BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1429 Átvevő kódja Benyújtandó az állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés dátuma 2 0 év hó Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása nap A Z O N O S Í T Á S (B) 1 8 9 2 9 7 7 5 1 1 9 Jogelőd adószáma Székhely/ fióktelep Raffai Róbert Egyéni ügyvédi iroda Hibásnak minősített bevallás vonalkódja 8 2 0 0 Veszprém Mártírok közterület neve utca let jellege 3 hsz. b ép. ház közterü- lépcső- em. város/ község ajtó Ügyintéző neve Nemes Ervin telefonszáma 304642096 Bevallási időszak 2 0 1 4 0 1 0 1 2 0 1 4 1 2 3 1 tól ig Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka (C) év hó Bevallás jellege naptól év hó napig Kitöltött lapok száma 01 02 03-01 03-02 03-03 03-04 04 05-01 05-02 05-03 05-04 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 07 08 09 10 A-01 A-02 1 Szervezeti kódkocka Eltérő üzleti év kódkockája Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája az adóév első napján (D) Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése Könyvvezetés módjának jelölése Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése az adóév utolsó napján 2 Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról 3 Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Veszprém 2 0 1 5 0 6 0 1 P.H. helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.04

1429-01-01 A társasági adó bevallása A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónem kód: 101 Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) (1429-07-lap 39. 44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1429-01-lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.) Iskolaszövetkezet osztaléka Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1429-03- lap 42. sor c) rovat a c) oszlopba, a 42. sor rovat a oszlopb Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1429-04- lap 35. sor rovat a c) oszlopba, a 35. sor rovat a oszlopb Külföldről származó jövedelem Adóalap [( vagy +) -+ -() sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja -282 A külföldi vállalkozó adóalapja [-+ -() sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] Az adatok forintra kerekítve c) -282 61 Társasági adó (10/19%) Adómentesség [Tao. tv. (1)] Adókedvezmények (1429-05- lap sor c) - rovat különbségéből igénybe vehető rész) Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege] A 20 évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (--- sorok) A 2012-20 év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége A Tao. tv. 22/A. alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatban A Tao. tv. 7. (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatba A felhasználás időpontja A felhasználás időpontja A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási A szerződés megszűnésének időpontja szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [20 évi CXXVI. tv. 469. (4)] A sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatba A Tao. tv. 7. (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a rovatba A felhasználási/rendelkezésre álló időpont A felhasználási/rendelkezésre álló időpont A felhasználás időpontja A felhasználás időpontja B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 20 évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete Adónem kód: 101 A 20 május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó 6 6 Az adat forintra kerekítve Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.04

1429-01-03 A jövedelem- (nyereség-) minimum valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére H) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása Az adatok forintra kerekítve 42. Összes bevétel [Tao. tv. 4. 29. pont] 43. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. (8)] 43. 44. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 (9)] 44. 45. Korrigált összes bevétel [42.-43.+44.] 45. 46. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. (7)] 42. 46. 3 040 0 0 3 040 61 I) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve (Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.) 47. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen [c) rovatban] [Az rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét.] c) 47. 48. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 48. 49. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 49. 50. Ráfordítást jelentő elszámolások 50. 51. Adóévi ráfordítások összesen [48.+49.50. sorok] 51. 52. Adózás előtti eredmény [47.-(51.) sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége] 52. J) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása Adónemkód: 184 Az adat forintra kerekítve 53. Az innovációs járulék éves összege [az Atv. 4. (1)-(2) bekezdései] 53. K) Az éves innovációs járulék és a 20 üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete 54. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg Az adat forintra kerekítve 54. L) A kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása Adónemkód: 182 Az adatok forintra kerekítve 55. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege 56. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege 55. 56. Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05

1429-06-01 A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása Figyelem! A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a végelszámolás alatt álló adózó az A), B), C), D), E) táblázatok egyikébe sem írhat adatot. A többi adózó az A) táblázat kitöltésével meghatározott adóelőlegét a B) vagy a C) táblázatban, a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba tartozó pedig a D) vagy az E) táblázatban vallja be. A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege (1429-01- lap sor adat Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma sor Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen ( sor vagy sor x 365) Az adatok forintra kerekítve 6 nap 6 B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a sor adata legfeljebb 5 millió forint) A 20 július 1-je és 20 június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a sor adatával) (05- sorok)* Az adóelőleg ( sor) 25 százaléka 20 - III. negyedév - IV. negyedév 20 - I. negyedév - II. negyedév Az adatok forintra kerekítve 6 2 2 2 0 C) Az adóelőleg bevallása havi kötelezettség esetén (ha a sor adata nagyobb 5 millió forintnál) A 20 július 1-je és 20 június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a sor adatával) (10- sorok)* Az adóelőleg ( sor) 1/12-ed része 20 - július - augusztus - szeptember - október - november - december 20 - január - február - március - április - május - június Az adatok forintra kerekítve * A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), illetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjük figyelembe venni. Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05

1429-07-01 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok (Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) A sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-) Egyéb bevételek összesen A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege Anyagjellegű ráfordítások összesen [(++++) sorok] A sorból: - anyagköltség A sorból: - bérköltség - igénybe vett szolgáltatások értéke - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - eladott áruk beszerzési értéke - egyéb szolgáltatások értéke A sorból: - bankköltség - biztosítási díj Személyi jellegű ráfordítások összesen [(++17). sorok] - személyi jellegű egyéb kifizetések - bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások összesen A sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg) - követelések elszámolt értékvesztésének összege - pénzügyi szervezetek különadó összege Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 25. 25. Az adatok forintra kerekítve c) 1 063 133 17 15 1 416 277 3 040 1 213 1 693 416 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [+----- sorok] (+/-) -282 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05

1429-07-02 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok (Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve 27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele) 28. A 27. sorból: 29. - kapott (járó) osztalék, részesedés - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek A és sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-) 34. A sorból: 35. 36. 37. 41. A 40. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 35. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-) 38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-() sor] (+/-) 39. Szokásos vállalkozási eredmény [38. sor] (+/-) 40. Rendkívüli bevételek összesen - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás 42. Rendkívüli ráfordítások összesen 43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás 44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-) 27. 28. 29. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. c) -282 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05

1429-A-01 A mérleghez kapcsolódó adatok (Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie) A mérleghez kapcsolódó adatok Az adatok forintra kerekítve Immateriális javak A sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke Befektetett pénzügyi eszközök Követelések könyv szerinti értéke 25. 27. 28. 29. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Tárgyi eszközök Készletek Pénzeszközök A sorból: A sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések) Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke összege [14- sorok adatai] - önkormányzati tulajdon - belföldi magánszemély tulajdona - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona - belföldi hitelintézeti tulajdon - külföldi tulajdon Passzív időbeli elhatárolások - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona - belföldi nonprofit szervezet tulajdona Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék - követelések nyilvántartott értékvesztése Értékpapírok (forgóeszközök része) A sorból a pénztár Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék (+/-) Általános tartalék - állami tulajdon Mérleg szerinti eredmény (+/-) Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A 34. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege Mérlegfőösszeg [(+++++++)= (-++25.+27.28.+29.+++34.+38.)] 25. 27. 28. 29. 34. 35. 36. 37. 38. 39. - 0 0 465-562 -282 0 0 1 309 465 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05

1429-A-02-01 Egyéb, valamint tájékoztató adatok A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül) Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Az adatok forintra kerekítve Bekerülési érték a mérlegforduló napon Nettó érték a mérlegforduló napon 0 0 B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés Az adatok forintra kerekítve Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása Tenyészállatok Beruházások, felújítások 0 0 c) Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05

1429-A-02-02 Egyéb, valamint tájékoztató adatok (Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie) C) Egyéb adatok Az adatok forintra kerekítve A sor rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma Használatban lévő összes termőterület A sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület Földbérleti díj Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre A 20 évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+) A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke A 20 évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-) A 20 évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-) 25. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának napjáig meg nem kapott összeg Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözet összege 25. 1 fő 1 fő fő hektár hektár 2 877 3 040 D) Tájékoztató adatok a 20 adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról Az adatok forintra kerekítve A 20 adóévben fizetett osztalékelőleg összege A 20 adóévben kifizetett osztalék összege Belföldi magánszemély tulajdonos(ok) Külföldi magánszemély tulajdonos(ok) Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok) Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok) Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Nyomtatva: 2001 57.05