013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel 1 020 B402. Szolgáltatások ellenértéke 1 020 B4 Működési bevételek 1 020 Ingatlan értékesítés 0 B52. Ingatlanok értékesítése 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen 1 020 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 4 293 Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 384 Köztemető fenntartása 100 Közutak fenntartásának támogatása 2 415 Kiegészítés 4 118 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 000 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20 310 Egyes köznevelési feladatok támogatása 22 241 B112. Települési önkormnyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 241 Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) elismert dolgozók bértámogatása 2 236 Óvodai étkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása 4 733 Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) üzemeltetési támogatás 1 865 Óvodai étkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás 739 Gyermekétkeztetés támogatása 9 573 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 246 Rendszeres szociális segély (184.680*0,9) 166 Foglalkoztatást helyettesítő (829.160*0,8) 663 Lakásfenntartási támogatás normatív (462.800*0,9) 417 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 5 053 B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 872 B114. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 418 Üdülőhelyi támogatás 124 Lakott külterületi feladatok ellátása 158 RGYK-sek Erzsébet utalványa Tűzifa Bérkomenzáció B115. Működési célú központosított előirányzatok 282 Évközben módosított előirányzatként kapjuk B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI+beszámítás kom.) B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 60 123 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) 13 878 0 B2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 13 878 3
Építményadó 9 316 Magánsz. komm. adó 0 Telekadó 5 686 B34. Vagyoni típusú adók 15 002 B351. Értékesítési és forgalmi adók: Iparűzési adó 7 057 B354. Gépjárműadó 2 793 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 50 Adópótlékok, bírságok Igazgatási szolgáltatási díj 96 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 96 B3. Közhatalmi bevételek 24 998 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 98 999 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás/közfoglalkoztatás téli közfoglalkoztatás (1.053 eft 2014 évben visszaigényelt 263 eft + kapott előleg 263 eft) 527 téli tanulós közfoglalkoztatás (351 eft 2014-ban kapott előleg 88 eft ) 263 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 790 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 790 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás/közfoglalkoztatás 790 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése Szennyvízhálózat bérleti díja 1 évre vonatkozó 3 500 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel 3 500 B402. Szolgáltatások ellenértéke 3 500 B406. Kiszámlázott Áfa 0 B4 Működési bevételek 3 500 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen 3 500 072111 Házi gyermekorvosi alapellátás OEP-től átvett pénzeszköz 95 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 95 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 95 072111 Házi gyermekorvosi alapellátás összesen 95 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) Térítési díj Napközi 100% (21fő*185nap*80%*420Ft) 1 305 Térítési díj Napközi 50% (16fő*185nap*80%*210Ft) 497 Térítési díj Tízórai+ebéd 100% (5fő*185nap*80%*350Ft) 259 Térítési díj Tízórai+ebéd 50% (4fő*185nap*80%*175Ft) 104 Térítési díj Ebéd 100% (6fő*185nap*80%*285Ft) 253 Térítési díj Ebéd 50% (2fő*185nap*80%*143Ft) 42 B405. Ellátási díjak 2 460 B4 Működési bevételek 2 460 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen 2 460 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 4
Óvoda átvétel elszámolását követően várható túlfizetés (visszautaláásának) összege 2 087 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2 087 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon 183 B403 Közvetített szolgáltatások 183 B4 Működési bevételek 183 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen 2 270 066020 Város- és községgazdálkodás feladatai TÁMOP-os foglalkoztatás támogatása 420 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 420 066020 Város- és községgazdálkodás feladatai összesen 420 B813. Maradvány igénybevétele (Pénzmaradvány) 54 000 54 000 Költségvetési bevételek 163 554 Hitel felvétel maximális összege 0 B8 Finanszírozási bevételek 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 163 554 5
1. függelék Sorszám 09 10 11 15 16 17 Rovat megnevezése 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 22 241 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 15 872 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 418 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 282 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 60 123 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 3 392 13 Működési célú támogatások (=07+ +12) B1 63 515 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13 878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (=14+ +18) B2 13 878 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 15 002 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 057 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 2 793 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 50 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 9 900 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20 310 1
1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 96 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 24 998 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 4 520 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 183 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 2 460 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 7 163 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 0 51 52 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 55 56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 109 554 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 54 000 61 Maradvány igénybevétele (=60) B813 54 000 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 54 000 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 163 554 B61 B62 B71 B72 2