.2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves beszámoójáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete (a továbbiakban: Képviseő-testüet) a 876/2005. (X. 20.) határozatáva efogadta az Önkormányzat Minőségirányítási Programját (a továbbiakban: ÖMIP), benne az önkormányzat fenntartásában évő intézmények mérési-, értékeési- és eenőrzési programját, az intézményvezetők tevékenységének értékeési rendszerét. A Képviseő-testüet meghatározta, hogy az intézményvezetőknek vezetői cikusuk negyedik évében önértékeést ke készíteniük. Az értékeés céja a Képviseő-testüet fenntartói, munkátatói döntéseinek eőkészítése. Az önértékeés módszereit az intézményvezetők szabadon váaszthatják meg a beszámoási szempontok figyeembevéteéve. Az értékeésnek konkrét adatokra és femérésekre ke támaszkodnia, az összegzésnek átfogó képet ke nyújtania az intézmény négy éves tevékenységérő. Az ÖMIP meghatározta az önértékeés szempontjait, ameyek aapján az uszoda vezetőjének beszámoója tekintetében a következő pontok akamazhatók: Minden vezető számára köteezően bemutatandó terüet: szakmai téren történt emozduások a vezetői cikus eső négy évében, intézményi eredmények; céok, tervek megvaósuása; eenőrzöttsége; a dogozók munkamorája, mentáhigiénés áapota. A vezetői páyázatkor benyújtott vezetői programhoz kapcsoódva: vátozások a vezetői programhoz képest; az eért és e nem ért céok; szervezeti, döntési struktúra és hierarchia; szakmai módszertani irányítása; emberi viszonyok az intézményekben; probémák és kihívások; egyéb." 20. decemberében Vermes Abán kinevezésének negyedik éve jár e, ezért ekészítette az. meéketben fogat beszámoót. A Pogármesteri Hivata Beső Eenőrzési Osztáya áta 2009-ben készített jeentés szárnos pénzügyi jeegű hiányosságot tárt fe az intézményben a köteezettségváaássa
kapcsoatban, vaamint a beső szabáyzatok hiányosságát emítette. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda szóbei tájékoztatása aapján ezek a probémák a szigorodó pénzügyi jogszabáyok és a kontro miatt rendeződtek. A közemútban femerüt szintén gazdasági jeegű probémák miatt a jövőben az intézmény működtetéséve kapcsoatban több kérdést is át ke tekinteni. A gazdákodás probémái meett az intézmény nyitva tartása sem fee meg sem az uszoda saját dokumentumainak, sem a átogatóközönség igényeinek, ameyet a közejövőben rendezni ke. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. Budapest, 2011. november " " Kovács Róbert ~. Törvényességi szempontbó eenjegyzem:
. me/ék/et az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2011. (..... )határozata a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves beszámoójáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő vezetőjének négyéves beszámoóját efogadja. 2. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert, hogy a döntésrő értesítse az intézményvezetőt Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a kerüetfejesztési és kükapcsoati szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője
u Q Q. :, Kőbányai Ujhegyi Uszoda és Strandfürdő 1989 Vezetői beszámoó 2008-2011 1 Vermes Abán igazgató
IJI q IQ Ifi,, Aapító okiratok: Tartaomjegyzék Sportétesítmény működtetése, bérbeadása és fejesztése:. Óvodai neveés, eátás: Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása -4. évfoyamon (iskoai úszásoktatás): Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása 5-8. évfoyamon (iskoai úszás): Sporttevékenység és támogatás: Szabadidős park, fürdő- és strandszogátatás: Létszámada tok: Szervezeti, döntési struktúra és hierarchia: A tantestüetrő: A gazdákodásró: Gondjaink és nehézségeink: Összegzés: Meéketek. Számú Iskoai étszámadatok 2. számú Pénzforgami adatok 3. szám ú Látogatottsági adatok 3 5 6 6 8 8 9 10 10 12 13 14.i ~. 2
Intézményvezetői beszámoó Az intézmény tevékenységét a fenntartó Aapító okiratban határozta meg. Az Aapító okirat aapján tevékenységünk több feadat eátását is szükségessé tesz: 1.1 - " - :, Megbízatásom kezdetén 2008-ban az Aapító okirat az aábbi feadatokat határozta meg: Aapító okirat 83/2008.(1.17.) határozat szerint az intézmény aaptevékenysége: uszodai sportszogátatás Iskoáskorúak iskoai oktatása strandfürdő szogátatás Szakágazat 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidőstevékenység 80 OOO Aapfokú oktatás 926200 Egyéb sport tevékenység 927200 Máshova nem soroható egyéb szabadidőstevékenység Szakfeadat 93091-0 Fürdő és strandszogátatás 80121-4 nappai rendszerű, átaános művetséget megaapozó oktatás 92403-6 Diáksport 92404-7 Sportcéok és feadatok Az emút négy évben az aapító okirat törvényi környezet vátozása, ietve fenntartói döntés aapján többször is vátozott, jeeneg az aábbi tevékenységeket határozza meg. Aapító okirat 793/2011. (VIII.25.) határozat szerint az intézmény aaptevékenysége: Aaptevékenység: Sportétesítmények működtetése - 9311 Óvodai neveés, eátás 851011 Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveés, oktatása 1-4. évfoyamon 8520 (iskoai úszás) Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása 852021 5-8. évfoyamon (iskoai úszás) 3
Építményüzemetetés, zödterüet- kezeés Építményüzemetetés Átaános épüettakarítás Egyéb takarítás Zödterüet kezeés 81 811000 812100 812900 813000 Sporttevékenység és támogatás Sportétesítmények működtetése és fejesztése Iskoai, diáksport-tevékenység és- támogatása Máshova nem soroható egyéb sporttámogatás Szabadidős park, fürdő- és strandszogátatás 931 931102 931204 931903 932911 Saját tuajdonú, béret ingatan bérbeadása, üzemetetése Nem akóingatan bérbeadása, üzemetetése 682 0 682002 A kötségvetési szerv váakozási tevékenységet nem foytat. Az aaptevékenység szöveges meghatározása: a) uszodai sportszogátatás, b) strandfürdő-szogátatás, c) óvodás és átaános iskoa korú gyermekek, tanuók úszásoktatása, d) a gyermek- és ifjúsági korosztáy számára a tanórán kívüi sportfogakozások szervezése, e) együttműködés más neveési - oktatási intézményekke, azok sporttevékenységeinek támogatása, t) az ingatan vagy egyes heyiségei akami, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása, szabadtéri sportoásra akamas, nyitott páyás sportétesítmény működtetése, az azokhoz tartozó kisegítő étesítmények kiadása. Megáapítható a két aapító okirat vátozatbó, hogy ugyan tevékenységünk- az Újhegyi út 13 aatt taáható uszodára és a hozzá tarozó terüetekre korátozódik,- az utóbbi jeentősen kibővüt egy jóva széesebb kifejtést nyert. 4
A tevékenységek részetesebb kifejtése és az emút négy év értékeése: Aaptevékenységek: Sportétesítmény működtetése, bérbeadása és fejesztése: Az uszoda 1989-ben épüt, aapvetőerr tanuszodának Stranddá bővüése a mútszázad utosó éveire tehető, egy szabadtéri medence megépítéséve és a jeeneg is megevő, mintegy hektáros terüet bekerítésével Az intézmény további bővítésére tervek készütek, egy 50 m-es eátóva rendekező versenymedence megépítésére. Az intézmény jeeneg egy fedett hatpáyás 25 m-es 2 m vízméységű és egy 5 x 16 m-es 0,8 m-es tanmedence meett egy szabadban evő négypáyás 25 x 8,5 m-es 1,35 méteres vízméységű medencéve, és egy 5 x 5 m-es 40 cm vízméységű pancsoóva rendekezik. A.fedett uszodában evő 2 medence megfee az úszás oktatás étesítidényi követeményeinek. Fefogható egy heti 168 órában dübörgő (nagy)üzemnek is. A működtetés során aapvető feadat a gépészeti, vízforgatói, fény és égtechnikai berendezések üzemképes áapotának fenntartása és azok üzemetetése, tehát minden oyan feadat, amey az uszoda funkciójának és hatósági eőírásainak megfeeő működtetéséhez szükséges. Küön gond az uszoda kora és ebbő is adódó műszaki áapota. A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő köze hektáros zödterüette is rendekezik. Ennek a terüetnek, parknak a kezeését, karbantartását fő főáású, egész évben akamazott kertéssze, ietve nyári strand időszakban pusz fő kisegítő kertésszeátjuk e. A z üzemeés során a femerüt karbantartási, feújítási feadatokat a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. segítségéve!, közreműködéséve odottuk meg. Az intézmény terüetén egészévben egy büfé, egy sportbot és egy szoárium céjára adunk bérbe heyiséget, ietve terüetet. Ezze emeve az uszoda szogátatásainak körét. Nyári időszakban a strand terüetén az eőző négy évben két további büfé és egy édességárus működött. Feújítás, fejesztés a négy év során: A medence épüet abakfaának cseréje. Szekrények kucs néküi karórás zárcseréje. Beéptető rendszer. Ötöző épüetviágító abakainak részbeni cseréje. Vegyszeradagoó feügyeő automatika és szivattyú motorok cseréje. Medencék szűrőtöteteinek a cseréje. 5
A szabadban evő néhány éve paragorr fekvő beton aappa rendekező régi játszótér heyén egy szabványos méretű strandröpabda páya kerüt kiaakításra. Szintén idén bővüt a strand terüete egy mini játszótérre, meyben rugósjáték, homokozó, ietve trambuin is heyet kapott. Óvodai neveés, eátás: A kerüeti óvodák az úszásoktatáshoz az emút négy évben jeentős önkormányzati támogatásban részesütek. Ezek a támogatások cézottan a nehéz anyagi körümények között éő csaádok gyermekei számára adnak ehetőséget az oktatásban vaó részvétere. Az óvodák jeemzőerr feső, nagy csoportosai számára tartott uszodai fogakozásokon a cé, hogy játékos keretek közötti vízhez szoktatás és az úszás aapeemeinek megismertetése. Az óvodai oktatást testneveőink meett uszodánkban feüetet bérő egyesüetek oktatói végzik. A kerüeti óvodák közü az emút négy évben uszodánkban az aábbi 4 óvoda vett részt úszásoktatás ban: Aprók Háza Óvoda Csodafa Óvoda Gépmadár Óvoda Hárseveű Óvoda (ebben a tanévben a fenti csoportszámokkal) 9 csoport 8 csoport csoport Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása - 4. évfoyamon (iskoai úszásoktatás): Az úszásoktatás tekintetében a Budapesti és vidéki városokhoz viszonyítva is kiemekedően kedvező heyzetben vagyunk, hisz testüeti döntés aapján a kerüeti fenntartású átaános iskoák eső négy évfoyamainak tanuói heti egy akaomma térítésmentes úszásoktatásban vehetnek-vehettek részt. Ezen tú az úgynevezett "úszó osztáyok" heti két ietve három fogakozáson magasabb szinten sajátíthatják e az úszás aapjait. Az órák megtartását főáású, pedagógusi végzettségge rendekező testneveő koégákka átjuk e. Az oktatás során a vízhez szoktatástó induva, az úszás eemeinek esajátításán keresztü a negyedik év végére három úszásnemben vaó úszni tudás a cé. 6
a~ a Esőben átaában az osztáyok összetétee nagyon vegyes az úszástudást tekintve, de feadatunk minden diák számár eérhetővé, szerethetővé tenni az iskoai úszásoktatást A gyerekek ismerjék meg és heyesen sajátítsák e a vízben vaó mozgást, heyes technikát kiaakítva. Azon vagyunk, hogy minden tanórákon résztvevő tanuó jó érezze magát a vízben, örömét eje a mozgásban ebben a számukra az idegen közegben. Az iskoákhoz hasonóan év közben érkező új tanuókná küön feadat a fezárkóztatás, hasonó szintre hozás a többi diákkal Az úszás hatásainak köszönhetőerr a gyerekek szív, keringési rendszere és áóképessége is foyamatosan fejődik. A testi faktorok meett a pszichikum fejesztése is nagyon fontos. Fejődik a kitartás, az akaraterő és a koncentráó képesség is. A programban résztvevő osztáyok heti x 60 perces órákon vesznek részt. Az egyébként testneveés órák aó egészségi okokbó fementett diákok szamara már évfoyamoktó fii.ggetenü gyógytestneveési órák keretein beü, biztosítunk úszási ehetőséget déutánonként az iskoai órák után. Az úszás oktatás kritérium rendszerét az aábbiakban részetezem: Eső tanév végére a cé, hogy a tanuók a hátúszás technikáját kiváóarr egyenek képesek végrehajtani 25m-en keresztü méy vízben. Második osztáyban a hát és gyorsúszás technikáját oktatjuk, év végére 25m-t ke tejesíteni jó technikáva ezekbő az úszásnemekből Harmadik osztáyban a hát és gyorsúszás után a meúszás technikáját sajátítják e a diákok, így év végére már 3 úszásnemben esznek képesek megtenni 25m-t a tanuók. A cé, hogy negyedik év végére a tanuók a 3 aap úszásnemben 500 m-t foyamatosan e tudjanak úszni. Ezze biztosítunk stabi úszástudást, vaamint a gyermekek vízbiztonságát kis ietve méy vízben. A Fekete István Átaános Iskoábó "úszóosztáyok" járnak hozzánk, akik eső és második osztáyban hetente háromszor, míg harmadik és negyedik osztáyban hetente kétszer járnak úszni. Veük szemben mások az evárások, a szintek. Eső osztáyban SOm hát és gyorsúszás kiváó technikáva foyamatos és összehangot kar, evegő és ábmunkáva. Második osztáyban 200m hát, me és gyorsúszás kiváó technikáva foyamatos és összehangot kar, evegő és ábrnunkával Harmadik osztáyban OOOm hát, me és gyorsúszás kiváó technikáva foyamatos és összehangot kar, evegő és ábrnunkával Negyedik osztáyban 45 perc foyamatos úszás a három aap úszásnemben, vaamint 25m piangó jó technikával Az úszás órákon esajátított tudást tanévenként két házi versenyen és egy úgynevezett kerüeti uszodák közötti versenyen mértük e. 7
Vátozás történt a négy év során a testneveési órák keretében végrehajtott úszás órák ietve a tanuók értékeésében az asó tagozatosak esetében. Az eddigi szöveges értékeést fevátó érdemjegyek visszaáításával Ez adott esetben egy részjegy a testneveési jegyek kiaakításához. Kidogozásra kerüt egy egységes ajánás az osztáyzás segítésére a kerüet tejes úszásoktatás értékeéséhez. A csatot meéketben mutatjuk be (1. sz. meéket), hogy az emút négy évben mey kerüeti fenntartású iskoák tanuói mekkora étszámma vettek részt testneveés óra keretében uszodánkban az úszásoktatásokon. A fentebb vázot oktatási evárásainkat az eőző két tanévben: 2009/2010-ben 78%-osra 20 0/20 -ben 82%-osra tejesítettük Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása 5-8. évfoyamon (iskoai úszás): A kerüeti átaános iskoák feső tagozatasai szamara is biztosítunk uszoda hasznáati ehetőséget, a testneveési órákat az ezze éő iskoák saját testneveőve odják meg. A kerüeti iskoák gyógytestneveéses uszodai óráit saját pedagógusaink a köteező óraszámain beü tartják meg. A kerüeti iskoák és az uszoda kapcsoata: - egjeentősebb, ami az eőzőekbő is kiderüt, a testneveési órák keretében ebonyoított úszás órák. - a kerüet iskoái részére megtartott tanórákon kívüi gyógytestneveési fogakozások. -a kerüet diákjai számára rendezett versenyek (úszás, duaton, mezei futó) - kerüeti középiskoák esetében az úszó érettségik akamáva. Sporttevékenység és támogatás: Az emút négy évben, ahogy az eőző években is az uszodát kerüeti és kerüeten kívüi sportés diák egyesüetek hasznáták edzéseik és akamanként versenyeik ebonyoítására. Az uszoda medencéjének mérete 6 páyás 25 m-es 2 m-es vízméységge jó ehetőséget nyújt: A következő uszodában űzhető sportágakban: úszás, víziabda, szinkronúszás, öttusa, duaton úszás, kajakpóó, vadvízi evezés edzéseinek tartására. Ezeken kívü foyt még az uszodában (a vízen kívü) aqua-fittnes és búvároktatás. Ahhoz, hogy tejes egyen a kép, babaúszó oktatás S. 8
Az uszodát az aábbi egyesüetek hasznáták az emút négy évben: AQUA - Szinkronúszó SE., Hegyvidék SE., MAFC Öttusa, Sportiget Sport Egyesüet, Stíus Kőbányai Úszóiskoa és SE. UNIÓ Sport. FTC Víziabda eőkészítő rendszeresen. Téi-nyári aapozásra a Sári Nándor vezette kerüeti kajak-kenusok, a Törekvés vívói hasznáták nagy eőszeretette. A jövőben (minden vicc nékü) várom az egyre izmosodó kerüeti sakk éet képviseőit is. Éénken é az emékeimben, hogy a 80-as években amikor eég gyakran megfordutam a Komjádi uszodában úszó edzések akamáva, gyakran taátkoztam Portisch Lajossa (taán mond ez a név vaamit). Aki oda járt rendszeresen úszni kiegészítésként, így edzve, erősítve a fizikai kondícióját Nem áom meg, hogy ne idézzek " Az úszás sporttevékenység, amit versenyszerűen is ehet űzni, de szabadidős tevékenységként, vaamint egészségügyi cébó is sokan kedvenek. Az egyik eghatékonyabb mozgásforma, hiszen a egtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg. Kicsi a sérüés és a túterheés veszéye. Gerincbántamakban szenvedőknek, ietve baeseti rehabiitációban részesüő páciensekné szakták egészségügyi cébó javasoni." Szabadidős park, fürdő- és strandszogátatás: Az uszoda az év 12 hónapjában kétszer 2x heti eáástó etekintve, foyamatosan hétköznap, és hétvégén is üzeme. Az oktatás és a sport feadatokon tú ehetőséget nyújt, túnyomórészt, többségében a kerüeti akosság és az önkormányzat dogozói szabadidejének, sportoássa, szaunázássa történő etötésére. A strand és a hozzá tartozó napozó park a nyári időszakban időjárástó függően június - augusztus hónapokban van nyitva, és nyújt a akosság meett a nyári táborokban részt vevő gyermekek számára sportoási, ietve kikapcsoódási ehetőséget. Rég várt üde színfot vot idén nyáron a strandfürdő megévő szogátatásainak bővüése. A KOS Bizottság kötségvetésünkön túi támogatásáva ehetőség nyít a terüet rendezésén tú egy strandröpabda páya és egy kisebb gyermekjátszótér kiaakítására. Az idén ide átogató csaádok nagy megeégedésse hasznáták, vették birtokukba. Az emút 2 nyáron a strandot tejesen szeparátan üzemetettük az uszodátó így biztosítva eőző évek kevésbé jó tapasztaatai után az uszoda nyugodtabb, probéma mentes igénybevéteének a ehetőségét. A strand idényt, ietve átogatottságot az időjárás rendkívüi módon befoyásoja. A sportigetben tervezett furások remét pozitív eredménye annak a strand fefejesztésére is ehetőségeket tartogat. Egy jó hozamú eseteg ráadásu gyógyhatású vizű hőforrás esetén, az egész uszoda, strand kérdés újra átgondoása szükséges. 9
Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő étszámadatai: Engedéyezett étszám: 26 fő egész évre és 7 fő nyári időszakra. Ennek megoszását az aábbi tábázat mutatja be. Létszámadatok A z egesz ev b en : s tran d 1 "d eny b en (3 h o nap ) S.sz. fó megnevezés S.sz. fő megnevezés. igazgató. 2 jegyszedő 2. igazgató gazdasági heyettese 2. 3 uszodamester 3. műszak(i) vezető 3. z takarító 4. 4 testneveő 4. kerti kisegítő 5. 2+ 0,75 pénztáros 6. adminisztrátor 7. 4+ 2 x 0,5 ötözöör-kabinos 8. 4 gépész-karbantartó 9. 3 uszodamester 10. + 0,5 takarító. kertész Az Újhegyi uszoda szervezeti, döntési struktúráját és hierarchiáját az aábbi ábra tartamazza: Igazgató!!!! Mk. vezető Műszak(i)vezetö Ig. gazd. h.!!! Testneveök Adminisztrátor!! Pénztárosok! Gépészek Uszodamesterek Kabinosok Takarítók Kertész 10
A tantestüetrő: A testüet nem nagy, az emút négy év során, négy státussza rendekezett. Az átaam megörököt áapothoz képest a testüet szeméyi összetéteében eső két évében jeentős vátozások történtek 200 7/0 8-as tanévhez képest (Munkaközösségünk vezetője Lénárt Zotán sajnáatos baeset következtében ehunyt). Értemeten haááva komoy veszteség érte nemcsak az Újhegyi uszodában foyó, hanem áítom a kerüeti úszás oktatást is. Az uszodában foyó szakmai, oktatói munkának köze 10 évig vot meghatározó vezetője. A 2 addig kisgyermekükke otthon evő koeganőnk egyike civi páyára ment, míg Konc Erika munkába át. Pótásukat adott tanévben küső heyettesekke odottuk meg. Az utóbbi két évben a pedagógus gárda áandósut, tapasztaataim aapján kijeenthetem, hogy jó ötvöződik a fiataos endüet a szakmai tapasztaatta. Koegáim pedagógusi dipoma meett a szükséges úszó oktatói icencce is rendekeznek. Az idén efogadott kerüeti sportkoncepcióva szinkronban, az anyagban megfogamazódott az az igény, hogy a kerüeti nagy egyesüetbe kerüjenek be az Újhegyen úszni megtanuó, arra érdemes, tehetséges gyermekek is. Ennek érdekében várhatóan kiaakításra kerü egy a KSC és az uszoda, ietve oktatói gárda közötti eddigiekné reméhetőeg gyümöcsözőbb együttműködés. 11
Gazdákodásró: A beszámoó szerves része a gazdákodást bemutató fejezet. A csatot tábázatok (2. sz. meéket) bemutatják a kiadások és bevéteek évenkénti aakuását és az eőirányzatokhoz vaó viszonyuását. A jó gazdákodás efogadott ismérve a kiadások minimaizáása és ezze párhuzamosan a bevéteek ehetőség szerinti maximaizáása, persze ez nem iyen egyszerű. A tábázatbó megáapítható a kiadási oda mind a 4 évben a karcsúsítás(2010) eenére megfeeő vot, az eőirányzatokró átaában is emondható fedezetet nyújtottak szükséges kiadásainkho z. A kiadásokná a egnagyobb téte a TÁ VHÖ, víz-csatorna és az eektromos áram díjai. Ezek csökkentésére, racionáis fehasznáására törekszünk, de a szinte megszokássá váó áremeések een kevés eszközünk van. Abbó a kevésbő iyen ehet eseteg a többszöri nekifutássa eindut napkoektoros páyázat, meynek sikere esetén T Á VHÖ kötség megtakarításra számíthatunk. Más képet mutat a bevéteek aakuása: az eső év (2008) kifejezetten jó eredményt mutat. A bevéteek egyik meghatározó eeme a hasznát árak. Az aktuáis jegyár kiaakításában vátozás történt, 2009-tő a jegyárakat bizottsági javasat aapján a képviseő-testüet fogadja e. Nem csak emiatt,de egy visszafogottabb év következett. A 2010-es év vot a eggyengébb bevéte szempontjából Okai a következők ehetnek: az átaános gazdasági viágváság begyűrűző hatásai, a csaádi kasszák apadása, a Stíus Kőbánya támogatása, a váasztható ocsóbb 2 órás úszójegy megjeenése az áristán. Tény, hogy a tudatosan aacsonyan tartott áraink nem okoztak jeentős, remét forgaom növekedést. Sovány vigasz, de tény: a vendégek örütek annak, hogy a beéptető rendszer ehetőséget nyújt arra, hogy az igénybe vett szogátatás idejéhez igazodjanakjegyáraink. Az idei évben a nyári szésőséges időjárás eenére várhatóan tejesünek a már reáis heyzetet figyeembe vevő mérséketebb bevétei eőirányzati evárások. A csatot meéket a átogatottsági adatokat tartamazza a 2008-2011-es évek vonatkozásában, a tábázat minden beépési formát tartamaz.( 3. számú meéket ) 12
Intézményi eenőrzöttség küső eenőrzések: Az intézményné 2008-2011-es időszak aatt az aábbi eenőrzések történtek: Fenntartói eenőrzés OMMF. Munkavédemi APEH. eenőrzés ÁNTSZ eenőrzés 2008-ban 2009-ben 2009-ben 20 -ben 2010-ben minden évben Ezen eenőrzések törvényteenséget, meghatározott határidőn beü heyre hozhatatan hibát nem tártak fe. A beső eenőrzések rendjét a FEUVE szabáyzat tartamazza, az abban eírtak figyeembevéteéve végezzük. Gondjaink és nehézségeink: Az új beéptető rendszer 2009 szeptemberébe kerüt átadásra. Sajnáatos módon itt beigazoódott, hogy nem mindig a egocsóbb árajánat a jó váasztás. A beruházás gyenge minőségben és kiíráshoz képest nem tejés technoógiáva készüt e. Véeményünk szerint a győztes páyázó gyakoratiag a páyázatot nyerte e és az esedékes munkákat aváakozókka végeztette, ami a foyamatos üzemetetésné, ietve a femerüő hibák javítása esetén nehézkes és assú. Sok esetben az e érésük se megodható. Probémáink a következők: többszöri egyeztetés, jegyzőkönyvezés dacára az ötözőknéevő karszaag eovasók a mai napig nincsenek beüzemeve, a beígért "forródrót "szogátatás sem üzeme, ez azért probéma, mert a pénztárgép számítógép programjába csak a kiviteező tud beenyúni, így akármiyen probéma femerü, csak Ö tudná orvosoni, a hasznáat közben a beéptető karszaag enyeő doboz kiaakítása nem vendég barát, kezeése körüményes, gyakran eromik, szekrényzáró-nyitó automatika nincs összekötve a pénztár szárnítógépéve, a csoportos ötözök ajtajára sem kerüt órás zár, így szeméyes közreműködést igénye, ami végeredményben azt is jeenti, hogy a remét étszám megtakarítás nem vaósítható meg. A fenti probémák okán csak egy fékész, "ebutított" rendszert vagyunk kényteenek hasznáni ami a következőkbő á: 13
a karóra enyeő nem működését kaució kikötéséve votunk kényteenek megodani azért, hogy visszakerüjenek a beéptető karszaagok a pénztárba. A faon evő óra eovasók nem működését, ami a bent tartózkodás idején tú a szauna hasznáat jogosságát enne hivatott mutatni, etérő színű beéptető karóra hasznáatáva odottuk meg. A bent tartózkodás idejének kontroáására egyéni saját időmérésse, ietve csak a kiépésné van ehetőség. A beruházást ebonyoító főosztáy az átadást követően a beéptetőhöz tartozó részegységeket nyivántartásiag a mai napig nem heyezte téteesen áományunkba. A fent eírtak okán fenntartói segítséget kérünk a beéptető rendszer újragondoására és a kiaakut heyzet megnyugtató megodására. Összegzés: Az aapító okiratban megfogamazott aapfeadatok és a vezetői végrehajtása: program feadatinak A 2008-2011-es a mintegy négyéves időszakban az aapító okiratban megfogamazott evárásoknak, feadatoknak aapvetően megfeetünk a ránk kirótt feadatokat egjobb tudásunk szerint evégeztük. Áandó, visszatérő feadat az uszorát hasznáó vendégek, diákok és sportoók ehetőségekhez igazodó jó színvonaú kiszogáása. Az úszásoktatás terüetén értékeő rendszer kerüt kiaakításra, ameyet az utosó két tanévben jó hatásfokka már akamaztunk. Kihívás oktatóink számára a KSC-ve tervezett együttműködésbő fakadó, egyébként gyönyörű hosszú távú feadat végrehajtása. Emaradt, de tervezett feadat vot az ötéves cikuson beü a strand terüetének, fejáratának akadáymentes ki- és átaakítása, amey ehetövé tenné hasznáatát mozgássérütek számára is. A kerítésrendszer újratervezése az emút évben megtörtént, megvaósításáná figyeemme keenni ezekre a speciáis igényekre is. Nem visszaéve a fenntartó pozitív hozzááásáva az úszásoktatás vonatkozásában meggondoásra javasom a mindennapos testneveés keretein beü az átaános iskoák esetében femenő rendszerben az úszás órák foytatását a feső tagozatosak esetében is. Tejes körűvé tenni saját, ietve iskoai testneveők bevonásával 14
D Kérem a fentiek figyeembevéteéve a beszámoó efogadását. Budapest, 2011. október 28. Tiszteette: igazgató 15
Kőbányai Újhegyi Uszoda és Stran dfürdő 1. számú meéket Az uszodát testneveés óra keretében úszásoktatásra hasznáó iskoák étszámadatai 2007/2008 tanév Sorsz. soák Osztáyok összesen Létszám összesen 1. Kada Miháy Át. Isk. 5 137 2. Fekete István Át.Isk 6 171 3. Széchenyi István Át. sk. 24 559 4. Kertvárosi Át. Isk. 3 86 Összesen 953 2008/2009 tanév i Sorsz. soák Osztáyok összesen Létszám összesen 1. Kada Miháy Át,. Isk. 8 207 2. Fekete István Át.Isk 12 251 3. Keresztury Dezső Át. sk. 7 143 4. Harmat 88 Át. Isk. 6 131 5. Széchenyi István Át. sk. 15 357 6. Kertvárosi Át. Isk. 6 144 Összesen 1233 Sorsz. soák 1. Kada Miháy Át. Isk. 2. Fekete István Át.Isk 3. Keresztury Dezső Át. 2009/ 201 O tanév Osztáyok összesen Létszám összesen 8 201 13 263 sk. 8 160 4. Harmat 88 Át. Isk. 5 102 5. Széchenyi István Át. sk. 8 187 6. Kertvárosi Át. Isk. 6 141 Összesen 1054 Sorsz. soák 1. Kada Miháy Át. Isk. 2. Fekete István Át.Isk 201 O/ 2011 tanév Osztáyok összesen 3. Keresztury Dezső Át. sk. 8 4. Harmat 88 Át. Isk. 5. Széchenyi István Át. sk. 9 6. Kertvárosi Át. Isk. Létszám összesen 8 210 12 246 7 7 171 143 205 158 Összesen 1133
,..... ii!i Jiiii iiii.a!i!ii -iii - -.. - f.!!!!!a - - - - 2. számú meéket Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Pénzforgami adatok 2008-2011.. féév 2008. Név Eredeti Eőirányzat Módisftott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L 192 836 OOO 194 025 602 157 450 090 36 575 512 81,15% Bevéteek L 70 200 OOO 71 558 OOO 75 207 012 3 649 012 105,10% 2009. Név Eredeti Eőirányzat Módisftott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L 194 359 OOO 194 076145 191 OOO 527 3 075 618 98,42% Bevéteek L 73314 74 504 095 71 982 659-2 521 436 96,62% ------ 2010. Név Eredeti Eőirányzat Módisftott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L 176131 OOO 180174 793 168 526 602 11 648191 93,54% Bevéteek L 77 768 OOO 78 764 374 63 387 085 15 377 289 80,48% 2011.. féév Név Eredeti Eőirányzat Módisitott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L 183 714 OOO 185149 244 72 OOO 821 113148 423 38,89% Bevét~ek L_ 61 584 OOO 6~_106 939 --- 31 734 636-30 372 303 -- --- 51,10% --- --- --
iiiit----- iii-- i ~ Giiii---... ------ 3. számú meéket Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Létszámforgami adatok 2008-2011.. féév 200 8. Jegyetvett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen 42 787 62 967 73 942 9 025. 7 437 196 158 i 2009. Jegyetvett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen 42 113 44 359 43 067 4 683 7 671 141 893 2010. Jegyet vett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen 48 334 33459 44 596 2 962 10 004 136 789 2011.. féév Jegyet vett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen 23188 21 040 25 372 1912 4123 74 271