ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott szabályokhoz képest a megfelelést vizsgálja, a tényleges helyzetet állapítja meg. Adatokat, tényeket, információkat tár fel. Az ellenőrzés az i tevékenység szerves része, csak akkor segíti az i folyamatok hatékonyságának növelését, ha elemzés és értékelés követi. Ellenőrzés célja A feltárt adatok alapján, az elemzést és értékelést követően, olyan intézkedések hozása, melyekkel a hibák javíthatók, a hiányosságok pótolhatók, az eredmények megerősíthetők, a jó módszerek elterjeszthetők. Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények teljesség rendszeresség tervszerűség folytonosság törvényesség ésszerűség megalapozottság függetlenség Nyelvvizsga
hatékonyság Ellenőrzést végezheti igazgató igazgatóhelyettes (pedagógiai, szakmai) gyakorlati oktatás vezető gazdasági csoportvezető munkaközösség-vezető megbízott kolléga Ellenőrzött személyek lehetnek pedagógusok technikai-gazdasági dolgozók Ellenőrzés tárgya 1. Intézményműködés területén a. szakszerű, törvényes működést b. takarékos gazdálkodást c. gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat d. egészséges és biztonságos munkafeltételek meglétét e. a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának elvégeztetését f. az intézményi vagyontárgyak használatának szabályszerűségét g. a tervezési és beszámolási feladatok teljesítését h. adminisztráció pontos vezetését i. gazdálkodási, ügyviteli tevékenységet j. tankötelezettségről szóló törvény maradéktalan érvényesülését Nyelvvizsga
k. helyettesítések, túlórák vezetését, bizonylatolását l. előírt nyomtatványok használatát 2. Pedagógiai tevékenység területén a. tantárgyfelosztást, munkabeosztást b. az óraszám tervezésének törvényi megfelelőségét c. az órarendet d. a tanórán kívüli tevékenységeket e. szabadidős programokat f. szakmai jellegű kirándulások tervezését, tanári felügyelet meglétét g. ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat h. határidők betartását i. végrehajtások színvonalát j. tanításra, oktatásra vonatkozó okmányok vezetését k. tanmeneteket l. tanítási órákat, foglalkozásokat m. osztályfőnöki teendőket n. TEAM munkát o. munkatervei feladatok határidőre történő teljesítését p. szaktárgyi versenyek megszervezését q. pályázatírás megszervezését r. szakmai szertárak fejlesztését, anyagok-eszközök gazdaságos használatát s. munkatervi iratok vezetését t. értekezletek jegyzőkönyveit u. osztályozást, értékelést v. belső méréseket w. tanulmányi eredményeket Nyelvvizsga
Ellenőrzés történhet folyamatos adatszolgáltatás elemzése munkafolyamatba épített ellenőrzés során adatellenőrzéssel tevékenységellenőrzéssel beszámoltatással aláírási jog gyakorlásának ellenőrzésével helyszíni ellenőrzéssel óralátogatással dokumentumok ellenőrzésével Ellenőrzés ideje a tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontok (tanévkezdés, félévzárás, évzárás) tevékenység befejezésekor tevékenység közben I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A) Pedagógiai munka ellenőrzésének alkalmai a) Óralátogatás a Belső Értékelési Csoport (B.É.CS.) éves tervében foglaltakhoz kapcsolódva Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, B.É.CS., munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Nyelvvizsga
b) Felmérések a pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesítésének mértékéről az éves munkatervben meghatározottak szerint Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők Határidő: tanév vége c) Országos mérések a tanév rendje szerint a. kompetenciamérés Felelős: Cséke Mária (megbízott kolléga) Határidő: kiírás szerint b. NetFit mérés Felelős: készségtárgyak munkaközösség-vezető Határidő: kiírás szerint d) Eredmények értékelése osztályzatok alapján a félévi és tanév végi értekezleteken Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök Határidő: az értekezletek időpontja a munkaterv szerint e) Érettségi eredmények összevetése az éves osztályzatokkal a tanév végi értekezleten Felelős: pedagógiai igazgató-helyettes Határidő: tanév végi záróértekezlet B) A pedagógiai adminisztráció ellenőrzése a) A tanárok által vezetett dokumentumok ellenőrzése o Digitális napló Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség-vezető Nyelvvizsga
Határidő: szeptember 30., félévzáró értekezlet és évzáró értekezlet előtt o Anyakönyvek, törzskönyvek Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidő: júniusban és szeptemberben o Bizonyítványok Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség-vezető Határidő: októberben o Túlóra és helyettesítés Felelős: pedagógiai igazgatóhelyettes Határidő: havonta b) Az ügyintézők által vezetett dokumentumok ellenőrzése o Szigorú számadású i nyomtatványok Felelős: igazgató, gazdasági csoportvezető Határidő: szúrópróbaszerűen o Beírási napló Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidő: szeptemberben o Munkaügyi dokumentumok és személyi anyag Felelős: igazgató, gazdasági csoportvezető Határidő: október Nyelvvizsga
o Irattár és irattárban lévő dokumentumok selejtezésének ellenőrzése Felelős: igazgató Határidő: tanév vége o A pályázati adminisztráció ellenőrzése Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági csoportvezető Határidő: szúrópróbaszerűen II. A gazdasági munka ellenőrzése o A technikai személyzet jelenléti ívének ellenőrzése Felelős: gazdasági csoportvezető Határidő: havonta o A törvény által biztosított szabadság-nyilvántartás ellenőrzése Felelős: igazgató, gazdasági csoportvezető Határidő: havonta III. Intézmény üzemeltetésének ellenőrzése o Tanműhelyek, kabinetek működésének ellenőrzése Felelős: gyakorlati oktatás vezető, műszaki vezető Határidő: folyamatos o Takarítók munkájának ellenőrzése Felelős: gondnok, igazgató, igazgatóhelyettesek Nyelvvizsga
Határidő: hetente o A karbantartók munkájának ellenőrzése Felelős: gazdasági csoportvezető, gondnok Határidő: hetente o Baleset, tűz és vagyonvédelem ellenőrzése Felelős: gazdasági csoportvezető, gondnok Határidő: hetente Az ellenőrzési tervben felelős személyek kötelesek az ellenőrzési tevékenységet ellenőrzési feljegyzésben rögzíteni. Az ellenőrzött dokumentumokat el kell látni az ellenőrzés tényét rögzítő bejegyzéssel (időpont, aláírás). Az ellenőrzéshez használatos Belső ellenőrzési lap az éves ellenőrzési terv 1. sz. mellékletében található. Szeged, 2016. szeptember 1. Nyelvvizsga
Tárgya: Belső ellenőrzési lap 1. sz. melléklet Időpontja: Ellenőrzést végző neve, beosztása: Ellenőrzés alá vont személy, személyek neve, beosztása: Ellenőrzés megállapításai, azonnali beavatkozást igénylő intézkedések leírása: Kelt: aláírás Az ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat elolvastam, azokban foglaltakkal egyetértek nem értek egyet Kelt: aláírás Nyelvvizsga