1. A pályázat megvalósíthatósági terve 1.1 Partnerség A Magdolna negyed fejlesztési koncepciója Józsefváros 15 éves stratégiáján alapul. A 15 éves fejlesztési stratéga a kerületi és a fővárosi társadalmi és gazdasági folyamatok vizsgálatán, a fővárosi városfejlesztési koncepció pilléreinek a továbbgondolásával történt, ezzel biztosítva a negyed fejlesztésének illeszkedését a tágabb térségi folyamatokhoz. A kerületi stratégiát megkapta minden érintett hivatalos szervezet, a kerületi civil szervezetek, a lakók az interneten olvashatják és véleményezhetik. A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor figyelembe vettük a korábbi felméréséket, szociológiai tanulmányokat és kiegészítettük saját vizsgálatokkal, egyeztetésekkel: Vizsgálatok, felmérések, egyeztetések: minden egyes ingatlanról adatlap készült, mely tartalmazta az ingatlan állapotát, a működő üzleteket, vállalkozásokat a negyedben működő üzletek és kisvállalkozók tulajdonosairól felmérés készült egyeztetés történt a negyedben működő szervezetekkel: Iványi Gáborral, az Oltalom Karitatív egyesület vezetőjével, Darók Ildikóval, a Családsegítő Központ vezetőjével, Horváth Péterrel, az Erdélyi utcai általános iskola igazgatójával, Kulinyi Mártonnal, a Fővárosi közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. vezetőjével, a Józsefvárosi Közbiztonsági Kht. vezetőjével, és a Kerületi Rendőrkapitányság területért felelős munkatársával. interjú készült a befektetési szándékokról vállalkozókkal, ingatlan tulajdonosokkal lakossági fórumon megvitatták a kerületi stratégiát, ahol a Magdolna negyedben lakó résztvevők is kifejtették véleményüket a tervről a Fővárosi Önkormányzat szakmai fórumot tartott a szociális város-rehabilitációról a Magdolna negyed kapcsán a Fővárosi önkormányzat kifejezte szándékát, hogy a jövőben a Magdolna negyed rehabilitációjában részt kíván venni A Magdolna negyed programját a helyi szervezeteken kívül az Esélyegyenlőségi Minisztériumnak is bemutatjuk
1.2 Fejlesztési tevékenység és szolgáltatás működése 1.2.1 A közösségi ház működtetése A közösségi ház alapfeladatai között olyan tevékenységek szerepelnek, melyek biztosítását törvény írja elő alapellátásként a közösség számára, vagy a törvény lehetőséget, és ezzel együtt támogatást is biztosít a tevékenység működtetéséhez. Ifjúsági információs és tanácsadó iroda Vizuális kulturális oktatás, Az Erdélyi utcai általános iskola oktatási programjához kapcsolódó, vizuális kulturális oktatás Városrehabilitációs feladatok ellátása előkészítés és lebonyolítás. A rehabilitáció, mint településfejlesztést az Ötv. önkormányzati feladatok közé sorolja. A közösségi ház szolgáltatásai az alapfeladatokon kívül: Oktatás, továbbképzés Tanácsadás Kulturális programok szervezése Kiállítás Internet klub Szomszédsági civil szervezetek befogadása 1.2.2 Az intézmény szervezeti felépítése Az önkormányzat a közösségi házban önként vállalt feladatokat nem lát el, hanem a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok átcsoportosítására törekszik, ugyanakkor helyet biztosít más szervezetek számára, akik a közösségi ház programjához kapcsolódva a ház szolgáltatási körét bővítik és színvonalát emelik. A közösségi alapfeladatok ellátásának költség hatékony szervezeti formája a Kht. A közösségi ház felépítésére és működtetésére a Józsefvárosi önkormányzat Közhasznú társaságot hoz létre. Ez a forma lehetővé teszi a közös finanszírozást, külső források bevonását, különféle aktivitások közösségi pályázat útján történő finanszírozását. A Kht. feladata a ház működtetésének biztosítása, az alaptevékenységet ellátó szervezeti egységek tevékenységeihez a kereteket biztosítani, együttműködést kialakítani a részvevőkkel, a különböző tevékenységeket folyamatosan összehangolni. A Kht. felel az alapellátáson kívüli feladatok megszervezéséért, források előteremtéséért, programok működtetéséért (internet, kiállítás, kulturális programok, más szervezetekkel való együttműködés). A Kht. feladata a ház üzemeltetése.
A különböző szervezeti egységek ifjúsági tanácsadás, oktatás, rehabilitációs csoport önállóan szervezik feladataikat, felelnek a bérjellegű kifizetésekért. Az ifjúsági tanácsadó iroda a Családsegítő Központhoz tartozó helyi iroda. A ITI feladatainak meghatározása, szakmai kontrollját a CSSK végzi. Ugyancsak a CsSK gondoskodik az itt dolgozó szociális munkások bérének kifizetéséről. Az ifjúsági iroda feladatainak ellátásához állami normatíva jár. A Közösségi ház Kht. helyet biztosít az irodának, de nem kér bérlti dijat a használatért. A vizuális kultúrális oktatás önállóan, de az Erdélyi iskolával együttműködve, az iskola oktatási programjához integrálva kap helyet a közösségi házban, lehetőséget teremtve arra, hogy az iskolán kívül, szélesebb körben is lehessen tanítani gyerekeket. A hely és az eszközök biztosításáról a Kht. gondoskodik, az oktatók közalkalmazottak - bérét az iskolával megosztva fizetik. Rehabilitációs szervezet a negyed szociális rehabilitációjának előkészítését és lebonyolítását végzi. Feladata a rehabilitációs program összeállítása, megvalósítása, kapcsolattartás a lakókkal, társasházakkal. itt kap helyet az EU projekt iroda is. A társaság szerződéses kapcsolatban van az önkormányzattal, megbízás alapján látja el a feladatokat. A társaság önálló szervezeti egységként működik a Közösségi házban, részt vesz a ház fenntartásában, üzemeltetésében is. A termeket mindhárom szervezet igénybe veheti külön programok szervezésére. A Közösségi ház biztosít helyet a bűnmegelőzési munkacsoportnak a megbeszélésekhez, a szükséges tréningekhez. Az intézmény kulturális és szabadidő programját a Kht. szervezi. A ház termeit, közösségi tereit rendezvények részére bérbe adhatók, a kht. saját bevételét növeli. Ugyancsak bevételt hoz a házban működő internet teázó működtetése. A házban folyó klub szerű foglalkozások, tréningeknek önfinanszírózóak, a szervező felelőssége a forrásokat előteremteni. 1.2.3 Az intézmény finanszírozása 22. táblázat / Az intézmény bevételei Önkormányzati bevétel Pályázatok Saját bevétel Támogatások Közfeladatok ellátásáért szolgáltatási szerződés alapján átadott önkormányzati vagy állami források Különféle fővárosi, kormányzati, EU-s pályázatok Belépők, kiadványok, szolgáltatás, helyiségekből származó egyéb bevételek Közösségi vagy üzleti partnerek, vállalkozók által átadott támogatások (szponzori pénzek) 23. táblázat / Az intézmény működési költségei
Munkabérek Programok költségei Üzemelési költségek Számítógépek, internet Karbantartási költségek Biztonsági költségek A kht. állandó alkalmazottainak munkabér jellegű költségei meghívott előadok, oktatók, művészek díjazása Az épület közvetlen működési költségei (víz, csatorna, gáz, villany, telefon ) Számítógépek karbantartása, üzemeltetése, Internet szolgáltatás Az épület és a beépített technikák karbantartási költségei szerződött alvállalkozókkal A közösségi ház biztonsági őrzése éjjel-nappal, szerződött alvállalkozókkal 1.2.4 Az intézményfinanszírozás tervezet az első 5 évben 24. táblázat / Az intézmény működési költség tervezete költségek önk. áll.,főv. pályázati saját megoszl. forrás támogatás támogatás bevétel Ifjúsági Iroda 26% 50% 40% 10% Vizuális Oktatás 13% 40% 40% 20% 10% Rehabilitációs iroda 26% 100% Kiegészítő szolgáltatások 17% 20% 10% 30% 50% Általános költségek 17% 80% 20% A következő években az intézmény és feladatokat ellátó szervezeti egységek csak a külső, nem önkormányzati forrás terhére növekedhetnek, fejleszthetnek. Az önkormányzati forrás aránya az összes forráshoz viszonyítva fokozatosan csökken. A Mátyás tér 15. sz. alatti Közösségi Ház a felújítást követően is 100%-ban az önkormányzat tulajdonában marad, az épület használatáért a Kht-tól, mivel közhasznú feladatokat lát el, bérleti díjat nem kér. A kht. saját bevételeivel önállóan gazdálkodik. 2. Kockázat elemzés A program megvalósítása kapcsán a kockázatok elemzésre kerültek, ezen belül a Közösségi ház kialakítása, az Erdélyi utca felújítása és a közbiztonsági, bűnmegelőzési program megvalósításának és működtetésének a kockázatelemzése. 25. táblázat / Közösségi ház céljainak kockázatelemzése Hatás Kockázatok Bekövetkezés valószínűsége
A beruházás megvalósulásának meghiúsulása. A meghiúsulás kockázata kicsi, mivel az önkormányzat tulajdonában van az ingatlan, a források rendelkezése esetén a beruházás megvalósítható. közepes A beruházás megvalósításának elhúzódása, építés alatt felmerülő rejtett hibák által okozott többletköltségek. A költségvetés tartalmaz tartalék keretet az építés ideje alatt felmerülő többlet költségek finanszírozására. A kockázat közepes. közepes Szervezet felállításának elhúzódása. A fenntarthatóság kockázata, nem biztosítható hosszútávon a Közösségi ház működtetése. A lakók érdektelensége miatt a a szomszédsági közösség nem alakul ki. Mindegyik partner közösségi feladatokat lát el, az önkormányzat kizárólagos, v. többségi tulajdonos. A célokban egyetértés van a partnerek között, Önkormányzati támogatás mellett a meghiúsulás kockázata kicsi. A végleges megállapodást a projekt befejezéséig kell megkötni. Az ifjúsági iroda működtetése az önkormányzat törvényi kötelezettsége, a kockázat kicsi. Az oktatási program létrehozása az iskola pedagógiai programjához kapcsolódik finanszírozása biztosítható, eredménye azonnal érezhető az iskolába beiratkozott tanulók számának megnövekedésében. Az oktatási program önállóan is képes önfinanszírozó módon működni, amennyiben a hosszabb távon az iskola nem tudja folyamatosan működtetni a programot. Az alapfeladatok ellátását biztosítani kell, így azok kockázat kicsi, a kiegészítő feladatok ellátása alkalmazkodni tud a megszerzett forrásokhoz. A szomszédsági közösség kialakulásának a keretei biztosítottak. Mivel a közösségfejlesztésnek ezen a területen nincsenek tapasztalatai, az eredmények csak hosszabb távon értékel-hetőek. Az érdeklődés a lakosság körében erős, így a cél megvalósulásának kockázata kicsi.
közepes Esélyegyenlőség nem érvényesül. a közösségi ház nyitottságával és felépített programja és a foglalkoztatott szakemberek a garancia arra, hogy különböző társadalmi hátterű emberek, fiatalok számára valódi esélyt biztosítson. A befogadására. 26. táblázat / Közbiztonsági és bűnmegelőzési program Hatás Kockázatok Bekövetkezés valószínűsége Munkacsoport nem jön létre, nem fog konstruktívan működni. Közbiztonság nem kellő mértékben javul. Az előzetes egyeztetések azt mutatják, hogy minden egyes résztvevő támogatja a programot, kicsi kockázata Közbiztonsági program célja leginkább a bűnmegelőzésen alapul, a tájékoztatás erősítésével, a problémák feltárásával. A lakosság közérzetében jelentkező biztonságérzet, a félelem megszűnése, az okok feltárása már komoly eredményt jelent.