Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. I. és II. negyedévben történt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztatóról Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet l. Függelék III. fejezet 3. pont (10) alpontja szerint a Jegyzői Iroda a lebonyolított beszerzésekről tájékoztatást készít a Gazdasági Bizottság részére. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. L és IL negyedévben bonyolított közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. A tájékoztató áttekintése után kérem a tisztelt Bizottságat az alábbi határozatot meghozni szíveskedjék. Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 20 ll. L és IL negyedévben történt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, 20 ll. sz ep tember l. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
l. melléklet az előterjesztéshez Tájékoztatás a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. I. és II. negyedévben történt közbeszerzései értékhatár alatti beszerzésekről Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) l. Függelék III. fejezet 3. pont (10) alpontja szerint a Jegyzői Iroda a lebonyolított beszerzésekről tájékoztatást készít a Gazdasági Bizottság részére. Az Ör. hatályba lépése 2011. március 18., amely közel azonos a hivatal átszervezésének időpontjával, így az átalakult Jegyzői Iroda a felkészülést követően az első két negyedévről most készített tájékoztatást a tisztelt Bizottság részére. Az önkormányzatnál a következő táblázatban szervezeti egységenként összesített beszerzéseket bonyolítottuk le 201l-benjúnius 30-ig bezárólag: Ingatlan karbantartás (villanyszerelés, javítási kö stb 166 213 l
Egyéb karbantartás (tűzoltó készülékek, villanyszerelés, tűzjelző rendsz.) 765 160 Sokszorosítás (térkép, előadói ív, tervrajz) l 178 544 Névjegykártya l 233 327 Takarítási költségek (szőnyeg) 815 365 hivatal működési költségei (közüzemi díjak stb.)* 60 097 192 Rovarirtás 2 012 500 Netbook (2010-ben szereztük be, idei fizetés telj esítéssel) 419 090 Projektor 335 745 Proliant szerver 417 200 HP Szerver (Novell) l 227 988 Szervertápegység 112 063 alkatrészek (számítástechnikai) 112 938 Print szerver 16 980 Readset 36 250 Modem, számítógép monitor (OTP-s) 4 375 Kiegészítők 75 575 Presenter 16 375 Alkatrészek (informatikai) 211 475 Informatika Csoport Regiszter program (E-közig) 300 OOO Corel Draw program 164 063 Adobe Acrobat l O upgrade program 343 750 Windows Szerver 5 felh licensz 178 125 NOD32 víruskereső (165 felhasználó- intézmények) 469 219 Complex szakjogtár l 830 938 WinTiszt Human rendszer 395 680 Civil szoft program 78 750 5 db MAP Infó szaftver költsége (tavalyi rendelés) 475 OOO DVD 163 500 Biztonsági tintapatron 122 OOO Honlap üzemeltetés (2011) l 600 OOO Közmű térkép beillesztése a térképi rendszerbe 812 500 Novell szerverek telepítése (2 alkalom) 300 OOO Tűzjelző rendszer karbantartása 200 OOO Szakértés (Felnőttek Alt. Isk.-nakjogutód nélküli megszüntetése) 150 OOO Humán Iroda Atszervezés szakértői díja (Zeneiskola) 200 OOO Szakértői véleményezés (Kőrösi Csoma Sándor Kult. Közp.) 150 OOO Egészségtérkép készítése 2 590 OOO Gazdasági és Női válltáska pénz szállítására 23 db 910 800 Pénzügyi Iroda Női táska pénz szállítására 3 db 162 675 könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő kiválasztása * l. melléklet részletesen tartalmazza a költségeket 450 OOO 2
Hatósági Iroda LGT -NET részére történő kifizetés (nyomtatás, Adócsoport bo rí ték o l ás) l 784 974 Igazgatási szolgáltatási díj 308 512 Földanya Alapítvány ( facsemeték beszerzése) 7 600 DIA VIA Kft (reptéri zajvédelem) 545 625 Komposztálás utóellenőrzés 130 OOO Építéshatósági Kisállat tetem elszállítás 165 965 Csoport Ali. Szállítás 135 725 Ohegy szabályozás tervezés 437 500 Sírkert körforg. szabályozás terv készítése 350 OOO Anyakönyvi nyomtatványok 15 725 Anyakönyvi kivonatok 794 712 Igazgatási Csoport Gépjármű érvényesítő címke 399 438 Virágdíszítés (Házasságkötő-terem díszítése) 37 500 Hívórendszerhez papír (Okmányiroda) 70 350 Tolmácsolás 375 OOO Hatósági Csoport Szakértői díj (igazságügyi szakértő) 63 300 Roncs-autók elszállítása 334 500 Gépjármű karbantartás 132 998 Üzemanyag költségei (szolgálati gépjárművek) 735 630 Közterül et-felügyelet Üzemanyag költségei (szolgálati gépjárművek) 102 799 Üzemanyag költségei (szolgálati gépjárművek) 15 756 Helyszíni bírság nyomtatványa 103 454 Egyenruha beszerzése (közterület-felügyelők részére) 58 337 Vaspálya utca telekalakítása 175 OOO Zsivaj utca telekalakítása 175 OOO Ujköztemető körforgalom (járda, zöldfelület) 3 500 OOO Ujköztemető körforgalom ( virágosok, kávézó elhelyezésének tanulmányterve) 4 500 OOO Kozma utcai körforgalom (földmérési munka) 775 OOO Játszótér kiviteli terve 450 OOO Főépítészi és Harmat köz - Környezetrendezési tanulmányterve 662 500 Fejlesztési Iroda Harmat köz - geodéziai felmérése 118 750 Ceglédi út épületbontás vázrajza 75 OOO Guttmann-tó geodéziai munkálatai 525 OOO Ceglédi út telekalakítási munkálatok 500 OOO Kozma utcai körforgalom (kiegészítő felmérései) 150 OOO Kovakő- Panka utcai telekalakítás dokumentációja 175 OOO Rákos-patak árapasztó l 875 OOO Kis-Pongrác lakótelep közbeszerzési szakértői feladatok 5 750 OOO Gyöngyike Bölcsőde, Ovoda-magastető cseréje 2 033 750 Kis-Pongrác közösségi klub kiviteli terveinek elkészítése l 875 OOO Helyi értékvédelmi kataszter kidolgozása - I. ütem 4 625 OOO Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó jogi tanácsadás l 020 OOO 3
Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó környezettervező szakmérnöki feladatok KMOP-2011-3.3.3. pályázat műszaki tervdokumentációj a T -77 403 ttsz.-ú záradékolt vázrajzhoz szükséges dokumentumok Rákos-patak medrének felmérése 312 500 2 400 OOO 375 OOO 875 OOO Térinformatikai rendszer üzemeltetése (havi nettó 120 Internetszolgáltatás Metrolink 20Mbps (havi nettó 220 600 OOO 720 OOO l 650 OOO 427 O OOO 219 003 27 930 9 640 18 163 186 524 42 326 25 OOO A hivatali működési költségek esetében a költségek nagy részét a közüzemi díjak teszik ki. Ezen költségek felhasználása időarányosan történt, hiszen az éves előirányzatnak a fele még nem került felhasználásra. (Lásd a tájékoztató l. melléklete) 4
~~ l ~f{~~ 1 VJ1~I(~k {-e.--tc, Főkönyvi számok: 5521 Szakfeladatok: 8411261 Csak kiadási sorok. Keretgazda: Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport Bevételi jogcímek eselén a,módosított' oszlop tartalma negatív. Költségvetés forgalma: 2011 Fők.szám Szakfeladat Intézmény Létesítmény Eredeti Módosított Pü. teljesítés 55213 Szállítási szolgáltatások El 8411261 015 Szent László tér 29. 610 Áruszállilás 1.875.000 1.878.990 387.909 55213 Szállítási szolgáltatások El 8411261 015 Szent László tér 29. 611 Személyszállítás 2.000.000 2.207.650 499.510 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak E 8411261 015 Szent László tér 29. 798 Polgármesteri Hivatal gáz 10.800.000 9.701.250 6.294.948 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak E 8411261 017 Bánya u 35. 799 Bánya u.35. - gáz számla 3.780.000 3.780.000 1.981.361 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak E 8411261 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. OOOOOO megbontás nélkül o 1.100.000 259.606 55215 Villamosenergia-szcigáitatás dí 8411261 015 Szent László tér 29. 818 Polg. Hiv. villany 17.600.000 17.053.520 8.853.282 55215 Villamosenergia-szcigáitatás dí 8411261 017 Bánya u 35. 800 Bánya u. 35. - áram számla 3.750.000 3.750.000 o 55215 Villamosenergia-szcigáitatás di 8411261 016 Szent László tér 16 711 Szent László tér 16. 1.250.000 1.250.000 941.339 55215 Villamosenergia-szcigáitatás dí 8411261 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. OOOOOO megbontás nélkül o 550.000 211.378 55216 T ávhö-és melegvíz-szolgáltatá~ 8411261 015 Szent László tér 29. 819 Polg. Hiv. távhő 6.405.000 6.386.000 5.434.472 55216 T ávhö-és melegvíz-szolgáltatá~ 8411261 016 Szent László tér 16 711 Szent László tér 16. 5.250.000 5.269.000 5.268.972 55217 Víz-és csatornadíjak El 8411261 015 Szent László tér 29. 805 Polgármesteri Hivatal - víz számli 2.500.000 2.256.281 1.282.181 55217 Víz-és csatornadíjak El 8411261 017 Bánya u 35. 801 Bánya u. 35. víz és csatorna díjai 500.000 500.000 154.880 55217 Víz-és csatornadíjak El 8411261 016 Szent László tér 16 711 Szent László tér 16. 62.500 122.500 83.634 55217 Víz-és csatornadíjak El 8411261 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. OOOOOO megbontás nélkül o 260.000 o 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan 8411261 015 Szent László tér 29. 631 Ingatlan karbantartás 9.572.250 11.314.350 2.014.744 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan 8411261 017 Bánya u 35. 802 Bánya u. 35. ingatlan karbantartá 1.250.000 1.258.350 166.213 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan: 8411261 016 Szent László tér 16 711 Szent László tér 16. 250.000 293.825 43.825 552181 Karbantartási, kisjav.(ingatlan 8411261 033 Állomás u.2., Korpanai u.18. OOOOOO megbontás nélkül o 300.000 199.600 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 549 Komm. eszközök karb. tart. (Hiv.) 200.000 200.000 5.200 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 557 Minolta fénymás. gépek 312.500 325.936 174.799 552182 Karbantartás, kisjav.(berende: 8411261 015 Szent László tér 29. 558 Copy-Ász Kft. (Canon )fénymás.! 1.250.000 1.250.000 465.791 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 600 Irodagépek karb. tart. 250.000 250.000 46.810 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 601 Liftkarbantartás* 415.000 436.250 290.284 552182 Karbantartás, kisjav.(berende: 8411261 015 Szent László tér 29. 603 Egyéb kisért. t. eszk. karbantartá! 2.500.000 2.520.000 1.014.285 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 759 Klima és egyéb kisebb karb. tart. 1.250.000 1.250.000 650.998 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 868 Ricoh fénymásológép karbantart~ 500.000 500.000 86.316 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 869 Fyba fénymásológép karbantartá: 6.000.000 6.000.000 3.013.277 552182 Karbantartás, kisjav.(berende; 8411261 015 Szent László tér 29. 560 Mezon Nashua Kft. fénymás. gép 500.000 500.000 127.595 552183 Egyéb karbantartásoármüvek: 8411261 025 Hivatali gépkocsik 581 Volvó JEL-905 (Jegyző) o 7.068 5.778 552183 Egyéb karbantartásoárművek: 8411261 025 Hivatali gépkocsik 839 Citroen Berlingo LLG-267 (volt PE 450.000 450.000 59.207 5521911 Sokszorosítás, nyomdai, egy 8411261 015 Szent László tér 29. OOOOOO megbontás nélkül 6.000.000 6.000.000 1.306.497 Költségvetés forgalma: 2011 2011.09.01' 08:28-1/2
Fók.szám Szakfeladat Intézmény Létesítmény Eredeti Módosított Pü. teljesítés 5521911 Sokszorosítás, nyomdai, egy 8411261 015 Szent László tér 29. 928 Névjegykártya, névtábla, bélyegz 1.500.000 1.500.000 1.241.393 5521918 Szemé! és kéményseprési di 8411261 015 Szent László tér 29. 858 Polg. Hiv. szemétszállítás 3.125.000 3.032.625 2.050.240 5521918 Szemé! és kéményseprési di 8411261 017 Bánya u 35. 810 Bánya u. 35.- szemé! és kémény 500.000 500.000 269.917 5521918 Szemé! és kéményseprési di 8411261 016 Szent László tér 16 711 Szent László tér 16. 500.000 500.000 473.283 5521918 Szemé! és kéményseprési di 8411261 033 Állomás u.2., Korponai u.18. OOOOOO megbontás nélkül o 100.000 27.460 5521919 Takarítás,rovarirtás El 8411261 015 Szent László tér 29. 859 Polg. Hiv. takaritási költségei 2.000.000 1.986.000 815.365 5521919 Takarítás,rovarirtás El 8411261 017 Bánya u 35. 811 Bánya u. 35. takarítási ktg-e 3.750.000 3.750.000 2.012.500 5521919 Takarítás, rovarirtás El 8411261 016 Szent László tér 16 711 Szent László tér 16. 1.500.500 1.440.500 1.216.192 5521919 Takarítás,rovarirtás El 8411261 033 Állomás u.2., Korponai u.18. OOOOOO megbontás nélkül o 14.000 14.000 5521922 Egyéb üzem.,fenntart. szolgi 8411261 015 Szent László tér 29. 954 Kulcsmásolás, filmelőhívás 375.000 375.000 15.020 5521922 Egyéb üzem.,fenntart. szolgi 8411261 015 Szent László tér 29. 613 Ételhulladék szállítás 125.000 125.000 o 5521923 Örzés-védelem El 8411261 015 Szent László tér 29. 716 Bohus Biztonsági Szeigálat őrzés 22.346.000 22.346.000 13.635.700 5521923 Örzés-védelem El 8411261 016 Szent László tér 16 936 Emil Clean Conz. -Gond. díj Sze1 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Összesen 123.243.750 125.640.095 64.145.761 Költségvetés forgalma: 2011 2011.09.01' 08:28-2/2