Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjáig az Önkormányzat gazdálkodására e rendelet szabályait kell alkalmazni. 2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig: a. az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a jogszabályok szerinti bevételeik folytatólagos beszedésének engedélyezésére, b. az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, és ehhez kapcsolódóan engedélyezi az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésével összhangban a szakmai feladatellátás zavartalanságához és a folyamatos működéshez szükséges kötelezettség vállalásokat, c. a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, d. a Kiemelt Együttesek támogatásának 2017. évi szinten történő időarányos biztosítására, e. a Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítványnak a nyugdíjas helyi járatú autóbuszbérletek vásárlásához nyújtott támogatás időarányos átutalására, f. a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben foglaltak kifizetésére, g. a városüzemeltetéssel, intézményüzemeltetéssel, kulturális, információs, turisztikai és marketing tevékenységgel, segélyezéssel, szociális, egészségügyi, családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásával, igazgatással kapcsolatos kiadások 2017. évi szintű kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, h. a folyamatban lévő beruházások, felújítások számláinak, hitelszerződésekben meghatározott hitelek és kamatok fizetésének teljesítésére, 1
i. a közgyűlési döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségek teljesítésére vagy amennyiben a szerződés úgy szól a költségvetés elfogadásáig ezek előző évi kiadási előirányzatokon belüli arányos szintű teljesítésére, j. a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz kapcsolódó a 2017. évi jóváhagyott előirányzat erejéig történő kötelezettségvállalásokra, valamint a 2018. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2017. évi költségvetési maradvány terhére. 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt sportegyesületeket a már megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a költségvetés elfogadásáig a 2017. évi szinten időarányosan finanszírozza. 4. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016.(VI. 7.) Korm. határozatban részletezett projektek megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott és a Miniszterelnökség által kiadott támogatói okirat hatályba lépését követően az abban meghatározott összeg erejéig. (2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Terület- Településfejlesztési Operatív Programban, illetve a 2014-2020 időszakra elfogadott Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában szereplő projektek megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Támogatási szerződés hatályba lépését követően. 5. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók, illetve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere és az alpolgármesterei cafetéria juttatásának éves összegének meghatározására Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. (2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények cafetéria juttatásának 2017. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására. 6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Jegyzőt, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a 2018. január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével, köztisztviselőnként az illetményalap 73 %-ának (2018. évben 28.215,- Ft/fő) megfelelő összegű továbbképzési hozzájárulás (normatív hozzájárulás) I. félévi részletének kifizetésére. 7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés terhére 2018. január 1. 2018. december 31. közötti időszakra kötelezettséget vállaljon: 2
a. grafikai feladatok ellátására havi bruttó 150.000,- Ft b. Veszprém Megyei Jogú Város hivatalos portáljának (www.veszprem.hu) üzemeltetése, információval való folyamatos feltöltése feladatokra havi bruttó 528.320,- Ft c. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és létesítményeivel kapcsolatos munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására, havi bruttó 300.000,- Ft d. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására havi bruttó 416.666,- Ft összegben, e. az Idősügyi Tanács referensi feladatainak, valamint az Önkormányzat esélyegyenlőségi feladatainak ellátására havi bruttó 140.000,- Ft f. ügyvédi feladatok ellátására a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető követelések fizetési meghagyás útján történő érvényesítése, perbeli képviselet ellátására, civil szervezettekkel kapcsolatos bejegyzési, változás bejelentési eljárások lebonyolítására, közbeszerzési eljárások során jogi képviselet ellátására havi bruttó 431.800,- Ft g. a polgármester munkáját segítő tanácsadói feladatok ellátására havi bruttó 253.600,- forint megbízási h. Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázattal kapcsolatos feladatokra vonatkozó megbízási szerződésre havi bruttó 150.000,- Ft, valamint marketing tanácsadói feladatok ellátására havi bruttó 300.000,- Ft i. nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam szervezésére, valamint kommunikációs tanácsadói feladatok ellátására bruttó havi 300.000,- Ft j. műsorszolgáltatásra a MÉZ Rádió műsorában havi bruttó 416.666,- Ft díjért. k. internetes felületen online megjelenésű információs oldalon Veszprémet, a városi rendezvényeket/kézilabdával kapcsolatos eseményeket népszerűsítő megjelenés biztosítására bruttó havi 83.400,- Ft l. Veszprém város eseményeinek fotózására bruttó havi 250.000,- Ft díjért. 8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés terhére a passaui testvérvárosi labdarugó tornára 500.000,- Ft, az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet alapján érmek megrendelésére 800.000,- Ft, az EKF munkacsoport januári, februári ülésének költségeire 1.500.000.-Ft, a Brusznyai hangverseny és megemlékezés költségeire 100.000.-Ft, az Aranyfőkötős szobor költségeire 300.000.-Ft összeg erejéig a városi kulturális rendezvények kiadásait finanszírozza. 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés terhére engedélyezze az 3
anyakönyvi eseményekre készítendő dekorációs anyagok megrendelését 100.000,- Ft keretösszeg erejéig. 10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy a 2018. évi költségvetés terhére 2018. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakra kötelezettséget vállaljon: a. az irattári anyagok rendezési, selejtezési feladatainak ellátására 3 fővel a 2018. január 1-jétől hatályos minimálbér összegével megegyező összeg erejéig, valamint 1 fővel 30.000,- Ft/hó/fő összeg erejéig a Veszprém- Gyulafirátót Városrészi Önkormányzat gondnoki tevékenységének ellátására határozott időre, b. a telefonkezelői és rendezvényekhez kapcsolódó ruhatárosi feladatok ellátására a 2018. január 1-jétől hatályos minimálbér egy órára eső összegével megegyező Ft/óra c. jelnyelvi tolmácsolási feladatok ellátására nettó 7.620 Ft/óra havi 76.200,- Ft keretösszeg erejéig, d. a Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő közjogi (alkotmányjogi és közigazgatási jogi) jellegű kérdésekkel kapcsolatos tanácsadói feladatokra havi bruttó 101.600,- Ft e. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet ellátására havi bruttó 482.600,- Ft f. a hivatali dolgozók nyelvoktatásához kapcsolódó kiadásokra bruttó 180.000,- Ft erejéig, g. a Polgármesteri Hivatal informatikai tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására: ga) az Ipari és kereskedelmi nyilvántartó rendszerekhez való hozzáférésre havi bruttó 19.050,- Ft díjért és az eado rendszer támogatására havi bruttó 50.800,- Ft gb) Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosítására, fejlesztői támogatására, üzemeltetésére és a kapcsolódó help-desk szolgáltatások biztosítására Veszprém és Eplény vonatkozásában évi bruttó 347.882,- Ft gc) az IRMA Ügyviteli Rendszer alkalmazás támogatására, az alkalmazás karbantartására, hibaelhárítására havi bruttó 450.850,- Ft gd) informatikai rendszer mérnöki üzemeltetés és karbantartás szolgáltatásra havi bruttó 152.400,- Ft ge) rendszergazdai szolgáltatásra havi bruttó 508.000,- Ft gf) a Forrás SQL, a www.veszprem.hu és az Intranet.veszprem.hu, Közgyűlési feladatok támogatására havi bruttó 420.000,- Ft megbízási 4
gg) a Forrás SQL Integrált ügyviteli programrendszer jogszabályi és rendszerkövetési szolgáltatásra, Helpdesk szolgáltatásra évi bruttó 2.921.000,- Ft gh) a Forrás SQL vagyonkataszteri modulra jogszabályi és rendszerkövetési, Helpdesk szolgáltatásra havi bruttó 254.000,- Ft gi) a Wifi hotspotok szerver üzemeltetésére havi bruttó 63.500,- Ft gj) a Wifi HotSpotok Internet szolgáltatás -ra havi bruttó 31.750,- Ft gk) Hibrid IT szolgáltatás menedzselő szoftver támogatására havi bruttó 232.664,- Ft díjért. 11. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ vezetőjét, hogy az Intézmény 2018. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállaljon: a. a Táborállás park 1. létesítmény takarítási feladatainak ellátására és takarító szereinek beszerzésére évi bruttó 23.536.656,- Ft összeg erejéig, b. az intézmény informatikai karbantartási, szoftverüzemeltetési, rendszerfejlesztési, biztonsági kamera rendszerüzemeltetési, Domain kezelési feladatainak ellátására 3.261.36,- Ft összegben, valamint programajánló készítésére 883.920 forint összegben. (2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy az Intézmény rendszergazdai tevékenységének ellátására 2018.01.01-2018.12.31 közötti időszakra a szolgáltatói szerződés megkötéséhez előzetes kötelezettséget vállaljon nettó 2.220.000,- Ft+Áfa összegben. 12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 2017. december 31-ig a központi költségvetési forrásból kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2017. évi költségvetési előirányzatokat megemelje, illetve a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat jóváhagyja a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat átcsoportosítási kérelmét teljesítse, a finanszírozási problémákkal küszködő intézmények részére a működés biztonsága érdekében a fedezetet a 2017. évi költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen. 14. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1.-11. -a 2018. január 1- jén lép hatályba. 5
(3) A rendelet 12-13. -a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletét utolsó alkalommal módosító önkormányzati rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti. (4) A rendelet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján hatályát veszti. Porga Gyula s.k. polgármester dr. Mohos Gábor s.k. jegyző 6