VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/137-6/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról Előadó: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Szücs Imre, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén a 79/2015. (XII.17.) MÖK határozatával megállapított 2015. évi munkatervében a júniusi ülésre tervezte a Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról tárgyú napirend megtárgyalását. A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) létrehozásáról és feladatairól a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tft.) rendelkezik, míg területi hatókörét - Balaton Kiemelt Üdülőkörzet - a többször módosított 2000.évi CXII. (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló) törvény határozza meg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésével kapcsolatban a Balaton Fejlesztési Tanács rendelkezik megbízható adatokkal, információkkal, elemzésekkel, ezért felkértem a tanács elnökét a tájékoztató elkészítésére. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete által összeállított tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi. A BFT 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló főbb témakörei: A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi lebonyolítása A Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása BFT célfeladatok megvalósítása A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja (a tájékoztató melléklete, melyben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet gazdasági, környezeti és társadalmi folyamatait ismerteteti a térségi és megyei bontásban) 2
A Veszprém Megyei Önkormányzat a területfejlesztési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a Balaton Fejlesztési Tanáccsal. A közös munkát szolgálja továbbá a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A két testület munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal is kölcsönösen segíti egymást. Tisztelt Közgyűlés! Kérem A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2016. június 20. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 3
Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés részére Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről Készítette: Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete 1
A Veszprém Megyei Közgyűlés felkérése alapján a Balaton Fejlesztési Tanács elkészítette a 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató az alábbi főbb témaköröket tartalmazza: 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai, 2. A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei. 3. A Tanács tevékenységének egyik kiemelt feladata a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatainak figyelése, monitoringja. A térség folyamatainak előzetes áttekintését a tájékoztató mellékleteként csatolt, A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja dokumentum tartalmazza, melyben a térség folyamati megyei bontásban is megjelenítésre kerültek. 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai - a Területfejlesztési Törvény 2014. január 1-én hatályba lépett módosítása alapján - 2015. évben: - a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, - a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei 3 fő, - az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője 3 fő, - az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Földművelésügyi Minisztérium) egy-egy képviselője (4 fő) - a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője. A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként vehet részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, akiket az ülésen való részvételre felkérnek. Így állandó, illetve egyéb meghívott volt a BFT ülésein: - A Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője - hivatalvezetője, - a Balatoni Főépítész, - a Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezetői, - az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák képviselői - a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének képviselője, - a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége képviselője, - a Balaton régió korábbi kistérségeinek elnökei, - a Balatoni Szövetség képviselője, - a KDT VIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője, - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, - a Nők a Balatonért Egyesület elnöke, - Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány elnöke, - Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója, - Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, - a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője, - Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, vezérigazgatója - Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, - a Belügyminisztérium képviselői. 2
2. A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei A BFT 2015. február 19-én fogadta el 2015. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2015. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatokat végezte: 1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése; a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése, a kormányzati szervek, megyék felé a projektek megvalósulásának, forrás biztosításának segítése, közreműködés a Balaton tervezési dokumentumainak Kormány általi elfogadásában, a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által meghatározott feladatok megvalósításában részvétel. a térség fejlesztési elképzeléseinek folyamatos figyelése, megvalósult fejlesztések nyomonkövetése, fejlesztési dokumentumok céljai megvalósulásának monitoring tevékenysége, régiós együttműködést igénylő fejlesztő térségi projektek, rendezvények bonyolítása. 2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása; A 2015. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a forrás biztosítóval, a forrás felhasználás teljeskörű lebonyolítás. Előző évi BFT fejlesztési források felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés; A 2014. évi tervezési folyamat keretében összegyűjtött, jogi szabályozást érintő problémák rendezésének kezdeményezése a jogszabályalkotók felé. 4. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése (forráshiány miatt csak a térségmarketing feladatok egy része valósítható meg); Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére, Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködés fejlesztése. 5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja. 6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése; A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kiépítésre, elsősorban környezeti adatokat, információkat gyűjt a tó és környezete állapotáról. az adatok a térség szakmai szervezetei által kerülnek felhasználásra, folyamatos elemzésre. 7. Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi bonyolítása; 8. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 3
A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A 2015. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása: 2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban 1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. (2) bek. előírása szerint... a t erületfejlesztési k oncepció é s pr ogram k idolgozását, a területrendezési terv készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács látja el. A törvényi felhatalmazás alapján a Tanács 2014-ben elkészítette a Balaton térség 2014-2020-as programidőszakra szóló tervdokumentumait. A dokumentumokat az egyeztetéseket követő módosításokkal 2014. decemberi ülésén 31/2014. (12.19.) számú BFT határozatával fogadta el. Az elfogadott dokumentumok: 1.A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepciója (2014-2020). 2.A Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programja (Stratégia, Operatív Program). 3.A Balaton Integrált Területi Programja. A területfejlesztési törvény (15. (2) bek. b pont) ugyancsak rendelkezik a területi tervek Kormány általi elfogadásának rendjéről: a Balaton Fejlesztési Tanács az or szágos f ejlesztési é s t erületfejlesztési koncepcióval ös szhangban k idolgozza é s a K ormánynak e lfogadásra be nyújtja a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kiemelt térség területrendezési tervének figyelembevételével a kiemelt térség területfejlesztési programját. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében a nemzetgazdasági miniszter felel a területfejlesztés stratégiai tervezéséért. A miniszter koncepciókat és javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika megalapozására és a stratégiai politikát érvényesíti tervezési, szervező és információs feladataiban. A területi Program elkészítése, valamint társadalmi egyeztetése (a fentiek alapján) a BFT feladata volt, annak hatáskörébe tartozott. A BFT által elkészített Programot a fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelően megküldtük Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak, azzal a kéréssel, hogy elfogadásra nyújtsa be a Kormány részére. 2015 év elején a kormány előterjesztés tervezetet a Balatoni területi tervek (koncepció, stratégia) elfogadásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette és egyeztetésre megküldte a Miniszterelnökségnek. A BFT 2015. május 15-i ülésének 1. napirendje keretében az NGM és Miniszterelnökség képviselője szóbeli tájékoztatást adott a kormány előterjesztés tervezett aktuális állapotáról, melynek keretében a Tanács tagjai megismerhették, hogy az előterjesztés 3 fő elemből fog állni: Az első a Balaton fejlesztési (koncepció és) stratégiájának elfogadása, második az ehhez szükséges több operatív programot érintő forrásallokáció, a har madik pe dig olyan projektek n evesítése, amelyek emblematikusak l ehetnek a Balaton stratégia megvalósítása kapcsán. 4
A tervezett előterjesztés túlmutat a tervezésen, amennyiben már konkrét forrásallokációt és projekteket is nevesít. A forráskeretek és projektek egyeztetése azonban a vártnál több időt vett igénybe. A BFT elnöke kikérve a Munkaszervezet véleményét is több körben egyeztette az előterjesztésben érintett döntéshozókkal és előkészítőkkel a tervezett tartalmat. Az egyezetések alapján kialakuló előterjesztést 1821/2015.(XI.12.) számú határozatával a Kormány elfogadta. A határozat keretében a Kormány elfogadta a Balaton Területfejlesztési Koncepcióját (2014-2030) és Területfejlesztési Stratégiai Programját a benne meghatározott stratégiai fejlesztési irányokkal. meghatározta a 2014-2020 programozási időszakban az egyes ágazati és területi operatív programok keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén megvalósuló indikatív programcsomagokat és projekteket, továbbá a támogatásukhoz szükséges forrásokat és intézkedéseket. hazai forrást biztosított egyes kiemelt fejlesztések támogatására. rendelkezett arról, hogy a BFT-t be kell vonni az egyes támogatási konstrukciók előkészítő feladataiba, illetve tagként meg kell hívni az egyes operatív programok monitoring bizottságába. Egyes fejlesztési területek jelentős részénél a pályázati felhívások már megjelentek. A fennmaradó területeken még folyamatban vannak a végrehajtásához kapcsolódó egyeztetések az érintett operatív program vezetőivel. Az egyeztetést a BFT részvételével a Miniszterelnökség koordinálja. 2.2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása 1. A T anács 2015. é vre 70 m illió F t f ejlesztési f orrással r endelkezett, m elynek felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze: Téma Forrás Megjegyzés I. Vízparti területek fejlesztése II. Közbiztonság-vízbiztonság 1. Közbiztonságértvízbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása 2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése 4 000 000 30 000 000 1 500 000 A BFT az MNV Zrt.-vel közösen elvégzi a BKÜ területén lévő állami tulajdonú ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatát. Somogy megyére vonatkozóan 2015 augusztusában elkészült a koncepcióterv, amit az MNV Zrt.-nek megküldtünk. 2015 év végére elkészült a Veszprém megyéből beérkezett igények összesítése. A Zala megyei felmérésre 2016 első felében került sor. Közbiztonsági Tanácsadó Testület javaslata alapján 13 szervezet került támogatásra. A projektek megvalósultak és a szervezetek elszámoltak a támogatással. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működésének, fejlesztésének támogatása. Projekt megvalósult. 5
Téma Forrás Megjegyzés III. Balatoni rendezvények támogatása 1. Balaton image-t növelő kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása 2. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatása 3. Játékos Balaton program fejlesztése 4. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 5. A Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi balatoni vitorlás rendezvényeinek támogatása 6. A 2015. évi nagy balatoni úszórendezvények támogatása 11 500 000 2 500 000 A megyék javaslata alapján 9 kiemelt rendezvény támogatása. Szerződéskötések megtörténtek, a rendezvények megvalósultak. Az elszámolások lezárultak. A program 2015. július-augusztusban rendben lezajlott, a szakmai beszámolót a BFT decemberi ülésén elfogadta. 1 000 000 A szerződéskötés megtörtént, a projekt megvalósult. 10 000 000 3 000 000 Lebonyolítás Összesen: 70 000 000 A támogatási szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítása folyamatban van. A támogatási szerződés megkötésre került, a rendezvény lezajlott, az elszámolás és a támogatás kifizetése megtörtént. A támogatási szerződés megkötésre került, a 3 000 000 rendezvény lezajlott, az elszámolás és a támogatás kifizetése megtörtént. 3 500 000 Kft. menedzselési díj. 2. A kor ábbi é vek B FT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 2014. évi fejlesztési forrás menedzselése A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014-ben 220 millió Ft fejlesztési forrást biztosított a BFT részére a következő fő témákban: I. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése III. Balatoni rendezvények támogatása IV. Természettudományi kutatások támogatása A fejlesztési forrás felhasználásának lebonyolítása során a Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. összesen 49 projektet menedzselt a döntés-előkészítéstől kezdve a szerződéskötésen keresztül, a szakmaipénzügyi beszámoltatásig és a támogatások kifizetéséig. A munkaszervezet 2015.07.15-ig elkészítette és megküldte az NFM részére a szakmai-pénzügyi beszámolót, mely szerint a 220 millió Ft-os keretösszegből 207.923.910 Ft a kedvezményezetteknek kifizetésre került, a munkaszervezet 7.765.675 Ft menedzselési díjat hívott le, 4.310.415 Ft forrásmaradványt pedig visszautaltunk a Minisztériumnak. Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége A BFT 2015. februári ülésén fogadta el a 2015. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft. folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. Megvalósult ellenőrzések: projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 22 db. 6
Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a támogatás kifizetésének alapját képező pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló elemzést. utó és záró ellenőrzés - 118 db. A fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzés az ellenőrzési terv alapján. Az ellenőrzések alapján elmondható, hogy a vizsgált projektek a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerültek megvalósításra, és a fenntartási időszakra vonatkozóan a Kedvezményezettek eleget tettek a szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségeknek. 2.3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés 1. A BFT és munkaszervezete 2015. I. félévében részt vett az építésügy átalakításával kapcsolatos jogi szabályozás előkészítésében: A Kormány a 1032/2015. (I.30.) Korm. határozatával elindította az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását szolgáló intézkedéssorozatát. A javaslatok előkészítését szakmai szervezetek által alkotott munkacsoportok segítették. A terület- és település rendezés, valamint fejlesztés témaköreit érintő munkacsoportba meghívást kapott a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. is. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya által szervezett munkaindító megbeszélésre 2015. március 17-én került sor. A megbeszélést követően megküldtük a BFT tagjai valamint a BKÜ polgármesterei részére kormányhatározatban foglalt intézkedések kidolgozásához a megbeszélésen megfogalmazott kérdéseket. A beérkezett válaszok és észrevételek a Főosztály részére határidőben, március 23-án továbbításra kerültek. 2015. június 29-én került sor a témában szervezett következő megbeszélésre, melyen bemutatásra került a javasolt koncepció tervezet. Majd júliusban megkezdődött az építésügy átalakítását célzó Intézkedési Tervről szóló előterjesztés hivatalos közigazgatási egyeztetése, melynek során észrevételeinket továbbítottuk az Államtitkárság részére, hogy az előterjesztés véglegesítése során azok figyelembe vételre kerüljenek. Az előkészítő munkák eredményeként nyár végére elkészült a javasolt intézkedésekről szóló egyeztetett előterjesztés, melyet a Kormány megtárgyalt és az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott. A kormányhatározatot tájékoztatásul megküldtük partnereink részére. 2 A BFT és munkaszervezete hivatalos megkeresések alkalmával részt vett vízpartrehabilitációs tanulmánytervek módosításának véleményezésében. Az érintett települések: Keszthely, Balatonkenese és Balatonőszöd. 7
2.4. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése 2015. I. félévében kidolgozásra került egy feladatterv, mely a térségmarketing témában az alábbi feladatokat határozta meg: 1. Krízisterv és a polgármesterek felkészítése Elkészítettünk egy Válságkommunikációs kézikönyvet a balatoni válsághelyzetek kommunikációs kezeléséhez, melyet megküldtünk a BKÜ polgármesterei részére. A Kézikönyvhöz kapcsolódóan 2 alkalommal kommunikációs tréninget is szerveztünk a polgármesterek részére. A két tréningre 2015. júniusában és októberében került sor. 2. Kommunikációs stratégia, térségi együttműködés megalkotása (mit akarunk üzenni, kinek üzenjük, milyen kommunikációs eszközökkel) A stratégia kidolgozása érdekében elkészítettünk egy cselekvési tervet, illetve megkezdtük az egyezetést az érintett balatoni szervezetekkel. A stratégia elkészítését külső szakértő és a térségi szervezetek (Balatoni Marketing Iroda, Balatoni Szövetség, Balatoni TDM, Balatoni Kör, stb) bevonásával kívánjuk megvalósítani. A munka 2015. őszén elindult. 3. Média elemzés készítése A BFT 2014. évben jelezte, hogy szükségesnek tartaná a balatoni sajtómegjelenések többszempontú elemzését. Az elemzés 2016. februárjában elkészült. 4. Sajtófigyelés, elemzés A Kft. folyamatosan végzi a Balatonról megjelenő hírek gyűjtését, archiválását, elemzését. A Balaton Fejlesztési Tanács megjelenését a helyi és országos médiumokban kiemelt figyelemmel kísérjük. A térségben élő emberek számára a legfontosabb hírforrás az Üdülőkörzetet érintő három megyében megjelenő megyei napilapok Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei Napló. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi rendszerességgel végzi a munkaszervezet. A sajtófigyelés online megjelenő hírek legyűjtését jelentik. A médiumok fokozott odafigyeléssel töltik híreiket weblapjaikra. Ma már elképzelhetetlen napra kész információk nélkül érvényesülni a rengeteg médium között, akik lépést tartanak az informatikai és közösségi oldalak fejlődésével. A legyűjtött információk, hírek egy része honlapunk oldalán is megjelennek forráskód, link megjelentetése mellett. 2015. január 1-től 2015. december 31-ig a Balaton térségére vonatkozó sajtómegjelenések a következőképpen alakultak: 2015. év során 4694 hír jelent meg a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozóan azokban a médiumokban összesen, amelyeket figyelemmel kísérünk. Az adatok alapján elmondható, a megjelent hírek gyakorisága a téli hónapoktól a nyári turisztikai főszezon időszakáig növekvő majd az őszi és a téli hónapokban mérséklődő. Az adatok alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek száma átlagosan 391 db. A turisztikailag is jelentős nyári hónapokban ez a szám jóval magasabb. 8
Megjelent hírek száma összesen (2015) 600 400 200 0 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December A BKÜ térségét, és településeit érintő hírek általában a megyei napilapok hasábjain jelennek meg leghamarabb. Ezek az adatok a 2015-ös év során havonta az alábbiak szerint alakultak. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Megjelent hírek havi bontása (megyei napilapok alapján) Somogyi Hírlap Veszprém Megyei Napló Zalai Hírlap 5. Jelenlegi információs csatornák folyamatos használata a. honlap a honlap megújítása 2016. februárjára befejeződött. I. félévben elkészítettük a jelenlegi honlap szakmai, tartalmi áttekintését, meghatároztuk a honlappal kapcsolatos célokat, tervezett szakmai tartalmat. Jelenleg folyik az új honlap szerkesztése, kialakítása, melyet követően a szakmai tartalmak feltöltését végeztük el. b. sajtókapcsolatok, A korábbi évek gyakorlata alapján folyamatosan tájékoztatjuk a sajtó munkatársait a BFT és munkaszervezete által szervezett eseményekről, megvalósult tevékenységekről, szakmai eredményekről. 9
c. egyedi akciók, A Kft. egy-egy projektjéhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység, melynek keretében elkészültek a 2015-ben zárult nemzetközi projektek honlapfelületei, a közösségi közlekedéses projekt keretében megvalósult egy rajzpályázat és kialakításra került a közlekedéses honlapfelület. d. kommunikációs tevékenység archiválási rendszerének létrehozása folyamatban van. e. könyvtár digitalizálás A tevékenység keretében elvégzett feladatok: könyvtári állomány áttekintése, felesleges könyvek átadása iskoláknak, könyvtáraknak, megmaradó könyvtári állomány felmérése, kezelése folyamatban. 2.5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja A Balaton Fejlesztési Tanács 2009. május 8-i ülésén a Balaton 2007-2020 közötti időszakra szóló, Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója elfogadásával egy időben döntött arról, hogy az üdülőkörzetre vonatkozóan a koncepció keretében elkészült legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastruktúra indikátorok alapján rendszeres fejlesztési monitoring elemzések készüljenek. A munka célja, hogy az üdülőkörzetben zajló jelenségek időbeli és területi összehasonlító elemzések által valós információkat tárjon a döntéshozók elé. Ennek megfelelően ezen feladat elvégzése 2010 óta folyamatosan szerepel a BFT éves munkaterveiben. A 2015. évi folyamatokra vonatkozó előzetes elemzést a Kft. elvégezte és a Tanács 2016. évi első ülésén elfogadta. Sajnos az adatok csak részben álltak rendelkezésre, így csak előzetes elemzés készülhetett. Az adatok rendelkezésre állasa esetén a jelentés kiegészítésre, felülvizsgálatra kerül. 2.6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. Fontos, hogy egy évben se maradjon ki az adatok gyűjtése, folyamatos legyen, mert ellenkező esetben megszakad az adatsor, és ellehetetleníti a már meglévő adatok elemzését, esetleg fals következtetések levonását eredményezné. A Monitoring rendszer működésére, fejlesztésére 2015. évben a Kft. 1,5 millió Ft BFT forrással rendelkezett. Ennek keretében a működési kiadások biztosítása mellett az elmúlt években elhasználódott eszközök karbantartását, fejlesztését tudtuk megvalósítani. 2.7. Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi lebonyolítása A Balaton Fejlesztési Tanács 2015-ben már 12. alkalommal szervezte meg a Mozdulj, Balaton! strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 10
idén is 33 település 36 strandján került megrendezésre a nyári főszezonban. A programsorozat kapcsán az idegenforgalmi fő szezonban strandonként 9 alkalommal biztosítunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó több tízezer magyar, illetve külföldi vendég számára. A szervezett lehetőségeken kívüli időszakban a strandolók szabadon használják a sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A szezont lezárva Vonyarcvashegyen a Lidó Strandon, 2015. augusztus 22-én a résztvevő települések csapatainak részvételével került megszervezésre a XI. Mozdulj, Balaton! Sporttalálkozó. A rendezvénysorozathoz a BFT 2,5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti hozzájárulásból összesen 2,8 millió Ft-ot biztosítottak. Ebből az összegből csak a legszükségesebb feladatokat tudtuk finanszírozni (sportszerek, érmek, honlap, szórólapok és plakátok, helyi szervezők díjazása, sporttalálkozó). 2.8. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi együttműködések egyrészt a Tanács partnerkapcsolatai, másrészt a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak meg. 1) A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, általában szakmai konferenciákon való részvétel, közös projektek, szakmai javaslatok előkészítése keretében tárgyiasul. Együttműködő szervezeteink: o Living Lakes- tavak nemzetközi hálózata o Poyang-tó, Kína o Dongqian-tó, Kína Emellett az év folyamán a Tanács és munkaszervezete fogadta az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövetét, egyeztetett egy lehetséges tóközi együttműködésről az ausztrál nagykövettel és a camberrai egyetem egyik oktatójával, illetve részt vett egy tervezett svájci együttműködés kialakításában. 2) A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei A nemzetközi projektjeink jellemzően 2014. december 31-ig befejeződtek. 2 projekt nyúlt át 2015. január illetve február végéig, azonban az ezekhez kapcsolódó feladatok 2015. évre már elenyészőek voltak. CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért A projekt fő célja a határmenti térség versenyképességének növelése és a turisztikai kínálat bővítése, közös tervezési együttműködés révén. CO-HU A TDS: A musement T ourism D evelopment St rategy ("Élményturizmus Fejlesztése a Határmenti Térségben") A projekt átfogó célja a határmenti térség turizmusának fejlesztése, kiemelt figyelmemmel az élményt-nyújtó, tematikus turisztikai szolgáltatások ösztönzésére. 11
A nemzetközi együttműködések feladat keretében 2015. évben elsősorban az új projektek előkészítése és a pályázatok beadása volt a fő feladat, melynek keretében 21 pályázatot adott be a munkaszervezet jellemzően nemzetközi együttműködés partnereként. A pályázatok főbb témakörei: turizmus fejlesztés (kulturális turizmus, kulturális örökség, fenntartható turizmus, aktív turizmus, helyi termékek a turizmusban), közlekedés fejlesztés (zéró kibocsátás, elektromos kerékpár, fenntartható mobilitás, környezeti problémák kezelése /modellezése/), településfejlesztés (zöld város stratégia, zöld városok közössége), Tavak területfejlesztése (tógazdálkodás, vízminőség monitoring), környezetvédelem (ökoszisztémák védelme). 2.9. BFT célfeladatok megvalósítása 1. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat lebonyolítása. A régiós szakmai együttműködési program keretében, rendezvények, műhelymunkák szervezésével szakmai közösségek létrehozását kívánjuk elérni, akik egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködés, projekt megvalósítás feltételeit. A rendezvények szolgálják továbbá a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését. 2015. év I. félévében elkészült a projekt feladatterve, mely tartalmazza a megvalósítandó rendezvények címét, tervezett szakmai tartalmát, tervezett időpontját. Tervezett rendezvények: Balatoni Partnerségi Napok Vizi szabadidős közlekedés Éghajlatváltozás Balaton Turisztikai kínálat összegzése konferencia - kereslet, kínálat elemzésére, főbb irányok meghatározása Egészséges életmód Kultúra / Világörökség Helyi termék Meder-, iszapkotrás és elhelyezés, felszíni vizek Közlekedés Építészet Balatoni Partnerségi Program szakmai rendezvények Válságkommunikációs tréning Egyedi szennyvízkezelő rendszerek hatósági tájékoztató Balatoni fejlesztési elképzelések kormányzati szervek részére kétoldalú egyeztetések Térségmarketing, kommunikáció A rendezvények 2015. október és 2016. május között kerülnek megvalósításra. 2015. évben megvalósult rendezvények: 12
Konferencia: Éghajlatváltozással k apcsolatba hoz ható t ermészeti hat ások következményei a Balaton és térségének élővilágára 2015. október 20. A konferencia foglalkozott a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló pályázati lehetőségekkel a KEHOP alapján, a klímaváltozás, az idegenhonos fajok adaptációja és az özönnövény-fajok problematikájával / agroerdészet lehetőségeivel a Balaton régióban Ökológiai kihívásokkal és azok klímabarát megoldási lehetőségeivel Inváziós fajok bemutatásával a Balaton vízgyűjtőjén, valamint a védett természeti és természetközeli területeken Az éghajlati alkalmazkodás cselekvési irányaival a Balaton térségében a megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tükrében az éghajlatváltozással és az inváziós fajokkal összefüggő egészségügyi hatásokkal Konferencia: Világörökségi Várományos listáról a Világörökségi Helyszínné válásig 2015. november 25. A konferencia foglalkozott A Balaton-felvidéki kultúrtáj Világörökségi Várományos helyszín 2013. őszétől a 2014 teléig tartó szakmai felülvizsgálatának történetével, A Tokaj-i Világörökségi Helyszín cím elnyerését követő tapasztalatokkal, a Világörökség Gondnokság tevékenységeivel, Örökségünk a Fertő-táj címmel a határon átnyúló örökség kezelése kapcsán felmerülő tapasztalatokkal, problémákkal, Kerekasztal beszélgetés keretében a Világörökség kulturális gazdaság hasznai, előnyök, kötöttségek témakörével. A balatoni borászat lehetőségeivel a Világörökségi cím tükrében, A természetvédelmi lehetőségekkel a Világörökségi helyszín vonatkozásában, és A Balaton-felvidéki kultúrtáj a Világörökségi Várományos Helyszínből a Világörökségi Helyszínné válás konkrét feladataival. Válságkommunikációs Tréningek 2015.július 22, 2015.október 7 A Balaton Fejlesztési Tanács média tanácsadó cég bevonásával - elkészíttetett egy kézikönyvet, melyben rövid tájékoztatást kívántunk adni a válsághelyzetekhez kapcsolódó kríziskommunikáció lehetőségeiről, módszertanáról, a használandó eszközökről. A kommunikációs helyzetek helyes kezelése és a kézikönyv hatékony használata érdekében válságkommunikációs tréningeket szerveztünk a térség polgármesterei, kommunikációs munkatársai részére. 13
A Balaton fejlesztési elképzelések megismertetését a kormányzati szervezetek felé nem egy nagy rendezvény, hanem kisebb egy-egy szakterületre vonatkozó egyeztetések keretében folyamatosan végzi a BFT elnöke és a munkaszervezet vezetője. A térségmarketing, térségi kommunikáció ügyben szintén megindultak a szakmai egyeztetések az illetékes térségi szereplők között, melyről a 2.4. pontban adtunk tájékoztatást. 2. Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása. 2013. január 1. és 2015. december 20. között került megvalósításra a Balatoni Integrációs Kft. vezetésével beadott Balaton Régiós közlekedésfejlesztési projekt a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. A projekt elemei: o MÁV épületek felújítása Siófok, Fonyód, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, o Balatonmáriafürdő vasútállomás környéke - vasúttér felújítása, o Siófok buszmegállók fejlesztése, o Egységes utastájékoztató rendszer a nagyobb vasútállomásokon és hajóállomásokon. A projekt a tervezett tartalom szerint (balatonmáriai vasútállomás felújítása áthúzódott 2016. évre) megvalósult, melyről 2015. december 17-én zárókonferencia keretében adtunk tájékoztatás. 3. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet éves területi monitoringja A dokumentum az előterjesztés mellékleteként csatolásra került. Siófok, 2016. május 30. Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete 14
Előterjesztés melléklet a Veszprém Megyei Közgyűlés részére A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2015. évi területi monitoring jelentése A Balaton Fejlesztési Tanács a térségi monitoring tevékenység alapjául 49 db indikátort határozott meg, melyből 17 gazdasági, 15 társadalmi, 5 közlekedési 6 környezeti, és 6 kommunális infrastruktúra változó. Ezen indikátorok frissített tartalmú adatforrása - a fejlesztési forrásszerzés és allokációs gyakorlat monitoring művelete kivételével (amelynek forrása az Egységes Monitoring és Információs Rendszer) - az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), illetve a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Adatbázisa (KSH-T- Star). A fenti adatbázis felületeken 2016 január 31-ig elérhető, az előző évi adatokhoz képest frissített tartalmú indikátorok az alábbiak: A BKÜ-be érkező források az UMFT-ben Pályázói aktivitás és eredményesség az UMFT-ben Vendégéjszaka és vendégszám alakulása Belföldi és külföldi turizmus belső arányai Átlagos tartózkodási idő kereskedelemi szálláshelyeken Regisztrált munkanélküliek száma, munkanélküliségi ráta alakulása Pályakezdő munkanélküliek aránya A fentiek alapján a 2015. évi monitoring jelentés jelenlegi formájában az alábbi tématerületek elemzését tartalmazza: 1. Forrásszerzési potenciál alakulása, pályázói aktivitás és eredményesség 2. Vendégforgalom 3. Munkanélküliségi és foglalkoztatottsági helyzetkép 4. A BKÜ területi monitoringjához, a BFT döntés előkészítési és döntéstámogató munkájához felhasznált indikátortáblázat 1. Forrásszerzési potenciál alakulása, pályázói aktivitás és eredményesség Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében 2007.01.01-2015.10.01. között összesen 4.852 db projekt került a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeiről benyújtásra, ebből 2.871 db projekt esetében ítéltek meg a döntéshozók támogatást. 1 1 Az elemzésre került 2007-2015 közötti forrásadatok adatközlés hiányában nem tartalmazzák az ÚMVP adatokat. 1
Az elindított projektek gyakorisága 2007 és 2010 között növekvő ütemű, majd 2010 és 2011 gyakoriság stagnálását követően radikális növekmény tapasztalható, amit lineáris mérséklődési ütem váltott, közeledve az új uniós forráselosztási ciklus kezdetéhez. Igényelt támogatások alakulása a pályázatok beérkezésének éve szerint Beérkezés dátuma 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (október 1-ig Megjegyzés 5122009771 107588841779 69995001714 51843221127 22491851734 119478981897 40013155932 10973591689 3610627529 Igényelt támogatás, BKÜ Dátumnélküli igényelt összeg nincs Elindított projektek száma, BKÜ 161 445 528 567 566 1438 795 290 61 1 esetben nincs dátum Igényelt Dátumnélküli összeg: támogatás,magya 50000000 Ft rország 487650078479 2764671873056 2550344838214 2043316992285 1644695196376 3456722100620 2235804824987 566239776999 1183734291338 Elindított 7091 14222 16744 17188 15787 36117 17653 6534 2078 projektek száma, Egy lakosra jutó igényelt támogatás, BKÜ 19604 391299 254726 188766 81998 436176 146247 40108 13197 Egy lakosra jutó igényelt támogatás, 47950 271970 251345 201946 162975 343331 222436 56334 117768 22 esetben nincs dátum Egész Ft-ra kerekített érték Egész Ft-ra kerekített érték Egy lakosra jutó igényelt támogatás 40,88 143,88 101,35 93,47 50,31 127,04 65,75 71,2 11,21 BKÜ/MO*100 173 BKÜ projekt esetében nincs igényelt 173 / 4852 * 100 = összeg 3,56 % Megjegyzés 4661 Mo projekt esetében nincs igényelt 4661/133436*100 összeg = 3,49 % Az egy lakosra jutó igényelt támogatás 2 országos összesen értékhez képest kifejezett BKÜ aránya 2008, 2009 és 2012 években kifejezetten kedvező, magasabb, mint az országos adat. 2012 évet követően azonban egyre kisebb, amiben már szerepet játszhat az új forrásszerzéstervezési időszakba való belépés is. Az üdülőkörzeten belüli településekről benyújtott, megítélt támogatásban részesült pályázat aránya az összes projekthez képest 58,9 %. Az üdülőkörzet területén megítélt támogatásban részesült 2.871 projekt mindösszesen 278,9 Mrd Ft (278.981.316.201,-Ft) támogatásösszeget kapott céljai megvalósítása érdekében, ez az összeg mintegy 7,9 Mrd Ft-al magasabb a 2014. december 4-i értéknél. A BKÜ térségében megjelent megítélt forrás 2,6 %-a az országos összesen értéknek, ezzel párhuzamban 3,6 %-a a területileg azonosítható országos nagyságrendnek. 3 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe a fejlesztési időszak egészében összességében magas pályázati aktivitással jellemezhető. 4 A kezdeményezett BKÜ projektek 64,6 %-át az ÚSZT, 35,4 %-át az ÚMFT tervezési időszakában nyújtották be, viszont a megítélt források 2 Az igényelt összegek adatai relatív pontosságúak, mivel a rögzítésre került EMIR adatbázisban nem minden esetben kerültek feltüntetésre. Ez a BKÜ esetében a teljes vizsgált időszak alatt 173 db projektet érint, ami 3,6 %- a az összes esetnek, országos felületen a hiányérték nagyságrendje az összes regisztrált pályázat 3,49 %-ra tehető. 3 A megítélt támogatásban részesült források 16,5 %-a esetében adat hiányában nem állapítható meg területiségi lokalitás. Ezeknek a projekteknek a száma a teljes vizsgálati időszakban 1378 db, ami összes támogatott projekt 1,7 %-a. 4 Azonosítható területiségi metszetben Pearson Chi-Square = 72,143. Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000. 2
nagyságrendje inverz összefüggésben áll a támogatásban részesített pályázatok gyakoriság eloszlásával: a megítélt támogatások 59,4 %-át az ÚMFT, 40,6 %-át az ÚSZT tervezési időszakához csoportosíthatjuk. Az egy lakosra jutó 5 megítélt támogatás, illetve elfogadott összköltség Magyarországhoz képest kifejezhető BKÜ részaránya 2008, 2010 és 2014 években igen kedvező, összességében átlagos. A megítélt összeg és az elfogadott összköltség 2007 és 2008 évek különbségében radikálisan növekedett, majd 2009 és 2011 között mérséklődési ütem látható, amit 2013-ig újabb növekedés keretez, ezt a jelen időszakig ívelően újabb mérséklődés zárja. Az országos eloszlásstruktúra hasonló a BKÜ szerkezeti képhez, de a radikális növekedési ütem már 2010-ben megindul. Megítélt összeg és elfogadott összköltség NFÜ-KSZ támogatás dátuma szerint 90000000000 3500000000000 MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS / ELFOGADOTT ÖSSZKÖLTSÉG - BKÜ 80000000000 70000000000 60000000000 50000000000 40000000000 30000000000 20000000000 10000000000 0 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Megítélt támogatás, BKÜ Megítélt támogatás, Magyarország Elfogadott összköltség, BKÜ Elfogadott összköltség Magyarország 3000000000000 2500000000000 2000000000000 1500000000000 1000000000000 500000000000 NFÜ/KSZ támogatás dátuma 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Megítélt támogatás, BKÜ 2003048118 69842915549 32595516218 29935266802 21670269185 32887697152 55207236347 30859053990 3980312840 Elfogadott összköltség, BKÜ 4256893262 85109057260 46315339487 48229141470 31051537955 47322242669 71028315847 35017126767 4150104281 Megítélt támogatás, Magyarország 122051067888 1212872802331 1325063162557 929578057001 1187041475700 1714563686836 2773060760901 717563573918 850263602388 Elfogadott összköltség Magyarország 244874939853 1709147449883 1785273965574 1342095666255 1609609442175 2231675920843 3220656006761 812038160242 921445185552 Egy lakosra jutó megítélt támogatás, BKÜ 7667 254018 118621 108997 79003 120061 201781 112789 14548 Egy lakosra jutó elfogadott összköltség, BKÜ 16293 309540 168551 175607 113204 172757 259606 127987 15169 Egy lakosra jutó megítélt támogatás, Magyarország 12001 119314 130589 91873 117625 170295 275887 71389 84591 Egy lakosra jutó elfogadott összköltség, Magyarország 24078 168134 175945 132643 159498 221656 320417 80788 91673 Egy lakosra jutó megítélt támogatás, BKÜ/Magyarország 63,89 212,9 90,84 118,64 67,17 70,5 73,14 157,99 17,2 Egy lakosra jutó elfogadott összköltség, BKÜ/ Magyarország 67,67 184,1 95,8 132,39 70,98 77,94 81,02 158,42 16,55 0 MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS / ELFOGADOTT ÖSSZKÖLTSÉG - MAGYARORSZÁG A kifizetett összegek metszete szolgáltatja az eredményességi mutatót, hiszen a megítélt támogatás és az elfogadott összköltség sem jelent feltétlen garanciát arra, hogy a tervezett és támogatott projekt végül valóban meg is valósul. 6 5 Az egy lakosra jutó támogatási összegek 2014 és 2015 évek kivételével minden évben az aktuális népességszám alapján kerültek megállapításra. 2014 és 2015 évekre a rendelkezésre álló legfrissebb, jelen esetben még a 2013 évi népességszámot vehettük alapul. 6 Az adatok alapján azonban 100 %-os garancia még abban az esetben sem tehető, ha egy projektnél kifizetést látunk, mivel a tervezett program a kifizetési időszak ideje alatt kudarcba fulladhat, amit követően a kifizetett 3
Összességében a 2007.01.01-2015.10.01. közötti ÚMFT-ÚSZT időszakban az EMIR adatbázisban rögzített 133.436 pályázat 52,7 %-a (70.255 db) részesült kifizetésben. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 2.494 db projekt jutott el a kifizetési fázisba, ami összességében 51,4 %-os eredményességi aránynak felel meg. Az ÚMFT és ÚSZT tervezési időszakok szerinti eredményességbontás metszetében az ÚSZT ideje alatt kifizetésben részesült projektek aránya 53,1 %, szemben az ÚMFT időszak 48,4 %-os arányával, vagyis az ÚSZT időszak alatt a kifizetésben részesült projektek aránya lényegesen kedvezőbb. Országos metszetben az ÚSZT időszaka alatt a BKÜ értékekhez hasonló arányeltolódást láthatunk, míg az ÚMFT időszakában a kifizetésben részesült és nem részesült projektek aránya néhány tized különbséggel egyforma. A kifizetett összeg országosan megközelíti a 8.400 Mrd Ft-ot (8.379.454.633.800,-Ft), ez az összeg magában foglalja a támogatott és kifizetett projektek önrészét, valamint a területileg nem azonosítható kifizetéseket is. Az üdülőkörzet területéhez kapcsolható projektek részére kifizetett összeg meghaladja a 168 Mrd Ft-ot, (168.126.512.547,-Ft), ez az országos teljes összeg mintegy 2 %-a. A kifizetett összegek értelemszerűen a kezdeti időszaktól indulóan 2014-ig halmozódó módon növekednek. 7 A növekedési periódust a 2010 évi ÚMFT és ÚSZT körüli átállás lassította átmenetileg le, 2011-től a növekedési ütem a tervezési periódus végéig töretlen. 2015-tól a kifizetések nagyságrendjének értelemszerű mérséklődése várható. Kifizetések évek szerinti alakulása 2000000000000 1800000000000 Kifizetett összeg, Magyarország Kifizetett összeg, BKÜ 45000000000 40000000000 KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA - MAGYARORSZÁG 1600000000000 1400000000000 1200000000000 1000000000000 800000000000 600000000000 400000000000 35000000000 30000000000 25000000000 20000000000 15000000000 10000000000 KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA - BKÜ 200000000000 5000000000 0 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 0 forrást vissza kell téríteni. Erre vonatkozó nyomkövetéses adat az elemzésre átadott EMIR adatbázisban nem szerepel. 7 Az EMIR adatbázisban rögzítettek tanúsága szerint a BKÜ területén 2007 évben még nem volt kifizetés. Amennyiben NFÜ-KSZ támogatás szerinti dátum alapján vizsgáltuk volna az adatokat, 2007-hez is lenne csoportosítható kifizetési összeg, mivel ebben az évben is volt támogatás. Csakhogy az évek szerinti elkülönített metszetekben látható, hogy 2007-ben még egyik támogatott BKÜ projekt sem kapott forrást, így az NFÜ-KSZ dátummetszet alkalmazásától ebben az esetben eltekintettünk. 4
Kifizetések dátuma 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Kifizetett összeg, BKÜ 0 930793598 9769373436 15134934139 15975905831 20982267085 31942440190 39455015282 33935782985 Kifizetett összeg, 10594004179 161171099508 496863532848 739145902574 899665307237 1039429807200 1711566077425 1848813448662 1472206426603 Magyarország Egy lakosra jutó kifizetett összeg, BKÜ 0 3385 35553 55108 58243 76599 116749 144207 124034 Egy lakosra jutó kifizetett összeg, Magyarország 1042 15855 48968 73052 89149 103239 170281 183935 146467 Egy lakosra jutó kifizetett összeg, BKÜ/Magyarország 0 21,35 72,6 75,44 65,33 74,2 68,56 78,4 84,68 Az egy lakosra vetített kifizetett összegek vonatkozásában a BKÜ országos pozíciója kevésbé eredményes allokációs potenciált tükröz. Az egy lakosra vetített összegek minden éves metszetben jelentősen elmaradnak az országos értékektől. A kialakult eredményességi képet az sem árnyalja jelentősen, ha a közlekedés operatív program (KÖZOP) nélküli szerkezeti képet vizsgáljuk. A KÖZOP nélküli egy főre jutó megítélt támogatások arányának megyei rangsorában az üdülőkörzet területe a középmezőnybe sorolható. A BKÜ fokozatos gazdasági pozícióvesztése értelemszerű összefüggésben áll a térség turisztikai versenyképességének gyengülésével. 2. Vendégforgalom A térség vendégforgalmi alapmutatói alapján a vizsgált időszak kezdetén, miközben a vendégek száma standard módon egymillió körüli értéken állt, a vendégéjszakák számában mérséklődési turbulencia kezdődött. A századforduló évéhez képest 2004-ben több mint 600 ezer vendégéjszakával kevesebbet regisztráltak az üdülőkörzet kereskedelmi szálláshelyein, ezzel párhuzamban az átlagos tartózkodási idő is 4,8 éjszakáról 4,26 éjszakára csökkent. 2005 és 2008 között a vendégéjszakák számában a korábbi időszakhoz képest évek szerint előrehaladva csendesedő volumenű növekményhullám vonul végig, ami párhuzamban áll a vendégek számának lassú növekedésével. Azonban az eltöltött vendégéjszakák száma nem növekedett a vendégszám bővülésével egyenesen arányos módon, aminek a következménye az átlagos tartózkodási idő további mérséklődése lett. Vendégszám, vendégéjszaka, átlagos tartózkodási idő a BKÜ kereskedelmi szálláshelyein 6000000 Vendégszám Vendégéjszaka Átlagos tartózkodási idő 6 5000000 5 4,8 4,81 4000000 3000000 4,62 4,46 4,26 3,96 3,77 3,59 3,53 3,5 3,43 3,36 3,4 3,4 3,38 4 3 2000000 2 1000000 1 0 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 0 5
A 2008-tól kibontakozó gazdasági válság hatása jól olvasható a 2009 évi vendégforgalmi mutatók alakulásában, kevesebb regisztrált vendég, kevesebb vendégéjszaka, amivel összhangban a tartózkodási idő az addigi legalacsonyabb értékre, 3,5 vendégéjszakára csökkent. A vendégforgalmi mutató 2010-ben javult az előző évihez képest, 14.530 vendéggel többet regisztráltak, viszont mintegy 29 ezer vendégéjszakával kisebb forgalom keletkezett, így a tartózkodási idő csökkenése töretlen maradt. 2011-től a vendégéjszakák és a vendégek száma is folyamatosan növekszik, aminek hatására az átlagos tartózkodási idő a 2011-es 3,36-os mélyponthoz képest kismértékben, 3,4-es értékre javult. A 2014 évi érték a két előző évi indexhez képest két tizeddel alacsonyabb. Az okokat nyilvánvalóan a vendégkör szerkezeti összetételében lehet megtalálni. Míg a vizsgált időszak elején a külföldi és belföldi vendégszámarányok a külföldiek felé billentek, ez már 2003-ban megfordult, és onnan kezdve nem pusztán a belföldi vendégek arányának abszolút többsége, de lineárisként leírható növekménygörbéje figyelhető meg. Kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi és belföldi vendégek egymáshoz viszonyított belső arányainak alakulása 90 80 y = 2,1235x + 50,335 R² = 0,834 Külföldi vendégek aránya Belföldi vendégek aránya Lineáris (Külföldi vendégek aránya) Lineáris (Belföldi vendégek aránya) 70 60 50 40 30 20 10 y = -2,1235x + 49,665 R² = 0,834 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Külföldi vendégek aránya 51,79 50,05 46,28 41,62 37,27 30,94 29,36 28,01 26,81 26,35 26,19 26,73 26,21 24,74 Belföldi vendégek aránya 48,21 49,95 53,72 58,38 62,73 69,06 70,64 71,99 73,19 73,65 73,81 73,27 73,79 75,26 A divergálás görbéje valójában nem teljesen egyenletes, 2001 és 2006 között drasztikus meredekséggel különül el, majd 2007 és 2014 között lassú ütemben, az idősor legvégén további szétnyílási ívvel folytatódik. A változástrendek magyarázatához a külföldi és belföldi vendégek átlagos tartózkodási idejének vizsgálata vihet közelebb. 6