SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS Vas Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő: I. A megyei önkormányzat feladat- és hatásköreinek számbavétele 1. A megyei önkormányzat területi önkormányzat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény lényeges feladatot biztosít a megyei önkormányzatok számára a területfejlesztésben, területrendezésben, vidékfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és egyéb szervek hierarchiájában. Szűk körűnek ítélhető ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű egyetértési, előkészítési, véleményezési, koordinációs szerepkör. 2012. január 1-től a megyei önkormányzat ingatlanvagyonát csupán a megyeházának a megyei közgyűlés és hivatala elhelyezésére szolgáló egyes irodák, helyiségek képezik. A megyei önkormányzatok kötelező feladata ellátásához kizárólag az állami támogatás vehető számításba bevételi forrásként. Nem kapott adókivetési jogot a megyei önkormányzat, illetve vagyon hiányában jelenleg nem tervezhető számottevő vagyonhasznosítási bevétel. A hatályos államháztartási törvény lényegében kizárja a működési hitel felvételét, megakadályozandó a megyei önkormányzatok eladósodását. A költségvetési gazdálkodás fegyelmezettségét garantálja többek között az is, hogy a megyei önkormányzatoknak kötelezően a Magyar Államkincstárnál kell vezetniük pénzforgalmi számlájukat. A jelenlegi állami támogatás szintje csak részben nyújt fedezetet a közgyűlés és hivatala működéséhez. A jelentkező hiány egy részére fedezetet teremt a központi költségvetésből évente, pályázat keretében elnyerhető megyei kiegészítő támogatás, amely a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó működési fizetési kötelezettség teljesítéséhez használható fel. Fentieken túl a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program () döntéshozatali eljárásrendje az elmúlt időszakhoz képest jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremt a Vas Megyei Önkormányzatnál. 2016-tól a végrehajtásában betöltött szerep alapján a települési önkormányzatok megbízása függvényében lehetőségként vehetjük számba, hogy a projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenység ellátásáért elszámolható díjak is az önkormányzat bevételeit gyarapíthatják. A 272/2014. évi kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, a rendelet hatálya alá
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Miután 2015. december végén a pályázati felhívásai megjelentek, a Vas Megyei Önkormányzat azonnal megkereséssel fordult a településekhez, amelyben a települések által tervezett konkrét projektekkel kapcsolatban kérte a pályázatok benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodások visszaküldését. Több, mint 130 projekttel kapcsolatban jelezték a települések, hogy a megyei önkormányzattal kívánják ellátni az előkészítési és a menedzsment-feladatokat. Az önkormányzatokkal, Irányító Hatósággal lefolytatott szakmai egyeztetések eredményeként alakult ki az a 60-65 db projektből álló projektállomány, amelynek menedzsmentjével (mintegy 34 projekt esetében előkészítésével is) az önkormányzatok a megyei önkormányzatot vagy a megyei önkormányzati hivatalt bízták meg. A feladatellátás költségeinek megtérítése támogatott konzorciumi partnerként történik, a menedzsment feladatok esetében az erre a tevékenységre elszámolható 2,5%-nyi költséghányad lehívásával. A megyei önkormányzat az elmúlt évtizedektől kezdődően kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A bilaterális kapcsolatokon túl tagja több nemzetközi szervezetnek (Alpok-Adria Munkaközösség, CETC /közép-európai közlekedési folyosó), amelyben jelenős összegű az éves tagdíj. A nemzetközi kapcsolatok létjogosultságát mutatja, hogy a megye több települése, szervezete kapcsolódik valamilyen módon az ezek keretében megvalósuló különféle programokhoz. E feladatok fedezetének megteremtése szintén fontos megyei érdek kell, hogy legyen. Elsődlegesen azokra a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt az önkormányzat, amelyektől tényleges, gyakorlati eredmény várható, illetve amelyek hozzájárulnak a megye gazdasági, turisztikai, kulturális fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez. A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartásához európai uniós csatornákból származó, nemzetközi pályázatokon megszerezhető forrásokkal is lehet számolni. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat életében fontos szerepet töltenek be a határon átnyúló együttműködési és más nemzetközi programok is, melyek megvalósításához Európai Uniós források lehívására van lehetőség. Fontos ezért a szervezetnél kialakított pályázatfigyelő, pályázatkezelő rendszert továbbra is hatékonyan működtetni. A korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítani az uniós és a hazai pályázati lehetőségekre, annak érdekében, hogy az önkormányzat mind több pénzügyi forrást szerezhessen programjainak megvalósításához. A költségvetésben biztosítani szükséges a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos kötelező feladatok ellátását (irodai elhelyezés, adminisztráció biztosítása, pénzügyi feladatok ellátása) is, továbbá meg kell felelni az elvárásnak, hogy az állami támogatáson túlmenően a megyei önkormányzat is biztosítson részükre pénzügyi támogatást. Feszítő gondot okoz az, hogy az önkormányzat jelenleg nem, s várhatóan a jövőben sem fog rendelkezni pénzügyi forrással a korábbi években vállalt önkéntes feladatai ellátásához. Elengedhetetlen, hogy az önkéntesen vállalandó feladatok köre minden 2
költségvetési évben felülvizsgálatra kerüljön, s csak a lehetőségek mértékéig vállaljon ilyen feladatokra kötelezettséget az önkormányzat. A megye az elmúlt évtizedekben jelentős nagyságrendű támogatást nyújtott a községi civil szervezeteknek, hozzájárulva ezzel azok működőképességének megtartásához. A községek e területen továbbra is igénylik a megye támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkösebbek. Ezek olyan civil szerveződések, melyek fenntartása társadalmi érdek. Több civil szerveződésű rendezvény, program megyei önkormányzati támogatás nélkül nem valósulna meg. A pályázati források lehetőségeinek feltárása nagyon fontos ezen a területen. 2. A megyei önkormányzat területi szerepköréből adódóan a következő egyéb (részben kötelező, részben önkéntesen vállalt) feladatokat látja el. a) Államigazgatási feladatok ellátása: a választások lebonyolítása, irányítása érdekében megválasztja a Területi Választási Bizottság tagjait. Megválasztja a megyei törvényszék ülnökeit. Az önkormányzati hivatal vezetője irányítja a helyi választási irodák munkáját. b) Nemzetközi együttműködés: a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében feltáró-közvetítő tevékenységet végezve együttműködik külföldi területi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel, testvérmegyei feladatokat lát el. c) Civil ügyek: kapcsolatot tart a megyében működő civil szervezetekkel, koordinációs és szervező munkával segíti e szervezetek működését; d) Nemzetiségi ügyek: a megyei önkormányzat segíti, figyelemmel kíséri a területi nemzetiségi önkormányzatok munkáját, közreműködik a roma és a horvát nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában; e) Közrend és közbiztonság: a megyei önkormányzat véleményezési jogkört gyakorol a megyei rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően, évente tájékoztatást kér és hallgat meg a közrend és közbiztonság helyzetéről. A közgyűlés bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot működtet, együttműködik a polgárőrség területi szervezetével; f) Sportszervezés: a sportszervezés feladatkörében segíti, illetve részt vállal a területén működő sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeinek biztosításában. II. A megyei önkormányzat forrásszabályozása, illetve várható bevételek: 1. A megyei önkormányzatok 2017. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladat köre, nagyságrendje, a közgyűlés létszáma, a feladathoz igazodó önkormányzati hivatal működési kiadási 3
szükséglete határozza meg. A 2016. évi finanszírozáshoz képest lényegében nincs változás a 2017. évi szabályozásban, így: a) A 2017. évi költségvetési törvény (2016. évi XC. Tv) 2. mellékletének I/4. pontja szerint a megyei önkormányzatok 4.891,3 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Megyei Önkormányzat a 2016. évivel azonos mértékben 214.600 e Ft-tal részesedik. b) A 2017. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete I/7. pontja tartalmaz kifejezetten a megyei önkormányzatok részére 300 millió Ft kiegészítő támogatást, mely az érintett önkormányzatok 2017. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. 2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2017-ban sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés. 3. Bevételeink a működés körében: a) Feladatalapú állami támogatásunk 214.600 e Ft. Az elmúlt évben a megyei önkormányzatok kiegészítő támogatása céljára rendelkezésre álló pályázaton 13.230 e Ft többletforráshoz jutott az Önkormányzat, mely lehetőséggel várhatóan a tárgyévben is hasonló nagyságrendben számolhatunk. b) Kamatbevétel miután a Magyar Államkincstár nem fizet kamatot a számláin kezelt pénzeszközök után nem tervezhető. c) Bérleti díjbevétel, illetőleg üzemeltetési költségtérítés címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 1.300 e Ft bevételt, továbbá telefonköltségek továbbszámlázásából mintegy 416 e Ft-ot. d) Működési célú átvett pénzeszközt a nyertes, folyamatban lévő nemzetközi pályázatainkból várunk. Nemzetközi pályázataink esetében elmondható, hogy a támogatások jelentős része a hivatal dolgozóinak bérére, továbbá a hivatal működési fedezetére (rezsiköltségként) vonható be. e) 2016. évről 161.414 e Ft maradvánnyal számolunk, melyből 150.440 e Ft működési maradvány, 10.974 e Ft (lakásalapból származó) felhalmozási maradvány. f) Az önkormányzat működési maradványából 98.407 e Ft a, és más ágazati (KEHOP) projektek megelőlegezéséből származik az áthúzódó feladatok fedezetére. 3.346 e Ft hazai pályázatok megelőlegezéséből a hozzájuk kapcsolódó áthúzódó feladatokra, 21.951 e Ft pedig a korábbi években képzett tartalékokból bevonásba kerül a 2017. évi költségek biztosítására. g) A hivatal működési maradványból 3.654 e Ft nemzetközi pályázatok megelőlegezéséből a hozzájuk kapcsolódó áthúzódó feladatokra, 23.082 e Ft 4
pedig a korábbi években képzett tartalékokból bevonásba kerül a 2017. évi költségek biztosítására. 4. Felhalmozási bevételként: a) A megyei önkormányzat a dolgozóinak illetve (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 5.400 e Ft vehető figyelembe. b) A lakásalap számlán előző évek maradványaként 10.974 e Ft-tal számolunk. c) Uniós forrásokból megvalósuló projektekből eszközbeszerzés fedezetére várhatóan 1.670 e Ft forráshoz jutunk. 5. A megyei önkormányzat követelésként, illetve várható bevételként tartja nyilván a Celldömölk Város Önkormányzata részére nyújtott három éves futamidejű 7.500 e Ft kölcsön 2.500 e Ft összegű, utolsó (3.) részletét. 6. A 3. e), f), g) pontok alapján látható, hogy az előző évi működési maradványból általános tartalék képzésére nincs lehetőségünk. A pályázatokkal nem érintett teljes maradványt be kell vonni a 2017. évi működés fedezetére. Az 55.192 e Ft működési tartalék a, KEHOP projektek megelőlegezéséből származó, további évek feladatainak fedezetét szolgálja. A dolgozói lakáshitelekből 8.374 e Ft felhalmozási tartalékot tudunk képezni, amely az elkövetkező évek dolgozói lakáshiteleinek fedezetét szolgálhatja. III. Kiadások A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Eszerint működési hitel csak a tárgyéven belül visszafizetendő likvid-hitel lehet. Fejlesztési hitel csak Magyarország Kormánya engedélyével vehető fel. Ebből következően csak olyan költségvetést állapíthat meg a közgyűlés, amelyben a kiadások nem haladják meg a reálisan rendelkezésre álló bevételeket. A kiadások tervezésénél a következők kerültek figyelembevételre: 1. Működési kiadások körében: a) Személyi juttatások: - a közgyűlés tisztségviselői (3 fő) személyi juttatására és tagjai tiszteletdíjára, költségtérítésére a vonatkozó szabályok alapján 2016. évre 63.527 e Ft fedezet szükséges. Ennek járulékai 16.132 e Ft. 2017. évben a tisztségviselőknél jogszabályi változás miatt mintegy 32 %-os illetményemeléssel számol a költségvetés. A szociális hozzájárulási adó 2017. évben 27 %-ról 22 %-ra csökken, mely részben fedezetet nyújt az emelésre. Az emelkedésre többletforrás biztosítását várjuk a megyei kiegészítő támogatásból. Az önkormányzatnál áthúzódó feladat a 2016. évi közfoglalkoztatás, mely 2 főt érint február végéig. A 5
2017. évre 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal tervez a költségvetés engedélyezett létszáma. A pénzügyi fedezet és bér kiadás sikeres pályázat esetén módosításként kerül beemelésre a költségvetésbe. - Az önkormányzati hivatal létszáma 25 fő. (A létszám esetleges növelésére pályázati feladatok és s az ehhez rendelt források, pénzeszközök biztosítása folytán kerülhet sor.) Mivel a települések projektjeiben jelentős szerepet vállal az önkormányzat és a hivatal, továbbá jelentős forrásokhoz jutunk a helyi és megyei szintű foglalkoztatási paktumok pályázataiból, ágazati pályázatokból, nemzetközi projektekből, ezért a bér és járulékok kiadásainak mintegy 50 %-át 2017. évben várhatóan már ezek a források fedezik. A Hivatal feladatszervezése tekintetében elsődleges cél, hogy ez az arány a pályázatok terhére tovább növekedjen, aminek lehetőségét a pályázati aktivitás révén tudjuk tovább növelni. - A 2017. évi tervezet a dolgozók részére béremelést (a kötelező soros lépéseken kívül) nem tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén az apparátus dolgozói részére egyhavi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre, továbbá a 2016. évről áthúzódó decemberi jutalomra biztosít fedezetet. - Az érintett munkatársak részére a törvény által biztosítandó bérkompenzáció nem került tervezésre, miután azt pótlólag és automatikus támogatásként biztosítja a központi költségvetés. - A dolgozók kötelező cafetéria juttatását a törvény határozza meg, így a dolgozók részére személyenként bruttó (járulékokat is magába foglaló) 200 e Ft került megtervezésre. - A dolgozók részére ruházati költségtérítés és teljesítmény értékelésen alapuló üdülési támogatás folyósítása tervezésre került. A tervezet ruházati költségtérítésre 2.250 e Ft, üdülési támogatásra a 25 dolgozó esetében 3.000 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2017. évben 324 e Ft fedezet szükséges. - 2017. évben a személyi változások eredményeznek bértömeg emelkedést, többek között az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, esedékessé vált jubileumi jutalmak kifizetése. A SZOCHO járulék 27%-ról 22 %-ra csökkenése a tárgyévben mintegy 9 millió forint kiadáscsökkenést eredményez. A járulékcsökkentéssel a kormány célja, hogy ez a dolgozók fizetésének emelkedésében mutatkozzon meg. A költségvetés tervezése során erre nem tudtunk lehetőséget teremteni, de év közben, amennyiben többletforrás áll a hivatal rendelkezésére, úgy megfontolandó a járulék csökkenésével megegyező mértékű bér fedezet megteremtése. b) A dologi kiadásoknál: - A működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (épület üzemeltetési költségek, telefon, adók, üzemanyag, karbantartási és javítási szükségletek, stb.) a szükséges mértékben kerültek megtervezésre. A megyei kiegészítő támogatás 6
terhére lesz lehetőség többletforrás bevonására. A tervezet az önként vállalt feladatainkat (Értéktár Bizottság, elnöki és civil keret, kisebbségi önkormányzatok támogatása, nemzetközi kapcsolatok) megtartani javasolja. c) Pénzeszköz-átadást, illetve támogatást - A javaslat 500-500 e Ft mértékben tartalmaz támogatást a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, s a Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek fedezete a hivatal költségvetésében biztosított. Ezen túl az elnöki keret terhére összesen 9.000 e Ft támogatási fedezettel számolunk. 2. A 2017. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz. 3. Fejlesztési kiadásoknál: - A javaslat 8.374 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2017. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. A tervezett 8.000 e Ft összegen felül ez nyújthat további fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre. - A hatályos pénzügyi, számviteli szabályok alapján minden eszköz beszerzése (függetlenül annak beszerzési értékétől) amely 1 éven túl szolgálja a működést, beruházási kiadásként kell elszámolni. Ezzel megszűnt a kis értékű tárgyi eszközök fogalma és a dologi kiadásként történő elszámolásának lehetősége. - Fentiekre is tekintettel 2017. évre a Hivatalnál 7.500 e Ft összeget tervezünk bútor, konyhai gépek és felszerelések, informatikai eszköz továbbá szakmai anyag pótlására. A 2016. évben tervezett konyha kialakítás elmaradt, ezért a fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítjuk. Emellett az Opel Insignia típusú hivatali gépjármű cseréjére tesz javaslatot az előterjesztés 6.500 e Ft értékben. A gépjármű műszaki állapota miatt hamarosan alkalmatlanná válik a közúti közlekedésre. Javítási, felújítási költségei nem gazdaságosak, ezért a gépjármű cseréjét indokolják. A hivatali gépjárművek 2015. évi cseréje miatt a szervizköltségek a tavalyi évben 32 százalékkal csökkentek. Célunk a gépjárművek hatékony és gazdaságos üzemeltetése. - Az önkormányzatnál a Díszterem szavazó és konferencia rendszer több éve felmerült korszerűsítése vált szükségessé, amelyet érdemes tovább halasztani. Ezen túl a pályázati támogatásokból eszközbeszerzés fog megvalósulni. - A jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján 2017. december 31-ig el kell készíteni Vas megye területrendezési tervének felülvizsgálatát. Előzetes becslések szerint a felülvizsgálat díja (tervezési díj) 20 millió forint + ÁFA összeget fog kitenni. A feladat végrehajtására - előzetes információk alapján - központi forrás áll majd a rendelkezésre, arra azonban még nincs információ, hogy mikor és milyen formában kerül biztosításra a szükséges fedezet. Az információk hiányában a költségvetési tervezetben a feladat nem jelenik meg. A feladat költségvetés módosítást érintő tételkén fog jelentkezni az év során. A felülvizsgálat járulékos költségeire (utazási költség, partneri egyeztetések, stb.) a tervezet 500 e Ft-ot biztosít. 7
IV. Többéves kihatással járó, uniós forrásokból megvalósuló projektek Általánosságban elmondható, hogy a nemzetközi projekteknél az önrész biztosítására többnyire a kinevezett dolgozók bére kerül beszámításra. Ezen túlmenően a személyi juttatásoknál bemutatásra került, hogy a nemzetközi pályázati támogatások terhére további (a hivatalnál és az önkormányzatnál jelentkező) bér és dologi kiadás kerül elszámolásra. A, KEHOP projektek menedzsment feladatainak ellátásából további jelentős mértékű bér és járulék támogatást tudunk lehívni. 1) keretén belül tervezett és elnyert projektek A megyei önkormányzat a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet alapján köteles elvégezni a települési önkormányzatok által indított projektek előkészítési- és menedzsmentfeladatait, ha erre az adott település igényt tart. A kormányrendelet értelemben a menedzsment-feladatok ellátásának ellenértékét az önkormányzat csak oly módon számolhatja el, ha az adott projektben a megyei önkormányzati hivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatal több fejlesztésben is aktív koordinatív szerepet vállal, mely esetekben, mint konzorciumi partner előkészíti és menedzseli a pályázatokat, ezzel is megkönnyítve a kistelepülések munkáját és egyúttal hozzájárulva az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyának javításához. 2016. év I. negyedévében a települési önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján a megyei önkormányzati hivatal elvégezte a pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő feladatokat (ez a megállapodások alapján az előkészítő tanulmányok kidolgozását, illetve a támogatási kérelmek pályázati rendszerben történő rögzítését jelentette). A 2016. áprilisától 2016. júliusáig tartó időszakban megtörtént a pályázatok benyújtása, majd a formai értékelés zajlott, melynek során hiánypótlás keretében volt lehetőség a formai hiányosságok pótlására. A megyei önkormányzati hivatal által benyújtott kérelmek a formai értékelés folyamatának sikeres lezárulta után jelenleg a tartalmi értékelés szakaszában vannak. A kérelmekkel kapcsolatos döntésekre várhatóan 2017. I. negyedévében fog sor kerülni, a nyertes projektek esetében ezt követi majd a támogatási szerződések megkötése, melyet követően már lehetőség nyílik az előlegek lehívására is. Az 1.2.1 (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés), valamint részben a 3.1.1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés), és az 5.1.1 (Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések) c. konstrukciók esetében a fentiektől eltérően nem az önkormányzati hivatal, hanem az önkormányzat vesz részt a konzorciumokban. Az 5.1.1 konstrukcióra a megyei foglalkoztatási paktum, valamint az 5.1.2 konstrukcióra a helyi foglalkoztatási paktumok megvalósítása céljából benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási szerződés megkötése megtörtént, amivel a projektek a megvalósítási szakaszába léptek. 8
A 2016. első félévében benyújtott projektek darabszámát az alábbi táblázat mutatja. Felhívás kódja 1.1.3 1.2.1 1.4.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.2.1 Felhívás címe Helyi gazdaságfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Zöld város kialakítása Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fenntartható települési közlekedésfejleszté s Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat, vagy hivatala végzi a projektek menedzsmentfeladatait (db.) Igényelt támogatá s összesen (millió Ft) Megyei önkormányzat/hivata l számára felhasználható támogatás (millió Ft)** Státusz 1 60 1,5 elbírálás 3 886 13,2 elbírálás 9 452 13,8 elbírálás 2 300 7,5 elbírálás 17 (35)* 2 002 64,6 (31) elbírálás 7 1 153 28,7 elbírálás 11 1 176 32,6 elbírálás 9
4.1.1 4.2.1 5.1.1 5.1.2 ösztönzése. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések Helyi foglalkoztatási együttműködések 14 (19) 447 14,5 elbírálás 1 85 2,9 elbírálás 1 526 100,7 támogatot t 2 1 228 30,3 támogatot t Összese n 66 (89) 6 690 268,8 (235,2) * A zárójelben a konzorciumi tagok (települések) összesített számát tüntettük fel. ** A projekt teljes futamideje, ide nem értve a nyilvánosság biztosításának költségét. 2) KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (kiemelt projekt) / támogatott Támogatható tevékenységek az önkormányzat számára: megyei éghajlat változási platformok létrehozása és működtetése, megyei klímastratégia kidolgozása. (Ehhez módszertani felkészítést biztosít a Klímabarát Települések Szövetsége, szintén jelen felhívás keretében, de a megyei projekttől elkülönülő projekt formájában). Elvárt outputok: Megyei Éghajlatváltozási Platform aktív működtetése (min. 4 ülés/év), 2000 aktív elérés a megye lakosságát illetően, megyei klímastratégia közgyűlés általi elfogadása. Támogatás összege, mértéke: 30 millió Ft, 100%. 28,5 millió Ft támogatási előleg lehívása 2016-ban megtörtént. Elszámolható költségek: előkészítés, projektmenedzsment a 272/2014. (XI.05.) kormányrendeletben meghatározott korlátokkal; bér- és járulékköltség; eszközbeszerzés; rezsi 0,5% erejéig. Megvalósítás határideje: szerződéskötéstől számított 18 hónap. Konzorciumi forma lehetséges (civil szervezetek, központi költségvetési szervek). 3) NEMZETKÖZI PROJEKTEK - Jelenleg futó projektek: Projekt címe: Garden Route (Nemzetközi túraútvonal létrehozása, a térség iránti turisztikai érdeklődés felkeltése az elő- és utószezonban az 55+ korosztály számára.) 10
Támogató program: Cosme Program Projekt időtartama: 2016.05 2017.09 VMÖNKH költségvetése: 31.872 VMÖNKH önerő: 7.968 Projekt címe: CAPE AB (Interkulturális kapcsolatépítés települési szinten, települések közötti transznacionális együttműködések támogatása, partnerkeresés elősegítése, jó példák bemutatása.) Támogató program: Europe for Citizens Projekt időtartama: 2015.07 2017.06 VMÖNKH költségvetése: 8.800 VMÖNKH önerő: nincs - Jóváhagyott projektek: Projekt címe: WomEntEmpo (A KKV szektor versenyképességének erősítése a nők foglalkoztatási lehetőségeinek javításával a határrégióban) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Projekt időtartama: 2017.03.01 2020. 02.29. VMÖNKH költségvetése: 168.019,12 VMÖNKH önerő: 8.400,96 - Feltételekkel jóváhagyott projektek: Projekt címe: Guide2Visit (A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, valamint a kevésbé fejlett területek) Támogató program: SI-HU Interreg V-A Projekt időtartama: 2017.02.01. -2020.01.31. VMÖNKH költségvetése: 219.000 VMÖNKH önerő: 10.950 Projekt címe: IronCurtainCycling (Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára) Támogató program: SI-HU Interreg V-A Projekt időtartama: 2017.01.01. -2019.06.30. VMÖNKH költségvetése: 108.475 VMÖNKH önerő: 5.423,75 A fenti 2 projekt a feltételek teljesítését követő, végleges támogatási döntés után épül be a költségvetésbe. - Halasztott projekt (2016. december 14-15-i JMC-n halasztó döntés született, tervezett benyújtás 2017. május) Projekt címe: VELOREGIO (Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban Támogató program: AT-HU Interreg V-A 11
Projekt időtartama: 2017.03.01 2020.02.29. VMÖNKH költségvetése: 211.710 (átdolgozás ) VMÖNKH önerő: 10.585,5 (átdolgozás ) - 2017. évben benyújtani tervezett projektek Projekt címe: Tündérkert (Gyümölcsfajták megőrzése és védelme, a fajták túlélési helyeinek védelme és növelése érdekében.) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Projekt tervezett benyújtása: 2017. május Projekt időtartama: tervezés VMÖNKH költségvetése: tervezés Projekt címe: GEOPARK (Határon átnyúló geopark kialakítása) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Projekt tervezett benyújtása: 2017. május Projekt időtartama: tervezés VMÖNKH költségvetése: tervezés Projekt címe: ROBOCOOP (Határon átnyúló képesség és kompetenciafejlesztés játék robotok programozása segítségével, a fiatalok számára a logikus és algoritmikus gondolkodás és a számítógépes problémamegoldás alapjainak megismertetésével, közös versenyek szervezésével) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Költségvetés: kidolgozás Projekt címe: CAPE AB II. (Interkulturális kapcsolatépítés települési szinten, települések közötti transznacionális együttműködések támogatása, partnerkeresés elősegítése, jó példák bemutatása. Támogató program: Europe for Citizens Projekt tervezett benyújtása: 2017. március Projekt időtartama: tervezés VMÖNKH költségvetése: tervezés Projekt címe: Projekt 99 reasons for Europe (Az Európai Unió szerepének, jelentőségének tudatosítása) Támogató program: Europe for Citizens Projekt tervezett benyújtása: 2017. március Projekt időtartama: tervezés VMÖNKH költségvetése: tervezés Projekt címe: Quality Seal for Early Childhood and Care Education Institutions (Kora gyermekkori oktatás minőségének fejlesztése jó gyakorlatok átvételével) Támogató program: Erasmus+ Projekt tervezett benyújtása: 2017. március Projekt időtartama: tervezés VMÖNKH költségvetése: tervezés 12
V. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyonát jelenleg a Szombathely, Berzsenyi Dániel tér. 1. és 2. sz. épületében elhelyezkedő tulajdoni hányada, továbbá a Pannon Novum Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrésze és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonából a Vas Megyei Önkormányzatot megillető hányad képezi. Megjegyzendő, hogy utóbbi társaság az EU-s intézményrendszerrel összefüggő kormányzati elképzelések következtében, a feladatok megszűnése miatt 2016. február 1-től végelszámolás áll. Az önkormányzat a vagyonával a hatékonyság követelménye szem előtt tartásával kíván gazdálkodni. Kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Szombathely, 2017. január 18. Majthényi László 13