MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet BEVÉTELEK Az MKSZ 2015 ös költségvetésének bevételi oldalán az alábbi 9 bevételi sor szerepel: Bevételek I. Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás KSF 4 150 000 000 Ft II. MOB működési és szakmai támogatás 44 000 000 Ft III. MOB EYOF 2015. évi felkészülés 850 000 Ft IV. MOB EYOF 2017. évi felkészülés 2 000 000 Ft V. MOB ORV 2015 800 000 Ft VI. Gerevich ösztöndíjrendszer támogatás (nettó) 6 600 000 Ft VII. Kiemelt edző támogatási rendszer 7 200 000 Ft VIII. Tagdíj bevétel 545 000 Ft IX. Licence bevétel kb: 2 500 000 Ft 214 495 000 Ft Tervezett bevételi oldal ÖSSZESEN: 214 495 000 Ft A költségvetés tervezet 6 bevételi sorának megbontása: I. Kiemelt Sportágfejlesztés, KSF 4., támogatás megbontása: A MOB bal történt előzetes egyeztetés alapján, a KSF 4. Támogatás 5 elkülönülő projektre bomlik: Projekt elnevezése Szövetségi működés Verseny, edzőtábor Versenyrendezés Utánpótlás Szalontay Sándor olimpiai felkészülése 33 950 000 Ft 40 740 000 Ft 30 200 000 Ft 36 950 000 Ft 8 160 000 Ft 150 000 000 Ft II. MOB támogatás megbontása Az MKSZ 2015. évben a MOB tól 44 millió forint állami támogatásban részesül. Támogatási cél Működési támogatás Alaptámogatás Szakmai támogatás 8 000 000 Ft 2 000 000 Ft 19 000 000 Ft 1
Olimpiai felkészülés Rio 1. Olimpiai felkészülés Rio 2. 2 000 000 Ft 13 000 000 Ft 44 000 000 Ft A 44 millió forintból 8 millió működésre, míg 36 millió szakmai célokra fordítandó. III. MOB EYOF 2015. évi felkészülés A MOB a 2015. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál felkészülési versenyeire összesen 850 000 Ft támogatásban részesíti az MKSZ t. IV. MOB EYOF 2017. évi felkészülés A MOB a 2015. évi EYOF felkészülési támogatással párhuzamosan a 2017. évi felkészülés keretösszegét is biztosítja, így az MKSZ a két támogatásra egy időben szerződik, a két keretösszeg folyósítására ebben az évben kerül sor. V. MOB ORV 2015. A MOB a 2015. évi Olimpiai Reménységek Versenyére (ORV) ebben az évben 800 000 Ft támogatást folyósít az MKSZ részére. VI. Gerevich ösztöndíj rendszer A Gerevich ösztöndíj rendszer keretében 6,6 millió forint éves, nettő keretösszeg kell, hogy megosztásra kerüljön. Fontos: A Gerevich ösztöndíj rendszer nettó összegeket jelent a támogatott sportolók, vagy szakemberek számára. VII. Kiemelt edző támogatási rendszer A kiemelt edző támogatási rendszer keretében 7,2 millió forint éves, nettó keretösszeg kell, hogy megosztásra kerüljön. Fontos: A kiemelt edző támogatási rendszer nettó összegeket jelent a támogatott szakemberek számára. VIII. Tagdíj megbontás A 2015 ös évben a következő tagdíj bevételekkel számol az MKSZ. 109 sportszervezet x 5000 Ft = 545 000 Ft IX. Licensz díj megbontás A 2015 ös évben a következő licensz díj bevételekel számol az MKSZ. Nagyjából 1000 fővel, átlagosan 2500 Ft os díjjal számolva a bevétel összesen: 2 500 000 Ft KIADÁSOK Tervezett kiadási oldal ÖSSZESEN: 214 495 000 Ft 1.) és 2.) pontok: Az MKSZ elnöksége a bevételi oldal fent ismertetett keretösszegét, az alábbi költségvetési irányelvek szerint javasolja a tagságnak elfogadásra. Az a.) tól a d.) pontig a kiadás mind a Kiemelt sportágfejlesztési támogatás (KSF 4), mind a MOB működési és szakmai támogatást magában foglalja: 194 000 000 Ft. 2
Bontásban: a.) szövetségi működés I. Szövetségi működés 1 Főtitkár 5 376 000 Ft 2 Könyvelés 8 772 000 Ft 3 Kommunikáció 2 400 000 Ft 4 Kommunikáció egyéb költségek 6 000 000 Ft 5 Szakmai stáb (1 fő MKSZ + 3 fő szakági szakártő) 9 000 000 Ft 6 Web design fejlesztés 467 360 Ft 7 Működés jogi támogatása + szervezeti átalakítás, új alapszabály 3 000 000 Ft 8 Raktározás / szállítás 1 075 200 Ft 9 Egyéb költségek 5 859 440 Ft 41 950 000 Ft b.) válogatott versenyeztetése, edzőtábor II. Válogatott versenyeztetése, edzőtábor 1. Országút 18 780 000 Ft 2. Pálya 9 160 000 Ft 3. MTB / XCO 20 600 000 Ft 4. BMX 6 870 000 Ft 5. Para 3 665 000 Ft 6. Triál 3 665 000 Ft 7. DH / 4X 5 500 000 Ft 8. Terem 3 200 000 Ft 9. Cyclo cross 460 000 Ft c.) versenyrendezés III. Versenyrendezés OB rendezése Diákolimpia E/F Bajnokság 71 900 000 Ft Olimpiai kvótaszerzés elősegítése 1. Országút 5 100 000 Ft 2 700 000 Ft 500 000 Ft 15 000 000 Ft 23 300 000 Ft 2. Pálya 600 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft 3. MTB (XCO OB és XCM) 3 600 000 Ft 3 100 000 Ft 500 000 Ft 4 000 000 Ft 11 200 000 Ft 4. BMX 1 000 000 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft 5. Para 200 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 6. Triál 2 500 000 Ft 0 Ft 2 500 000 Ft 7. DH / 4X 1 500 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 8. Terem 400 000 Ft 0 Ft 400 000 Ft 3
9. Cyclo cross 600 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft 15 500 000 Ft 8 300 000 Ft 1 000 000 Ft 19 000 000 Ft 43 800 000 Ft d.) utánpótlás, tömegbázis építés IV. Utánpótlás, tömegbázis építés Pályázatok alapján kluboknak 1. Országút 7 200 000 Ft 2. Pálya 1 000 000 Ft 3. MTB 15 200 000 Ft 4. BMX 9 450 000 Ft 5. Para 0 Ft 6. Triál 1 000 000 Ft 7. DH / 4X 1 000 000 Ft 8. Terem 1 500 000 Ft 9. Cyclo cross 0 Ft 36 350 000 Ft 3 tól 5.) pontokig: MOB EYOF 2015. (850 000 Ft ) és 2017. (2 000 000 Ft), valamint ORV (800 000 Ft) támogatások: 3 650 000 Ft e.) Gerevich ösztöndíj Gerevich Országút / pálya MTB BMX havi összeg Éves összeg 250 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 550 000 Ft 6 600 000 Ft Részletes bontásban: Sportág: kerékpár Ssz. Sportoló neve: Egyesület: Versenyszám: Javasolt havi ösztöndíj: 1. Bujáki Bence Veszprémi Spartacus SE BMX 60 000 2. Szoboszlai Patrik Lőrinc 2000 SE BMX 40 000 3. Benkó Barbara FOCUS XC TEAM MTB XCO 40 000 4
4. Dósa Eszter lemondta válogatottságát helyette az MMTBSZSZ jelöl ki új ösztöndíjast 40 000 5. Juhász Zsolt Waberer's Areus MTB Team MTB XCO 40 000 6. Parti András Waberer's Areus MTB Team MTB XCO 40 000 7. Dér Zsolt Untensilnord országúti 60 000 8. Kusztor Péter AMPLATZ BMC országúti 60 000 9. Lovassy Krisztián Team Differdange Losch országúti 60 000 10. Szalontay Sándor Dr. Bátorfi Agria KTK pálya 70 000 510 000 Sportág: kerékpár Ssz. Edző, sportszakember neve: Egyesület, Szövetség: Versenyszám: Javasolt havi ösztöndíj: 1. Valter Tibor CUBE Csömör XCE 40 000 40 000 Gerevich ösztöndíj az MKSZ részére havonta: 550 000 Ft 6.) Pont 6 600 000 Ft 7.) pont: Kiemelt edző Kiemelt edző Országút / pálya Stubán Ferenc MTB Benkó László BMX Éves összeg: 300 000 Ft / hó 300 000 Ft / hó 0 Ft 7 200 000 Ft 7 200 000 Ft 5
8. 9.) pontok: költségvetési tartalék: Tagdíj: 545 000 Ft Licence díj: 2 500 000 Ft 3 045 000 Ft Budapest, 2015. május 15. Polony István Elnök Magyar Kerékpársportok Szövetsége 6