Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési pályázat Kulturális rendezvények (az összefogás jegyében) határon innen és túl Melléklet: 1 db Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Művelődési Központnak a város testvértelepülésével Topolyával közösen nyílik lehetősége a magyar-szerb, határon átnyúló, emberek közötti együttműködést elősegítő pályázat benyújtására. A Szentesi Művelődési Központ és a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ esetében a kölcsönös és rendszeres találkozások, programok (Kultúra napja - Költészet napja; Március 15-i Nemzeti műsor Népzenei kavalkád; Szent István napi ünnepség Topolya nap; Kulturális alkotó tábor Topolyán ill. Szentesen) kialakítása a cél, amelyben természetessé és magától érthetővé válik a határ két oldalán élők együttműködése. Kulturális és turisztikai rendezvények, fesztiválok szervezésére oly módon kerül sor, amely az együttes felkészülésen és a közös alkotáson alapul. A résztvevők nemcsak rendezvényeken vesznek részt, hanem emberi kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A pályázati kiírás a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása Gazdaság, oktatás és kultúra -, 2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés. A csatolt mellékletben részletezettek alapján a pályázat előzetes költségvetése 30.000,- Euro, 280,- Ft-os árfolyamon 8.400.000.- Ft. A pályázat magyar részről 5% (420.000,- Ft) önerőt igényel. A projekt utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy Szentes Város Önkormányzatának költségvetéséből meg kell előlegezni a projekt magyarországi vonatkozásának lebonyolításához szükséges teljes (8.400.000.- Ft) összeget. A Szentesi Művelődési Központnak évekre visszamenőleg szoros kapcsolata van Topolyával, melyet a korábbi kulturális rendezvényeken való szereplések is alátámasztanak. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezek a kapcsolatok még szorosabbá váljanak a közös felkészülések és közös alkotások által, ill. a pályázat a fent felsorolt rendezvényekhez 1 évre forrást is biztosít. A Szentesi Művelődési Központ vállalja, hogy a továbbiakban is együttműködik a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központtal, és törekedni fognak a közösen elért eredmények hosszú távú megőrzésére, továbbfejlesztésére. 1
/2011. (I. 21.)Kt. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési program Kulturális rendezvények (az összefogás jegyében) határon innen és túl HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország - Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása - Gazdaság, oktatás és kultúra -, 2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület támogatja a jelen határozat mellékletét képező előzetes költségtervben foglalt feladatok megvalósításához szükséges pályázat elkészítését és benyújtását. 2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5% önerőt (maximum 420.000.- Ft-ig) biztosítja és a 2011. évi költségvetésében a céltartalékban tervezett pályázati önerő jogcímen előirányzatot különít el. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az utófinanszírozású projekt gördülékeny menetének érdekében arra, hogy a projektidőszak alatti magyarországi részen esedékes a pályázat által utólag megtérítendő - (maximum 8.400.000.- Ft-ig, mely az önerőt is magában foglalja) fedezetet előfinanszírozza. Határidő: 2011. február 14. Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Alpolgármestere 2. Szentesi Művelődési Központ 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 5. Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ (Bácskatopolya) Szentes, 2011. január 12.. Varróné Szabó Ildikó igazgató 2
1. sz. melléklet Költségvetési sorok Előkészítő 1. Műszaki tervek 1.1 előkészítése Tanulmányok, statisztikák, 1.2 adatbázisok és kutatómunkák 1.3 Engedélyek 1.4 1.5 Projekt találkozók és utazási Fordítási és tolmácsolási Tétel nevek Egységár Tétel szám 740.63,- 740.63,- 207.376,- Ft 80.36,- 2 db oda-vissza út Szentes- Topolya ill. Topolya- Szentes között (össz.: 250 km) (2db x 22,5 l x 400,- Ft/l + 9 l x 250 km) 80.36,- 2 db 22.500,- Ft 660.27,- - 660.27,- 0 184.876,- Ft 3
2. 2.1 2. 2 Személyi jellegű Projekt menedzsment Projekt csapat összetétele Munkakör neve Tervezett 8780.55,- 8780.55,- Hónapok száma ) 2.458.554,- Ft - - - - - 2.160,- 2.160,- 70,- 70,- Projekt asszisztens Pénzügyi munkatárs tiszteletdíja (4 fő) tiszteletdíja (2 fő) tiszteletdíja (4 fő) tiszteletdíja (4 fő) tiszteletdíja (2 fő) 2.160,- 12 hónap 604.800,- Ft 2.160,- 12 hónap 604.800,- Ft (4 fő x 35,- ) 70,- (2 fő x 35,- ) (4 fő x 35,- ) (4 fő x 35,- ) 70,- (2 fő x 35,- ) 1 hónap 39.200,- Ft 1 hónap 19.600,- Ft 1 hónap 39.200,- Ft 1 hónap 39.200,- Ft 1 hónap 19.600,- Ft 4
840,- 1.344,- Tábor szakmai segítőinek díjazása (4 fő x 6 óra x 7 nap) Tábor szakmai vezetőinek díjazása (4 fő x 6 óra x 7 nap) 840,- (4 fő x 6 óra x 7 nap x 5,- ) 1.344,- (4 fő x 6 óra x 7 nap x 8,- ) 1 hónap 235.200,- Ft 1 hónap 376.320,- Ft Járulékok: 1716.55,- 1716.55,- 480.634,- Ft 3. Utazási és szállás Tétel nevek Egységár 6743.39,- 6743.39,- Tétel szám 1.888.150,- Ft 3.1 Projektben résztvevők utazási 1450.89,- Útiköltség busszal (Szentes- Topolya ill. Topolya- Szentes útvonalon, össz.: 250 km) (5 busz /4 alkalom/ x 325,- Ft x 250 km) 1450.89,- 5 busz /4 alkalom/ 406.250,- Ft 5
3.2 Szállás 3.3 A projekt személyzet napi díja 292.5,- 5.000,- Útiköltség busszal (Szentes- Ópusztaszer, Ópusztaszer- Szentes össz.: 84 km) (3 busz /1 alkalom/ x 325,- Ft x 84 km) Szentesen a tábor ideje alatt (80 fő x 7 nap, Kollégiumi elhelyezés) 292.5,- 3 bus /1 alkalom/ 5.000,- 1 alkalom 81.900,- Ft 1.400.000.- Ft 0,- - 0,- 0 0,- Ft 4. 4.1 4.2 Külső szolgáltatási Műszaki tervek előkészítése Tanulmányok, statisztikák, adatbázisok és kutatómunkák Szolgáltatás neve Szolgáltatá s egységára 10956.43-10956.43,- Szolgáltatáso k száma 3.067.800,- Ft 6
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Konferenciák, tanácskozások (előadók, előadóművészek, trénerek, szakértők) Konferenciák, tanácskozások, tréningek (résztvevői) Projekt események/talál kozók (a projekt csapat tagjainak és partnereinek) A projekt menedzsmenthe z kapcsolódó szolgáltatások Beszerzési eljárások, megvalósításhoz kapcsolódó eszközök 1.100,- Tábor anyag 1.100,- 1 db kulturális tábor 4 féle tevékenységg el 308.000,- Ft 1.100,- Tábor (Citera tábor) anyag Citera (5 db x 61.600,- Ft) 1.100,- 1 db kulturális tábor (Citera tábor) 308.000,- Ft 7
4.8 4.9 4.1 0 Műszaki ellenőr Nyilvánosság, reklám és kommunikációs 110,- 150,- Tábor (Citera tábor) anyag Citera húrok Tábor (Citera tábor) anyag Citera tok (5 db x 8.400,- Ft) 110,- 150,- 1 db kulturális tábor (Citera tábor) 1 db kulturális tábor (Citera tábor) 30.800,- Ft 42.000,- Ft 1.800,- Egyéb 4696.43,- 2.000,- Hirdetések, plakátok, szóró anyagok, prospektusok Programokon, táborban résztvevők étkeztetése Múzeumi belépők (Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark, Koszta József Múzeum) (160 fő x 3.500,- Ft) 1.800,- 4 alkalom 504.000,- Ft 4696.43,- 4 alkalom 1.315.000,- Ft 2.000,- 1-1 alkalom 560.000,- Ft 8
5. Eszközbeszerzés Tárgyi eszközök megnevezése Tárgyi eszközök egységára Tárgyi eszközök száma 5.1 5.2 Új tárgyi eszközök vétele Tárgyi eszközök bérlése 979, - 979, - 274.120, -Ft 430,- 250,- 215,- 84,- Színes lézernyomtató Digitális videokamera Digitális fényképezőgép Pendrive (4 db x 5.880,- Ft) 430,- 1 db 120.400,- Ft 250,- 1 db 70.000,- Ft 215,- 1 db 60.200,- Ft 84,- 4 db 23.520,- Ft 0.00,- - 0.00,- 0 db 0.00,-Ft 6. Beruházási Munka típusa és elemei Munkafolyamatok egységára Munkafolyamatok száma 6.1 6.2 Épületek, építmények, infrastruktúra fejlesztés Épületfelújítás, bővítés, infrastruktúra fejlesztés 0.00, - 0.00, - 0.00, - 9
7. Adminisztratív Adminisztráci ós típusa Adminisztratív munkához tartozó összessége 1.800, - 1.800, - 504.000, -Ft 7.1 Jogi 0.00,- - 0.00,- 0.00,- Ft 7.2 A projekt banki 0.00,- - 0.00,- 0.00,- Ft 7.3 Tárgyi Irodaszerek 1.800,- 1.800,- 504.000,- Ft 7.4 Iroda bérlése 0.00,- - 0.00,- 0.00,- Ft 7.5 Rezsi 0.00,- - 0.00,- 0.00,- Ft 7.6 Engedélyek 0.00,- - 0.00,- 0.00,- Ft Költségek összesen 30.000,- 8.400.000,-Ft 10