BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról. Előadó: Horváth László polgármester 2.) A települési képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2007.(I.31.) önkormányzat rendelt módosítása Előadó: Schenk István jegyző 3.) 2010. évi önkormányzati költségvetés előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester 4.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5.) A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 6.) Dobó István Általános Iskola és Óvoda igazgatói álláshely pályázati kiírására vonatkozó határozat módosítása Előadó: Horváth László polgármester 7.) Dél-Balatoni Szennyvíztársulásból történő kilépések elfogadása Előadó: Horváth László polgármester 8.) DRV Zrt részvényesi hozzájárulás szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez Európai Uniós forrás igénybevételére Előadó: Horváth László polgármester 9.) A Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Horváth László polgármester 10.) A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. helyi szabályozásáról szóló 23/2009.(XII.16.) rendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző 11.) Egyebek. 10.)Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, 2011. január 28. Horváth László polgármester
Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A települési képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2007.(I.31.) rendelete (továbbiakban: R) módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosításának egyedüli célja, hogy a jogszabályi előírások betartásával szabályozza a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 14. -a szerint A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. Az alapdíj a Pttv. 15.. (1) bekezdése szerint a képviselő havi tiszteletdíja. Az önkormányzat hatályos rendeletében az 1.. (5) bekezdése szerint a A Képviselő havi 34.6010,- Ft tiszteletdíjra jogosult (a továbbiakban: alapdíj ). Az ismertetett előírások alapján a 34.600,- Ft-os havi képviselői tiszteletdíj figyelembe vételével, a bizottság nem képviselő tagja részére megállapítható bruttó tiszteletdíj mértéke maximum 15.570,- Ft/hó. (Ennél több nem lehet, csak kevesebb.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ismertetett szabályok alapján döntését hozza meg. A bizottság nem képviselő tagja részére megállapított havi bruttó.ft/hó összegű tiszteletdíj az önkormányzati R. 1.. (7) bekezdésében szerepel, melynek fedezete a 2011. évi költségvetésünkben is tervezésre kerül. Tájékoztatásul felsorolom a döntéshez szükséges jogszabályi hátteret: - Alkotmány 44/A.. (2) bek., 70/A.. (1) bek., - A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14.. 15.., - Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(I.31.) rendelete, - az Alkotmánybíróság alábbi határozatai 118/2009.(XI.20.) AB határozat, 21/2004.(VI.10.) AB határozat Balatonberény, 2011. február 16. Schenk István jegyző
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Ügyiratszám: 773/2011. Ügyintéző: Jankovics Sándorné Tárgy: 2011.évi költségvetés Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény Kossuth tér 1. 8649 Mellékelten küldöm a 2011.évi költségvetés önkormányzatukra vonatkozó kiadás és bevétel kimutatását. A mellékletek tartalmazzák a 2010.évi tényleges tételeket is. A 2010.évi tényleges teljesítés adataiból és a 2010.évi költségvetés adatokból látható, hogy Önkormányzatuknak az elszámolás során mennyit kell még fizetni, illetve mennyit kap vissza. A mellékelt összesítő alapján 2011.évi ktgvetés 2010.évi ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés Saját kiadás 14222 11678 12434 Felosztott kiadás 3193 3160 3084 Kiadás összesen 17415 14838 15518 Saját bevétel 3750 3432 3103 Állami támogatás 6269 5286 5587 Keresetkieg.támogatás 0 0 308 Kistérségi támogatás 1387 1237 1237 Bevétel összesen 11406 9955 10235 Kiadás, bevétel különbözet, támogatási összeg gesztor önkormányzat felé 6009 4883 5283 2011.évi költségvetés alapján Önkormányzatuknak 6.009.000,- Ft támogatást kell fizetni. 2010.évi tényleges elszámolás szerint a különbözet (5283-4883= 400) 400.000,- Ft, melyet az elszámolás során kell még fizetni. Balatonkeresztúr, 2011.01.20. Mestyán Valéria körjegyző Petkess Kornélné intézményvezető
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 4.sz.függelék 2011.évi költségvetés 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve BALATONKERESZTÚR 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415 Étel száll.óvoda pénz átvétel 60 60 60 60 91312 Tér.dij ellátottak 919 1 163 1 163 966 976 205napx5950napi térítés 91313 Tér dij alkalmazottak 295 280 280 257 280 205napx1710napi térítés 91212 Fuvarozási szolgálat 193 0 0 3 0 91219 Kamatbevétel, egyéb bevétel 6 5 5 2 91913 ÁFA 314 361 361 307 314 1 256 Bevétel összesen: 1 727 1 869 1 869 1 593 1 632 98111 Pénzmaradv.igvétel 116 271 271 271 266 Bevétel mindösszesen: 1 843 2 140 2 140 1 864 1 898 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131411 Fénymásoló felújítás 80 0 131 Lap top beszerzés 150 181211 Felújítás Áfa 20 0 18111 Beruházás Áfa 38 38115117 Munka és tüzvéd társ dij 51 55 55 47 50 511112 Alapilletmény 3 448 3 473 3 473 3 473 3 475 5111121 13.havi bér 4 0 0 0 511142 Vezetői pótlék 25 0 0 0 512192 Keresetkiegészítés 165 0 98 98 0 514122 Üdülési hozzájárulás 15 0 514132 Közlekedési ktg tér 22 25 25 22 25 516112 Részidős alapilletmény 989 1 010 1 010 1 008 1 386 +4 havi minimálbér (94000Ft) 5161121 13.havi illetmény 1 0 0 0 516122 Részidős keresetkiegészítés 81 80 0 516142 Részidős ktg térítés 118 87 87 88 91 7 560 Ft 514142 Étkezési hozzájárulás 108 87 87 88 91 7 560 Ft 514192 Ajándékutalvány 57 0 514192 Egyéb ktg térítés,szemüveg 39 35 35 38 35 53111 TB járulék 1 329 1 225 1 272 1 231 1 273 4 896 5321 Munkaadói járulék 117 50 52 50 49 5331 Eü hozzájárulás 41 4 4 3 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 33 60 60 46 60 54412 Közlöny,folyóirat 29 50 50 32 25 54712 kis értékü tárgyi eszk. 38 50 50 31 50 kávéfőző,szék stb 5481 Munkaruha, védőruha 79 79 79 79 79 549111 Karbantartási anyag 0 20 20 2 20 549112 Tisztitószer 43 50 50 50 50 549113 Egyéb készlet 4 10 10 10 55111 Telefondij 129 150 150 123 134 55211 Vás élelmezés 1 777 1 682 1 682 1 664 1 682 15+3főx570Ftx205nap 552182 Fénymásoló karb tartás 1 20 20 8 20 552191 Postaktg 1 5 5 2 3 552192 Továbbképzés 18 20 20 20 40 552198 Egyéb kiadás 104 80 80 69 80 5531 Rágcsáló irtás 16 22 22 16 20 5531 Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás 105 5531 Riasztó rendszer éves felügyelete 25 5531 Meszelés 60 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 5531 Vás.közszolgáltatás 54 20 20 11 15 5611111 ÁFA 642 887 887 762 826 3 302 56211 Belföldi kiküldetés 202 250 250 178 272 22 e 2010.évi 56213 Repr.idősek napja 0 350 350 341 0 57219 Kezelési ktg 14 25 25 5 25 55214 Gáz 366 400 400 394 350 55215 Áram 256 340 340 143 205 552181 E-On rendszerhasználati díj 41 60 55217 Vízdij 52 75 75 56 52 55119 Számitógép karb tart szoftv 12 20 20 23 25
56213 Egyéb rendezvény 24 45 45 80 45 Nőnapi virág 15 e Ft 552194 Munkaeü vizsgálat 90 90 90 90 90 57211 Munkált.által fiz.szja 21 65 65 60 55 Kiadás összesen: 10 534 10 916 11 144 10 652 11 146 889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511112 Alapilletmény 1 570 1 570 1 569 1 570 512192 Keresetkiegészítés 109 109 0 51 Jutalom (1 havi bér továbképzésért) 131 514142 Étkezési ktg térítés 87 87 82 91 1főx7560Ft 514192 Egyéb ktgtérítés,szemüveg 15 15 8 15 53111 TB járulék 415 444 440 450 1 716 5321 Munkaadói járulék 20 21 17 20 5331 Eü hozzájárulás 2 2 2 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 25 25 20 54411 Könyv 2 2 6 6 54412 Folyóirat 5 5 5 54413 Szám techn. Segédanyag 5 5 5 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 5 5 5 30 5481 Munkaruha 40 40 40 40 55119 Számitógép karb tart 10 10 20 54911 Egyéb anyag (krízis keret) 45 45 31 50 55111 Telefondij 40 40 28 35 55112 Internetdíj 50 50 37 40 552191 Postaktg 8 8 4 5 552192 Továbbképzés 10 10 9 20 552198 Egyéb kiadás 10 10 5 5531 Rendezvények 40 40 39 40 5531 Vásárolt közszolg. 10 10 10 5611111 ÁFA 82 82 35 88 351 56211 Belföldi kiküldetés 125 125 156 140 10 e 2010.évi 56213 Reprezentáció 10 10 2 10 55213 Szállítási szolgáltatás 15 15 15 57211 Munkáltató által fiz.szja 25 25 23 25 Kiadás összesen: 0 2 671 2 810 2 642 2 886 889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 Tér dij ellátotta B.keresztúr 1 571 1 640 1 640 1 329 1 386 205napx8450napi térítési d 91913 ÁFA Bkeresztúr 347 410 410 333 347 Bevétel összesen: 1 918 2 050 2 050 1 662 1 733 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516112 Részidős alapilletmény 889 920 920 913 920 5161121 13. Havi illetmény 1 0 0 0 516122 Keresetkiegészítés 68 0 80 80 0 516142 Részidős ktgtérítés 68 87 87 84 91 7 560 Ft 53111 TB járulék 266 261 281 258 240 920 5321 Munkaadói járulék 21 10 11 10 10 5331 Eü hozzájárulás 17 2 2 1 0 5461 Hajtó és kenőanyag 167 200 200 203 200 5481 Munkaruha 34 34 34 34 34 55211 Vás.élelmezés B.keresztúr 2 358 2 430 2 430 1 987 1 963 21főx570Ftx205nap 552198 Egyéb kiadás 0 5 5 1 5 5611111 ÁFA 567 680 680 557 563 2 252 57219 Kféle befiz. Autó felülv 9 20 20 20 20 57219 Cégautó adó 56 84 84 84 84 572194 kötelező biztosítás 54 60 60 57 60 572195 Cascó 73 90 90 70 70 57211 Munkáltató által fiz.szja 22 22 20 20 552184 Jármű karbantartás 8 50 50 28 50 Kiadás összesen: 4 656 4 955 5 056 4 407 4 330 889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312 Téritési díj ellátott B.keresztúr 48 28 28 37 34 26hétxhetente 1órax5főx26 Bevétel összesen: 48 28 28 37 34
889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511112 Alapilletmény 1 128 514142 Étkezési ktg térítés 91 1főx7560Ft 514192 Egyéb ktgtérítés 0 516112 Részidős alapilletmény 785 805 805 804 0 5161121 Részidős 13.havi bér 1 0 0 0 516122 Jutalom (1 havi bér képzésért) 65 0 516122 Keresetkiegészítés 60 0 79 79 0 516142 Részidős költségtérítés 126 87 87 86 0 53111 TB járulék 253 210 230 229 295 0 5321 Munkaadói járulék 20 8 9 9 12 5331 Eü hozzájárulás 18 2 2 2 0 5481 Munkaruha 34 34 34 34 45 552198 Szakértői díj 12 0 57211 Munkáltató által fiz.szja 0 22 22 20 20 552192 Továbbképzés 0 8 8 20 Kiadás összesen: 1 362 1 176 1 276 1 275 1 611 889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511112 Alapilletmény 2 090 2 090 2 054 2 091 514132 Közlekedési ktg térítés 25 25 20 25 514142 Étkezési ktg térítés 54 54 54 54 1főx4500Ft 514192 Keresetkiegészítés 98 98 0 514192 Egyéb ktgtérítés,szemüveg 15 15 9 12 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 53111 TB járulék 580 605 563 550 2 103 5321 Munkaadói járulék 20 21 22 22 5331 Eü hozzájárulás 2 2 2 0 5341 Táppénz hozzájárulás 5 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 25 25 38 25 54411 Könyv 3 3 5 54412 Folyóirat 5 5 6 54413 Szám techn. Segédanyag 5 5 9 20 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 5 5 5 10 szék 5481 Munkaruha 40 40 40 40 55119 Számitógép karb tart 10 10 10 54911 Egyéb anyag (krízis keret) 45 45 31 50 55111 Telefondij 40 40 34 40 55112 Internetdíj 50 50 37 40 552191 Postaktg 7 7 4 5 552192 Továbbképzés 10 10 4 20 552198 Egyéb kiadás 10 10 1 10 5531 Rendezvények 40 40 41 40 5531 Vásárolt közszolg. 10 10 10 5611111 ÁFA 83 83 47 90 361 56211 Belföldi kiküldetés 125 125 136 145 15e 2010.évi 56213 Reprezentáció 10 10 6 20 55213 Szállítási szolgáltatás 15 15 15 57211 Munkáltató által fiz.szja 25 25 17 25 Kiadás összesen: 0 3 349 3 473 3 277 3 380 853244/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511112 Alapilletmény 3 287 512192 Keresetkiegészítés 180 513192 Betegszabadság 100 514132 Közlekedési ktg térítés 15 514142 Étkezési ktg térítés 157 1főx7200Ft+1főx4500Ft 514192 Ajándékutalvány 36 514192 Egyéb ktgtérítés,szemüveg 22 53111 TB járulék 1 001 5321 Munkaadói járulék 79 5331 Eü hozzájárulás 45
5342 Táppénz hozzájárulás 45 5431 Irodaszer, nyomtatvány 68 54411 Könyv 6 54412 Folyóirat 6 54413 Szám techn. Segédanyag 7 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 14 5481 Munkaruha 80 55119 Számitógép karb tart 0 54911 Egyéb anyag (krízis keret) 85 55111 Telefondij 77 55112 Internetdíj 75 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 853244/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 552191 Postaktg 9 552192 Továbbképzés 19 552198 Egyéb kiadás 3 5531 Rendezvények 70 5611111 ÁFA 83 56211 Belföldi kiküldetés 211 57211 Munkáltató által fiz.szja 12 Kiadás összesen: 5 792 0 0 0 0 BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve Személyi juttatások 10 851 10 472 11 017 10 944 11 322 Munkaadót terh.járulék 3 252 2 811 2 958 2 844 2 921 Dologi kiadás 8 190 9 729 9 729 8 318 8 872 Műk.célú pénz átadás 51 55 55 47 50 Műk.kiadás mindösszesen 22 344 23 067 23 759 22 153 23 165 Felújítás 0 0 0 100 0 Beruházás 0 0 0 0 188 Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 100 188 KIADÁS MINDÖSSZESEN 22 344 23 067 23 759 22 253 23 353 Saját bevételek 3 693 3 887 3 887 3 232 3 339 Műk.célú pénz átvétel 0 60 60 60 60 Műk.célú pénzmaradvány 116 271 271 271 266 Műk.bevétel összesen 3 809 4 218 4 218 3 563 3 665 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 3 809 4 218 4 218 3 563 3 665 BALATONBERÉNY 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Bevétel 91312 Téritési dij ellátottak 898 1 362 1 362 894 1 125 205napx6860napi térítési d
91313 Téritési dij alkamazottak 260 270 270 211 300 205x1830napi térítési díj á 91913 ÁFA 258 408 408 277 356 1 425 Bevétel összesen: 1 416 2 040 2 040 1 382 1 781 881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi díj 25 30 30 30 30 516112 Részidős alapilletmény 1 248 1 275 1 275 1 272 1 275 5161121 Részidős 13. Havi illetmény 1 0 0 0 1 516122 Keresetkiegészítés 95 0 82 82 0 516132 Jubileumi jutalom 531 40 év 5 havi bér 516142 Ajándékutalvány 43 0 516142 részidős ktg térítés 124 110 110 99 113 7560x12hó+22000telefon 53111 TB járulék 381 355 376 360 480 1 275 5321 Munkaadói járulék 29 15 16 14 20 5331 Eü hozzájárulás 18 2 2 2 0 54712 Kisértékű tárgyi eszközök 0 20 20 24 20 549112 Tisztítószer 21 30 30 31 30 55111 Telefondíj 54 70 70 59 60 5431 Irodaszer, nyomtatvány 19 20 20 20 20 54411 Könyv,újság 24 25 25 11 25 55211 Vásárolt élelmezés 2 672 2 165 2 165 2 289 2 800 25+3főx610Ftx205nap 5481 Munkaruha 34 34 34 34 34 54712 Bojler beszerzés 125 125 118 0 549111 Karbantartási anyag 4 10 10 13 10 55213 Szállítási szolgáltatás 0 20 20 20 55214 Gáz 336 400 400 391 450 55215 Áram 82 100 100 66 75 55217 Víz 74 80 80 58 75 552187 Gép,berendezés karbantartás 16 20 20 15 25 552192 Továbbképzés 0 10 10 20 552198 Egyéb kiadás 19 10 10 25 10 5531 Rágcsálóirtás 16 22 22 17 20 5531 Hulladék szállítás 36 50 50 35 50 5531 Kábel tv előfizetés 30 45 45 30 30 5531 Intézmény festés 0 60 60 60 5611111 ÁFA 756 835 835 796 965 3 859 56213 Reprezentáció 14 25 25 9 25 57211 Munkáltató által fiz.szja 10 35 35 30 30 Kiadás összesen: 6 181 5 998 6 102 5 930 7 303 889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 Térítési dij ellátottak 1 095 1 096 1 096 1 361 1 548 205napx9440napi térítés á 91913 ÁFA 243 274 274 338 387 Bevétel összesen: 1 338 1 370 1 370 1 699 1 935 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516112 Részidős alapilletmény 942 945 945 942 945 5161121 Részidős 13. Havi ill. 1 0 0 0 516122 Keresetkiegészítés 72 0 80 80 0 516142 Részidős ktg térítés 686 723 723 679 727 53000x12hó+7560x12hó 52211 Megbízási díj ebéd szállítás 24 30 53111 TB járulék 359 360 380 349 443 5321 Munkaadói járulék 26 15 16 13 18 5331 Eü hozzájárulás 18 2 2 1 0 5481 Munkaruha 34 34 34 34 34 55211 Vásárolt élelmezés 2 005 1 714 1 714 2 340 2 600 26főx610Ftx205nap 55213 Szállítási szolgáltatás 9 50 50 50 552192 Továbbképzés 0 10 10 20 57219 Élelm.szállítás engedélyezés 10 10 10 57211 Munkált.által fiz.szja 22 22 20 22 5611111 ÁFA 451 455 455 585 676 2 704 Kiadás összesen: 4 603 4 340 4 441 5 067 5 575
889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312 Téritésidij ellátottak 28 22 22 22 34 26hétxhetente 1 órax5főx2 Bevétel összesen: 28 22 22 22 34 889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516112 Részidős alapilletmény 923 925 925 923 925 5161121 13. Havi illetmény 1 0 0 0 516122 Keresetkiegészítés 70 0 80 80 0 516142 Részidős ktg térítés 127 87 87 96 91 7 560 Ft 53111 TB járulék 276 250 270 261 242 5321 Munkaadói járulék 21 10 11 10 10 5331 Eü hozzájárulás 18 2 2 1 0 5481 Munkaruha 34 34 34 34 34 552198 Szakértői díj 12 0 57211 Munkált.által fiz.szja 22 22 20 22 552192 Továbbképzés 0 10 10 20 Kiadás összesen: 1 470 1 340 1 441 1 437 1 344 BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve Személyi juttatások 4 333 4 065 4 307 4 277 4 637 Munkaadót terh.járulék 1 146 1 011 1 075 1 011 1 213 Dologi kiadás 6 750 6 572 6 572 7 116 8 342 Műk.célú pénz átadás 25 30 30 30 30 Műk.kiadás mindösszesen 12 254 11 678 11 984 12 434 14 222 Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 0 0 KIADÁS MINDÖSSZESEN 12 254 11 678 11 984 12 434 14 222 Saját bevételek 2 782 3 432 3 432 3 103 3 750 Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen 2 782 3 432 3 432 3 103 3 750 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 2 782 3 432 3 432 3 103 3 750
2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel 91312 Téritési dij ellátottak 1 267 1 422 1 422 1 339 1 558 205napx9500napitérítési d 91313 Téritési dij alkamazottak 177 184 184 140 174 205napx1060napitérítési d 91913 ÁFA 322 402 402 370 433 1 732 Bevétel összesen: 1 766 2 008 2 008 1 849 2 165 881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi társ.díj 26 30 30 30 30 511112 Alapilletmény 1 503 1 550 1 550 1 538 1 545 5111121 13. Havi illetmény 1 0 0 0 512192 Keresetkiegészítés 115 0 109 108 0 514142 Étkezési hozzájárulás 108 87 87 86 91 7 560 Ft 514192 Ajándékutalvány 21 0 514192 Egyéb ktg térítés 33 25 25 33 25 53111 TB Járulék 463 415 444 441 410 1 570 5321 Munkaadói járulék 36 16 17 17 16 5331 Eü. Hozzájárulás 23 2 2 2 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 17 15 15 16 20 54412 Folyóirat 24 25 25 26 25 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 54 20 20 20 20 5481 Munkaruha 45 45 45 45 45 549111 Karbantartási anyag 2 10 10 10 549112 Tisztítószer 36 30 30 21 30 55111 Telefondíj 107 110 110 106 110 55211 Vásárolt élelmezés 2 261 1 805 1 805 2 290 2 260 24főx530Ft+2főx530Ftx20 55214 gáz 151 200 200 181 200 55215 Áram 58 80 80 64 80 55217 Víz 35 50 50 35 45 552187 Gép, berend karbantartás 9 10 10 12 15 552191 Postaktg 1 5 5 3 552192 Továbbképzés 0 10 10 20 552198 Kábel tv előfizetés 30 70 70 30 70 5531 Épület előtér járólapozás 50 50 0 5531 Hulladék ártalmatlanítás 36 40 40 35 40 552198 Egyéb kiadás 11 10 10 11 15 5611111 ÁFA 635 663 663 714 768 3 070 5531 Gázkazán karbantartás 12 25 25 12 25 5531 Rágcsálóirtás 16 22 22 16 20 56213 Rendezvény 13 20 20 26 20 57211 Munkáltató által fiz.szja 18 37 37 37 30 Kiadás összesen: 5 900 5 477 5 616 5 952 5 988 889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511112 Alapilletmény 760 760 758 788 512192 Keresetkiegészítés 54 54 0 514142 Étkezési hozzájárulás 27 27 27 27 4 500 Ft 514192 Egyéb ktg térítés,szemüveg 5 5 6 5
2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 53111 TB Járulék 210 224 214 218 820 5321 Munkaadói járulék 10 11 8 9 5331 Eü hozzájárulás 1 1 1 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 10 10 1 5 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 5 5 3 5 5481 Munkaruha 20 20 20 20 55111 Telefondíj 20 20 17 20 54411 Könyv 3 3 3 55213 Szállitási szolgáltatás 15 15 10 552192 Továbbképzés 5 5 7 10 54911 Egyéb anyag(kriziskeret) 75 75 41 75 552191 Postaktg 7 7 5 5611111 ÁFA 48 48 20 42 168 56211 Belföldi kiküldetés 100 100 87 70 5 e 2010.évi 56213 Reprezentáció 15 15 1 15 5531 Előadók tiszteletdija 10 10 10 552198 Egyéb kiadás 5 5 20 5 57211 Munkáltató által fiz.szja 10 10 9 10 Kiadás összesen: 0 1 361 1 430 1 294 1 352 889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 Térítési dij ellátottak 844 896 896 831 694 205napx4230napi térítés 91913 ÁFA 188 224 224 208 174 Bevétel összesen: 1 032 1 120 1 120 1 039 868 889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 516112 Részidős alapilletmény 472 525 525 523 666 3 havi 4 órás bér (94000:2=47000) 5161121 Részidős 13. Havi illetmény 1 0 0 0 516122 Keresetkiegészítés 18 0 49 49 0 516132 Részidős betegszabadság 24 0 0 0 516142 Részidős ktg.térítés 93 130 130 85 36 (2hóx9000közl.+3hóx2250étk) új 9hóx2250Ft 53111 TB járulék 143 150 163 148 174 666 5321 Munkaadói járulék 17 6 7 6 7 5481 Munkaruha 23 23 23 23 23 55211 Vásárolt élelmezés 1 199 1 215 1 215 1 405 1 043 12főx530Ft205nap 57211 Munkáltató által fiz.szja 10 10 6 10 5611111 ÁFA 266 310 310 351 267 1 066 Kiadás összesen: 2 256 2 369 2 432 2 596 2 226 889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312 Térítési dij ellátottak 96 34 34 97 34 26hétxhetente 1 órax5főx2 Bevétel összesen: 96 34 34 97 34 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 516112 Részidős alapilletmény 825 846 846 845 846 5161121 Részidős 13.havi bér 1 0 0 0 1 516122 Keresetkiegészítés 63 0 79 79 0 516142 Részidős ktgtérítés 130 87 87 88 91 7 560 Ft 53111 TB járulék 246 220 240 241 220
5321 Munkaadói járulék 19 10 11 9 9 5331 Eü Hozzájárulás 18 2 2 1 0 5481 Munkaruha 34 34 34 34 34 552192 Továbbképzés 0 10 10 20 57211 Munkáltató által fiz.szja 22 22 20 22 56211 Belföldi kiküldetés 29 30 30 14 30 Kiadás összesen: 1 365 1 261 1 361 1 331 1 272 889924/1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511112 Alapilletmény 760 760 758 788 512192 Keresetkiegészítés 54 54 0 514142 Étkezési hozzájárulás 27 27 27 27 4 500 Ft 514192 Egyéb ktg térítés,szemüveg 5 5 7 5 53111 TB Járulék 210 224 214 207 793 5321 Munkaadói járulék 10 11 8 8 5331 Eü hozzájárulás 1 1 1 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 10 10 20 5 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 5 5 3 5 5481 Munkaruha 20 20 20 20 55111 Telefondíj 20 20 17 20 54411 Könyv 2 2 3 55213 Szállitási szolgáltatás 15 15 10 552192 Továbbképzés 5 5 2 10 54911 Egyéb anyag(kriziskeret) 75 75 69 75 552191 Postaktg 8 8 8 5 5611111 ÁFA 47 47 26 42 178 56211 Belföldi kiküldetés 100 100 87 70 5 e 2010.évi 56213 Reprezentáció 15 15 7 15 5531 Előadók tiszteletdija 10 10 10 552198 Egyéb kiadás 5 5 2 5 57211 Munkáltató által fiz.szja 10 10 10 10 Kiadás összesen: 0 1 360 1 429 1 340 1 340 853244/1/203 B.szentgyörgy Családsegítés Kiadás 511112 Alapilletmény 1 516 5111121 13. Havi illetmény 2 2 512192 Keresetkiegészítés 116 514142 Étkezési hozzájárulás 54 4 500 Ft 514192 Ajándékutalvány 21 514192 Egyéb ktg térítés,szemüveg 10 53111 TB Járulék 457 1 634 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve 853244/1/203 B.szentgyörgy Családsegítés Kiadás 5321 Munkaadói járulék 36 5331 Eü hozzájárulás 23 5431 Irodaszer, nyomtatvány 9 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 5 5481 Munkaruha 40 55111 Telefondíj 32 552192 Továbbképzés 0 54911 Egyéb anyag(kriziskeret) 137 552191 Postaktg 11 5611111 ÁFA 49 56211 Belföldi kiküldetés 182 56213 Reprezentáció 28 552198 Egyéb kiadás 1 57211 Munkáltató által fiz.szja 5 Kiadás összesen: 2 734 0 0 0 0 BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen
2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások 5 127 4 834 5 179 5 125 4 940 Munkaadót terh.járulék 1 481 1 263 1 358 1 311 1 278 Dologi kiadás 5 621 5 701 5 701 6 047 5 930 Műk.célú pénz átadás 26 30 30 30 30 Műk.kiadás mindösszesen 12 255 11 828 12 268 12 513 12 178 Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 0 0 KIADÁS MINDÖSSZESEN 12 255 11 828 12 268 12 513 12 178 Saját bevételek 2 894 3 162 3 162 2 985 3 067 Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen 2 894 3 162 3 162 2 985 3 067 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 2 894 3 162 3 162 2 985 3 067 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 Térítési dij ellátottak 739 760 760 712 789 205napx4810napi térítés 91913 ÁFA 163 190 190 178 197 Bevétel összen: 902 950 950 890 986 889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 Vásárolt élelmezés 1 296 1 308 1 308 1 244 1 308 14főx570Ftx205nap 5611111 ÁFA 292 327 327 311 327 Kiadás összesen: 1 588 1 635 1 635 1 555 1 635 889922/1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312 Téritési díj ellátottak 31 11 11 48 27 26hétxhetente 1 órax4főx260ft Bevétel összesen: 31 11 11 48 27 BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás 1 588 1 635 1 635 1 555 1 635 Műk.célú pénz átadás 0 0 0 0 0 Műk.kiadás mindösszesen 1 588 1 635 1 635 1 555 1 635
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 0 0 KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 588 1 635 1 635 1 555 1 635 Saját bevételek 933 961 961 938 1 013 Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen 933 961 961 938 1 013 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 933 961 961 938 1 013 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés HOLLÁD 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 Téritési dij ellátottak 357 335 335 583 554 205napx3380napi térítés 91913 ÁFA 78 84 84 146 139 Bevétel összesen: 435 419 419 729 693 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 Vásárolt élelmezés 661 596 596 774 994 10főx485Ftx205nap nem áfás 55213 Szállítási szolgáltatás 325 266 266 302 266 1300Ftx205nap nem áfás Kiadás összesen: 986 862 862 1 076 1 260 889922/1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312 Téritési díj ellátottak 0 0 0 0 0 Bevétel összesen: 0 0 0 0 0
HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás 986 862 862 1 076 1 260 Műk.célú pénz átadás 0 0 0 0 0 Műk.kiadás mindösszesen 986 862 862 1 076 1 260 Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 0 0 KIADÁS MINDÖSSZESEN 986 862 862 1 076 1 260 Saját bevételek 435 419 419 729 693 Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen 435 419 419 729 693 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 435 419 419 729 693 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés VÖRS 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 Téritési díj ellátottak 479 777 777 589 464 205napx2830napi térítés 91212 Szállítási szolgáltatás 90 154 154 93 41 205napx50 Ftx8fő 91913 ÁFA 131 232 232 171 126 505 Bevétel összesen: 700 1 163 1 163 853 631 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516112 Részidős alapilletmény 504 515 515 513 515 516122 Keresetkiegészítés 21 0 49 49 0 516142 Ajándékutalvány 15 0 0 0 516142 Részidős ktg térítés 72 72 72 72 72 6 000 Ft 53111 TB járulék 146 145 158 146 135 525 5321 Munkaadói járulék 12 6 6 6 6 5481 Munkaruha 23 23 23 23 23 55211 Vásárolt élelmezés 856 1 353 1 353 1 114 787 8főx600Ftx205nap 55213 Szállítás 112 123 123 122 98 205napx600Ft áfásan 552198 Egyéb kiadás 0 10 10 5 57211 Munkáltató által fiz.szja 20 20 16 20 5611111 ÁFA 223 377 377 284 228 913 Kiadás összesen: 1 984 2 644 2 706 2 345 1 889 889922/1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312 Téritési díj ellátottak 18 6 6 0 26hétxhetente 1 órax1 főx215ft
Bevétel összesen: 18 6 6 0 0 VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások 612 587 636 634 587 Munkaadót terh.járulék 158 151 164 152 141 Dologi kiadás 1 214 1 906 1 906 1 559 1 161 Műk.célú pénz átadás 0 0 0 0 0 Műk.kiadás mindösszesen 1 984 2 644 2 706 2 345 1 889 Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 0 0 KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 984 2 644 2 706 2 345 1 889 Saját bevételek 718 1 169 1 169 853 631 Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen 718 1 169 1 169 853 631 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 718 1 169 1 169 853 631 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés TIKOS 889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 Téritési dij ellátottak 179 178 178 257 369 205napx2250napi térítés 91913 ÁFA 40 45 45 64 92 Bevétel összesen: 219 223 223 321 461 889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 Vásárolt élelmezés 374 324 324 475 608 7főx530Ftx205nap 5611111 ÁFA 83 81 81 119 152 Kiadás összesen: 457 405 405 594 760 889922/1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312 Térítési díj ellátottak 0 0 0 9 0 Bevétel összesen 0 0 0 9 0 TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás 457 405 405 594 760 Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen 457 405 405 594 760 Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 0 0
KIADÁS MINDÖSSZESEN 457 405 405 594 760 Saját bevételek 219 223 223 330 461 Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen 219 223 223 330 461 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 219 223 223 330 461 Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások 20 923 19 958 21 139 20 980 21 486 Munkaadót terh.járulék 6 037 5 236 5 555 5 318 5 553 Dologi kiadás 24 806 26 810 26 810 26 265 27 960 Műk.célú pénz átadás 102 115 115 107 110 Műk.kiadás mindösszesen 51 868 52 119 53 619 52 670 55 109 Felújítás 0 0 0 100 0 Beruházás 0 0 0 0 188 Felh.kiadás mindösszesen 0 0 0 100 188 KIADÁS MINDÖSSZESEN 51 868 52 119 53 619 52 770 55 297 Saját bevételek 11 674 13 253 13 253 12 170 12 954 Műk.célú pénz átvétel 0 60 60 60 60 Műk.célú pénzmaradvány 116 271 271 271 266 Műk.bevétel összesen 11 790 13 584 13 584 12 501 13 280 Önkormányzati támogatás 40 293 38 535 40 035 40 486 42 017 Műk.bevétel mindösszesen 52 083 52 119 53 619 52 987 55 297 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 52 083 52 119 53 619 52 987 55 297 Pénzkészlet 2010.01.01. 195 Tényleges bevételek 2010.12.31. 52 716 Tényleges kiadások 2010.12.31. 52 770 Pénzkészlet 2010.12.31. 141
Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés KIADÁSOK Alapilletmények 9 754 10 203 10 203 10 150 11 385 13.havi bér 7 0 0 0 0 Egyéb kötelező pótlék 25 0 0 0 0 Egyszeri keresetkiegészítés 1 043 0 1 181 1 179 0 Jutalom 65 0 0 0 131 Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 100 0 0 0 0 Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás 15 0 0 0 0 Közlekedési költségtérítés 37 50 50 42 50 Étkezési hozzájárulás 427 369 369 364 472 Egyéb költségtérítés 239 100 100 101 97 Állományba nem tartozók juttatása 0 0 0 24 30 Részidős alapilletmény 7 577 7 766 7 766 7 743 7 478 Részidős 13.havi 8 0 0 0 0 Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. 0 0 0 0 531 Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. 1 626 1 470 1 470 1 377 1 312 Személyi juttatás összesen 20 923 19 958 21 139 20 980 21 486 TB járulék 5 320 5 006 5 311 5 095 5 337 Munkaadói járulék 433 206 220 199 216 Egészségügyi hozzájárulás 239 24 24 19 0 Táppénz hozzájárulás 45 0 0 5 0 Munkaadót terhelő járulék összesen 6 037 5 236 5 555 5 318 5 553 Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány 146 165 165 141 155 Könyv,folyóirat,közlöny 89 120 120 75 103 Egyéb információhordozó 7 10 10 9 25 Hajtó és kenőanyag 167 200 200 203 200 Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz 111 110 110 91 140 Munkaruha,védőruha 494 494 494 494 505 Egyéb anyag 332 525 525 407 410 Telefondíj 399 450 450 384 419 Internetdíj 75 100 100 74 80 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 12 40 40 23 55
Vásárolt élelmezés 15 459 14 592 14 592 15 582 16 045 Szállítási szolgáltatás 446 519 519 424 484 Gázenergia 853 1 000 1 000 966 1 000 Villamos energia 396 520 520 273 360 Víz és csatornadíj 161 205 205 149 172 Karbantartás,kisjavítás 34 100 100 104 170 Egyéb üzemeltetési szolgált. 317 453 453 333 546 Vásárolt közszolgáltatás 286 476 476 252 590 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa 4 047 4 875 4 875 4 607 5 034 Áfa befizetés Belföldi kiküldetés 624 730 730 658 727 Reprezentáció 79 490 490 472 150 Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.szja 66 347 347 308 321 Adók,díjak,egyéb befizetések 206 289 289 236 269 Dologi kiadás összesen 24 806 26 810 26 810 26 265 27 960 Működési célú pénz átadás 102 115 115 107 110 Működési kiadás mindösszesen 51 868 52 119 53 619 52 670 55 109 Felújítás 0 0 0 100 0 Beruházás 0 0 0 0 188 Felhalmozási kiadás mindösszesen 0 0 0 100 188 KIADÁS MINDÖSSZESEN 51 868 52 119 53 619 52 770 55 297 BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke 283 154 154 96 41 Egyéb sajátos bevétel 6 5 5 0 2 Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj 8 569 9 730 9 730 9 074 9 592 Alkalmazottak térítése 732 734 734 608 754 Kiszámlázott Áfa 2 084 2 630 2 630 2 392 2 565 Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel 0 60 60 60 60 Működési célú pénzmaradvány 116 271 271 271 266 Saját műk.bevétel összesen 11 790 13 584 13 584 12 501 13 280 Működési bevétel mindösszesen 11 790 13 584 13 584 12 501 13 280
Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen 0 0 0 0 0 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 11 790 13 584 13 584 12 501 13 280 Önkormányzati támogatás 40 293 38 535 40 035 40 486 42 017 Bevétel támogatással összesen 52 083 52 119 53 619 52 987 55 297 Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés KIADÁSOK Balatonkeresztúr 22 344 23 067 23 759 22 253 23 353 Balatonberény 12 254 11 678 11 984 12 434 14 222 Balatonszentgyörgy 12 255 11 828 12 268 12 513 12 178 Balatonmáriafürdő 1 588 1 635 1 635 1 555 1 635 Hollád 986 862 862 1 076 1 260 Vörs 1 984 2 644 2 706 2 345 1 889 Tikos 457 405 405 594 760 Kiadás mindösszesen 51 868 52 119 53 619 52 770 55 297 BEVÉTELEK Balatonkeresztúr 3 809 4 218 4 218 3 563 3 665 Balatonberény 2 782 3 432 3 432 3 103 3 750 Balatonszentgyörgy 2 894 3 162 3 162 2 985 3 067 Balatonmáriafürdő 933 961 961 938 1 013 Hollád 435 419 419 729 693 Vörs 718 1 169 1 169 853 631