Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735760 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása 11/D_TEC Segédűrlap 11/D űrlaphoz HAD 11/E A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 43 920 50 437 0 48 369 199 800 0 48 369 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 32 701 51 399 0 46 314 0 0 46 314 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 76 621 101 836 0 94 683 199 800 0 94 683 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 76 621 101 836 0 94 683 199 800 0 94 683 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 20 688 34 895 0 31 652 54 200 0 31 652 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 18 030 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 235 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 887 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 14 807 37 799 0 35 435 324 0 35 435 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 30 372 31 574 0 22 524 960 0 22 508 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 45 179 69 373 0 57 959 1 284 0 57 943 30 193 69 763 600 64 619 44 385 0 62 671 10 000 1 257 0 256 5 067 0 256 40 193 71 020 600 64 875 49 452 0 62 927 36 Közüzemi díjak (K331) 538 387 477 206 0 435 276 0 0 434 380 37 Vásárolt élelmezés (K332) 11 254 19 885 0 17 007 0 0 17 007 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 9 801 13 700 0 9 532 0 0 9 532 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 115 914 1 172 869 3 285 998 882 0 0 995 207 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 250 111 091 0 108 737 255 000 0 108 737 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 101 915 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 890 702 1 949 877 12 653 1 858 949 0 0 1 855 301 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 020 869 2 151 671 272 1 882 760 15 000 0 1 877 249 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 5 589 177 5 896 299 16 210 5 311 143 270 000 0 5 297 413 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 9 500 7 755 0 3 640 0 0 3 640 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 105 826 107 597 0 93 278 998 0 93 092 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 115 326 115 352 0 96 918 998 0 96 732 1 300 219 1 261 093 4 411 1 144 971 91 814 0 1 141 408 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 632 595 1 100 109 0 1 100 109 0 0 1 009 056 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 5 123 0 118 0 0 118 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 118 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 161 130 194 504 0 178 997 0 0 178 997 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 093 949 2 555 829 4 411 2 424 195 91 814 0 2 329 579 7 883 824 8 707 873 21 221 7 955 090 413 548 0 7 844 594 62 Családi (=63+ +73) (K42) 300 25 128 0 25 128 0 0 25 128 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 24 788 0 30 000 0 26 169 0 0 26 169 0 0 0 0 0 0 26 169 71 000 49 103 0 49 103 0 0 49 103 0 0 0 0 0 0 49 103 95 000 84 986 0 65 617 0 0 65 617 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 0 0 14 330 0 0 0 0 0 0 50 081 0 0 0 0 0 0 643 1 780 1 779 0 1 213 0 0 1 213 0 0 0 0 0 0 279 422 000 427 893 0 415 691 0 0 415 691 0 0 0 0 0 0 21 378 0 0 0 0 0 0 18 264 0 0 0 0 0 0 70 465 0 0 0 0 0 0 64 897 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 9 994 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 230 693 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 590 080 618 889 0 582 921 0 0 582 921 0 9 957 0 9 956 0 0 9 956 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 5 857 0 5 857 0 0 5 857 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 0 15 814 0 15 813 0 0 15 813 63 736 161 879 7 513 107 754 8 944 0 107 754 0 0 0 0 0 0 27 516 0 0 0 0 0 0 42 861 0 0 0 0 0 0 37 377 425 500 557 770 1 996 459 830 10 556 0 459 830 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 1 180 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 198 966 193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 55 447 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 196 804 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 7 433 200 Tartalékok (K513) 214 539 2 903 314 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200)(K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 703 775 3 638 777 9 509 583 397 19 500 0 583 397 20 472 34 452 2 102 32 350 0 0 23 598 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 1 719 095 3 930 698 832 186 1 031 628 0 0 969 863 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 44 094 57 746 0 57 573 0 0 57 573 270 477 307 490 0 53 334 0 0 44 034 0 830 0 830 0 0 830 481 448 854 711 240 144 240 014 0 0 233 349 2 535 586 5 185 927 1 074 432 1 415 729 0 0 1 329 247 211 Ingatlanok felújítása (K71) 1 603 679 2 250 112 0 1 884 385 0 0 1 881 344 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 15 748 15 748 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 437 245 611 782 0 503 491 0 0 502 850 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 2 056 672 2 877 642 0 2 387 876 0 0 2 384 194 239 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 0 9 925 9 925 0 0 0 0 Teljesítés - 6 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 252 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 133 000 188 000 3 023 139 701 0 0 139 701 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 139 701 264 Lakástámogatás (K87) 1 000 0 0 0 0 0 0 266 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 434 000 535 920 26 855 248 777 0 0 248 777 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 9 000 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 16 200 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 74 055 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 149 422 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 100 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+26 5+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 568 000 733 845 39 803 388 478 0 0 388 478 14 435 246 21 899 684 1 144 965 13 439 826 687 048 0 13 239 166 Teljesítés - 7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 6 267 6 267 0 6 267 1 746 917 1 757 824 1 757 824 0 1 757 824 1 383 663 1 459 963 1 459 963 0 1 459 963 96 974 96 974 96 974 0 96 974 0 113 153 113 153 0 113 153 3 227 554 3 434 181 3 434 181 0 3 434 181 2 800 71 270 71 770 0 71 770 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 55 395 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 16 375 3 230 354 3 505 451 3 505 951 0 3 505 951 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 12 565 12 565 0 12 565 46 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23) 0 0 589 15 467 589 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0 0 589 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 0 350 0 350 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 350 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 12 565 13 504 15 467 13 504 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 4 540 000 4 540 000 5 012 723 0 4 653 695 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 4 338 407 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 315 288 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 5 900 000 5 900 000 6 697 245 0 6 557 759 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 6 557 759 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 520 000 520 000 515 954 0 481 093 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 481 093 85 000 85 000 127 490 0 126 383 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 126 383 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 6 505 000 6 505 000 7 340 689 0 7 165 235 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 235 899 235 899 288 624 0 246 270 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 180 173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 210 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 2 769 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 240 765-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 2 346 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 11 280 899 11 280 899 12 642 036 0 12 065 200 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 18 174 21 024 0 20 791 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 362 145 5 016 457 5 327 373 0 5 207 237 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 3 651 370 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 904 206 512 979 197 947 0 193 107 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 116 065 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 20 000 20 000 20 000 0 20 000 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 20 000 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 3 219 0 3 219 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 320 339 1 649 740 1 756 418 0 1 665 657 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 150 174 164 577 260 199 0 260 199 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 108 900 108 900 94 801 1 543 94 615 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 5 5 0 0 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 96 001 0 6 942 0 6 942 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 19 460 173 245 775 727 0 771 950 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 427 909 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 124 737 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 6 981 230 7 664 077 8 463 650 1 543 8 243 717 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 876 810 876 000 1 277 800 135 356 1 220 182 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 2 151 0 2 151 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 876 810 876 000 1 279 951 135 356 1 222 333 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 0 1 970 0 1 970 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 1 970 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 0 1 970 0 1 970 254 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 185 000 185 000 216 460 486 201 196 511 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 196 511 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 185 000 185 000 216 460 486 201 196 511 22 554 293 23 523 992 26 123 522 638 567 25 249 186-9 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 0 88 331 0 88 331 0 104 708 88 331 8 119 047 9 218 872 0 8 404 856 0 0 8 404 856 0 0 0 0 0 0 104 400 000 8 119 047 9 307 203 0 8 493 187 0 104 708 112 893 187 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 8 119 047 9 307 203 0 8 493 187 0 104 708 112 893 187 Teljesítés - 10 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 7 682 895 7 682 895 0 7 682 895 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 7 682 895 7 682 895 0 7 682 895 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 104 708 0 104 708 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 104 400 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 7 682 895 7 787 603 0 112 187 603 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 7 682 895 7 787 603 0 112 187 603-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 48 369 48 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 314 19 735 0 0 1 407 0 0 0 0 5 459 0 0 94 683 68 104 0 0 1 407 0 0 0 0 5 459 0 0 94 683 68 104 0 0 1 407 0 0 0 0 5 459 0 0 31 652 20 407 0 0 342 0 0 0 0 2 161 0 0 18 030 12 175 0 0 342 0 0 0 0 2 161 0 0 8 235 6 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 2 887 1 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 435 3 604 0 0 0 69 0 0 0 2 0 0 22 508 742 0 6 986 16 0 0 0 0 0 0 57 943 4 346 0 6 986 85 0 0 0 2 0 0 62 671 20 574 0 0 27 0 0 0 0 19 509 0 0 256 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 62 927 20 574 0 0 164 0 0 0 0 19 509 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 434 380 0 0 0 78 322 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 17 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 9 532 386 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 995 207 64 0 0 95 189 0 0 0 0 81 0 0 108 737 6 236 0 0 5 939 0 0 0 0 0 0 0 101 915 3 536 0 0 3 941 0 0 0 0 0 0 0 1 855 301 1 292 0 0 273 566 0 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 877 249 60 376 0 23 576 973 90 0 0 0 53 400 118 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 62 Családi (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 297 413 68 354 0 23 1 030 100 90 0 0 0 53 481 118 0 3 640 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 092 16 116 0 0 1 493 0 0 0 0 0 0 0 96 732 16 459 0 0 1 493 0 0 0 0 0 0 0 1 141 408 17 118 0 2 150 256 47 0 0 0 19 710 32 0 1 009 056 2 925 0 0 634 428 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 997 105 0 16 647 110 024 0 0 0 0 272 0 0 2 329 579 20 148 0 16 649 894 708 47 0 0 0 19 982 32 0 7 844 594 129 881 0 16 678 1 927 451 222 0 0 0 92 974 150 0 25 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 24 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 65 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 33 50 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 921 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 956 0 0 0 0 0 9 956 0 0 0 0 0 5 857 0 0 0 0 0 0 5 857 0 0 0 0 15 813 0 0 0 0 0 9 956 5 857 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 107 754 485 34 727 0 0 0 0 0 0 20 486 0 41 741 27 516 485 0 0 0 0 0 0 0 20 486 0 0 42 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 741 37 377 0 34 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 830 277 0 0 31 700 0 0 0 0 2 600 0 511 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 198 966 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 511 193 ebből: háztartások (K512) 55 447 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+15 0+161+172+174+186+1 87+188+189+200) (K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209 ) (K6) 196 804 0 0 0 31 700 0 0 0 0 0 0 0 7 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 397 762 34 727 0 31 700 0 9 956 5 857 0 23 086 0 42 252 23 598 9 565 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 969 863 0 0 0 244 087 0 0 0 0 0 0 0 57 573 49 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 034 0 0 0 775 0 0 0 0 1 316 0 0 830 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 349 15 970 0 0 27 047 0 0 0 0 373 0 0 1 329 247 75 945 0 0 271 909 0 0 0 0 1 755 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 1 881 344 0 0 0 229 061 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 502 850 0 0 0 61 846 0 0 0 0 0 0 0-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 384 194 0 0 0 290 907 0 0 0 0 0 0 0 139 701 10 761 0 0 70 796 0 0 0 0 0 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 139 701 10 761 0 0 70 796 0 0 0 0 0 0 0 266 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 248 777 0 0 0 56 775 0 0 0 0 200 0 0 9 00 16 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 270 ebből: háztartások (K89) 74 055 0 0 0 56 775 0 0 0 0 0 0 0 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+25 0+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8) 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306 ) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 149 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 388 478 10 761 0 0 127 571 0 0 0 0 200 0 0 13 239 166 306 794 34 727 16 678 2 651 287 222 9 956 5 857 0 125 635 150 42 252 88 331 0 0 0 0 0 0 88 331 0 0 0 0 8 404 856 0 0 0 0 0 0 0 8 404 856 0 0 0 104 400 00 112 893 187 0 0 0 0 0 0 88 331 8 404 856 0 0 0 112 893 187 0 0 0 0 0 0 88 331 8 404 856 0 0 0 126 132 353 306 794 34 727 16 678 2 651 287 222 9 956 94 188 8 404 856 125 635 150 42 252 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés 045120 Út, autópálya építése 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 047120 Piac üzemeltetése 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 6 244 0 0 75 0 0 0 0 0 0 200 1 720 4 307 0 4 260 0 0 0 0 805 149 0 200 1 720 10 551 0 4 260 75 0 0 0 805 149 0 0 840 16 527 0 525 0 0 0 0 1 188 0 0 0 840 16 527 0 525 0 0 0 0 1 188 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 2 694 0 155 536 0 0 0 0 12 165 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 1 908 24 0 16 0 0 0 0 5 227 83 567 39 388 0 52 311 0 0 0 0 543 705 0 0 13 44 84 619 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 561 35 869 447 157 0 200 012 0 0 0 0 131 446 11 173 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 9 5 480 217 225 0 155 156 1 006 0 1 0 16 575 94 808 0-18 -
# Megnevezés 045120 Út, autópálya építése 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 62 Családi (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 047120 Piac üzemeltetése 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 7 810 124 960 791 083 0 565 012 1 030 0 17 0 703 891 105 981 0 0 230 240 0 4 300 0 80 0 0 530 80 0 0 230 240 0 4 300 0 80 0 0 530 80 0 2 159 33 904 174 185 0 152 119 349 0 4 0 187 381 28 655 0 2 0 253 731 0 91 574 0 0 0 0 222 0 0 77 650 6 880 0 35 999 190 423 0 0 455 0 0 2 238 34 554 434 796 0 279 692 539 423 4 0 188 058 28 655 0 10 248 162 304 1 253 197 0 853 789 1 644 503 21 0 894 472 134 865 0-19 -
# Megnevezés 045120 Út, autópálya építése 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 047120 Piac üzemeltetése 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása - 20 -
# Megnevezés 045120 Út, autópálya építése 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 047120 Piac üzemeltetése 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 0 0 0 18 000 0 2 768 0 0 0 11 208 0 0 0 0 0 18 000 0 110 0 0 0 0 0 0 193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 2 658 0 0 0 11 208 0 0 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+15 0+161+172+174+186+1 87+188+189+200) (K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209 ) (K6) 0 0 0 18 000 0 2 768 0 0 0 11 208 0 0 0 0 13 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 507 83 646 3 716 0 8 460 0 34 868 0 0 252 576 0 0 0 0 12 910 0 890 0 0 0 0 12 500 0 0 9 587 12 128 8 253 0 2 524 0 9 414 0 0 68 195 0 0 45 094 95 774 38 846 0 11 874 0 44 282 0 0 333 271 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 100 985 0 0 175 618 0 0 0 0 56 803 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 22 152 0 0 47 417 0 0 0 0 15 337 0 0 0 123 137 0 0 223 035 0 0 0 0 72 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 144 0 0 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 58 144 0 0 0 0-21 -
# Megnevezés 045120 Út, autópálya építése 266 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 047120 Piac üzemeltetése 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 0 0 0 16 000 0 318 0 2 462 10 000 0 0 100 0 0 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 318 0 2 462 10 000 0 0 0 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+25 0+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8) 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306 ) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 16 000 0 318 0 60 606 10 000 0 0 100 55 342 381 215 1 292 043 34 000 1 088 698 4 730 44 785 60 627 10 000 1 313 591 134 865 100 55 342 381 215 1 292 043 34 000 1 088 698 4 730 44 785 60 627 10 000 1 313 591 134 865 100-22 -
# Megnevezés 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 2 443 351 118 0 0 0 0 9 322 0 0 0 0 2 443 351 118 0 0 0 0 9 322 0 0 0 0 2 443 351 118 0 0 0 0 9 322 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 2 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 265 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 174 0 434 1 404 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 1 809 3 256 0 0 0 0 18 174 0 434 1 815 0 0 1 928 3 256 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 104 913 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 104 913 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 28 872 0 0 14 457 16 135 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 4 887 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 0 0 828 1 934 0 0 0 0 217 0 0 46 360 0 0 10 878 1 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 15 066 0 0 8 047 0 0 114 304 62 856 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 49 7 320 60 6 422 0 0 14 324 18 696 20 000 0 0 0-23 -
# Megnevezés 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 62 Családi (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 15 332 7 320 60 89 701 0 0 154 870 106 252 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 160 0 0 0 0 9 097 95 149 23 406 0 0 39 979 29 312 5 400 0 0 0 4 907 0 0 1 526 0 0 539 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 2 962 256 0 0 0 0 14 004 95 149 25 064 0 0 43 480 29 568 5 400 0 0 0 47 696 7 415 643 116 580 0 0 200 527 140 149 25 400 0 0 0-24 -
# Megnevezés 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0 0 0 50 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0-25 -