35/2005. (VII. 8) Budapest Kőbányai Önkrmányzati rendeet az Önkrmányzat 2005. évi kötségvetésérő szóó 5/2005. (II. 25.) számú önkrmányzati rendeet módsításáró. () Az aaprendeet. () bekezdésében jóváhagytt főösszegeket az aábbiak szerint módsítja: '. i a kötségvetési bevéteek összege a kötségvetési kiadásk összege a kötségvetési többet összege 23.443.748 e Ft 21.988.564 e Ft 1.455.184 e Ft. (2) A b~vétei főösszeg kiemeit jgcímenként és önáóan gazdákdó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módsunak. (3) A kiadási főösszeg kiemeit jgcímenkénti és önáóan gazdákdó intézményenkénti összegei a II. számú összesítő kimutatás szerint módsunak. 2. Az összes bevétei eőirányzatn beü az önáóan gazdákdó intézmények kötségvetési támgatás eőirányzata az aábbi összegekre vátzik: G AMESZ Szent Lászó Gimnázium Szciáis Fgakztató Pataky Műveődési Közpnt Összesen: 6.907.016 e Ft 564.055 e Ft 214.654 e Ft 123.015 e Ft 7.808.740 e Ft 3. A közpnti frrásk terhére történt eőirányzat módsításkat az. sz. meéket részetezi. 4. A saját hatáskörű eőirányzat módsításkat bevétei és kiadási jgcímenként is önáóan gazdákdó intézményenként a 2. sz. meéket tartamazza. 5. Az átaáns tartaékk aakuását a 3. számú meéket, a cétartaékkat a 4. számú meéket mutatja be. 6. Az összes kiadási és bevétei eőirányzatn beü a heyi kisebbségi önkrmányzatk módsíttt eőirányzatainak aakuását bevétei, kiadási jgcímenként és önkrmányzatnként az 5. szám ú meéketben mutatjuk be. 7. A krábbi Képviseő-testüeti döntések értemében végrehajttt eőirányzat módsításkat a 6. sz. meéket részetezi. 8. A fehamzási eőirányzatk 2005. évi vátzásait feadatnként és cénként a 7. sz. meéket mutatja be. 9. }_een önkrmányzati rendeet kihirdetése napján ép hatáyba. ~'_..,...~~- ~ ~ - - ~. -... ~... --" 'i -- Andó Sándr H.~Pgágr{ester. // -~ A Itihirdetés napja: Budapest, 2005. júius 8.
I. ÖsszestiS dmut!tás 2005.év eőirányzat m6dstáskr61 Bevéteek e Ft-bAn ntbminy Önkrm4nyut Megnevnis m6kddts uj4t mokgdts bevite e bevite e 2005.eredeti eőirányzat 2 287 467 8 531074 MOkdis d6 ptnzeszkdz A!Vite i33 106 Feham. Ideigen. Önkrminyz. Feham. d 6 OEP,. Ad EIGzG tv kg tdevetisi bevite ptnzeszkz nn nsz. pinzeszkdz pinzmradvby t4mcatas A Vite vssutir. 6 963 119 896 767 2 718 726 474 893 92 OOO KDIIdCYOiis Fnnszrds bevite beviee uzcsen Bevite 098 152 037 537 23 135 689 Közpnts tt! eöiránvzat mód. Int. hatáskörü eöiránvnt mnr, Atruh.jgkörben artaékk erh. Krábbi testüeti döm~sek Kisebbségi Onk. 1dönté<i in<>k\r Számv. eir. módsitás miatt 25 980 450 131301 8 004 110 657 ' 437 580 110 657 110 65~ 33 984 33 98} 629 208 760 509 760 ss 2 416 2 866 2 86t 437 580-437 580 c d c N Módsftsk 16 430 131 301 8 004 110 657 437 580 631 614 345 596-437 580 908 O Hí 2005.05.31.-f 2 287 467 8 532 074 módsíttt er. - - 159 536 7 094 420 904 771 2 829 383 474.893 519 580 ~~ - - 631 624 23 443 748 599 957 14 043 705 r/a a-~7
I. Összesítő kimutatás 2005.év eörányzat módsításkr61. Bevéteek eft-ban MOkOdiJI Feh am. dtcen. nthminy Önkrmhyut ÖnkrmAnyz. KtsicvetiJf d6 pnz Feh m. did Atadtt E16z61v FJnanufrds Bevite MecneveziJ mokodb uji mokodb koit izvetiji TB nanjz. bevite tszköz bevite pinzenkoz pnzenkz pnzman~dvany beviee öuzuen bevitte beviee tamcatjs OuzeJtn.A tve.a tvte vuzatir, 200S.eredet 2 287 467 8 532 074 133 106 6 963 119 896 767 2 718 726 474 893 92 OOO :Z2 098 152 037 537 23 135 68~ eöirányzat GAMESZ 13 499 305 113 318 612 318 612 Szcnt Lászó 3 294 226 19 967 24 487 24 48 w P!MK 860 4 s 5 360 5 36V Szc. Fgi. 243 10 713 10 956 10 95f Pg.Hiv. 8 534 131 301 6 778 io 657 437 580 291 331 986 181-437 580 548 601 Módstásk 26 430 131 301 8 004 110 657 437 580 631624 1345 596-437 580 908 016 2005.05.31.-1 2 287 467 8 532 074 159 536 7 094 420 904 771 2 829 383 474 893 529 580 631624 23 443 748 599 951 24 043 705 módsttt e r. - - ----- ----- ft ~7'
I. Összesftő kimutatás 2005.évi eöirányzat m6dsftáskr61 Bevéteek eft ban Jntzminy ÖnknnAnyu Mecncvczs moidsdh s JAI mokcdt bevtice bevttce MOidSdts d~ ptnz cnkz J tvte Ftham. bevttd Feham. d ee en. ÖnknnAnyz. d h OEP Atadt ktdcvets ptnzcszkgz fnansz. pnzeukgz tjmcatjs A tv td vuz.atir. Katdcveth! E14zG tv Fnanu.Jrz'J Bevtd bevtd pinzmaradv,ny bevitte &su csen Gutcun GAMESZ 446 972 13 499 Szent Lászó 25 620 3 294 PIMK 52 299 860 Szc. Fgi. 42 117 46 589 Pg.Hiv. 720 459 8 532 074 95 294 226 474 893 7 094 42.0 953 545 2 779 383 529 580 305 113 240 477 240 477 +>- 19 967 50 107 50 107 4 500 57 659 57 659 10 713 99 419 99 419 291 331 21996 086 599 957 22 596 043 12005.05.31.-i 2 287 467 8 532 074 159 536.!'!ds~()!~ - - 7 094 420 954 771 2 779 383 474 893 529 580 631 624 23 443 748 599 957 24 043 705 f!t; a~
-~--- II. Összesíti! kimutatás 2005. évi erányznt m6dsításkr61 Kiadásk eft-bnn Mccncvczis 2005.tredeti e16iránvzat Szcm~y juah MunkaAd61 trhd4 JAru~kak Dc kiadaak MGkdfs Fdham..~16 Fe16JIIAs Fehamads ~16 Áains p~nzeszkoz AadAs p~nzeszk. 41Rd4s rtai~kak 5 983 760 839 867 s 876 888 1120 675 294 894 2 525 501 401 215 140 323 Idetee a. KOUiicvcs Fnannrds Kadhak C~Uartak Aada kadasak kiad Au ösn:uen p~nzeszk. G.uzesrn 1 580 554 105 958 19 869 635 3 266 054 23 135 689 Közpntsin eöiránvzat m6d. nt~zm. hathicörü öirnvzat mó~ Atruh.jgkörben tartaéknk r.rh Krábbi testuei dontésck_ Kisebbs~gi Onk. dönt~si ikr Számv. eir. mntt 339-1 598 611 15 458 190 305 170 813 169 215 54 167 389 080 373 242 2181 105 989 3 329 9 829 8 184 500 48.043 220 850 102 875 13 505-78 447-20 204 59 620 8 631 70 OOO OOO 110 657 110 657 '33 984 33 984-479 134 ( 100 OOO 760 509 760 50S 2 866 2 86t 210 913 210 913-1 210 913 ( V Módsfthk 169 180 56 664 577 531 143 717 220 850 1174008 15 005-69 816-379 134 210 913 118 929-210 913 908 OH 2005.05.31.-1 móds!ttt eir. 6 152 940 1 896 531 6 454 420 1 264 402 sis 744 3 699 509 416 220 70 507 --- --- - L ~ 1201 420 316 871 21 988 564 2 055 141 24 043 70 /4/ f~1
II. Összesíti! kimutatás 2005. évi esirányzat m6dsíthkr61 Kiadásk e Ft-ban Me&nevexU 2005.eredeti eöir,nnat Munkaadót Szm~y terht3 juttaas jaru~kk D tc kiadjsk 5 983 760 839 867 5 876 888 MGkOdh Feham. cit~ t~ 6 ÁtaAns Fe~j(tAs Fehamds p~nzeszkgz pinzesz.k. tartaikk jtadb ' dh 1120 675 294 894 525 501 401215 140 323 decen. KGtdcvetis Fnanszrús C~tarta~k 'Iadii kiadjsk kiadiu pnzeszk. Gnusen KadAsk asszesen 580 554 105 958 19 869 635 3 266 054 23 135 689 G AMESZ Szent Lászó G. PIMK Szciáis Fgat<. Pg.rn. Hiv. 68 779 21 743 308 049 7 268 926 '338 J 220 499 12 991 3 642 166 6148 88 271 31 330. 24S 006 2!86 12 114 278 8 671!SS 2 700 140 263 220 ss ISO 362 IS OOS -69 816 412 871 411 871 24 487 24 487 14 865 14 865 13 656 13 65( -379!34 210 913 653 050-210 913 44213 O\ Módst!sk ÖSZ< St n 169 180 56 664 577 532 143 727 220 850 1174 008 15 005-69 816-379134 210 913 2118 929-1210 913 908 Ot 2005.05.31.-1 módsfttt er. 6152940 1 896 531 6 454 410 -~'--~ 1264 401 515 744 3 699 509 416210 70 507 1101410 316 871 988 564 055 141 24 043 70~ _/!:' ( jtt'i( ~7
II. Összesítő kimutatás 2005. évi eőirányzat m6dstáskr61 Kiadásk e Ft-ban MunkAadót SztmHy Mtcnevus trht4 )ua '' )Arukk D ci kiadsk GAMESZ 4 408 640 1318073 2 313 202 Szent Lászó G. 355 605 116 271 126 945 PIMK 76 762 23 288 80 469 Szciáis FgaJ<. 164 023 60 045 87 305 Pg.m. Hiv. 147 910 378 854 3 846 499 MGköds Ftham. dh! d ú ÁtabJ Ftú)t's Fthamds pnzeszkcz pnzenk. artakk tadas " d 95 464 12 114 6 664 8 677 JSS 2 700 162 274 SIS 744 3 675 863 416 220 70 507 d c n. Ktscv<s Fninnn>ds Cartak 'Iadii kad,sk cjad,sa pnzeszk. öuzesen Kadbk 8 147 493 8 147 49 614 162 614 162 180 674 180 674 314 073 314 073 201 420 316 871 732 162 2 055 141 14 787 30 -..J 2005.05.31.-1 6 152 940 896 531 6 454 420 módsttt er. L ---- ---------- ~---~~ 264 402 515 744 3 699 509 416220 70 507 IO 420 316 871 988 564 055 141 24 043 70~ ~/ ~7
Közpntsíttt eőirányzatk terhére végzett módsftásk. sz. meéket eft-ban - - - -- - - - Megnevezés Munka- Szeméyi Dgi Műk. e. Fe- Feh. e. Át. Cé- Kiadás Bevéte adót terh. Feújítás Hite juttatás kiadásk pe. á tad. hamzás pe. átad. tartaék tartaék i áruék Rendszeres S?.ciáis segéy 10 302 10 302 10 302 Időskrúak járadéka 489 48<; 489 Rendszeres gyermekvédemi tám11.atás 56 385 56 385 56 385 Ápási díj 3>9 7 438 8 777 8 777 Nrrmatív akás 465 465 11465 fenntartási támqgatás 00 Egyszeri támgatás 10402 10 40" 10 4021 Föv. kerüetek beterüeti útjainak sziárd burkatta vaó eátására 3 329 3 329 3 329 támgatás Adóssigkezeés 8 508 8 508 8 508 Összesen: 1339 105 989 3 329 110 657 110 6571 Intézményi bntásban " Pgármesteri Hivata 1339 105 989 3 329 110 657 110 657 - --- ----- 'A pótcöirányzak Ccdezett Crrás dan az nkrrnányzak koitstgvchi tamgi&sa bevtei cöirányza cmctsc bizsja. ~~ ~
Önáóan gazdákdó! jgkörben végrehajttt módstásk :z, sz. meéket (e Ft-ban) Munka- Szemiy Dgi Mk. c. Fe- Feh. c. Át. Ci - Kiadás Bevite Határzatsdm adót terh. Feújtás Hite jutt's kiadásk pe. átad. hamzás pe. átad. tarta~k tartaik isszesen IAru~k Pgáime,ster Hivata mük.c.pe.átvétc 195 - - 7 857 - - - 8 052 8 052 -feh.c.átvett pe. - - - 278-4 OOO 500 6178 6 77S - jgc.közötti átcsp. -3 892-3 924 - - - - 32 32 Összesen: -3 697 3 924 9135 4 OOO 1500 14 862 14 862 Szci41is Fgak. - mqk.c.pe.átvéte 184 59 243 24 Lászó Gmn4zurn - mqk.c.pc.itvétc 890 266 598 540 3 294 3 294 - fch.c.átven pe. - - - - - 226 226 1226 - i~tc.közötti átcsp. - - -498 - - 498 ( Összesen: 890 '266 100 540 724 4 520 4 52C \O Pataky M. Közpnt - mük. c. átvett pe. - - 860.. - 860 86C jgc.közöni átcsp.. -.m. - 155 c Összesen: 705 155 860 8 601 G AMESZ mük. c. átvett pe. 015 286 9 719 154 305 J 499 J 499' 200S hmikocf ' Mind: - 598 611 15458 9 829 8 184 1500 JJ 984 33 98 Bev.jgc.szer.csprt. - müködési c:.pe.átad. 2 294 61 12 187 8 551 2 305 25 948 25 948 - fehamz.c:.pe.átv. 278 5 226 1 500 8004 8 004 jgc.közötti átcsp. 3 892 3 271 653 32 3~, Összesen - 598 611 S 458 9 819 8 184 500 JJ 984 JJ 984' v11~/ ~v{j'
< 10 2005. I. féévi átaáns tartaék aakuása 3. sz. mcékct cft-ban Megnevezés Eredeti eőirányzat Módsíttt eőirányzat Múködési céú Képviseö-testüet 59 323 7 0H Pgármester 20000 863 Gazdákdási és Kötségvetési Bizttság 3 OOO 300( Kuturáis, Oktatási Bizttság 3 OOO 47~ Szciáis és Csaádügyi Bizttság 3 OOO 19m Egészségügyi Bizttság 3 OOO 52( Ifjúsági és Sprt Bizttság 3 OOO 07' Kisebbségi, Emberi Jgi és Civi Szervezetek Bizttság 3000 51~ Jgi és Ügyrendi Bizttság 3 OOO 2 38~ Pénzügyi Bizttság OOO c Média- és EU Integrációs Bizttság 3 OOO 3c Múködési céú : 104 323 3575 Fehamzási céú Tuajdnsi Bizttság 30000 29 41C!Teepüésfejesztési és Környezetvédemi Bizttság 3 OOO 2 ss~ Beruházási és Vársüzemetetési Bizttság 3000 276< Fehamzási céú : 36000 34 75' Mind: 140 323 70 501... --"!~
Múködési céú 2005.. féévi cétartaékk aakuása Eredeb. MOOOSitQU Megnevezés eirányzat eéirányzat 4. sz. meéket Kteez áamháztartási tartafék képzés 163 071 163 071 Civi szervezetek támgatása. 8000 8 OOO Pg.Hivata gazdákdási kr jutamkerete 56942 56 942 Hős utcai gázrbbanás 50000 11gyen tankönyv támgatás 30591 30 591 Kisebbségi prgramkrapáyázható 8000 4116 Rck Sznház 40000 Összesen 193 533 99 649 ef t Fehamózási céú Drgi utca vizvezeték éptése :::_ 8000. 8 OOO Kápna utcai. kerékparut á épjtése.. 2000 2.000 KörösiCi>. Sándr út~ Kápna u. (aujáró kiv.) fejsz.. ~gátkeöhetv kiépítése...... 8000C 80~ úihegyi uszda bövités, termávfzkut.100000 100 OOO Ujhegyi sétány befejező munkái, Bányató u. ~ Gergey u; közott (burkatcsaere; virágkazetták, stb.) 46.000 Számt!)gépek cseréíe.. 1.0000 10000 Szftverek. fejesztése 15 OOO ' 150~ Hivatai infrmatikai fejesztés 15000 1500 Orikrmányzati háózat kiaakuása 3ö 30000 Infrmatikai prtáfejesztése 30000 3.0 OOO. Iska Mk:rsft icence vásárfás 2000 2 OOO Iskai számítógépek beszerzése 10000 10000 Nagyértékú kmmunikációs eszközök beszerzése 5000 5 OOO Képviseő-tes to Jeti terem és bizttsági terem szávazógép +A50 hangrögztésse történ eátása 8 600 8 600 KözPOnti múhey 10000 10000 TObbszintes intézm. túzefzö rendszere 30000 30000 Magódi úti napközis tábr 42000 34 OOO Pataky Múveödési KOzQOnt 15000 15_QQ(J Köbányaíút 47. sz. (gyermekfgásza!} 15000 15000 IAszk utca ~ feújítás 30000 10000 TOndérfOrt "'útfeújitás.100.000 500qQ Szeitimrei u. - feújtás 32000 16000 Házasságkötő terem feújítása, kima átéptése, tapétázás;. sznyegpadó. 10000 10000 Képviseő-testOe ti. terem kima. átéptése 8000 800C ~atrvsi rendeő átaakitása 10000 10 OOO Pngr'ác 9, házirvsi rendeő feújtása 8 OOO Pngrác 19. rvsi rendeő tetöszigeteés 8000 8000 Szent Lászó tér 34. At isk. hangszigeteés 10000 10000 Újhegyi sétány 5" 7 óvda 15000 6 OOO Bánya u. 32. Átaáns Iska 10000 Kmpex.Áitaáns Iska (Gém u. 5-1.) 2 OOO 2000
12 2005.. féévi cétartaékk aakuása 4. sz. meéket Ered eh MOÓOSitOtt Megnevezés eőirányzat eőirányzat Janikvszki Éva Ataáns Iska (Üöi út 118.) 50000 Szervátiusz Jenö At Isk. (Köbányai u.38.) 10000 Fekete István At Isk. (Harmat 196-198.) 20000 20000 Új!! egyi sétány 5-7. bocsöde feújftás 10000 NapkOzitthns Óvda (Újhegyi sétány 17.) 9000 9000 Kada Miháy At Isk. (Kada u. 27-29.) 2000 2 OOO. Na_E_kOzitthns ÓVda (Mádi u. 86-94.) 3 500 3 500 Keresztúri Dezső At Isk. j Keresztúri út 7-9.) 14 OOO Széchenyi István At sk. JÚjhegyi st 1-3.) 15 850 Eőd-Bebek u. parkfeújítás. tem 20000 20000 Csajkvszkij park 10000 10 OOO MA V tee_pi iska menetti játszótér feújtása 5000 5000!Tárgyi ért-bő származó bevéte (Kzma-Gergey u. ing.) 238 OOO 238000 Egyéb nem kiemeit rehabiitációs feadatajk 50000 Kazáncserék energiaracinaizáási páyázat 50000 50000 Hungexj<_ Rt részvény értékestés 31600 Összesen 1223 950 938 700 Mind 1 580 554 1 201 420 e Ft
2005.1. f. évi módsttt E aakuása kisebbségi önkrmányzátnként S.sz. meéket Megnevezés 200S.I.f.é.mód.eőir. Hrvát Kis. Önk. 1 045 250 1 261 70 2 626 Cigány Kis. Önk. 293 29 3 837 174 4 333 Örmény Kis. Önk. 630 126 1 994 10 2 760 Rmán Kis. Önk. 481 10 1 931 10 2 432 Görög Kis. Önk. 278 44 2 264 10 2 596 Német Kis. Önk. 1 004 331 1 740 10 3 085 Ruszin Kis. Onk. 305 104 1 807 2 216 : 4 036 894 14 834 284 20 048'... w Megnevezés Szeméy! Ma-t Dgi MGk.c.pe. Fehame Feh.c.pe. At. Cé- Kiadás Feújtás Hite juttatás ter.jár. kiadásk á tad. z ás á tad. tartaék tartaék Onk.saját Onk.-tóJ TB Eőző évf nt.mok. MGk.c.pe. Feh.c. Feh.c.pe. Közpnti Kegészbevétee mok.bevé kötségve fnanszr pénz- átvéte bevéte átvéte t ám. t és tee tési tám. z ás maradv. Bevéte 200S.I.f.é.mód.eőr. Hrvát Kis.Önk. 150 1 700 714 62 2 626 Cigány Kis.Önk. 300 2 689 714 630 4 333 1örménv Kis.Onk. 1 936 714 110 2 760 Rmán Kis.Onk. 1 296 714 422 2 432 Görög Kis. önk. 1 557 714 325 2 596 Német Kis. Önk. 1 868 714 503 3 085 Ruszin Kis.Önk. 1 138 714 364 2 216 Osszesen: 450 1~84 4 998 2 416 20 048-1!(;1 ~/9
Krábbi döntések értemében végrehajttt módsításk 6. számú meéket eft-ban Határzatszám Munka- Szeméy! Dgi Mk. c. Fe- Feh. c. Át. Cé- Kiadás Bevéte adót terh. Feújítás Hite juttatás kiadásk pe. átad. hamzás pe. átad. tartaék tartaék iáruék 32/2005. (. 20.) 22 152-22 152 22012005. (. 25.) 100 OOO 100 OOO 100 c 1323/2005. (IV. 21.) -6000 +600 0 437/2005. (V. 19.) -5000 +5000 453/2005. (V. 19.) 935 5 366 6 301 6 301... 487/2005. (V. 19.) 25 OOO 25 OOO 25 OOO.p. ' 18/2005. (IV. 22.)önk.rend.!69 215 54 167 365 993 948 34 620 3 265 629 208 629 208 i 38/2005. (J.26.) BEBI -1250 +12i0 Összesen: 169 215 54167 389 080-20 204 59 620 8 631 100 OOO 760 509 760 509 Intézményi bntésban Pgámesteri Hivata 91 105 29 444 86 289-22 152 43 332 8 631 100 OOO 336 649 420 21~: G AMESZ 67 054 21457 289 625 210 9 334 388 680 305 113 Szt. Lászó Gimnázium 6 378!660 4 237 738 6 954 19 967 19 967 Pataky Müveödési Kp.!220 499 2 781 4 500 4 500 Szciáis Fgakztató 3 458 107 6 148 10713 10 713 Összesen: 169 215 54 167 --~~~ -20 204 59 620 8 631 100 OOO 760 509 760 509 '---- ~/ 4 thf -Y.
feadatnként, cénként (e Ft.) : Feadat megnevezése 2005. évi kötségvetési terv 2005.1. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) eir. emeés eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén - Megjegyzés BERUHÁZÁS Nagyberuházásk Idősek Otthna építése 13 505 13505 Nagyberuházás : 13SOS 13 SOS! TeeRüésfejesztési feadatk Közművek építése Akna u. csatrna építés 23000 Akér u. csatrna, vízvezeték építés 3000.. 23000 30001 Drgi u. vízvezeték építése (8 OOO) (8 OOO) Óhegy utcai vízbekötések 4000 Sárgarózsa utca vízevezetés 3000 Hrg u. közműépítés 380 Közviágítás Kéknyeűu.-Kada u. közötti terüeten 3000 Közviágítás akssági igény, rendőrségge egyeztetve 5000 Közműépítés : 41380 c 4000 3000 380 3000 s 41380 1-' V1 Födút építés Jegenye utca (Hidas köz- Száva u.) út- és közviágítás 47633 Akér u. Kisgergey u. útépítése 28000 Meténg u. -Fátyka u. útstabizizáása Márga köz útépítés és csapadékvíz evezetés 20000 Sársy út útépítés és közviágítás OOO 200( 25000 1330 47633 30000 Közpnti támgatás 25000 487/2005 (V.9) Test. hat. Aapján 21330 Közpnti támgatás OOO Fűz u. útépítés-tervezés 10000 Fasrk teepítése és rendezése 6 427 10000 6 427 Kápna utcai kerékpárút átépítés (2 OOO) (2000) Födútépítés : 113 060 28 33C 141390 ~ ~~ 2005.07.13
Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv 2005.. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) Mód. eir. az _, idöszak eir. emeés eir. Csökkenés végén Megjegyzés i! Csökkentett sebességű övezetek Körösi Csma Sándr út- Bánya u. - Aszk u. - Ham u. 300C 3000 Harmat u.-nyitra u.-mádi u.-körösi Csma 5. út 250C 2 500 Eőd u.-bebek u.-harmat u.-körösi Csma 5. út 2 500 2 500 Kabai u.- Vátóu.-Keresztúri út- Ráksvögyi út 500 500 ' Ma gódi út- Sibrik Mikós út- Takarék u. -Fagya u. 500 500 Csökkentett sebességű övezetek 9000 9000 Jezó1ámpás csmópntk, frgamtechnikai kiépítések 1-' "' Ma gódiút-gitár u., Mádi u. -Gitár u., Harmat u. -Gitár u. jezőámpás csmópnt kiépítése 12250 1225C Körösi Csma Sándr út- Kápna utca (aujáró kivátása), feszíni gyagsátkeőhey kiépítés (80000) (80 OOO) Kabai u. - Keresztúri út gyagsátkeőhey + buszmegáó öböben 800C 4000 1200C Garden Market Kfthzzájáruása Egyéb frgamtechnikai munkák (p. vakk és gyengénátó részére hangjezés stb.) 6()()( 600( Csmópntk : 26 25C 4000 c 30250 Parkó építés ~/ tt~j Ihász utca parkó kiépítés Eőd u. -Bebek u. rvsi rendeő meett Smfa köz - Cegédi út sarkán parkó építés tervezése Parkóépítés : 600C 40()( 200( 12000 - - 600C 400C 200( 12000 ---~" -~ ", --- --- 2005.07.12
feadatnként, cénként (e F.) Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv 2005. I. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) eir. emeés e ir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén Megjegyzés Bntási munkák Ingatan értékesftésekke összefüggően 20000 Bntási munkák : 20000 Egyéb teepüésfejesztési feadatk ~ 2000C 20000 Mzgáskrátzttak számára akadáymentesítés (rámpa építés) 7 861 Óhegy parki beszakadás 59 813 Pinceprgram /fyamats/ 60000 7 861 59 813 60000 t-' -.J Parkiberendezési tárgyak kiheyezése 5 250 Járdaépítés 3.000 m2 30000 Középüetek éet- és baesetveszéy ehárítása 23004 Újhegyi uszda bővtése, termávízkutatás 900 (100 OOO) Újhegyi sétány befejező munkái; Bányatóu.- Gergey u. közöt (burkatcsere,virágkazetták (46 OOO) stb.) Ráksi Gergey eméktába 326 Szciáis Fgakztató részére mtrs áncfűrész 250 46000 5 25C 30000 23004 900 (100 OOO) 46000 452/2005 (V.19) Test. hat. Aapján 326 250 Egyéb feadatk : 187 404 ------------------------ --- 4601!Q L _c 233 404 ------------- 1!~/ ~j 2005.07.12
Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv 2005. J. fé. Vátzásk (2005. OS. 31.-e szerint) eir. emeés eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén - Megjegyzés Parki öntözőháózat fejesztése Eőd - Bebek I. ütem 9000 Ivókút kiheyezés (Cserkesz játszótér) 735 Óhegy park 3 OOO Öntözőháózat : 12 735 Pgármesteri ' H Hivata és ' étes1tménye1 Bánya u. 35. árnyékőszerkezet 1164( Gép, irdabútr beszerzés 10 ()()( Skszrstó gépek, nagyértékű akatrészek 4 208 Tűz- munka- és érintésvédemi feadatk 2000C Útfeügyeő autó cseréje 350C Pgármesteri Hivata : 49348 Számítástechnikai feadatk Számítógépek cseréje Szftverek fejesztése Hivatai infrmatikai fejesztés Önkrmányzati háózat kiaaktása 17 ()()( (10 OOO 1250C (15 OOO) 4 90:< (15 OOO) (30 OOO) Infrmatikai prtá fejesztés (30000) Iskai Micrsft icence vásárás Iskai számítógépek beszerzése Nagyértékű kmmunikációs eszközök beszerzése (2 OOO) 1700( (10 OOO) 100C (5 OOO) Képviseő-testüeti terem és bizttsági üésterem szavazógéppe+ ASO és hangrögzítéssei történő (8 600) eátása Számítástechnikai feadatk : 52402 Eőkészítő feadatk ----~ -- -- _( ( ( Ó> 9000 735 3 DOC 12 735 64C 1000C 4 208 2000C 3 500 49 348 - ---- 1700C (10000 12s (15 OOO) 4 902 (15 OOO (30 OOO) (30 OOO (2 OOO) 1700C (10 OOO) 100 (5 OOO) (8 600) 52402 - - t-' CXI Beruházásk-feújításk eőkészítése 42045-1250 40795 38/2005 (III.16) BEBI hat. aapján Páyázatk készítése 15 ODC 15 DOC ~/ t!~ t; Közbeszerzések páyáztatása 36361 Eőkészítő feadatk 93 406-1250 36361-92156 ---~----~---------------------- ---- 2005.07.12
feadatn ként, cénként (e Ft.) Feadat megnevezése 2005. évi kötségvetési terv 2005. I. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) Mód. eir. az eir. emeés eir. Csökkenés időszak.. ~ végén - Megjegyzés ---- ----- --- k k" -- Eü. Szg. és ÁNTSZ átépítése 2000 Ihász utca Sprtirda kiaakítása 3 65C Közpnti Műhey (10 OOO) Többszintes intézmények tűzjező rendszere (30 OOO) Kőbányai Gyermekjóéti Szaigáat 7000 Pedagógiai Szaigáitató Intézményegységeheyiségek kiaakitása, abakcsere 500 Baatnee tábr 5000 8c 2000 4 450 454/2005 (V.19) Test. hat. aapján (10 OOO) (30 OOO) 700C 50C 50ÓC MagJódi úti napközis tábr (42 OOO) (42000 Aró 3000 Pataky Műveődési Közpnt (15 OOO) Pataky Műv. Köz p. -ift tervezése 4000 Kőbányai út 47.sz.(gyermekfgászat) (15 OOO) Intézmények átépítése összes~:_ ---- --~!-50... _,... Sprtiget játszótér 53 995 3000 (15 OOO) 4000 (15 OOO) - - 800 -- ----- c 1.--25 950----- 53 995 (-J 1.0 Kutyafuttatók étesitése 3000 Piisi-Rákspatak játszótér tervezés 4 500 Játszótér átépítés : 61495 Vagynügy-i beruházásk Ingatan rendezés, kitűzés, térrajz 27000 Fesőráksi-rétek rendezése 10000 Vagyangyi beruházás : 37000 Beruházásk (Beruházási Irda) : 754135 3000 4 500 61495 13 2713 18/2005 (IV.22) Önkrmányzati rendeet aapján 10000 132 Q 37132 79262-1250 832147 -#;/~/; Egyéb Beruházásk Köz-Kövéd Kht. üzeti rész vásárása Áamkötvények vásárása _ Egyéb Beruházás : 1 OOO OOO OOO OOO 2 900 290C 489/2005 (V.19) Test. hat. aapján OOO OOO 2 900 002 900 2005.07.12
-- ------- Feadat megnevezése Kőbánva Va!Vnkeze6 Rt. Beruházásai 2005.évi kötségvetési terv Szent Lászó átjáró prjekt 301171 Egyéb nem kiemeit beruházás 67154 Kzsvári u. 29-31. Rehab. Beruházás 981 022 Bihari út Rehab. Beruházás 192 63( Sörgyár. teep Fehamzási munkák 8122 Lakás vásárás és béretijg megvátás 104 945 Beruházás jeegi munkák (akóházkezeés) 43 211 Kőbányai VagynkezeM Rt. Beruházásai Összesen: 1m 366... Intézmények Beruházása G amesz Szciáis Fgakztató Szent Lászó Gimnázium Pataky Múveődési KözJ()nt Intézményi Beruházásk Összesen: Beruházásk mind: 3 525 501 c 2005. I. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) eir. emeés 125( 5000{ 18 20C eir. Csökkenés 69 45U - -- 12114 2 70C 8 671 155 23 646 175 258-1250 Mód. eir. az időszak végén 302421 38/2005 (III.16) BEBI hat. aapján 117154 452/2005 (V.19) Test. hat. aapján 999 222 18/2005 (IV.22) Önkrmányzati rendeet aapján 192 63( 8122 104 945 43 211 18408U. 12114 Módsitás saját hatáskörben 270C Módsitás saját hatáskörben 8 671 Módsitás saját hatáskörben 155 Módsítás saját hatáskörben 23 646 3 699 509 Megjegyzés - -- -- ----- -- --------------- i t-j % ;k j 2005.07.12
eadatnként, cénkent,..., -- FELÚJÍTÁSOK Útstabiizádó - Eőd köz Feadat megnevezése 2005. évi kötségv e- tési terv - Túzkköz 8 OOO - Szita köz Útfeújítás - Ászk utca (30000) -Fks u. 19551 2005.. fé. Vátzásk {2005. 05. 31.-e szerint) eir. emeés 20 0DC eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén 800C 20000 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján 19 551 ---.. --- Megjegyzés -Veszprémi u vizevezetés 80C 1800 dtt 1 rk1 - Tündérfürt (100 OOO) - Szentimrei u. (32 OOO) útfeújítási prgram -szőnyegezés,átépítés Útfeújításk : 29351 Intézmény feújítás Pgármesteri Hivata -Házasságkötő terem feújítása kíma átépitésse,tapétázás, szőnyegpadó ' -Képviseő-testüeti terem új bútr; berendezés (10000 8000 -Képviseő-testüeti terem kíma épit. (8000 -Beső udvar gaambmentestés ODC -Áatrvsi rendeő átaákítás Pngrác 9. Házirvsi rendeő feújítása Pngrác 19. rvsi rendeő tetőszigeteés ~~~ézmé1}'_feújítá~_~szesen: Oktatási intézmények feújítása --------- Szent Lászó tér 34. át. isk. hangszigeteés (10 OOO) (8 OOO) (8 OOO) - -- 9000 (10 OOO) Zsivaj u. 1-3. óvda 8100 Mádi u. 4-6. óvda Újhegy sétány 5-7. óvda Bánya u. 32. átaáns iska Kmpex Átaáns Iska {Gém u. 5-7.) Janikvszky Éva Átaáns Iska {110.Bp.Üői út 118.) I.ütem Szervatiusz Jenő Ataáns Iska 1101 Bp., Kőbányai út 38. 8 OOO (15 OOO) (10 OOO) {2 OOO) (50 OOO) (10 OOO) 50 DOC 16000 86000 c 800C 8000 ------- 10000 50000 10000,. 50000 1600C 115 351 (10 OOO) 800C (8 OOO) ODC {10 OOO) (8 OOO).. 8000 17 OOO (10 OOO) 8100 8000 {15 OOO) 10000 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján (2 OOO) 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján 455/2005 (V. 9) Test. hat. aapján 455/2005 {V.9) Test. hat. aapján 50000 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján 10 OOO 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján i N 1-' 2005.07.12
Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv 2005.. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) eir. emeés eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén..-- Megjegyzés Fekete István Átaáns Iska (Harmat u. 196-198.). ütem Újhegyi sétány 5-7. Böcsőde feújítása,. tetőszigeteés, vízevezető csatrna feújítása, statikai vizsgáata SaJgótarjáni u. 47. Böcsőde akadáymentesítés, feújitás (20 OOO) (10 OOO) 3000 10000 (20000) 10000 455/2005 (V. 9) Test. hat. aapján 3000 Napközitthns ÓVda (1108.Bp. Újhegyi sétány 17-19.) teraszk aatti mó betnfa javítása (9 OOO) 9000... 9000 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján Vaspáya u. S-10 Böcsöde feújítás tervezése 1700 1700 Rece-fice Napközitthns ÓVda (1105. Bp. Vaspáya u. 8-10.) csatrna és vízháózat feújítás 3000 3000 ~ ~ Kada Miháy Átaáns Iska és Napközitthns ÓVda (1103. Bp. Kada u. 27-29.) (2000) mzgássérüteknek msdó kiaakítása Napközitthns Ovda ( 1104. Bp. Mádi u.86-94.) viágítás krszerűsítése Keresztury Dezső Átaáns Iska ( 1105. Bp. Keresztúri u. 7-9.) apstető feújítás (3 500) (14 OOO) Széchenyi István Átaáns iska ( 1108. Bp. 9150 Újhegyi sétány 1-3.) I. ütem (15 850) Kápna téri Átaáns Iska ( 1105. Bp. Kápna tér 4. ) feújítás tervezés Szent Lászó Gimnázium és Szakközépiska tervezés Iskák környezetterheésének csökkentésezajszigeteés tervezés 2 200 500 3 OOO Oktatási intézmények feújítása 38 650 14 OOO 15 850 118 850 (2 OOO) (3 500) 14000 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján 25000 455/2005 (V. 9) Test. hat. aapján 2 200 500 3000 157 500 d}if ~~ 2005.07.12
----- --------"--.. -"'....;.... feadatnként, cénként 7 számú meéket (e Ft.) Feadat megnevezése Gndnaki akásk fűtés eváasztása 2005. évi kötségvetési terv 2005.. fé. Vátzásk (2005. 05. 31.-e szerint) Mód. eir. az eir. emeés eir. Csökkenés időszak végén Megjegyzés J -Mádi u. 94. - Bánya u. 32. -Kada u. 27. -Újhegyi sétány 5-7. 12000 -Újhegyi sétány 15-17. - Szent Lászó tér 34 - Harmat u. 88. T ó éti int~?:m_jnyg< fghiítása SaJgótarjáni u.47.0vda Gyermekek átmeneti tthna 1900 12000 1900! Kazáncserék energiaracinaizáási páyázat (50000 Baatnamádi üdüő knyha feújítási munkái 1800 KOSZI tábrk feújítása 3 800 óvdák és Iskaudvark feújítása 3269 Csaádsegitő szaigáat ft'ités- és közmú feújítás (50000 80C 8_ 0(){ 80C 3269 'c c 486/2005 (V.19) Test. hat. aapján r-j w Jóéti intézmények feújítása : 52192 Parkfeújítás - ---- ------- - -. ---- - --- --- ----- - ~-- ---- - Parkfe újítás; áthúzódó feadatk 4 767 Eőd-Bebek u. parkfeújítás. ütem (20 OOO) Üői. Szárnyas tp. 10 0(){ Gépmadár tp. pard járda és épcsó feújítás környezetrendezés Kéknyeű u. 8-10. mögött játszótér megszüntetésparkfeújítás Bánya tó parkvédeem ivókút 5c 150( 3c Parkfeújítás : 24 26~ 8000 60192 -------- -- - -c- 'c c c - 4 767 (20 OOO) 10000 5000 1500 3000 24 267 - fít/ 4:~; 2005.07.12
- -- ~~------ ---------------~--~------- Feadat megnevezése 2005.. fé. Vátzásk (2005. 2005. évi 05. 31.-e szerint) Mód. eir. az kötségv e- időszak tési terv végén eir. emeés eir. Csökkenés Megjegyzés Ját~~ótér fehíiításk Óhegy p~rk, Dér u. játszótér bővítés, közmúve~ítés 8 40C 840C Szárnyas u. 2-4. 10 500 10500 Harmat u. 150-162-ig baesetveszéyes üőfa bntás,múanyag écezés, hmkzó 6000 6000 megsztintetés Gyakró u. 12-16. csővázas hinta átheyezés, szabványsítás aszfatpáya bntás, játszótér 6000 6000 védeem Bjtcska- Dmbhát u. játszótér védeem,játszóeszköz kiheyezés 3 OOO 3000 Baesetveszéyes játszóeszközök ebntása 14 83( 14830 Fks u. baesetveszéyes játszóeszköz csere ; 250C 250C N ~ Játszótéri eszközök szabvány szerinti átaakítása 700C 700C Csajkvszkij park (10 OOO) (10 OOO) MÁV teepi iska meeti játszótér feújítása (5 OOO) (5 OOO) Mádi u. 123-125. 3 500 3 50C Labdázók, dühöngk feújuása - Bakán u. - Bihari u. tp. 3000 300C - Ó-hegy park 5000 500C - Agyagfejtő u. 1500 1500 Játszótér feújításk : 71230 c 71230 ~! ~f Kőbányai Vagynkeze Rt. Feújitás Lakóház kezeés 70204 70204 Kőbányai Vagynkezeő Rt. Feújítás : 70204 70 204 Feújításk : 294 894 220 850 515 744 ----- --------------------~----- ----- - ~~- ' ~ ~ [FELHAiMOZAS összesen -, J-82039S[ --:-396 1sj - --12sif4 S mj j 2005 g7.12