ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú

ó í ő ő Ö íü ü ó ő ó ó ó í ó ó í ü ó í ü ó ó í ó ű ó í É ú Ö ú ó ó ó í í ó í í Ö í ű ű ű ó ő ó ű í

ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú

ú ú ő ó íí ő ú Ö ű í í ó í ü í ű í Ö ú í ű Ó ó ű Ö ú ó í ó ó ő ú ü ő í ó ő ü ó ű í ú í ó ú

ó í ű í ó í Á í ó í Ö Ö ú í ü ü ő É í ő ó í ő í ó í ó ó ü Ö í ü í ü í ú í í ü í í

ó í í ó í ó ó í í ó í ő í ó í ő ú í ü í ó ú ó ű í í ó ő í ő ő ú ó í Ö ű ó

ű ó ó ó ó ü ó ú í ő ü í Ö ú ó ű ő í í ü í í ő ő ű Ö ú ő í í ő ó í ó ő

ű ó Ö ű ű üó ü ó í í ő ú ú ú ú Ö ú ú í ú ű Ö ú ó

ü í ő ü í ő í ü ü ű ó ú ó ó ó ű Ö í ú ű í ü ő ó í ü ő í ó í ó í ó ő í Ö í ú ó ű ó ű í ő

Á Á Ö Á ő ü í íő ó ó ó í ó ü Ö ő ü í ó ó ó ó ó ó ő Ö ő ü ő ó ó ő ó ő Ö Ö í í ó í ő ó ó ó í ú í ü ő í ú

ú ó ó ú

ő ó í

ó ő ó í ü ó ó

2 3 4. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B C D E F A 202. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG adatok E Ft-ban Megnevezs eredeti előirnyzat előirnyzat 5 Intzmnyi műkdsi bevtelek 00 54 79 705 Szemlyi juttatsok 289 403 296 857 6 Önkormnyzatok sajtos műkdsi bevtelei Munkaadókat terhelő jrulkok 77 47 76 802 7 Helyi adók s egyb sajtos bevtelek 8 347 82 359 Dologi kiadsok 245 078 244 924 8 Lakhelyen maradó SZJA bevtel 8 578 8 578 Tmogatsrtkű műkdsi kiadsok 25 330 80 322 9 Jvedelem külnbsg mrskls SZJA 99 022 99 022 ÁH-on kívüli műkdsi clú kiadsok 2 640 866 0 Műkdsi clú kltsgvetsi tmogatsok Trsadalom s szocilpolitikai juttatsok 99 349 70 328 Normatív llami hozzjruls lakossgszm 6 287 6 287 Elltottak pnzbeli juttatsai 042 042 2 Normatív llami hozzjruls feladatmutató 72 30 69 652 Műkdsi clú tartalk 6 204 5 067 3 Egyes szocilis feladatok kiegszítő tmogatsa 65 36 37 47 4 Normatív kttt felhasznlsú tmogatsok 24 974 24 900 5 Kzpontosított előirnyzat 44 863 6 Normatíva visszatrüls 3 07 7 Tmogatsrtkű műkdsi bevtelek elkül.llami alaptól 35 254 50 784 8 Kzponti kltsgvetsi szervtől 8 202 7 609 9 Önkormnyzattól 5 88 5 88 20 TB alapoktól 6 677 6 677 2 Dl-Bksi Kistrsg Tbbclú Trsulstól 26 057 26 057 22 Szlessvú Inf. üzemeltetsből szrmazó brleti díj 5 590 5 590 23 ÁHT-n kívülről tmogats rtkű bevtel 2 997 24 Műkdsi pe. tvtel Sport egyesülettől 8 06 25 Műkdsi pe. tvtel (decemberi br) 5 669 26 Műkdsi clú bevtelek sszesen 665 63 724 62 27 Pnzforgalom nlküli bevtelek(pnzmaradvny)belső fin 5 448 48 302 28 Kltsgvetsi hiny (külső finanszírozs) 65 582 50 285 29 Műkdsi clú bevtelek mindsszesen: 746 93 823 208 Műkdsi clú kiadsok 746 93 823 208 30 Felhalmozsi bevtel 5000 Felújítsi kiadsok ÁFÁ-val 2626 3 Felhalmozsi tmogats EU-tmogatsból 68 805 52 35 Beruhzsi kiadsok ÁFÁ-val 90 070 87 750 32 Felhalmozsi clú pnzeszkztvtel AHT-n kívülről 8 850 8 850 Hosszú lejratú hitel kamata 33 Tmogatsrtkű felhalmozsi bevtel kzp. kltsgvetsből 0 000 0 000 Fejlesztsi clú hitel trleszts 34 Felhalmozsi clú ÁFA visszatrüls 2 673 Rszvny vsrls 833 35 Felhalmozsi clú llami tmogats 9 00 Megnevezs eredeti előirnyzat előirnyzat 36 Felhalmozsi clú bevtelek sszesen: 90 328 85 30 Felhalmozsi clú kiadsok 90 903 90 376 37 Pnzforgalom nlküli bevtel(pnzmaradvny)belső fin. 4 552 9 052 Finanszírozsi kiads(fejlesztsi hitel visszafizets) 3 977 3 977 38 Felhalmozsi clú bevtelek sszesen 04 880 04 353 Felhalmozsi clú kiadsok sszesen 04 880 04 353 39 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 85 073 927 56 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 85 073 927 56 5. oldal

2. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez 2 Kiemelt előirnyzatok 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Megnevezs Medgyesegyhza Vros Önkormnyzat bevteleinek alakulsa - Önkormnyzat Intzmnyi műkdsi bevtel Sajtos bevtel Felhalmozsi jellegű bevtel Állami tmogats Műkdsi pnzeszkz tvtel 4 Iparűzsi adó 50 000 50 000 50 000 50 000 5 Települst megillető szja 8% 8 578 8 578 8 578 8 578 6 Települs differencilóds mrskls 99 022 99 022 99 022 99 022 7 Termőfld brbeads 447 447 447 447 8 Gpjrműadó 28 000 28 000 28 000 28 000 9 Talajterhelsi díj 800 800 800 800 0 Pótlkok, bírsgok 2 00 2 00 2 00 2 00 Lakbr bevtel 02 0 02 2 Napkollektoros rendszer píts 58 846 58 846 58 846 58 846 3 Kamera rendszer kipítse 0 000 0 000 0 000 0 000 4 Szennyvíz beruhzs IV. ütem 0 682 0 0 682 0 5 KEOP-6.2.0 Kerkprtroló píts plyzat elszmols 2 355 2 355 2 355 2 355 6 DAOP-3.. Kzlekeds korszerűsíts EU Önerő Alap 8 445 8 445 0 7 Önkormnyzatok üzemeltetsi, igazgatsi, sport,-s kulturlis fel. 5 799 5 799 5 799 5 799 8 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 488 488 488 488 9 Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlaníts 00 00 00 00 20 Pnzbeli szocilis juttatsok 29 405 29 405 29 405 29 405 2 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai 6 240 5 852 6 240 5 852 22 Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs 9 069 9 069 9 069 9 069 23 Blcsődei ellts 3 953 2 47 3 953 2 47 24 Egyes szocilis feladatok tmogatsa 305 237 305 237 25 Kzoktatsi alap-hozzjruls 92 200 9 652 92 200 9 652 26 Kzoktatsi kiegszítő hozzjrulsok 63 03 63 03 27 Kiegszítő tmogatsok egyes kzoktatsi feladatokhoz 24 669 24 663 24 669 24 663 28 Szocilis feladatok kiegszítő tmogatsa 65 36 37 47 65 36 37 47 29 Kzpontosított ei terhre mükdsi clú tmogats 2 638 0 2 638 30 Kzpontosított ei terhre felhalmozsi clú tmogats 8 534 0 8 534 3 ÖNHIKI 5 902 0 5 902 32 Brkompenzció 202.vi 5 77 0 5 77 33 Pnzeszkz tvtel munkaügyi Kzponttól 8 202 7 609 8 202 7 609 34 Pnzeszkz tvtel OEP-től 6 677 6 677 6 677 6 677 35 Pnzeszkz tvtel helyi nkormnyzattól 5 88 5 88 5 88 5 88 36 Pnzeszkz tvtel elkülőnített llami pnzalaptól 3 820 2 320 3 820 2 320 37 Pnzeszkz tvtel EU alapból 2 434 2 434 2 434 2 434 38 Pnzeszkz tvtel Dl-Bks Kistrsgi Trsulstól 26 057 26 057 26 057 26 057 39 Pnzeszkz tvtel Szllessvú Beruhzsi Trsulstól 5 590 5 590 5 590 5 590 40 Műkdsi clú tm kzponti kltsgvetsi szervtől 8 0 8 4 Önkormnyzat 3 095 2 083 3 095 2 083 42 Kzp. llami tm. rakodógp besz. ply. tm. 9 00 0 9 00 43 Sportegyesülettől műkdsi clú pnzeszkz tvtel 8 06 0 8 06 44 Normatíva visszatrüls 3 07 0 3 07 45 Gyermekvdelmi tmogats 2 08 0 2 08 46 022/52 hrsz. ingatlan rtkesítse 5 000 0 5 000 47 Műv. hz intzmny utólagos kiadsaira tvett pe. 440 0 440 48 Alaptevkenysg bevtelei sszesen 3 095 2 083 98 947 99 959 90 328 85 30 278 707 306 280 86 968 94 602 0 0 0 0 668 045 698 225 Tmogats rtkű műkdsi bevtel Felhalmozsi pnzeszkztvtel Bevtelek sszesen 6. oldal

2/a. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Medgyesegyhza Vros Önkormnyzat bevteleinek alakulsa - Polgrmesteri Hivatal 2 Kiemelt előirnyzatok Intzmnyi műkdsi bevtel Sajtos bevtel Felhalmozsi jellegű bevtel Állami tmogats Műkdsi pnzeszkz tvtel Tmogatsrtkű műkdsi bevtel Felhalmozsi pnzeszkztvtel Tmogats műkdsre Bevtelek sszesen 3 Szakfeladat 4 Önkormnyzati jogalkots 5 93 5 33 5 93 5 33 5 Önkormnyzati igazgatsi tevkenysg 22 430 85 4 522 64 487 76 608 86 97 8 945 6 Rendszeres szocilis segly 5 474 2 474 5 474 2 474 7 Időskorúak jradka 4 04 4 04 4 04 4 04 8 Laksfenntartsi tmogats 3 500 3 500 3 500 3 500 9 Ápolsi díj alanyi jogon 9 666 5 766 9 666 5 766 0 Óvodztatsi tmogats 80 0 80 Mozgskorltozottak tm. 58 0 58 2 Gyermekvdelmi tmogats 2 08 0 2 08 3 Alaptevkenysg sszesen 22 430 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 522 0 0 59 44 39 444 8 574 44 78 7. oldal

2/b. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Kiemelt előirnyzatok 3 Szakfeladat Medgyesegyhza Vros Önkormnyzat bevteleinek alakulsa - Schner Mihly Nevelsi s Oktatsi Kzpont Intzmnyi műkdsi bevtel. ei. Sajtos bevtel. ei. Felhalmozsi jellegű bevtel. ei. Állami tmogats. ei. Műkdsi pnzeszkz tvtel. ei. Tmogatsrtkű műkdsi bevtel. ei. Felhalmozsi pnzeszkztvtel. ei. Tmogats műkdsre 4 Óvodai intzmnyi tkeztets 8 35 8 35 7 398 4 480 5 749 2 83 5 Iskolai intzmnyi tkeztets 20 540 20 540 4 28 3 090 34 82 33 630 6 Óvodai nevels, ellts 49 40 5 889 49 40 5 889 7 Óvodai nevels, ellts Medgyesbodzs 04 04 04 04 8 Óvodai nevels, ellts Pusztaottlaka 2 407 2 536 2 407 2 536 9 Sajtos nev. ig. gyermekek óvodai nev. 2 630 2 762 2 630 2 762 0 Sajtos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. 50 50 50 50 Általnos iskola -4. vfolyam 37 427 38 822 37 427 38 822 2 SNI gyermekek iskolai nev. -4. vf. 4 835 5 33 4 835 5 33 3 Nemz. s etn. kis. tanulók nev. -4. vf. 947 947 947 947 4 Ált. iskola 5-8. vf. 58 58 8 25 68 85 60 676 69 973 69 959 5 Ált. iskola 5-8. vf. Medgyesbodzs 2 72 2 72 2 72 2 72 6 SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. vf. 3 405 3 538 3 405 3 538 7 Nemz. s etn. kis. tanulók nev. 5-8. vf. 883 883 883 883 8 Napkzi otthoni nevels 9 6 2 074 9 6 2 074 9 Blcsődei ellts 683 683 5 20 3 94 6 803 5 597 20 Kzhasznú foglalkoztats 2 907 3 454 547 3 454 3 454 2 KAB-ME/-A-2655 plyzat 600 0 600 22 TÁMOP-3.2.. fennt. időszak kltsgre 770 0 770 23 HHH- plyzat 26/202. KIM rend 2 275 0 2 275 24 HHH- plyzat 30/202. EMMI rend 3 003 0 3 003 25 BTM plyzat 28/202. NEMFI rend 35 0 35 26 SNI tanknyv 28/202. NEMFI rend 08 0 08 27 Alaptevkenysg sszesen 3 732 3 732 0 0 0 0 0 0 0 2 907 0 8 25 0 0 233 49 230 725 265 223 273 489. ei. Bevtelek sszesen. ei. 8. oldal

2/c. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Kiemelt előirnyzatok Intzmnyi műkdsi bevtel Medgyesegyhza Vros Önkormnyzat bevteleinek alakulsa - Gondozsi Kzpont Sajtos bevtel Felhalmozsi jellegű bevtel Állami tmogats Műkdsi pnzeszkz tvtel Tmogatsrtkű műkdsi bevtel Felhalmozsi pnzeszkztvtel Tmogats műkdsre Bevtelek sszesen 3 Szakfeladat. ei.. ei.. ei.. ei. 4 Hziorvosi alapellts 93 2 244 93 2 244 5 Ügyeleti ellts 2 056 2 056 2 056 2 056 6 Fogorvosi alapellts 373 373 373 373 7 Egszsgügyi labor 3 59 3 33 3 59 3 33 8 Csald s nővdelmi eü. gondozs 6 059 7 938 6 059 7 938 9 Ifjúsgi- egszsgügyi gondozs 360 360 360 360 0 Időskorúak bentlaksos szoc. ell. 22 965 22 965 20 3022 3 46 30 639 54 426 56 746 Idősek nappali elltsa 8 398 8 768 8 398 8 768 2 Gyermekjólti szolgltats 2 460 2 593 2 460 2 593 3 Szocilis tkeztets 7 84 0 84 6 875 7 45 24 689 8 265 4 Hzi segítsgnyújts 6 767 6 965 6 767 6 965 5 Jelzőrendszeres hzi segítsgnyújts 5 28 7 772 5 28 7 772 6 Csaldsegítsg 4 968 5 042 4 968 5 042 7 Tmogató szolgltats 509 543 509 543 8 Kzhasznú foglalkoztats 536 748 22 748 748 9 Alaptevkenysg sszesen 30 779 33 779 0 0 0 0 0 0 0 656 0 3 022 0 0 9 604 87 269 22 383 24 726. ei.. ei.. ei.. ei.. ei. 9. oldal

3. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Kiemelt előirnyzatok Szakfeladat Szemlyi juttatsok Szocilis hozzjrulsi adó Dologi kiadsok tervezet. ei. tervezet. ei. tervezet Az Önkormnyzat kiadsok kiemelt előirnyzatonknt. ei. Önkormnyzat ltal folyósított elltsok tervezet. ei. Pnzeszkz tads Felhalmozsi kiads Felújítsi kiads Tartalk Hitel trleszts Összesen Műkdsi tmogats Kiadsok sszesen tervezet. ei. 4 Polgrmesteri keret 500 954 500 246 000 2 200 5 Rszvnyvsrls 833 833 0 6 Víztermels, kezels 254 600 254 600 7 Dl bksi ivóvízjavító program plyzati nerő 806 806 806 806 8 Szennyvízberuhzs IV. ütem 265 89 2 573 0 2 573 354 9 Lakóhzas ingatlan vsrls, Hősk u. 4. 5 000 5 000 5 000 5 000 0 Kzutak üzemeltetse, fenntartsa 2 000 2 000 0 Lakóingatlanok brbe adsa 406 200 406 200 2 Nem lakóingatlan brbeadsa, üzemeltetse 672 878 672 878 3 Napkollektor beruhzs,nyilvnossg biztosítsa 750 750 58 997 58 997 59 747 59 747 4 Üzemorvosi díj 655 655 655 655 5 PR tevkenysg díjazsa 800 600 800 600 6 Vdőolts kpviselő-testület hatrozata alapjn 724 334 724 334 7 Szllítsi szolgltats pusztaottlakai gyermekek rszre 002 002 002 002 8 Gyemrektkeztetsi díj külnbzetnek finanszírozsa az iskola rszre 23 49 0 722 23 49 0 722 9 Kzbeszerzsi eljrsok lebonyolítsa, plyzati előkszíts 2 570 2 570 2 570 2 570 20 Kzvilgíts 9 525 7 525 9 525 7 525 2 Kamerarendszer kipítse 2 500 2 500 2 500 2 500 22 Iskolatej 2 700 2 700 2 700 2 700 23 Normatíva visszafizetsi kzponti kltsgvetsi szervnek 9 532 9 532 9 532 9 532 24 Fejlesztsi clú hitel (hosszú tvú) 2 400 2 400 2 400 2 400 25 Éven belüli lejratú hitel (MVH-s) 577 577 577 577 26 Éven belüli lejratú hitel kamata 750 750 0 27 Fejezeti s lt. tart. 6 204 5 067 6 204 5 067 28 Helyi rendszeres laksfenntartsi tmogats 5 5 5 5 29 Átmeneti segly 600 900 600 900 30 Rendkívüli gyermekvdelmi tmogats 400 400 400 400 3 Szemtszllítsi kedvezmny 200 00 200 00 32 Bursa hungarica sztndíj 760 760 760 760 33 Tüzifa tmogats 20 320 20 320 20 320 20 320 34 Egyb sztndíjak 00 00 00 00 35 Kzgyógyellts 25 75 25 75 36 Kztemets 50 300 50 300 37 Civil szervezetek műkdsi tmogatsa 900 380 900 380 38 Kzhasznú foglalkoztats 4 046 8 852 984 732 6 400 6 400 375 375 805 7 359 39 Fürdő s strandszolgltats 3 730 588 007 427 263 7 682 6 000 9 697 40 Dinnyefesztivl 875 375 875 375 4 Medgyesegyhzi napok 000 000 0 42 Medgyesegyhzi Hírlap 000 25 000 25 43 Schner Hz 273 55 76 52 55 35 504 242 44 Krnyezettudatos napok az iskolban 5 252 5 252 5 252 5 252 45 Kztemető fenntarts s műkdtets 56 56 56 56 46 Önkormnyzat üzemeltetsi kltsge 394 0 394 47 Gzmű-vagyon perkltsg 3 225 0 3 225 48 KÉSZ Nonprofit Kft műkdsi tmogats 34 423 0 34 423 49 Vízmű Nonprofit Kft műkdsi tmogats 4 000 0 4 000 50 Nebulók alapítvny tmogatsa (kpv.felajnls) 600 0 600 5 Nyri gyermektkeztets 2 732 0 2 732 52 20. vi pnzmaradvny tads - szlessvú trs. 3 88 0 3 88 53 20. vi pnzmaradvny tads - Szlovk Nemz. Önk.nak 2 448 0 2 448 54 20. vi pnzmaradvny tads - Romn Nemz. Önk.nak 6 0 6 55 Rakodógp beszerzs plyzati t-ból 9 00 0 9 00 56 Sportegyesület rszre - műkdsi clú pnzeszkz tads 8 06 0 8 06 57 Zldfelület koncepció kszítse 635 0 635 58 HÉSZ módosíts 870 0 870 59 Ingatlanok felújítsa 2 626 0 2 626 60 022/52 hrsz. Ingatlannal kapcsolatos kiadsok 2 200 0 2 200 6 Művelődsi hz utólagos kltsgei 440 0 440 62 Alaptevkenysg sszesen 8 049 0 595 2 067 2 2 70 94 80 076 22 660 22 960 27 730 68 082 89 903 85 597 0 2 626 6 204 5 067 3 977 3 977 24 53 337 9 63 Polgrmesteri Hivatal 59 44 39 444 64 Schner Mihly Nevelsi s Oktatsi Kzp. 233 49 230 725 65 Gondozsi Kzpont 9 604 87 269 66 Művelődsi Hz s Knyvtr 37 857 2 235 67 Összesen 522 096 478 673 763 627 85 864 tervezet. ei. tervezet. ei. tervezet. ei. tervezet. ei. tervezet. ei. tervezet. ei. tervezet. ei. 0. oldal

3/a.mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Polgrmesteri Hivatal kiadsok kiemelt előirnyzatonknt 2 Kiemelt előirnyzatok 3 Szakfeladat Szemlyi juttatsok ei. Szocilis hozzjrulsi adó ei. Dologi kiadsok ei. Önkormnyzat ltal folyósított elltsok ei. Pnzeszkz tads Felhalmozsi kiads ei. ei. Felújítsi kiads Tartalk Hitel trleszts Összesen 4 Polgrmesteri, kpviselők 864 264 2 74 2 74 335 335 5 93 5 33 5 Önkormnyzati igazgatsi tevkenysg 48 48 49 248 929 2 36 25 507 20 06 85 97 8 445 6 Ügyviteli, szmítstechnikai eszkzk vsrlsa 000 500 000 500 7 Rendszeres szocilis segly 5 474 2 474 5 474 2 474 8 Időskorúak jradka 4 04 4 04 4 04 4 04 9 Laksfenntartsi tmogats 3 500 3 500 3 500 3 500 0 Ápolsi díj alanyi jogon 2 055 55 7 6 5 6 9 666 5 766 Óvodztatsi tmogats 80 0 80 2 Mozgskorl.kzl.tm 58 0 58 3 Gyermekvdelmi tmogats 2 08 0 2 08 4 Alaptevkenysg sszesen 60 345 60 52 6 698 5 005 26 842 2 396 76 689 47 368 0 0 000 500 0 0 0 0 0 0 8 574 44 78 ei. ei. ei. ei.. oldal

3/b. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez 2 Kiemelt előirnyzatok 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Szakfeladat ei. Schner Mihly Nevelsi s Oktatsi Kzpont kiadsok kiemelt előirnyzatonknt Szemlyi juttatsok Szocilis hozzjrulsi adó Dologi kiadsok ei. ei. Elltottak pnzbeli juttatsai ei. Pnzeszkz tads ei. Felhalmozsi kiads Felújítsi kiads Tartalk Hitel trleszts Összesen 4 Óvodai intzmnyi tkeztets 5 749 2 83 5 749 2 83 5 Iskolai intzmnyi tkeztets 34 82 33 630 34 82 33 630 6 Óvodai nevels, ellts 35 767 37 220 9 245 9 659 4 398 5 00 49 40 5 889 7 Óvodai nevels, ellts Medgyesbodzs 5 95 5 95 597 597 3 529 3 529 04 04 8 Óvodai nevels, ellts Pusztaottlaka 895 2 04 52 522 2 407 2 536 9 Sajtos nev. ig. gyermekek óvodai nev. 800 903 486 55 344 344 2 630 2 762 0 Sajtos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. 8 8 32 32 50 50 Általnos iskola -4. vfolyam 25 692 26 698 6 797 7 068 4 47 4 535 52 52 37 427 38 822 2 SNI gyermekek iskolai nev. -4. vf. 3 444 3 679 930 993 46 46 4 835 5 33 3 Nemz. s etn. kis. tanulók nev. -4. vf. 450 450 22 22 375 375 947 947 4 Ált. iskola 5-8. vf. 46 68 47 67 2 477 2 746 0 357 9 075 52 52 69 973 69 959 5 Ált. iskola 5-8. vf. Medgyesbodzs 70 70 462 462 2 72 2 72 6 SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. vf. 2 37 2 24 577 606 69 69 3 405 3 538 7 Nemz. s etn. kis. tanulók nev. 5-8. vf. 370 370 00 00 43 43 883 883 8 Napkzi otthoni nevels 3 46 4 958 3 55 3 967 2 49 2 49 9 6 2 074 9 Blcsődei ellts 3 676 2 90 993 756 2 34 940 6 803 5 597 20 Kzhasznú foglalkoztats 2 79 2 79 735 735 3 454 3 454 2 KAB-ME/-A-2655 plyzat 59 4 527 0 600 22 TÁMOP-3.2.. plyzat fennt. időszak kiad. 443 9 208 0 770 23 HHH- plyzat 26/202. KIM rend 645 74 456 0 2 275 24 HHH- plyzat 30/202. EMMI rend 93 252 820 0 3 003 25 BTM plyzat 28/202. NEMFI rend 35 0 35 26 SNI tanknyv 28/202. NEMFI rend 08 0 08 27 Alaptevkenysg sszesen 45 727 52 59 38 66 40 439 79 838 79 47 042 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 223 273 489 ei. ei. ei. ei. ei. 2. oldal

3/c. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Kiemelt előirnyzatok Szakfeladat Szemlyi juttatsok ei. Szocilis hozzjrulsi adó ei. Gondozsi Kzpont kiadsok kiemelt előirnyzatonknt Dologi kiadsok ei. Elltottak pnzbeli juttatsai ei. Pnzeszkz tads Felhalmozsi kiads Felújítsi kiads Tartalk Hitel trleszts Összesen 4 Hziorvosi alapellts 20 20 34 34 799 850 240 240 93 2 244 5 Ügyeleti ellts 2 056 2 056 2 056 2 056 6 Fogorvosi alapellts 373 373 373 373 7 Egszsgügyi labor 905 2 026 56 549 738 738 3 59 3 33 8 Csald s nővdelmi eü. gondozs 4 06 4 269 084 52 959 2 57 6 059 7 938 9 Ifjúsgi- egszsgügyi gondozs 360 360 360 360 0 Időskorúak bentlaksos szoc. ell. 23 963 24 333 6 458 6 557 24 005 24 325 53 54 426 56 746 Idősek nappali elltsa 4 46 4 550 93 229 2 789 2 989 8 398 8 768 2 Gyermekjólti szolgltats 658 762 448 477 354 354 2 460 2 593 3 Szocilis tkeztets 2 063 2 23 60 67 22 025 5 525 24 689 8 265 4 Hzi segítsgnyújts 4 959 5 5 279 32 529 529 6 767 6 965 5 Jelzőrendszeres hzi segítsgnyújts 4 038 4 038 032 032 48 2 702 5 28 7 772 6 Csaldsegítsg 2 96 3 09 800 86 207 207 4 968 5 042 7 Tmogató szolgltats 88 25 32 328 509 543 8 Kzhasznú foglalkoztats 59 59 57 57 748 748 9 Alaptevkenysg sszesen 5 878 53 6 3 923 4 269 56 342 55 525 0 0 240 240 0 53 0 0 0 0 0 0 22 383 24 726 ei. ei. ei. ei. ei. ei. 3. oldal

4. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B D E F G MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 2 Megnevezs 202 203 204 205 Összesen 3 Vilgító testek brleti díja 800 000 800 000 800 000 350 000 6 750 000 4 ELMIB rszvny 0 0 5 Szennyvíz beruhzs IV. ütem KEOP-.2.0/2F/09 495 825 732 365 557 295 86 383 027 6 Összesen 800 000 497 625 732 367 357 295 350 000 868 33 027 4. oldal

5. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B C D E F G H MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 202. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI 2 Beruhzs megnevezse Azonosító-szma Sajt forrs (Ft) Sajt forrs Hazai tmogats sszege EU-s tmogats sszege Beruhzs sszes kltsge Állapota 3 Kamerarendszer kipítse Medgyesegyhzn MVH ÁFA rsze, azaz 2 500 000 20,0 0 000 000 0 2 500 000 20. november 5-n benyújtva 4 5 6 7 Medgyesegyhzi Óvoda- Blcsde pületre napkollektoros rendszer telepítse Medgyesegyhzi Idősek Otthona pületre napkollektoros rendszer telepítse Medgyesegyhzi Vrosi Uszoda pületre napkollektoros rendszer telepítse Medgyesegyhzi Napkzi Konyha pületre napkollektoros rendszer telepítse KEOP-4.2./A/-20-0553 KEOP-4.2./A/-20-0557 KEOP-4.2./A/-20-0562 KEOP-4.2./A/-20-0563 428 82 5,0 0 7 327 39 8 755 50 722 434 5,0 0 8 834 029 0 556 463 4 29 842 5,0 0 2 992 688 26 284 530 2 309 377 5,0 0 84 50 4 50 887 Tmogató okiratot megkaptuk Tmogató okiratot megkaptuk Tmogató okiratot megkaptuk Tmogató okiratot megkaptuk 5. oldal

6. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B C 202. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 2 ELŐIRÁNYZAT EZER FT-ban 3 MEGNEVEZÉS. eredeti előirnyzat módosított előirnyzat 4 Kamerarendszer kipítse Medgyesegyhzn 2 500 2 500 5 6 7 Szennyvíz csatornzs IV.ütem KEOP-.2.0 Medgyesegyhzi Óvoda- Blcsőde pületre napkollektor telepítse Idősek otthona pületre napkollektor telepítse 2 573 0 8 580 8 580 0 38 0 38 8 Uszoda pületre napkollektorok telepítse 26 085 26 085 9 Konyha pületre napkollektorok telepítse 3 95 3 95 0 Polgrmesteri Hivatalnl szmítstechn.eszkzk 000 500 2 27/202.(I.24.)Kt. hatrozat lakóhzas ingatlan vs. 6/202.(VIII.28.)Kt.hat. Szocilis otthonba mosógp vsrls 5 000 5 000 53 3 Műv.Hz Nootbuk vsrls 22 4 Kzpontosított ll.tm. Rakodógp vsrls 9 00 5 Felhalmozsi kiadsok sszesen: 90 070 87 750 6. oldal

7. mellklet a.../202.(...) nkormnyzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O Előirnyzat-felhasznlsi ütemterv 202. vre 2 3 M e g n e v e z s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó adatok E Ft-ban Összesen 4 5 Bevtelek Intzmnyi műkdsi bevtel 6 493 6 493 6 493 6 493 6 493 6 493 6 493 6 493 6 493 5 285 9 492 6 49 79 705 6 Felhalm. bevtel 0 7 Állami tmogats 47 74 32 687 26 000 30 087 30 087 28 022 29 660 34 8 27 630 37 904 33 746 29 294 386 409 8 Átvett pnzeszkzk, tm. rt. Bev. 0 9 Fejlesztsi clra 0 800 50 837 8 664 5000 85 30 0 Műkdsi clra 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 4 679 76 48 Egyb sajtos bevtel 280 280 280 26 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 987 26 280 292 560 82 359 2 Műkdsi hiny 50285 50 285 3 Pnzforgalom nlküli bevtel 0 4 Fejlesztsi clra 9 052 9 052 5 Műkdsi clra 48 302 48 302 6 Bevtelek sszesen: 79 426 54 39 47 452 44 893 56 539 54 474 06 949 79 234 54 789 89 48 09 494 5 024 927 56 7 Kiadsok I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen 8 Szemlyi juttats 24 067 24 067 24 067 24 067 24 067 24 067 24 067 26 070 26 070 26 070 25 83 24 365 296 857 9 Munkaadókat terhelő jrulkok 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429 6 530 6 530 6 530 6 530 5 679 76 802 20 Dologi kiadsok 22 000 23 000 20 000 9 400 22 625 9 000 9 000 9 304 9 304 9 304 22 680 9 307 244 924 2 Pnzeszkz tads 0 22 Fejlesztsi clra 0 23 Műkdsi clra 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 6 745 8 340 8 340 8 340 2 980 8 340 8 333 82 88 Szocilis elltsok/elltottak pnzbeli 24 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 953 7 370 juttatsa 25 Felújítsi kiadsok 2626 2 626 26 Felhalmozsi kiadsok 5 000 46 424 2 500 2 673 39 353 200 209 87 750 27 Hitelek kiadsai 577 600 600 600 600 3 977 28 Pnzforgalom nlküli kiadsok 25 25 25852 5 067 29 Kiadsok sszesen: 72 374 66 797 59 397 04 62 6 422 62 788 0 498 87 864 67 82 8 84 97 988 64 446 927 56 A B C D E F G H I J K L M N Medgyesegyhza Vrosi Önkormnyzat Likviditsi Ütemterv 202 2 Bevtel 79 426 54 39 47 452 44 893 56 539 54 474 06 949 79 234 54 789 89 48 09 494 5 024 927 56 3 Kiads 72 374 66 797 59 397 04 62 6 422 62 788 0 498 87 864 67 82 8 84 97 988 64 446 927 56 4 Hiny (bevtel - kiads) 7 052-2 658-945 40 272-4 883-8 34 5 45-8 630-2 393 7 964 506-3 422 0 7. oldal