Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2 Űrlaphibák jegyzéke Típus Űrlapok és cellák Hibaüzenet Kötelező Megjegyzés Adatellenőrző kód: -16-58-2716-53-76-2056276d-80-673d-591d10-84071-57-1 - Készült: 2015.04.13 12:07
Tartalomjegyzék Szám!rlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek elirányzatának teljesítésérl 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselk összetételérérl 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekrl és a megtérült költségekrl 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres "rlapok jegyzéke Szám!rlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások elirányzatának teljesítésérl - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 073 591 1 097 994 0 1 097 994 3 249 504 0 1 097 994 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 3 237 0 3 237 0 0 3 237 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 370 337 0 370 337 0 0 334 510 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 346 14 332 0 0 346 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 14 265 14 655 0 14 655 0 0 14 495 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 52 616 52 399 0 52 399 157 848 0 52 096 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 6 764 6 772 8 6 764 0 0 6 772 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 000 11 316 0 11 316 33 939 0 11 313 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 750 821 0 821 0 0 821 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 1 086 3 970 0 3 970 0 0 3 970 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 2 428 17 606 0 17 606 0 0 12 117 14 ebbl:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 164 500 1 579 453 22 1 579 431 3 441 291 0 1 537 671 16 Választott tisztségviselk juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 92 600 127 550-22 127 572 0 95 122 961 18 Egyéb küls személyi juttatások (K123) 4 700 328 0 328 0 0 328 19 Küls személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 97 300 127 878-22 127 900 0 95 123 289 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 261 800 1 707 331 0 1 707 331 3 441 291 95 1 660 960 21 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 350 600 509 847 29 735 480 112 933 718 0 480 112 22 ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 406 870 23 ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 0 24 ebbl: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 0 25 ebbl: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 41 304 26 ebbl: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 755 27 ebbl: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ kifizetésekkel kapcsolatban terhel más járulék jelleg" kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 0 28 ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 29 183 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 21 148 26 804 2 360 24 443 0 0 23 675 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 94 962 128 195 8 082 120 113 90 381 1 293 115 937 31 Árubeszerzés (K313) 15 947 16 729 8 16 721 20 833 0 16 373 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 132 057 171 728 10 450 161 277 111 214 1 293 155 985 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 9 252 7 287 300 6 987 59 397 281 6 965 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 530 6 405 162 6 243 13 750 587 6 242 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 16 782 13 692 462 13 230 73 147 868 13 207 36 Közüzemi díjak (K331) 120 176 118 801 0 118 801 196 140 14 815 118 801 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 426 1 453 0 1 453 0 0 1 375 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 332 1 928 276 1 652 872 18 1 652 39 ebbl: a közszféra és a magánszféra együttm"ködésén (PPP) alapuló szerzdéses konstrukció (K333) 0 0 0 0 0 0 0-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 21 851 37 527 10 077 27 450 16 978 1 286 25 772 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 0 0 0 0 42 ebbl: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai et segít szolgáltatások (K336) 40 541 47 015 4 221 42 794 46 152 312 39 585 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 166 685 174 371 514 173 857 368 897 9 736 172 242 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 352 011 381 095 15 088 366 007 629 039 26 167 359 427 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 950 966 0 966 0 39 966 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 950 966 0 966 0 39 966 49 M"ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 129 300 139 378 6 261 133 117 182 389 6 423 130 844 50 Fizetend általános forgalmi adó (K352) 17 000 20 953 0 20 953 0 0 20 953 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0 52 ebbl: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0 53 ebbl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi m"veletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 0 0 0 0 0 55 ebbl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 0 56 ebbl: hitelviszonyt megtestesít értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0 0 0 0 0 57 ebbl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 77 600 70 427 965 69 462 1 397 56 67 705 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 223 900 230 758 7 226 223 532 183 786 6 479 219 502 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 725 700 798 239 33 226 765 012 997 186 34 846 749 087 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 0 0 0 0 0 0 63 ebbl: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 64 ebbl: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 65 ebbl: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0 0 0 0 0 66 ebbl: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 67 ebbl: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0 0 0 0 0 68 ebbl: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 69 ebbl: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 70 ebbl: gyermektartásdíj megellegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0 71 ebbl: GYES-en és GYED-en lévk hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 0 0 0 0 0 0 0 72 ebbl: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 0 73 ebbl: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 0 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 0 0 0 0 0 0 0 76 ebbl: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 77 ebbl: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0 0 0 0 0 78 ebbl: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0 79 ebbl: megváltozott munkaképesség"ek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés - 5 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 ebbl: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] (K44) 0 0 0 0 0 0 0 81 ebbl: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0 82 ebbl: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 0 0 0 0 0 0 0 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 0 0 0 0 0 0 0 84 ebbl: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj eltti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 85 ebbl: korhatár eltti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0 0 0 0 0 86 ebbl: munkáltatói befizetésbl finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0 0 0 0 0 87 ebbl: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0 88 ebbl: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0 0 0 0 0 89 ebbl: mecseki bányászatban munkát végzk bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0 0 0 0 0 90 ebbl: mezgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0 91 ebbl: foglalkoztatást helyettesít támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 0 92 ebbl: polgármesterek korhatár eltti ellátása (K45) 0 0 0 0 0 0 0 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 0 0 0 0 0 0 0 94 ebbl: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0 0 0 0 0 95 ebbl: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0 96 ebbl: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 97 ebbl: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 98 ebbl: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 99 ebbl: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 0 0 0 0 0 0 0 101 ebbl: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0 102 ebbl: oktatásban résztvevk pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 0 0 0 0 0 0 0 104 ebbl: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 105 ebbl: Hadigondozottak Közalapítványát terhel hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0 106 ebbl: tudományos fokozattal rendelkezk nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0 0 0 0 0 107 ebbl:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0 108 ebbl: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 109 ebbl: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati id után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0 0 0 0 0 110 ebbl: egyes, tartós idtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 0 111 ebbl: a Nemzet Színésze címet visel színészek havi életjáradéka, m"vészeti nyugdíjsegélyek, balettm"vészeti életjáradék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 112 ebbl: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebbl: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, ids sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0 114 ebbl: életjáradék termföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 115 ebbl: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0 116 ebbl: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0-6 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117 ebbl: idskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 118 ebbl: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 119 ebbl: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 120 ebbl: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 0 121 ebbl: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 122 ebbl: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 123 ebbl: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 124 ebbl: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 125 ebbl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebbl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 0 0 0 0 0 0 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 31 0 31 0 0 31 129 ebbl: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 141 0 141 0 0 141 131 M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0 0 0 0 0 132 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K504) 0 0 0 0 0 0 0 133 ebbl: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0 134 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0 135 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0 0 0 0 0 136 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0 137 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0 0 0 0 0 138 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0 139 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 140 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 141 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 142 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 143 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K505) 0 0 0 0 0 0 0 144 ebbl: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0 0 0 0 0 145 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K505) 0 0 0 0 0 0 0 146 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0 0 0 0 0 147 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K505) 0 0 0 0 0 0 0 148 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0 0 0 0 0 149 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0 0 0 0 0 150 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 151 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 152 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 153 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 154 Egyéb m"ködési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 1 811 0 1 811 0 0 1 811-7 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 155 ebbl: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 1 516 156 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0 157 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0 0 0 0 0 158 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0 159 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0 0 0 0 0 160 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 0 161 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 295 162 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 163 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 164 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 165 M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebbl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) (K508) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 ebbl: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 169 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0 170 ebbl: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 171 ebbl: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 172 ebbl: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 173 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 174 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 175 ebbl: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 176 ebbl: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 177 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 178 ebbl: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0 180 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 181 Egyéb m"ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 0 0 0 0 0 0 182 ebbl: egyházi jogi személyek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 183 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 0 0 0 0 0 184 ebbl: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 185 ebbl: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 186 ebbl: pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 187 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 188 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 189 ebbl: egyéb vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 190 ebbl: Európai Unió (K511) 0 0 0 0 0 0 0 191 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 192 ebbl: egyéb külföldiek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 193 Tartalékok (K512) 0 0 0 0 0 0 0-8 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 194 Egyéb m"ködési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 1 983 0 1 983 0 0 1 983 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 1 057 1 057 0 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 49 921 73 385 30 939 32 603 0 0 29 639 197 ebbl: termföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 10 709 7 636 6 710 925 0 0 925 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 307 63 279 28 102 35 177 0 0 33 544 200 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0 201 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0 0 0 0 0 202 Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 17 263 38 143 18 038 17 448 0 0 16 206 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 81 200 183 500 84 846 86 153 0 0 80 314 204 Ingatlanok felújítása (K71) 19 685 28 787 26 289 2 498 111 0 2 499 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0 207 Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 5 315 7 773 7 098 675 30 0 674 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 25 000 36 560 33 387 3 173 141 0 3 173 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 0 0 0 0 0 0 210 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+ +220) (K82) 0 0 0 0 0 0 0 211 ebbl: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0 0 0 0 0 212 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K82) 0 0 0 0 0 0 0 213 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0 0 0 0 0 214 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K82) 0 0 0 0 0 0 0 215 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0 0 0 0 0 216 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0 0 0 0 0 217 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 218 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 219 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 220 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 221 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) 0 0 0 0 0 0 0 222 ebbl: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0 0 0 0 0 223 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K83) 0 0 0 0 0 0 0 224 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0 0 0 0 0 225 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K83) 0 0 0 0 0 0 0 226 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0 0 0 0 0 227 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0 0 0 0 0 228 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 229 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 230 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 231 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0-9 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 0 0 0 0 0 0 0 233 ebbl: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 0 234 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0 235 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0 0 0 0 0 236 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0 237 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0 0 0 0 0 238 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 0 239 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 240 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 241 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 242 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebbl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebbl: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 247 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0 0 0 0 0 248 ebbl: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 249 ebbl: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 250 ebbl: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 251 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 252 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 253 ebbl: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 254 ebbl: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 255 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 256 ebbl: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 257 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ +269) (K88) 0 9 359 9 359 0 0 0 0 259 ebbl: egyházi jogi személyek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 260 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 0 0 0 0 0 0 0 261 ebbl: egyéb civil szervezetek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 262 ebbl: háztartások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 263 ebbl: pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 264 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 265 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 266 ebbl: egyéb vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 267 ebbl: Európai Unió (K88) 0 0 0 0 0 0 0 268 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 269 ebbl: egyéb külföldiek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 9 359 9 359 0 0 0 0-10 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 2 444 300 3 246 819 190 553 3 043 764 5 372 336 34 941 2 975 629 Teljesítés - 11 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 01 Helyi önkormányzatok m"ködésének általános támogatása (B111) 0 0 0 0 0 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0 0 0 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0 0 0 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0 0 0 05 M"ködési célú központosított elirányzatok (B115) 0 0 0 0 0 06 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) 0 0 0 0 0 07 Önkormányzatok m"ködési támogatásai (=01+ +06) (B11) 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0 09 M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) 0 0 0 0 0 10 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (=11+ +20) (B14) 0 0 0 0 0 11 ebbl: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0 0 0 12 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B14) 0 0 0 0 0 13 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0 0 0 14 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B14) 0 0 0 0 0 15 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0 0 0 16 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0 0 0 17 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0 18 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0 19 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0 20 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0 21 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (=22+ +31) (B15) 0 0 0 0 0 22 ebbl: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0 0 0 23 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B15) 0 0 0 0 0 24 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0 0 0 25 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B15) 0 0 0 0 0 26 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0 0 0 27 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0 0 0 28 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 0 29 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 0 30 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 0 31 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 0 32 Egyéb m"ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl (=33+ +42) (B16) 0 5 454 5 454 0 5 454 33 ebbl: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 0 34 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B16) 0 0 0 0 0 35 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 0 36 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B16) 0 0 0 0 0 37 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 5 104 38 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 350 39 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 0 40 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 0 41 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 0 42 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 0 43 M"ködési célú támogatások államháztartáson belülrl (=07+...+10+21+32) (B1) 0 5 454 5 454 0 5 454-12 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 0 0 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) 0 0 0 0 0 46 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (=47+ +56) (B23) 0 0 0 0 0 47 ebbl: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0 0 0 48 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B23) 0 0 0 0 0 49 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0 0 0 50 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B23) 0 0 0 0 0 51 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0 0 0 52 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0 0 0 53 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 0 54 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 0 55 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 0 56 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 0 57 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (=58+ +67) (B24) 0 0 0 0 0 58 ebbl: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0 0 0 59 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B24) 0 0 0 0 0 60 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0 0 0 61 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B24) 0 0 0 0 0 62 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0 0 0 63 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0 0 0 64 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 0 65 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 0 66 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 0 67 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl (=69+ +78) (B25) 0 1 549 1 549 0 1 549 69 ebbl: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 0 70 ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B25) 0 0 0 0 0 71 ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 0 72 ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B25) 0 0 0 0 0 73 ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0 0 1 549 74 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 0 75 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 0 76 ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 0 77 ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 0 78 ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl (=44+45+46+57+68) (B2) 0 1 549 1 549 0 1 549 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0 0 0 81 ebbl: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0 82 ebbl: magánszemély jogviszonyának megsz"néséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0 0 0 83 ebbl: termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0 84 Társaságok jövedelemadói (=85+ +92) (B312) 0 0 0 0 0 85 ebbl: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 86 ebbl: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0-13 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 87 ebbl: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0 88 ebbl: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0 89 ebbl: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0 90 ebbl: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0 91 ebbl: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0 92 ebbl: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0 0 0 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +103) (B32) 0 0 0 0 0 95 ebbl: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0 96 ebbl: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetk járulékait is (B32) 0 0 0 0 0 97 ebbl: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0 98 ebbl: egészségbiztosítási és munkaerpiaci járulék (B32) 0 0 0 0 0 99 ebbl: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0 100 ebbl: egyszer"sített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0 101 ebbl: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0 102 ebbl: megállapodás alapján fizetk járulékai (B32) 0 0 0 0 0 103 ebbl: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+ +108) (B33) 0 0 0 0 0 105 ebbl: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 106 ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 107 ebbl: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 108 ebbl: egyszer"sített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0 0 0 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 0 0 0 0 0 110 ebbl: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 111 ebbl: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0 0 0 112 ebbl: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 0 113 ebbl: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 114 ebbl: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 115 ebbl: közm"vezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0 116 ebbl: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 0 0 0 0 0 118 ebbl: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0 119 ebbl: távközlési ágazatot terhel különadó (B351) 0 0 0 0 0 120 ebbl: kiskereskedi ágazatot terhel különadó (B351) 0 0 0 0 0 121 ebbl: energia ágazatot terhel különadó (B351) 0 0 0 0 0 122 ebbl: bank- és biztosítási ágazatot terhel különadó (B351) 0 0 0 0 0 123 ebbl: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0 0 0 124 ebbl: állandó jeleggel végzett ipar"zési után fizetett helyi ipar"zési adó (B351) 0 0 0 0 0 125 ebbl: ideiglenes jeleggel végzett után fizetett helyi ipar"zési adó (B351) 0 0 0 0 0 126 ebbl: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0 127 ebbl: egyszer"sített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0 128 ebbl: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] (B351) 0 0 0 0 0 129 ebbl: gyógyszer nagykereskedést végzk befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] (B351) 0 0 0 0 0-14 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 130 ebbl: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 0 0 0 0 0 131 ebbl: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] (B351) 0 0 0 0 0 132 ebbl: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviselésébl származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. ] (B351) 0 0 0 0 0 133 ebbl: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0 134 ebbl: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 135 ebbl: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0 136 ebbl: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 137 ebbl: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 0 0 0 0 0 139 ebbl: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 140 ebbl: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0 141 ebbl: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) 0 0 0 0 0 143 Gépjárm"adók (=144+ +147) (B354) 0 0 0 0 0 144 ebbl: belföldi gépjárm"vek adójának a központi költségvetést megillet része (B354) 0 0 0 0 0 145 ebbl: belföldi gépjárm"vek adójának a helyi önkormányzatot megillet része (B354) 0 0 0 0 0 146 ebbl: külföldi gépjárm"vek adója (B354) 0 0 0 0 0 147 ebbl: gépjárm" túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+ +164) (B355) 0 0 0 0 0 149 ebbl: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 150 ebbl: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 151 ebbl: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történ kötelez befizetései (B355) 0 0 0 0 0 152 ebbl: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0 153 ebbl: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0 154 ebbl: bérfzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0 155 ebbl: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0 156 ebbl: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 0 157 ebbl: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0 158 ebbl: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0 159 ebbl: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0 160 ebbl: erdvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0 161 ebbl: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0 162 ebbl: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0 0 0 163 ebbl: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0 164 ebbl: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibl befolyt bevételek (B355) 0 0 0 0 0 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 0 0 0 0 0 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 0 0 0 0 0 167 ebbl: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0 168 ebbl: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0 169 ebbl: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 0 170 ebbl: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 171 ebbl:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0-15 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 172 ebbl: mezgazdasági termelést érint idjárási és más természeti kockázatok kezelésérl szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) Teljesítés összege 0 0 0 0 0 173 ebbl: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 174 ebbl: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 175 ebbl: m"emlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 176 ebbl: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0 177 ebbl: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része (B36) 0 0 0 0 0 178 ebbl: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 0 0 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 205 628 225 958 227 613 5 798 226 237 182 ebbl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 17 964 183 ebbl: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 0 0 0 0 185 ebbl: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 0 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 0 0 0 0 0 187 ebbl: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0 188 ebbl: önkormányzati vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0 189 ebbl: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0 190 ebbl: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0 191 ebbl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0 192 ebbl: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 48 222 55 738 56 154 1 227 55 783 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 2 900 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 0 0 0 197 ebbl: államháztartáson belül (B408) 0 0 0 0 0 198 ebbl: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 0 0 0 0 0 199 ebbl: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 0 0 0 0 0 200 Egyéb pénzügyi m"veletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 13 13 0 13 201 ebbl: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 0 0 0 0 0 202 ebbl: hitelviszonyt megtestesít értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 0 0 0 0 0 203 ebbl: hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 0 0 0 0 0 204 ebbl: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 13 205 Egyéb m"ködési bevételek (>=206+207+208) (B410) 150 1 930 2 039 85 1 966 206 ebbl: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 207 ebbl: szerzdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 861 208 ebbl: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 463 209 M"ködési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 254 000 283 639 285 819 10 010 283 999 210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 0 0 0 0 0 211 ebbl: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0 0 0 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 0 0 0 0 0-16 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 213 ebbl: termföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0 0 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 0 0 0 0 0 216 ebbl: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0 217 Részesedések megsz"néséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 0 0 0 0 219 M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) 0 0 0 0 0 220 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (=221+ +231) (B62) 0 0 0 0 0 221 ebbl: egyházi jogi személyek (B62) 0 0 0 0 0 222 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 0 0 0 0 0 223 ebbl: egyéb civil szervezetek (B62) 0 0 0 0 0 224 ebbl: háztartások (B62) 0 0 0 0 0 225 ebbl: pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0 226 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0 227 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0 228 ebbl: egyéb vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0 229 ebbl: Európai Unió (B62) 0 0 0 0 0 230 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 0 0 0 0 0 231 ebbl: egyéb külföldiek (B62) 0 0 0 0 0 232 Egyéb m"ködési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 0 0 0 0 233 ebbl: egyházi jogi személyek (B63) 0 0 0 0 0 234 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 0 235 ebbl: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 0 0 0 236 ebbl: háztartások (B63) 0 0 0 0 0 237 ebbl: pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0 238 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0 239 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0 240 ebbl: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0 241 ebbl: Európai Unió (B63) 0 0 0 0 0 242 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0 0 0 243 ebbl: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0 0 0 244 M"ködési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 0 0 0 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) 0 0 0 0 0 246 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (=247+ +257) (B72) 0 0 0 0 0 247 ebbl: egyházi jogi személyek (B72) 0 0 0 0 0 248 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 0 0 0 0 0 249 ebbl: egyéb civil szervezetek (B72) 0 0 0 0 0 250 ebbl: háztartások (B72) 0 0 0 0 0 251 ebbl: pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0 252 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0 253 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0 254 ebbl: egyéb vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0 255 ebbl: Európai Unió (B72) 0 0 0 0 0-17 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 256 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 0 0 0 0 0 257 ebbl: egyéb külföldiek (B72) 0 0 0 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 0 0 0 0 259 ebbl: egyházi jogi személyek (B73) 0 0 0 0 0 260 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 0 0 0 0 0 261 ebbl: egyéb civil szervezetek (B73) 0 0 0 0 0 262 ebbl: háztartások (B73) 0 0 0 0 0 263 ebbl: pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0 264 ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0 265 ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0 266 ebbl: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0 267 ebbl: Európai Unió (B73) 0 0 0 0 0 268 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 0 0 0 0 0 269 ebbl: egyéb külföldiek (B73) 0 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 0 0 0 0 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 254 000 290 642 292 822 10 010 291 002-18 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) 0 0 0 0 0 02 ebbl: pénzügyi vállalkozás (B8111) 0 0 0 0 0 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0 0 0 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 0 0 0 0 0 05 ebbl: pénzügyi vállalkozás (B8113) 0 0 0 0 0 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrl (=01+03+04) (B811) 0 0 0 0 0 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) 0 0 0 0 0 08 ebbl: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0 09 ebbl: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0 10 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 0 0 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0 0 0 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 0 0 13 Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) 0 0 0 0 0 14 Elz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 124 953 124 953 0 124 953 15 Elz év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 0 0 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 124 953 124 953 0 124 953 17 Államháztartáson belüli megellegezések (B814) 0 0 0 0 0 18 Államháztartáson belüli megellegezések törlesztése (B815) 0 0 0 0 0 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 190 300 2 831 224 2 831 224 0 2 831 224 20 Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0 21 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) 0 0 0 0 0 22 ebbl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 0 0 0 0 0 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 2 190 300 2 956 177 2 956 177 0 2 956 177 24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0 0 0 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0 0 0 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0 27 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) 0 0 0 0 0 28 ebbl: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) 0 0 0 0 0 29 ebbl: más kormányok (B824) 0 0 0 0 0 30 ebbl: külföldi pénzintézetek (B824) 0 0 0 0 0 31 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+ +27) (B82) 0 0 0 0 0 32 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0 0 0 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 2 190 300 2 956 177 2 956 177 0 2 956 177-19 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 063010 Vízügy igazgatása 072111 Háziorvosi 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072311 Fogorvosi 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 074011 Foglalkozásegészségügyi 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074013 Pályaés munkaalkalm assági vizsgálatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 097 994 0 0 0 0 0 141 212 0 0 0 0 150 547 02 Normatív jutalmak (K1102) 3 237 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 230 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 334 510 0 0 0 0 0 49 876 0 0 0 0 53 193 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 081030 Sportlétesítmé nyek, edztáborok m"ködtetése és fejlesztése 081045 Szabadidspo rt- (rekreációs sport-) és támogatása 081071 Üdüli szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 346 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 14 495 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 3 794 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 52 096 0 0 0 0 0 6 482 0 0 0 0 10 377 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 6 772 0 0 0 0 0 483 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 313 0 0 0 0 0 1 608 0 0 0 0 2 514 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 821 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 135 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 3 970 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 1 685 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 12 117 0 0 0 0 0 3 304 0 0 0 0 2 144 14 ebbl:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 537 671 0 0 0 0 0 203 830 0 0 0 0 224 619 16 Választott tisztségviselk juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 122 961 6 906 18 Egyéb küls személyi juttatások (K123) 328 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 734 19 Küls személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 123 289 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 7 640 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 660 960 0 0 0 0 0 203 860 0 0 0 0 232 259 21 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 480 112 0 0 0 0 0 58 017 0 0 0 0 63 706 22 ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2) 406 870 0 0 0 0 0 49 177 0 0 0 0 54 292 23 ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebbl: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebbl: egészségügyi hozzájárulás (K2) 41 304 0 0 0 0 0 4 545 0 0 0 0 4 934 26 ebbl: táppénz hozzájárulás (K2) 2 755 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 581 27 ebbl: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ kifizetésekkel kapcsolatban terhel más járulék jelleg" kötelezettségek (K2) 28 ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (K2) 29 183 0 0 0 0 0 3 828 0 0 0 0 3 899 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 23 675 0 628 11 236 1 344 159 867 135 1 014 0 20 284 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 115 937 0 20 0 0 0 4 155 0 0 353 24 364 29 272 31 Árubeszerzés (K313) 16 373 0 0 0 0 0 0 13 0 0 12 189 4 160 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 155 985 0 648 11 236 1 344 159 5 022 148 1 014 353 36 573 33 716 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 965 0 20 207 659 0 2 002 60 0 14 90 804 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 242 0 0 0 0 0 438 0 0 16 215 3 610 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 13 207 0 20 207 659 0 2 440 60 0 30 305 4 414 36 Közüzemi díjak (K331) 118 801 0 0 0 0 0 7 390 0 0 12 237 8 360 36 062 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 375 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 178 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 652 0 0 40 0 0 16 0 0 0 173 196-20 -