LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA. Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából. Készítette:

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AKCIÓTERÜLETI TERV ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0001 Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából Készítette: A tanulmány kidolgozásában résztvevő szakértők: Barabás Eszter, Komádi Mónika, Hajduné Májas Anikó, Róka László 2012. április

TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 A FEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA... 5 1.2 AZ AKCIÓTERÜLETI CÉLKITŰZÉSEK, FEJLESZTÉSEK ÉS HATÁSOK... 7 1.3 A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE... 11 1.4 ÜTEMEZÉS... 11 1.5 PÉNZÜGYI TERV... 13 1.6 AZ ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK... 14 2 A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE... 15 3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA... 17 3.1 AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE... 17 3.2 A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA... 20 4 HELYZETELEMZÉS... 23 4.1 AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE... 23 4.2 MEGELŐZŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA... 25 4.3 AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA... 31 4.3.1 Demográfiai helyzet... 31 4.3.2 Gazdasági helyzet... 31 4.3.3 Társadalmi helyzet... 32 4.3.4 Munkaerőpiaci, foglalkoztatási helyzet... 33 4.3.5 Jövedelmi helyzet... 34 4.3.6 Környezeti állapot... 35 4.3.7 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte... 36 4.3.8 Közbiztonság... 37 4.4 AZ AKCIÓTERÜLET MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA... 38 4.4.1 Közlekedés... 38 4.4.2 Közműhálózat értékelése... 38 4.4.3 Lakáshelyzet... 39 4.4.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota... 40 4.4.5 Helyzetelemzés összefoglalása, SWOT analízis... 42 4.5 FUNKCIÓELEMZÉS... 43 4.6 TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE... 45 4.7 A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK FELTÉRKÉPEZÉSE... 47 4.8 PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE, INGATLANÁRAK BECSLÉSE... 49 5 FEJLESZTÉS CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK... 52 5.1 AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI... 52 5.2 A CÉLOK ILLESZKEDÉSE AZ OPERATÍV PROGRAMOK RENDSZERÉBE... 58 5.3 AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI... 59 5.4 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE... 60 5.5 BEAVATKOZÁSI TÍPUSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK... 61 5.6 AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA... 64 5.6.1 Tevékenységek bemutatása... 64 5.6.1.1 A Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása... 67 5.6.1.1.1 Nyírségi Civilház felújítása... 68 5.6.1.1.2 Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása... 69 5.6.1.2 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása... 71 5.6.1.3 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása... 73 5.6.1.4 Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása... 75 5.6.1.5 Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése... 77 5.6.1.6 A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása... 84 5.6.1.7 Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemek... 86 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 2

5.6.1.7.1 Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program... 87 5.6.1.7.2 Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok... 88 5.6.1.7.3 Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok... 90 5.6.1.7.4 Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését segítő programok... 93 5.6.1.7.5 Városmarketing tevékenységek... 95 5.6.1.7.6 További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap)... 97 5.6.1.8 További kötelezően végrehajtandó, kiegészítő tevékenységek a pályázati előírásoknak megfelelően... 99 5.6.2 Összefoglaló indikátor táblázatok... 101 5.6.3 Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében... 105 5.6.3.1 Konzorciumi partnerek... 105 5.6.3.2 Támogatói csoport... 110 5.6.4 A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok... 111 5.7 A MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN...... 112 5.8 A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, DE AZON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN... 113 5.9 SZINERGIA VIZSGÁLAT... 113 5.10 A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ILLESZKEDÉSE A CÉLCSOPORT IGÉNYEIHEZ... 115 5.10.1 A lakosság... 119 5.10.2 A vállalkozások... 120 5.10.3 A civil szervezetek... 122 5.11 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI... 124 5.11.1 Társadalmi-gazdasági hatások... 124 5.11.2 Esélyegyenlőségi hatások... 125 5.11.3 Környezeti hatások... 125 5.11.4 Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi indikátorok... 127 5.12 A KOCKÁZATOK ELEMZÉSE... 128 5.13 A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE... 133 5.14 LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK... 135 6 PÉNZÜGYI TERV... 137 7 A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE... 140 7.1 AZ AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA... 140 7.1.1 A Városfejlesztő Társaság létrehozásának körülményei... 140 7.1.2 Városfejlesztő Társaság működése Nyíregyházán... 140 7.1.3 Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság közötti jogviszony... 142 7.1.4 Kompetenciák, felelősségi körök... 143 7.1.5 Intézményi együttműködés... 147 7.2 ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS... 150 7.2.1 Szervezeti terv... 150 7.2.2 Az üzemeltetés működtetés pénzügyi terve, forrásai... 150 7.2.3 Nyírségi Civilház épületének felújítása... 151 7.2.4 Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása... 153 7.2.5 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása... 155 7.2.6 Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása... 158 7.2.7 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása... 158 7.2.8 Városrész központ kialakítása, közterület rehabilitáció... 161 7.2.9 A társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása... 164 7.2.10 Kapcsolódó soft tevékenységek... 178 8 MELLÉKLETEK... 179 8.1 KIVONAT NYÍREGYHÁZA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETBŐL... 179 8.2 A SZAKHATÓSÁGI EGYEZTETÉS KERETÉBEN 2007. DECEMBER 10-ÉN FELKERESETT SZERVEZETEK LISTÁJA... 182 8.3 A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEI... 184 8.3.1 Összefoglaló a 2006 nyarán készített érkerti kérdőíves felmérés eredményeiről... 184 8.3.2 A 2007 decemberében elvégzett lakossági kérdőíves felmérés Érkertre vonatkozó javaslatai... 188 8.3.3 A 2007 decemberében elvégzett képviselői kérdőíves felmérés Érkertre vonatkozó javaslatai... 189 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 3

8.3.4 A 2009. áprilisban elvégzett lakossági kérdőíves felmérés... 190 8.3.5 A 2009. novemberben elvégzett lakossági kérdőíves felmérés... 197 8.4 A LAKOSSÁGI FÓRUMOK DOKUMENTÁCIÓJA... 206 8.4.1 A 2009. április 15-i lakossági fórum jelenléti íve és fotódokumentációja... 206 8.4.2 A 2009. december 9-i lakossági fórum jelenléti íve és fotódokumentációja... 208 8.4.3 A 2011. február 17-i lakossági fórum jelenléti íve, fotódokumentációja és emlékeztetője... 211 8.5 A TÁMOGATÓI CSOPORTTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK... 222 8.5.1 Jelenléti ív a támogatói csoport megalakulásáról... 222 8.5.2 Jegyzőkönyv a támogatói csoport alakuló üléséről... 223 8.5.3 Jelenléti ív a támogatói csoporthoz való csatlakozásról... 225 8.5.4 Jegyzőkönyv a támogatói csoporthoz való csatlakozásról... 226 8.5.5 Jelenléti ív és fotódokumentáció a támogatói csoport üléséről (2012. április 13.)... 228 8.5.6 Emlékeztető a támogatói csoport üléséről (2012. április 13.)... 230 8.6 A TÁRSASHÁZAKKAL VALÓ EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA... 232 8.6.1 Jelenléti ív... 232 8.6.2 Emlékeztető... 233 8.7 A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (2012.03.12.)... 236 8.8 IGÉNYFELMÉRÉS ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV... 243 8.9 VÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁRAK... 263 8.10 TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK ÉS TÉRKÉPEK JEGYZÉKE... 274 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 4

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A településhálózatban a megyei jogú városoknak kiemelt szerepük van, ezért a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága kiemelt eljárásrendben kezeli a megyei jogú városok városrehabilitációs célú fejlesztéseit. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a városfejlesztés kötelezően előírt dokumentuma 2008 januárjában elkészült, azt a Közgyűlés elfogadta. Az IVS-ben a város stratégiai céljain túl kijelölésre kerültek azok az akcióterületek, amelyeken belül a város különböző célú fejlesztéseket kíván megvalósítani. Az elfogadott IVS öt akcióterületet határoz meg, melyek egyike az Érkerti akcióterület. Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című szociális városrehabilitációs projektjavaslat a Kormány 1347/2011. (X.19.) számú határozatában foglaltak szerint akciótervi nevesítésre került. Az akcióterületi fejlesztések megvalósításához az ÉAOP-5.1.1/B konstrukció (kiemelt projekt) keretében biztosítható támogatás. Jelen tervezési dokumentum Nyíregyháza Megyei Jogú Város Érkerti akcióterületének rehabilitációjára vonatkozó, a két fázisból álló kiválasztás keretében a II. fázisban benyújtandó részletes (ATT). A dokumentumot a 2009-ben kiadott Városfejlesztési Kézikönyv, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által megjelentetett Az akcióterületi terv módszertani szempontjai elnevezésű módszertani útmutatók, valamint a Tervezési felhívás és útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz című dokumentum alapján, azoknak teljes mértékben megfelelve dolgozta ki a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda. 1.1 A fejlesztési akcióterület kijelölése és helyzetének bemutatása Az akcióterületi fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának átfogó, tematikus és városrészi célkitűzései megvalósuljanak. A fejlesztések teljes mértékben az IVS-ben meghatározott, Érkertre vonatkozó célkitűzés megvalósítását szolgálják: Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása. Az érkerti akcióterület kijelölése során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: teljesítse az előírt feltételeket a szociális mutatók tekintetében; kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, közterek és a magánerős beruházások miatt indokoltak; megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált legyen; funkcionális szempontból egy egységet alkosson úgy, hogy esetlegesen a funkcióváltásra és -bővítésre is megfelelő helyszínt kínáljon; a lehető legnagyobb addicionális hatást érjük el a magántőke és a helyi civil szféra mobilizálásával. A 0,31 km² kiterjedésű akcióterület Nyíregyháza belvárosától délnyugatra, a nagykörúton belül helyezkedik el, népessége a 2001. évi népszámlálás szerint 5708 fő, a jelenlegi önkormányzati nyilvántartás szerint 5731 fő. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 5

Az elsősorban nagyvárosias lakóövezeteket magában foglaló, a városi átlaghoz képest többnyire kedvezőtlenebb gazdasági, társadalmi jellemzőkkel rendelkező akcióterület teljesíti az előírt kritériumokat (a megadott mutatók közül a következőket). Indikátor típusa Határérték a lakótelepeken Érkert Alacsony gazdasági aktivitás Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben min. 28% 32,50% Munkanélküliség magas szintje Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben. Számítás: munkanélküliek száma/ (munkanélküliek+foglalkoztatottak min. 10,5% 11,50% száma) Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben (legalább 360 nap). Számítás: tartós munkanélküliek száma/ min. 4% 4,50% (munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) Szegénység és kirekesztettség magas szintje Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt min. 10% 11,20% Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (db) került kiosztásra (rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási, rendszeres gyermekvédelmi, adósságcsökkentési támogatás) A legfeljebb 3 éves gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest A lakóépületek alacsony energiahatékonysága Rossz energiahatékonyságú épületekben található lakások aránya Feltételek: 1982. december 31. előtt épült, energiakorszerűsítés nem történt; az 1983. január 1. után épült, eredeti csomóponti tervekkel igazolható, hogy a panelcsomópontoknál a hőszigetelés vastagsága kisebb, mint a szendvicspanelek belső részein városi átlag legalább 1,3-szorosa (városi átlag: 2012-ben: 24,99) városi átlag max. 65%-a (városi átlag 2012-ben: 2,6) városi átlag 2- szerese (51,91) A városi átlag 54,6%-a (1,42) min. 50% 74,65% MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 6

Érkert városon belüli fekvése és megközelíthetősége kedvező: a városközpont közelsége relatíve javít a városrész intézményi, szolgáltatási és kereskedelmi ellátottságán, a többi városrészből való elérhetőséget az Érkert határvonalaként funkcionáló nagykörút, illetve a helyi buszjáratok biztosítják, a közeli vasút- és buszállomás pedig a városon kívülről érkezők számára is könnyen megközelíthetővé teszik a városrészt. Az épített környezet szempontjából a nagykörúttal körülhatárolt belvárosi területbe beékelődött lakótelep alapvetően középmagas, iparosított technológiával épült házakból áll. A két ütemben (a 60-as és a 80-as években) megépített, szellősen telepített és zöldfelületekkel is elválasztott négy- és ötemeletes házak könnyedebb hangulatát az Érpatak főfolyása mellé és annak környékére telepített tízemeletes házak sora bontja meg. Lakótelep-jellegét enyhítik a házak közötti zöldfelületként funkcionáló terek. A városrész elsődleges szerepköre a lakófunkció. A városrész a településszerkezeti terv alapján nagyvárosias lakóterület, amelynek lakótelepi rehabilitációját a településrendezési terv is előirányozza. A terület infrastrukturális ellátottságára jellemző, hogy az aszfalt burkolatú utak és járdák elöregedettek, elhasználódtak, a megépítésük óta jelentősebb burkolat megerősítések nem történtek. Gondot okoz a parkolóhelyek hiánya, bár a háztömbök szerviz útjai mellett jelentős számú parkoló épült, azok nem képesek a megnövekedett számú személygépjárművek befogadására. A városrész zöldterületi rendszere hiányos, gyakorlatilag nincs egységes, nagy kiterjedésű köztér vagy közpark a városrészben. A zöldfelületen lévő sétányok elavultak. A VIII-as főfolyás (Érpatak) partján lévő zöldfelület rendezetlen, az jelenleg nem tölt be sem rekreációs, sem ökológiai funkciót. Az érkerti lakótelep közszolgáltatásokkal való ellátottsága összességében kedvezőnek mondható, az alapszolgáltatások köre teljes mértékben elérhető a lakosság számára. A lakosság és a civil szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások körét bővíti a lakótelepen működő Nyírségi Civilház, amelynek jelenléte hozzájárul nemcsak a városrész, hanem az egész megye szervezett civil bázisához. A közszolgáltatások minőségének emelését korlátozza az intézmények nem megfelelő műszaki állapota és hiányos infrastrukturális felszereltsége. Az érkerti lakótelepen viszonylag magas a bűncselekmények száma és alacsony a lakosság biztonságérzete. Ennek elsődleges oka a prostitúció és a hajléktalanság, ami alapvetően befolyásolja a lakosok közérzetét. 1.2 Az akcióterületi célkitűzések, fejlesztések és hatások A felvázolt problémák, valamint az elsődleges célcsoportok, azaz a lakótelep és a város lakossága, a civil szervezetek és a vállalkozások részéről jelentkező fejlesztési szükségletek alapján az érkerti szociális városrehabilitáció átfogó célkitűzése a következő: Az érkerti lakótelepen a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. Ezt az alábbi részcélok elérésével lehet megvalósítani: 1. Az Érkert által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával 2. A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése 3. Az Érkert közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek átfogó rehabilitációjával 4. A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 7

A 2007-2013 közötti tervezési periódusra vonatkozó operatív programokat tekintve az érkerti lakótelep rehabilitációja az Észak-alföldi operatív program (ÉAOP) kiemelt projektjeként valósulhat meg (EAOP-2009-5.1.1/B konstrukció keretében). A célok eléréséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi: Közösségi funkciót erősítő tevékenységek: Nyírségi Civilház épületének felújítása Közszféra funkciót erősítő tevékenységek: Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely felújítása Városi funkciót erősítő tevékenységek: Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Lakófunkciót erősítő tevékenységek: Többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása Az infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek: Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülőprogramok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) A pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések többsége 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlant, míg egy része magántulajdonú és állami tulajdonú ingatlanokat érint. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 8

1. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény 2. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely 3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 4. VIII. számú főfolyás (Érpatak) 5. Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs épülete 6. Akcióterületen lévő közterületek 7.-16. Társasházak MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 9

Beavatkozás típusa ROP támogatással Projektelem neve Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása Projekt rövid leírása A Nyírségi Civilháznak és az Érkerti Rendőrőrsnek helyet adó épület (Damjanich u. 4-6.) külső-belső felújítása tető hő- és vízszigetelés, homlokzat hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, távfűtés korszerűsítése, épületgépészeti felújítás Az épület külső homlokzati hőszigetelése, a lapostető hőés vízszigetelése, a tornaterem nyílászáróinak és héjazatának cseréje Az épület külső homlokzatának hőszigetelése, nyílászáró csere, lapostető hő- és vízszigetelése Az épület külső homlokzati hőszigetelése, lapostető szigetelése Damjanich sétány rekonstrukciója (D-ről a rendőrség, az Anno étterem és az élelmiszerbolt É-i homlokvonala, É-ról a lakótömbök homlokzata által határolt sétány és környezete, K-i lezárása a gyalogos híd, Ny-i lezárása az Árpád utca); Az Anno étterem, az élelmiszerbolt és a rendőrség mögötti zöldfelület (a kiszolgáló út peremvonaláig), valamint az épületek közötti zöldfelületek rekonstrukciója; Lakótelepi közpark parkosított részének kialakítása (a patakmeder koronaélétől a 10 emeletes lakótömbök előtt futó járdáig, É-i határa a Damjanich sétány meghosszabbításának vonala, D-i határa a Toldi. u. 62. és 64. számú ingatlanok közötti terület magasságában); 2 db játszótér (kicsinyek játszótere és több korcsoportos játszótér) kialakítása a Toldi u. 58. és 64. számú épületek előtti területen; Kosárpálya kialakítása, sportpálya és parkoló felújítása (Toldi u. 66. számú ingatlan előtti járda és a patakpart közötti térrészen); Patakparti sétány és a Deák Ferenc utcára bekötő gyalogút kialakítása; A 10 emeletes lakótömbök nyugati homlokzata előtt futó járda és az épületek közötti kikötések kialakítása; Hullámosított acéllemez áteresz-híd építése a Lehel utca folytatásában; Vécsey köz - parkoló építése és járda felújítása a Vécsey Károly Általános Iskolától D-re; Az Érpatak részleges lefedése és parkolóbővítés (a közpark É-i végében található jelenlegi parkoló bővítése); Toldi utca Érpatak partja, orvosi rendelő előtti terület, vegyes forgalmú út kialakítása. A Toldi utcai tízemeletes, iparosított technológiával épült társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából (10 darab épület) - a homlokzat utólagos hőszigetelése kőzetgyapotos hőszigetelő rendszerrel, a tető utólagos hő- és vízszigetelése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 10

Beavatkozás típusa Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Projektelem neve Az infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft tevékenységek Projekt rövid leírása Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) Az érkerti szociális városrehabilitáció hatásaként a városrész komplex szociális, esztétikai és környezeti megújulása várható. A közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelületek, rekreációs területek, energiaracionalizálás) létrehozhatók a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság, valamint az itt működő civil szervezetek és vállalkozások komfortérzetét, növelik a településrész vonzerejét. A komplex fejlesztések hozzájárulnak a jobb és biztonságosabb települési környezet megteremtéséhez, a kiegyensúlyozott területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet átfogó javításához. 1.3 A megvalósítás intézményi kerete A projekt kedvezményezettje Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósítás a projekt komplexitása miatt széleskörű partnerségben valósul meg (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Érkerti Rendőrőrs, Nyíregyházi Lakásszövetkezet, érintett társasházak, soft elemek megvalósításában résztvevő partnerek), a támogatásban részesülő partnerek konzorciumot alkotnak. A projekt kialakítása és megvalósítása érdekében támogatói csoport létrehozására került sor a projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek (civilek, intézmények) részvételével. A megyei jogú városokkal szemben elvárás 1, hogy városrehabilitációs projektjük végrehajtását városfejlesztő társaság közbeiktatásával valósítsák meg. Ezen elvárásnak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy felel meg, hogy egy már cégjegyzékbe bejegyzett, 100%-os tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaság a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratát módosította a városfejlesztő társasággal szemben támasztott kritériumok biztosítása érdekében, így a módosított korlátolt felelősségű társaság megfelel a városfejlesztő társasággal szemben támasztott szervezeti, társasági jogi feltételeknek. A konzorciumi partnerek közötti felelősségi viszonyt a konzorciumi megállapodás rögzíti. Az operatív kapcsolattartás, a kezdő és időközi munkamegbeszélések lebonyolítása, és a konzorciumi partnerek pontos, határidőre való teljesítésének nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata lesz. A Társaság feladata a projekten kívül partnerek, potenciális partnerek és stakeholderekkel való kapcsolattartás is. A civil szervezetek bevonása intézményesített keretek között történik a városfejlesztést érintő projektek megvalósításánál. 1.4 Ütemezés A tervek szerint a projektelemek megvalósítása a 2012. szeptember 1-én kezdődik és lezárásuk 2013. év végéig, illetve a soft tevékenységek esetében 2014. év végéig megtörténik. 1 Irányadó útmutatók: Városfejlesztési kézikönyv (2009. január 28.) Tervezési Felhívás és Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 11

IVS Előzetes (EATT) (ATT) 1. fázis benyújtásához szükséges dokumentumok, tervek 2. fázis benyújtásához szükséges dokumentumok, tervek A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőr, nyilvánosság, könyvvizsgálat) Projektmenedzsment Nyírségi Civilház felújítása Érkerti Rendőrőrs felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely felújítása Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Az én házam az én váram Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) 2007.07.01-2009.12.31 2010 2011 2012 2013 2014 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Előkészítés Végrehajtás Közösségi funkció Közszféra funkció Városi funkció Lakó funkció Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemek MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 12

1.5 Pénzügyi terv Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek költségeiről, azok támogatásintenzitásáról, valamint a támogatásról és a szükséges saját forrásról. A tevékenység neve Támogatás intenzitása (%) Támogatás (Ft) Költségvetés megoszlása Partneri (társasházak esetében lakossági) önerő (Ft) Önkormányzati önerő (Ft) A projekt bruttó költsége (Ft) Közösségi funkciók Nyírségi Civilház felújítása 85,00% 23 529 938 0 4 152 343 27 682 281 Közszféra funkciók Érkerti Rendőrőrs felújítása 85,00% 20 044 022 3 537 180 0 23 581 203 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Városi funkciók Városrész-központ kialakítása az Érkertben, közterület-rehabilitáció 85,00% 72 764 166 0 12 840 735 85 604 901 85,00% 15 629 250 0 2 758 103 18 387 353 85,00% 20 584 621 0 3 632 581 24 217 202 85,00% 511 159 777 0 90 204 666 601 364 443 Lakófunkciót erősítő tevékenység Toldi utcai 10 emeletes társasházak külső felújítása 70,00% 372 894 141 79 905 889 79 905 889 532 705 919 Kapcsolódó soft elemek Soft projektelemek 85,00% 105 604 000 8 850 000 9 786 000 124 240 000 Projekt előkészítés, menedzsment, tájékoztatás Projekt-előkészítés tanulmányok, tervek, engedélyek 85,00% 26 844 955 0 4 737 345 31 582 300 Közbeszerzési költségek 85,00% 4 771 390 0 842 010 5 613 400 Területelőkészítés, ingatlanvásárlás 85,00% 16 235 000 0 2 865 000 19 100 000 Műszaki ellenőr 85,00% 10 114 915 0 1 784 985 11 899 900 Tájékoztatás 85,00% 2 114 740 0 373 190 2 487 930 Könyvvizsgálói díjak 85,00% 1 079 500 0 190 500 1 270 000 Projekt menedzsment 85,00% 12 750 000 0 2 250 000 15 000 000 Tartalék 85,00% 20 744 426 0 3 660 781 24 405 207 ÉAOP 5.1.1./B pályázat költségvetése összesen 79,84% 1 236 864 841 92 293 070 219 984 128 1 549 142 039 A pályázat pénzügyi tervének kiadási oldala a tervezői költségbecslések adataira épül. Külön szerepelnek benne az egyes tevékenységekre, az előkészítésre, a projektmenedzsmentre és az egyéb igénybevett szolgáltatásokra tervezett költségek az előzetes ütemezésnek megfelelően. A bevételi oldal legnagyobb tétele a pályázati támogatás. A saját forrásokat a konzorcium biztosítja, az Önkormányzat (mint konzorciumvezető) mellett az egyes konzorciumi tagok is vállalják a rájuk eső önrész biztosítását. A társasházak, lakásszövetkezet esetében megvalósul a tulajdonosok egyéni hozzájárulásainak egy számlán való összegyűjtése. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 13

1.6 Az előkészítő tevékenységek Nyíregyháza Város Önkormányzata 2006 nyarától tudatosan készül az érkerti lakótelep szociális városrehabilitációjának megvalósítására. Az előkészítés keretében különböző típusú tevékenységeket végzett el. Szükségletfeltárás Tájékoztatás és nyilvánosság Stratégiaalkotás Projektfejlesztés Tevékenység Lakossági felmérés az Érkert lakótelepen a városrész rehabilitációjának tervezéséhez Városrehabilitációs kérdőívek Időszak 2006.07-2006.08. 2007.12-2007.12. 2009.04.-2009.11 Városfejlesztési fórumok 2007-2011 Bencs-Program 2007-2013 2006 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2007.09-2008.03. Előzetes kidolgozása 2008.09-2011.02. Végleges kidolgozása 2012.02-2012.05. Támogatói csoport megalakítása, ülései 2009.11.-2012.04. Műszaki tanulmánytervek és tervezői költségbecslések 2008.10-2009.12. készítése 2012.02-2012.05. A szociális városrehabilitációs projektjavaslat a Kormány 1347/2011. (X.19.) számú határozatában foglaltak szerint akciótervi nevesítésre került. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 14

Tiszavasvári út menti laktanyák Örökösfö ldi lakótelep Érkerti lakótelep Huszártelep Belváros és a Búza téri piac környéke Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 2 A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE Nyíregyháza Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2 öt olyan fejlesztési akcióterületet jelölt ki a 2007-2013 közötti időszakra, amelyek esetében a városrehabilitáció reálisan megvalósítható. 1. táblázat Nyíregyháza fejlesztési akcióterületei az IVS-ben Költségvetés Cél Funkció Célcsoport (millió Ft) A városmag élővé tétele a központi kereskedelmi és szolgáltatási funkcióinak megerősítésével A Huszártelep társadalmigazdasági leszakadásának megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával A megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével Az örökösföldi lakótelep élhetőbbé tétele a hiányzó közszolgáltatások kialakításával és a közösségi terek megújításával A Tiszavasvári út menti laktanyák területének gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból optimális hasznosítása gazdasági, közösségi, városi, közszféra lakó, közösségi, városi, közszféra lakó, közösségi, városi, közszféra lakó, közösségi, városi, közszféra gazdasági, közösségi, városi, közszféra, lakó a város és a környező települések lakosai, vállalkozói, turisták, befektetetők a Huszártelep lakossága az érkerti lakótelep lakossága az örökösföldi lakótelep lakossága a város és a környező települések lakosai, vállalkozói, befektetetők Önkormányzati forrás (%) 4 873 11,3 700 29,3 800 20 500 20 10 596,2 kb. 5% A város többi részének fejlesztését más pályázati programok keretében és saját erőből kívánja végrehajtani. Az elsőként fejlesztendő akcióterületként a belvárost jelölte ki az IVS, ezt követték a szociális városrehabilitáció területei. Az akcióterületi rangsor meghatározása a következő szempontok alapján történt: indokoltság, szükségesség: a fejlesztések időszerűsége, az érintett lakosság száma és szociális helyzete, a fejlesztések lakossági elfogadottsága; hatások: a fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása, valamint hatása a város egészére, a város lakófunkciójára; finanszírozás és fenntarthatóság: támogatás megszerzésének esélye, önkormányzati sajáterő nagysága, bevonható magánforrások mértéke, létrehozott kapacitások fenntarthatósága. Az IVS hosszú távú, átfogó célja a településfejlesztési koncepció alapján a következő: 2 http://www.nyirhalo.hu:1000/nyirhalo/fooldal/ivs.pdf MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 15

Stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság megvalósítása és minőségi életkörülmények biztosítása A városrehabilitációs akcióterületi terv célrendszere ehhez teljes mértékben illeszkedik, hiszen a lakosság számára élhető, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó városrészközpont kerül kialakításra intézmények, lakások és közterületek felújításával, valamint ESZA-típusú programok megvalósításával annak érdekében, hogy a beindult szegregációs folyamatok visszafordíthatók legyenek. Az Előzetes ben megfogalmazott fejlesztések eltérő módon és különböző mértékben az összes középtávú, tematikus cél megvalósulásához hozzájárulnak. 2. táblázat Az EATT tevékenységeinek illeszkedése az IVS középtávú céljaihoz Tematikus cél Illeszkedés T1. A külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása T2. Fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra kiépítése a stabil és diverzifikált gazdasági struktúra kialakításához T3. A gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrásfejlesztés T4. A(z inter)regionális szerepkör erősítése T5. A fenntartható turizmus kialakítása és Nyíregyháza versenyképes turisztikai célterületté tétele T6. Kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása és az épített környezet védelme T7. A természeti és környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése T8. A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése T9. A magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítása T10. A szociális biztonság megteremtése Az Érkert északi része a vasúttal érkezők számára egyfajta kapu szerepet tölt be, ezért fontos a lakótelep településképi illeszkedése. Emellett kiemelten fontos a parkolókapacitás bővítése városi és városrészi szinten egyaránt. A helyi vállalkozói réteg elsősorban az érkerti lakosság szükségleteinek kiszolgálására épül. A vállalkozók számára is fontos emiatt az Érkert vonzerejének növelése, hiszen így hosszú távon nagyobb vásárlóerővel rendelkező lakosság célterületévé válhat a lakótelep. Az Érkert esetében kétféleképpen jelenhet meg a humánerőforrásfejlesztés, egyrészt a közösségi terek bővítése helyszínt biztosíthat a különböző felnőttképzések, önképző körök számára, másrészt javítani kell a közoktatás infrastrukturális feltételeit. Az Érkerti lakótelep elsősorban lakófunkciót tölt be, ezért közvetlenül kevéssé hat a város interregionális szerepkörére. Közvetett módon azonban hatása több tényező szempontjából is kimutatható: a már említett szomszédos vasútállomás révén, a térségi szinten is jelentős civilszervezetek jelenléte miatt, valamint annak köszönhetően, hogy kellemes lakókörnyezetet biztosít a városba beköltözni vágyók számára. Az Érkerti lakótelep esetében nem beszélhetünk turisztikai adottságokról és funkciókról. Egyedül az Érpatak megújult környezete jelenthet majd kuriózumot a városrészt felkeresők számára. Az érkerti épületek, közterek és zöldfelületek építészeti, energetikai és esztétikai rekonstrukciójával jelentős mértékben javul a településkép és a városi környezet. A környezeti fenntarthatóság kétféleképpen jelenik meg az akcióterületen: egyfelől a lakóépületek energetikai korszerűsítésével jelentős mértékben csökken a városrész környezetterhelése, másfelől az Érpatak rekonstrukciója hozzájárul a zöldfelületek bővüléséhez és az élővízfolyások megőrzéséhez. Az energetikai korszerűsítés és a zöldfelületek fejlesztése preventív módon hozzájárul a kedvezőbb környezeti feltételek csökkentéséhez és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulásához. Az akcióterületen található Civilház a helyi lakosság fontos közösségi, találkozási pontjává fejlődhet. Megfelelő ESZA típusú programokkal erősíthetők a lakosok közti kötelékek és a helyi identitástudat. A kiválasztott akcióterületen végrehajtott fejlesztések az életminőség növekedését eredményezik a lakótelep teljes népessége számára. A szociális intézményfejlesztés segíti a társadalmi felzárkózást és kohéziót. Az akcióterületi fejlesztések teljes mértékben az IVS-ben meghatározott, Érkertre vonatkozó célkitűzés megvalósítását szolgálják: V2. Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 16

3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 3.1 Akcióterület kijelölése Nyíregyháza arra törekszik, hogy a városrehabilitációs programokon kívül is a lehető legtöbb támogatási forrást és magántőkét tudja mozgósítani annak érdekében, hogy a város fejlődése területileg kiegyensúlyozott legyen, azaz a városrészi célok teljesítéséhez kapcsolódó projekteket minél nagyobb arányban végrehajtsa elősegítve ezáltal a városon belüli területi különbségek csökkenését. Mindezek mellett a konkrét, gyakorlati beavatkozásokat térbelileg fókuszáltan, pontosan beazonosított területeken kell végrehajtani a valódi hatásosság érdekében. Ennek megfelelően az integrált városfejlesztés során a tevékenységeket akcióterületekre kell összpontosítani, amelyek a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. A városrehabilitációs akcióterületek kijelölése tehát nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb projektjei és pályázatai, valamint a magánszféra beruházásai Nyíregyháza teljes területét érinteni fogják. 1. térkép A nyíregyházi akcióterületek elhelyezkedése Az érkerti akcióterület kijelölése során az alábbi IVS-ben megfogalmazott alapelveket vettük figyelembe: az akcióterület teljesítse legalább a minimálisan előírt követelményeket a szociális mutatók tekintetében; MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 17

az akcióterület kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; az akcióterület megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált legyen; funkcionális szempontból az akcióterület egy egységet alkosson úgy, hogy esetlegesen a funkcióváltásra és -bővítésre is megfelelő helyszínt kínáljon; a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást érjük el a magántőke és a helyi civil szféra mobilizálásával. 2. térkép Az érkerti akcióterület MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 18

3. térkép Az érkerti akcióterület határai Az érkerti akcióterületet az alábbi utcák határolják: Állomás tér Huszár sor Móricz Zsigmond utca Szarvas utca Vécsey köz Vécsey utca Toldi utca Arany János utca. A város 275 km²-es területének 0,11%-án elterülő, 0,31 km² kiterjedésű akcióterület lakossága 2001-ben 5708 fő volt (a város 118 795 fős népességének 4,8%-a), ennek megfelelően népsűrűsége 18 412 fő/km 2. A jelenlegi önkormányzati nyilvántartás szerint a népesség 5 731 fő. Az akcióterületen történő városrehabilitációt elsősorban a városi környezet minőségi javítása és a társadalmi kohézió, valamint közvetett módon a gazdaságélénkítés motiválja különböző fejlesztési problémákon, illetve célokon keresztül, amelyek fontossági sorrendben az alábbiak: a társadalmi szegregáció leküzdése az élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb és egészségesebb lakáskörülmények, lakókörnyezet megteremtése révén; a helyi lakosságnak a szociális, oktatási-képzési, foglalkoztatási programok során megnövekedett adaptációs képessége hozzájárul a helyi közösségi összetartozás, és a település szintű társadalmi kohézió erősítéséhez; a minőségi közösségi terek vonzzák az embereket és a tevékenységeket, hozzájárulnak a társadalmi elköteleződés erősödéséhez, erősítik a kulturális tevékenységeket, gyarapítják a társadalmi tőkét, növelik a gazdasági teljesítőképességet, kiterjesztik a zöldfelületi elemek rendszerét; MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 19

a jó minőségű közösségi terek hozzájárulnak a zöldfelületi elemek növekedéséhez, a vandalizmus csökkenéséhez, a tisztább közterületekhez és a csapadékvíz megfelelő elvezetéséhez; az egyes területek vegyes hasznosítása hozzájárul a helyi létesítmények elérhetőségéhez, növeli a személyes biztonságérzetet, csökkenti az autóhasználatot; a lakosok megnövekedett adaptációs képessége hozzájárul a helyi közösségi összetartozáshoz; helyi tudásbázis, készségbázis létének biztosítása, a helyi vállalkozások életképességének növelése a település szintű társadalmi kohézió erősítéséhez; a helyi létesítményekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; az adott terület, városrész értékeinek bővítése; a közösségi infrastruktúra vegyes használatának biztosítása; az adott terület kihasználtságának fokozása; a funkcionális sűrűség növelése a társadalmi kapcsolatok erősödése, a kulturális sokszínűség, valamint a hatékonyabb működtetés céljából; megfelelő számú parkoló kialakítása a helykímélés, az intenzitásnövelés és az adottságok miatt. 3.2 A jogosultság igazolása Az érkerti akcióterület teljes mértékben megfelel a megyei jogú városok kiemelt városrehabilitációs projektjeivel szemben támasztott elvárásoknak. A Tervezési felhívás és útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz című módszertani útmutatóban az alábbi, az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek szerepelnek, amelyek mindegyikének eleget tesz az érkerti akcióterület: Az akcióterület teljes területe belterületen van. Minden beavatkozás az akcióterületen történik és az akcióterületi fejlesztés elemei egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. Jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben a lakónépessége min. 1000 fő lakótelepek esetében (a 2001. évi népszámlálás alapján a lakosság száma 5708 fő). Az alábbi táblázat igazolja, hogy a Tervezési útmutatóban megfogalmazott 6 indikátor közül legalább hármat teljesít az akcióterület. A projektfejlesztés időszakában az Előzetes ben szereplő indikátorok értéke felülvizsgálatra került, amely alapján megállapítható, hogy az akcióterület továbbra is eleget tesz a jogosultsági feltételeknek. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 20

3. táblázat A jogosultsági kritériumok igazolása az I. fázisban Indikátor típusa Adatforrás Határérték a lakótelepeken Érkert Alacsony iskolázottság (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a KSH, 15-59 éves népesség körében magas volt 2001-ben Népszámlálás min. 20% 17,3% Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében KSH, alacsony volt 2001-ben Népszámlálás max. 14% 14,2% Alacsony gazdasági aktivitás (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya KSH, 2001-ben Népszámlálás min. 28% 32,5% A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi KSH, lakónépességen belül magas volt 2001-ben Népszámlálás min. 60% 52,5% Munkanélküliség magas szintje (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben KSH, Számítás: munkanélküliek száma/ Népszámlálás (munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) min. 10,5% 11,5% Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben (legalább 360 nap) Számítás: tartós munkanélküliek száma/ (munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) KSH, Népszámlálás min. 4% 4,5% Szegénység és kirekesztettség magas szintje (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni) Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001- ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen (jelen időszakban) Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (db) került kiosztásra (rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási, rendszeres gyermekvédelmi, adósságcsökkentési támogatás) A legfeljebb 3 éves gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest KSH, Népszámlálás Önkormányzati nyilatkozat Önkormányzati nyilatkozat min. 10% 11,2% min. 8% 5,9% városi átlag legalább 1,3- szorosa (városi átlag: 21,84) Önkormányzati városi átlag nyilatkozat max. 65%-a Erősen leromlott környezet (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások magas aránya A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas volt 2001-ben Magas volt a maximum egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 2001-ben A lakóépületek alacsony energiahatékonysága Rossz energiahatékonyságú épületekben található lakások aránya Feltételek: 1982. december 31. előtt épült, energiakorszerűsítés nem történt; az 1983. január 1. után épült, eredeti csomóponti tervekkel igazolható, hogy a panelcsomópontoknál a hőszigetelés vastagsága kisebb, mint a szendvicspanelek belső részein Önkormányzati nyilatkozat KSH, Népszámlálás KSH, Népszámlálás Önkormányzati nyilatkozat városi átlag 1,8- szorosa (39,65) n.a. min. 60% 40,35% nem releváns 2,8% nem releváns 6,3% min. 50% n.a. Jelmagyarázat: az akcióterület teljesíti a mutatószámot Forrás: KSH Népszámlálás 2001, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 21

4. táblázat A jogosultsági kritériumok igazolása a II. fázisban (2012) Indikátor típusa Adatforrás Határérték a lakótelepeken Érkert Alacsony iskolázottság (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a KSH, 15-59 éves népesség körében magas volt 2001-ben Népszámlálás min. 20% 17,3% Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében KSH, alacsony volt 2001-ben Népszámlálás max. 14% 14,2% Alacsony gazdasági aktivitás (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya KSH, 2001-ben Népszámlálás min. 28% 32,5% A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi KSH, lakónépességen belül magas volt 2001-ben Népszámlálás min. 60% 52,5% Munkanélküliség magas szintje (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben KSH, Számítás: munkanélküliek száma/ Népszámlálás (munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) min. 10,5% 11,5% Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben (legalább 360 nap) Számítás: tartós munkanélküliek száma/ (munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) KSH, Népszámlálás min. 4% 4,5% Szegénység és kirekesztettség magas szintje (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni) Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001- ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen (jelen időszakban) Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (db) került kiosztásra (rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási, rendszeres gyermekvédelmi, adósságcsökkentési támogatás) A legfeljebb 3 éves gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest KSH, Népszámlálás Önkormányzati nyilatkozat Önkormányzati nyilatkozat Önkormányzati nyilatkozat min. 10% 11,2% min. 8% 5,9% városi átlag legalább 1,3- szorosa (városi átlag: 2012-ben: 24,99) városi átlag max. 65%-a (városi átlag 2012-ben: 2,6) városi átlag 2- szerese (51,91) A városi átlag 54,6%-a (1,42) Erősen leromlott környezet (az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni) Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások Önkormányzati min. 60% 40,35% magas aránya nyilatkozat A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a KSH, nem releváns 2,8% lakott lakásokon belül magas volt 2001-ben Magas volt a maximum egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 2001-ben A lakóépületek alacsony energiahatékonysága Rossz energiahatékonyságú épületekben található lakások aránya Feltételek: 1982. december 31. előtt épült, energiakorszerűsítés nem történt; az 1983. január 1. után épült, eredeti csomóponti tervekkel igazolható, hogy a panelcsomópontoknál a hőszigetelés vastagsága kisebb, mint a szendvicspanelek belső részein Népszámlálás KSH, Népszámlálás Önkormányzati nyilatkozat nem releváns 6,3% min. 50% 74,65% Jelmagyarázat: az akcióterület teljesíti a mutatószámot Forrás: KSH Népszámlálás 2001, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 22

4 HELYZETELEMZÉS 4.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A településrendezési terv a lakótelepi karakterű Érkertre vonatkozó részei alapján a következők mondhatók el az akcióterületről, amelynek fejlesztését a településszerkezeti terv is előirányozza: Az akcióterület jelentős része a nagyvárosias lakózóna (Ln) kategóriájába tartozik, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. Az akcióterület néhány utcája kisvárosias lakózóna (Lk), amelyek annyiban különböznek az előzőtől, hogy az épületmagasság nem haladja meg a 12,5 métert. Az akcióterület egy része településközpont vegyes zóna (Vt), amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A lakótelep tengelye az Érpatak, amelynek besorolása közpark jellegű zöldsáv és jelentősebb vízfolyás, azaz a zöldterületek (Z) és a vízgazdálkodási területek (VG) előírásait kell rá alkalmazni. Az akcióterület területhasználati kategóriáinak jellemzőit a Mellékletek tartalmazzák. Az Előzetes kidolgozása óta a tervezett fejlesztéseket figyelembe véve a következő módosítások történtek a helyi építési szabályzatban 3 : Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 6462 hrsz.-ú ingatlan: A hatályos rendezési terv az ingatlant Kisvárosias lakózónába sorolja. Ahhoz, hogy a terület parkoló kialakítására legyen alkalmas szükségessé vált az ingatlan közterületté nyilvánítása. (Módosítás megindításáról szóló határozat száma: 122/2009. (XI.19.)) Az Érkerti közterületek rehabilitációja című pályázat kapcsán szükségessé vált a rendezési terv módosítása (Módosítás megindításáról szóló határozat száma: 14/2010. (II.25)) Parkoló felújítása a Toldi út 66. szám előtt: Az ingatlan besorolása Közpark zóna volt. A területet jelenleg is parkoló funkcióként hasznosítják, így a kialakult állapotnak megfelelően történt a terv javítása. 3 Forrás: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2007. (VI. 12.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008. (IV. 1.) KGY, a 11/2009. (III.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(XI.24.) KGY a 36/2009.(XI.24.) KGY, a 18/2010.(VI.29.), a 7/2011.(II.11.) a 28/2011.(VIII.26.), 41/2011.(XI.25.) és az 51/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelettel) MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 23

Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Hullámosított acéllemez áteresz híd építése a Lehet utca folytatásában. A tervezett híd és a szabályozási szélesség nem egyezett, ezért szükséges volt annak módosítása az elkészült terveknek megfelelően. Nyíregyháza Érpataki VIII. számú főfolyás Arany János utcától délre eső, 13+974,77-14+089,39 közötti szakasza: A csatorna ezen szakasza lefedésre kerül, így szükséges a szabályozási tervben közlekedési célú területként kijelölni. 4. térkép Az akcióterület a város szerkezeti tervén A tervezett fejlesztések összhangban vannak a hatályos településrendezési eszközökkel. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 24

4.2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása A városrehabilitációs tevékenységgel érintett terület történeti előzményeit vizsgálva látható, hogy a vasút és a régi város közötti hajdani mocsaras legelő, az Érkert hosszú időn keresztül a város külső kertségének számított. Beépítése 1906 után kezdődött meg és mintegy 25 év alatt egy új városrész jött létre. 5. térkép Nyíregyháza rendezett tanácsú város térképe (1888) Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési terve (2003) Az akkor kialakult városkép 2 ütemben az 1960-as és az 1980-as években változott meg teljes mértékben a házgyári jellegű lakótelep kialakításával, azóta jelentősebb felújítás nem történt. Nyíregyháza az elmúlt időszakban számos városrehabilitációs jellegű projektet valósított meg, amelyeknek köszönhetően több városrész, épület, közterület megújulhatott. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 25

5. táblázat Korábbi és folyamatban lévő városrehabilitációs projektek Nyíregyházán Igényelt Elnyert Beadás Pályázat megnevezése támogatás támogatás Saját erő ideje (Ft) (Ft) Pályázati konstrukció: HU2002/000-315.01.06. sz. PHARE program - Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése Cím: Esély Centrum : egykori laktanya hasznosítása a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése érdekében Pályázati konstrukció: Regionális Fejlesztés Operatív Program 2.2.1. Városi Területek Rehabilitációja Cím: Jósaváros közterületeinek rehabilitációja I. ütem Pályázati konstrukció: Regionális Fejlesztés Operatív Program 2.2.2. Városi Területek Rehabilitációja (barnamezős rehabilitáció) Cím: A nyíregyházi Báthory I. és Vay Á. laktanyák hasznosítása a Vay Á. laktanya ÉK-i részén lehatárolt beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja az esélyegyenlőséget növelő oktatási intézmények korszerű működési feltételeinek megteremtése érdekében. Pályázati konstrukció: ÉAOP-5.1.1./B A megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai kidolgozása és megvalósítása Cím: A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán 2003. november 2004. szeptember 712.496.520 712.496.520 79.166.280 300.015.000 300.015.000 33.335.000 2005. május 1.034.973.094 1.034.973.094 115.000.000 2008. április 1.843.555.000 1.843.555.000 1.429.717.000 Az Érkerti akcióterületen több városrehabilitációs tevékenység is megvalósult az elmúlt évek folyamán. A szelektív hulladékgyűjtés érdekében gyűjtőszigetek kerültek kialakításra, ahol a fehér üveg, a színes üveg, a PET palack és a papír hulladékok elkülönítve gyűjthetők. Az akcióterületen jelenleg 10 helyen található gyűjtősziget. 6. táblázat Gyűjtőszigetek az Érkerti akcióterületen Ssz. Cím Ssz. Cím 1 Árpád u. 43. 6 Toldi u. 58-60. 2 Árpád u. 64. 7 Toldi u.66. 3 Árpád u.65. 8 Toldi u. ABC 4 Árpád u.85-87. 9 Vécsey köz ABC 5 Móricz Zs. u. 29-31. 10 Vécsey köz Trafik Panel Program: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának állami támogatása mellé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is társult, az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázati feltételeket elfogadó ill. teljesítő jelentkező lakóközösségek részére támogatást nyújt. Érkertben az akcióterületen 23 lakóközösség vett részt a programban és vállalta épületében az utólagos hőszigetelési feladatok elvégzését és az épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítását. A programban összesen 913 akcióterületi lakás érintett. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 26

7. táblázat Érkert akcióterületén panelprogramban résztvevő épületek Ssz. Pályázat Lakás- Felújítás bruttó Állami Önkormányzati Épület beadása szám költsége támogatás támogatás 1 2004 Árpád u. 39. 18 19 689 000 6 563 000 5 249 087 2 2006 Árpád u. 41. 18 20 679 000 6 893 000-3 2003 Árpád u. 49-51. (nyílászáró) 30 13 098 788 4 366 263 4 366 263 4 2008 Árpád u. 52-54 30 39 136 328 13 045 442 16 305 500 5 2008 Árpád u. 57-59. 30 39 660 485 13 109 233 6 551 995 6 2003 Árpád u. 60-62. 30 17 859 000 5 953 000 5 953 000 7 2005 Árpád u. 61-63. 30 34 825 266 11 608 422 9 286 737 8 2008 Árpád u. 77-79. 30 38 939 736 12 979 912 6 487 361 9 2005 Árpád u. 85-87. 30 34 496 572 11 498 857 9 199 086 10 2003 Damjanich u. 1-11. 88 68 409 051 22 803 017 22 803 017 11 2003 Móricz Zs. u. 25-27. 30 10 847 500 3 615 833 3 615 833 12 2008 Móricz Zs. u. 29-31. 30 43 113 122 14 371 041 7 085 520 13 2004 Móricz Zs. u. 33-35. 30 15 840 638 5 280 213 4 223 114 14 2003 Móricz Zs. u. 37-39. 30 18 815 400 6 271 800 6 271 800 15 2003 Szarvas u. 109-111. 30 10 128 750 3 376 250 3 376 250 16 2003 Toldi u. 65. 87 37 750 000 12 583 333 12 583 333 17 2003 Toldi u. 66. 87 37 750 000 12 583 333 12 583 333 18 2002 Toldi u. 67. 87 34 754 000 11 584 667 11 584 667 19 2004 Toldi u. 79-83. 40 41 601 000 13 867 000 11 090 827 20 2008 Toldi u. 85-89. 40 39 552 458 13 184 153 6 492 076 21 2003 Toldi u. 91-93-95. 42 16 638 000 5 546 000 5 546 000 22 2008 Vécsey köz 19. 16 18 503 760 6 167 920 2 983 960 Összesen: 883 652 087 854 217 251 689 173 638 759 3 2008 Árpád u. 49-51. (homlokzat) 30 20 780 524 6 926 841-23 2008 Árpád u. 56-58. 30 37 118 349 12 372 783 - Összesen: 913 709 986 727 236 551 313 173 638 759 Nyitás Program: A Nyírtávhő Kft. műszaki és gazdasági megfontolások alapján 1996- ban kidolgozta a NYÍregyházi TÁvfűtési Szolgáltatások korszerűsítése (röviden: NYÍTÁS ) programot, amelyet a Közgyűlés 302/1996. (XI. 20.) számú határozatában elfogadott. A NYÍTÁS program keretén belül sor kerül a lakossági szekunder fűtőberendezés részleges átalakítására, mely radiátorszelep cserét, szükség szerint a radiátorkötések átalakítását, strangszabályozók beépítését, költségosztó készülékek elhelyezését tartalmazza. A beépített berendezések rendeltetésszerű használata során a lakóközösségek 10-25%-os hőenergia megtakarításokat tudtak elérni az elmúlt fűtési időszakokban. A program során sor kerül továbbá a hőközponti berendezések korszerűsítésére is, így rugalmasan és gazdaságosan elégíthetőek ki a változó fogyasztási elvárások. A korszerűsítés befejezéseként a lakóépületek külső homlokzatának termovíziós vizsgálatával hozzájárul a Kft. ahhoz, hogy a fogyasztók további energia-megtakarítást érhessenek el. Az Érkertben az akcióterületen 32 épületben összesen 1439 lakás vesz részt a programban. 8. táblázat Az érkerti akcióterületen NYITÁS programban résztvevő épületek Utca Házszámok Árpád u. 39. 41. 43. 49-51. 53-55. 57-59. 61-63. 65-67. 69-71. 73-75. 77-79. 81-83. 85-87. 89-91. 52-54. 56-58-. 60-62. 64-66. Móricz Zs. u. 25-27. 29-31. 33-35. 37-39. Szarvas u. 109-111. Toldi u. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 65. 69. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 27

Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács decentralizált források felhasználására kiírt DEC-TEUT pályázati támogatásával 2006-ban az Érkertben felújításra kerültek az utak. Ebben a programban az akcióterületen a Deák Ferenc utca, Vécsey Károly utca, Árpád utca rekonstrukciója történt meg. 2007-2008-ban megvalósult a Deák Ferenc utca zöldfelületi felújítása. A járda és úttest közötti felhalmozódott föld nyesése, talajcsere, egységes fasor ültetése történt meg a Deák Ferenc utca Arany J. u.- Móricz Zs. u. közötti szakaszán Az akcióterületen lévő játszóterek folyamatos karbantartása mellett az Árpád utca végén lévő játszótér teljesen felújításra került, oda az Európai Uniós normáknak megfelelő játszószerek telepítése valósult meg. Az akcióterületen az alábbi város-rehabilitációs tevékenységek vannak jelenleg folyamatban: ÉAOP-2007-3.1.4./B Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívásra beadott Közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán projektet támogatásra érdemesnek ítélték. A fejlesztés keretében tervezett tevékenységek: buszmegállók infrastruktúrájának felújítása, új esőbeállók építése, forgalomirányítói és utasforgalmi épület felújítása, utas tájékoztatás javítása. Ebben a programban az akcióterületet érintően két-két autóbusz megállóhely rekonstrukciója történik meg az Állomás téren és a Szarvas utcán. Előkészítés alatt áll az akcióterület déli részén a Nagykörút délnyugati szakaszának (Móricz Zsigmond utca és a Huszár sor négynyomúsításával) megépítése, mellyel bezárul a várost körbevevő nagykörút, kialakul egy gyorsforgalmat biztosító, tehermentesítő út. A fejlesztés feltétele a jelenleg a Móricz Zsigmond utca túlsó oldalán található Nyírségi Kisvasút telephelyének áthelyezése. A körút megépítésével és a barnamezős terület rendezésével értékes, funkcióváltásra alkalmas fejlesztési területek alakíthatóak ki. A fentiek mellett az önkormányzat és az akcióterületen működő szervezetek több olyan pályázatot is benyújtottak, amelyek közvetett vagy közvetlen módon kapcsolódnak a jelenlegi városrehabilitációs elképzelésekhez és/vagy az akcióterülethez. A benyújtott pályázatok többsége nem infrastrukturális beruházás, hanem sokkal inkább humán jellegű fejlesztés, amelyek a szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítását eredményezték. 9. táblázat Korábbi és folyamatban lévő projektek az akcióterületen Igényelt Elnyert Beadás Pályázat megnevezése támogatás támogatás ideje (Ft) (Ft) Saját erő Civil Szolgáltató Központ működtetése 2005 2005 3.000.000 3.000.000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 2005 Felnőttképzési normatív támogatás szociálisgyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző képzéshez HEFOP 2.3.2. Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok képezhetőségének és foglalkoztathatóságának javítása 2005 4.993.100 3.100.000 0 2005 7.030.000 7.030.000 0 2005 39.469.488 39.469.488 0 Szociális asszisztens képzés 2005 7.034.997 7.034.997 0 ROP 3.2.1. FORTE Regionális modell értékű program a nonprofit foglalkoztatás fejlesztéséért 2005 3.150.000 3.150.000 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 28

Pályázat megnevezése Beadás ideje Igényelt támogatás (Ft) Elnyert támogatás (Ft) Saját erő Civil Szolgáltató Központ 2006 2006 3.500.000 3.500.000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 2006 2006 6.997.280 3.500.000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Nonprofit szolgáltatók szakmai tanulmányútja Sz-Sz-B megyébe 2006 400.000 300.000 220.000 Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens képzés Közösen együtt a civil társadalom előmozdításáért Nemzeti Civil Alapprogram - A partneri együttműködés problémáinak kezelése című tréning az Észak-Alföldi régió civil szervezeteinek részvételével Felkészülés a civilek a kistérségben, nyelvi és informatikai képzés HEFOP 1.3.1. Újra a munka világában 40 év feletti nők munkaerő-piaci reintegrációja HEFOP-2.2.1. Segítés a segítőknek szociális területen dolgozó szakemberek képzése a nyírbátori kistérségben Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadói Szolgálat Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 2007 2006 2.612.500 2.612.500 0 2006 5.481.680 5.481.680 0 2006 1.330.000 1.100.000 0 2006 6.960.657 2.575.000 0 2006 30.016.022 30.016.022 0 2007 10.544.988 10.544.988 0 2007 6.996.650 6.996.650 0 2007 6.517.680 3.500.000 0 Civil Szolgáltató Központ működtetése 2007 2007 2.920.000 2.920.000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Információs szolgáltató honlap kialakítása az Észak-alföldi Régió és Sz-Sz-B megyei civil szervezetek számára TÁMOP-1.4.1. Perifériáról a társadalombaszektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 2008 2007 200.000 200.000 0 2008 39.951.220 39.951.220 0 2008 6.946.388 3.400.000 0 Civil Szolgáltató Központ működtetése 2008 2008 4.000.000 4.000.000 0 Működési pályázat FVM 2008 4.4703.850 300.000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi regionális Civil Tanácsadói Szolgálat Nemzeti Civil Alapprogram Partnerségben a kistérségért 2008 7.000.000 7.000.000 0 2008 2.167.700 2.167.700 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 29

6. térkép Megelőző városrehabilitációs tevékenységek az akcióterületen MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 30

4.3 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása Az Érkert az egyik legkisebb területű (0,31 km²), de az egyik legnagyobb népsűrűségű (18 412 fő/km²) városrész, amely a nagykörúton belüli terület néhány utcából álló délnyugati részét foglalja el. Az Érkert fekvése és megközelíthetősége kedvező: a városközpont közelsége relatíve javít a városrész intézményi, szolgáltatási és kereskedelmi ellátottságán, a többi városrészből való elérhetőséget az Érkert határvonalaként funkcionáló nagykörút, illetve a számos helyi buszjárat biztosítja, a közeli vasút- és buszállomás a városon kívülről érkezők számára is előnyössé teszi a városrész megközelíthetőségét. 4.3.1 Demográfiai helyzet A város 247,46 km² területének 0,12%-án elterülő, 0,31 km² kiterjedésű akcióterület népessége a 2001. évi népszámlálás alapján 5708 fő. A város lakosságának 4,8%-a, az IVS-ben lehatárolt városrésznek pedig 69,9%-a lakik az érkerti akcióterület határain belül. A legfrissebb önkormányzati nyilvántartás szerint 5731 fő él az akcióterületen (118 874 fő Nyíregyházán), ezért az indikátor célértékének megállapításánál is ezt vesszük alapul. Az akcióterületen élő lakosság korcsoportos összetétele a városi átlagnál kedvezőbb, a munkaképes korú lakosság aránya magasabb, míg a fiatalok és az idősek aránya alacsonyabb itt, mint Nyíregyháza egészén. 1. ábra Az akcióterület és Nyíregyháza lakónépességének korcsoportos megoszlása 2001-ben (%) 15,4 15,7 15,5 17,1 Nyíregyháza 67,2 69,0 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya Lakónépességen belül 60- x évesek aránya Forrás: KSH Népszámlálás Jóllehet viszonylag magas a munkaképes korúak aránya, az öregedési index (99,4 időskorú/100 gyermekkorú) a városi átlaghoz (91,8 időskorú/100 gyermekkorú) képest mégis kedvezőtlen értéket mutat. A háztartások átlagos létszáma alacsony, ellenben magas az egyszemélyes (nyugdíjas) háztartások aránya. 4.3.2 Gazdasági helyzet A foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág szerinti megoszlásában a városi tendenciáknak megfelelően az Érkertben is a szolgáltatói ág dominál. Mindez megmutatkozik a nagyrészt egyéni vállalkozások esetében is: az összes városrész közül itt a legmagasabb a szolgáltatás jellegű ágazatokban tevékenykedő vállalkozások aránya (a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 31

teljes lakótelepen 86,3%). A vállalkozássűrűség évek óta az Érkertben az egyik legalacsonyabb, ami azt is jelezheti, hogy a foglalkoztatottak többsége alkalmazotti státuszban van, illetve, hogy a dominánsan lakófunkciójú környezet nem biztosít megfelelő helyet és helyiséget a vállalkozások számára. A városrész részesedése a kiskereskedelmi üzletekből nem éri el azt az arányt, ami a népességszám alapján indokolt lenne. Ez elsősorban három tényezőnek tudható be: egyrészt az akcióterületi lakosság egy részének vásárlóereje csekély, másrészt a közeli városmag kereskedelmi egységeinek köszönhetően nem épültek ki jelentős párhuzamos kapacitások, harmadrészt a lakófunkciójú területek nagy kiterjedése miatt viszonylag alacsony a kiskereskedelmi üzletek számára megfelelő helyiségek száma. A lakófunkció dominanciáját jelzi, hogy a kiskereskedelmi üzleteken belül magas az élelmiszerboltok aránya. Szintén a helyi lakosságra építenek a vendéglátóhelyek is, amelyek többsége az étterem kategóriába sorolható. Az akcióterület alacsony turisztikai vonzerejét és kapacitását jelzi, hogy szálláshely nem működik a lakótelepen. Az érkerti lakótelepen a KSH Nagyvárosok belső tagozódása című kiadványa alapján 708 vállalkozás található, amelynek 86,3%-a a lakosságot kiszolgáló szolgáltató szektorban tevékenykedik ez is jelzi a városrész elsődleges lakófunkcióját. Az (építő)ipari vállalkozások aránya 12,4%, a mezőgazdasági vállalkozásoké pedig mindössze 1,3% szemben a városi átlaggal, amely 15,7%, illetve 2,7%. Szintén eltérés mutatható ki az egyéni és társas vállalkozások megoszlása szempontjából: az előbbiek aránya az Érkertben csaknem 10 százalékponttal magasabb a városi értéknél (55,3%). Létszám-kategória alapján a KSH CÉG-KÓD-TÁR adatbázisa szerint az akcióterületen bejegyzett vállalkozások mindegyike 200 fő alatti foglalkoztatottal működik, ezek közül is mindössze egy építészeti vállalkozás rendelkezik több mint 100 alkalmazottal a Ke-Víz 21 Zrt. ezzel az akcióterület legnagyobb foglalkoztatója, de természetesen munkavállalói nemcsak az akcióterületről, sőt nemcsak a városból kerülnek ki. Emellett a 10 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások száma is elenyésző (5 db), amely jól mutatja a vállalkozási struktúra előnytelen szerkezetét. A vállalkozások bevétele 4 is hasonlóan alakul: nagytöbbségük 50 millió forint alatti árbevétellel rendelkezik. 11 vállalkozás árbevétele esik az 51-300 millió forint közötti kategóriába, további 3 árbevétele ennél is lényegesen nagyobb volt. A lakótelep-jellegű városrészekre jellemző, hogy a lakáscélú ingatlanok gyakran vállalkozások székhelyeként vagy telephelyeként is funkcionálnak (elsősorban az egyéni vállalkozók, illetve a kisebb társas vállalkozások számára). 5 Emellett sokszor garázsokban vagy földszinti lakásokban üzemeltetnek üzlethelyiségeket, kínálnak különböző szolgáltatásokat. Ez előnytelen városképi szempontból, másrészt így legalább megoldható, hogy bizonyos szolgáltatások helyben elérhetők legyenek még akkor is, ha a helyiségek nem minden esetben felelnek meg maradéktalanul az adott funkcióknak. 4.3.3 Társadalmi helyzet A városrész lakóinak végzettség szerinti megoszlása többnyire megfelel a városi értékeknek. Érkert lakosságán belül folyamatosan csökken azok száma, akik az általános iskola első évfolyamát sem végezték el, mivel több óvodai és általános iskolai feladat-ellátási 4 Az árbevételre vonatkozó adatok pillanatnyi állapotot tükröznek, ezek évről évre jelentős mértékben változhatnak, főként az akcióterületen viszonylag nagy számban lévő építőipari vállalkozások esetében. 5 Az ilyen vállalkozások működése szempontjából előnytelen, hogy azok a magánszemélyek, akik lakáscélú ingatlanába vállalkozás van bejelentve, helyi adó fizetésére kötelezettek. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 32

hely is működik a városrészben, ahol kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az óvoda-, illetve tanköteles gyerekek mindenképpen bekerüljenek a nevelési-oktatási rendszerbe. Ennek ellenére még mindig a 15-59 év közötti lakosság 17,3%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Az akcióterület 25 év feletti népessége körében a városi átlagnál alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya. 2. ábra A népesség végzettsége Nyíregyházán, az érkerti városrészben, illetve az érkerti akcióterületen 2001-ben (%) 25 20 15 19,8 18,1 16,2 16,1 17,3 14,2 10 5 0 Nyíregyháza Érkert városrész Érkert akcióterület Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában Forrás: KSH Népszámlálás Az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya összességében nőtt, azonban mivel számuk fokozatosan csökken, ezért abszolút értékben a tendenciák nem ilyen egyértelműek. Az érettségizettek számát tekintve 10 évvel ezelőtt oktatáspolitikai célként fogalmazódott meg, hogy a korosztály legalább 75%-a érettségit szerezzen, ezt az arányt a városrész már elérte. A városi tendenciáknak megfelelően abszolút értékben és arányaiban is növekszik az egyetemi, főiskolai diplomával rendelkezők aránya, de még így is csaknem 4 százalékponttal elmarad a városi átlagtól. A lakosság gazdasági aktivitását és szociális helyzetét a következő alfejezetek mutatják be. 4.3.4 Munkaerőpiaci, foglalkoztatási helyzet A 2001-es népszámlálási adatok alapján a városrész helyzete gazdasági aktivitás szempontjából kedvezőnek tekinthető: a foglalkoztatottak aránya a népességhez viszonyítva itt az egyik legnagyobb (57,4%), míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a legkisebb (29,7%) Nyíregyháza városrészei közül. Ennek megfelelően a 100 foglalkoztatottra jutó inaktív kereső és eltartott száma is az érkerti lakótelepen az egyik legalacsonyabb. Szintén a munkaképes korosztály viszonylag magas arányának tudható be, hogy a háztartások 2/3-a rendelkezik foglalkoztatott személlyel. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportúak) viszonylag magas, 32,5%, meghaladja a szociális városrehabilitáció keretében megállapított jogosultsági értékhatárt. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 33

10. táblázat Néhány szociális és munkaerő-piaci mutató Nyíregyházán, az érkerti városrészben, illetve az érkerti akcióterületen 2001-ben (%) Mutató megnevezése Érkerti Érkert akcióterület városrész Nyíregyháza Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 29,7 39,9 45,4 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 10,1 9,7 13,3 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,4 56,6 51,8 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 33,6 38 35,5 Forrás: KSH Népszámlálás Az akcióterületen a munkanélküliség magas szintje jellemző: mind a munkanélküliek aránya, mind a tartós munkanélküliek aránya meghaladja a szociális városrehabilitáció keretében megállapított jogosultsági értékhatárokat. A munkanélküliségi ráta 2001-ben az akcióterületen (11,5%) nagymértékben meghaladta a települési átlagot: az ÁFSZ adatai alapján 2001 decemberében városi szinten csak 4,27% volt a munkanélküliségi ráta, azonban az eltérés egyrészt az adatfelvétel idejének, másrészt módszerének tudható be. A városra jellemző munkaerő-piaci tendenciákat tükrözi, hogy az állástalanok közül csak minden negyedik-ötödik tartós munkanélküli, ennél az akcióterületi adatok némileg rosszabb képet mutatnak: a tartós munkanélküliek aránya 4,5% volt. 2008 végén az akcióterületen 286 fő munkanélkülit tartottak nyilván, a nyíregyházi munkanélküliek (4817 fő) 6%-a tehát érkerti lakos (miközben a város népességének 4.8%-a él itt). 4.3.5 Jövedelmi helyzet Az érkerti akcióterületen a szegénység és kirekesztettség magas szintje jellemző, a vonatkozó mutatók értéke meghaladja a szociális városrehabilitáció keretében megállapított jogosultsági értékhatárokat: Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt ez az érték az akcióterületen 11,2% Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (db) került kiosztásra (rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási, rendszeres gyermekvédelmi, adósságcsökkentési támogatás) az akcióterületen 2008-ban a városi átlag 1,8-szerese volt a mutató értéke (a városi átlag 21,84%, az érkerti átlag 39,65%), míg 2012-ben a városi átlag 2-szerese volt a mutató értéke (a városi átlag 24,99%, az érkerti átlag 51,91%). Az akcióterületen a legfeljebb 3 éves gépjárművek aránya alacsony a lakások számához képest, értéke a városi átlag 54,6%-a (a városi átlag 2012-ben: 2,6, míg az érkerti 1,42). A szociális támogatások lakosságarányos számát figyelembe véve elmondható, hogy mind a szociális segélyben / támogatásban részesülők száma, mind a segélyek / támogatások összege meghaladja a városi átlagot. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 34

Ezt támasztja alá az is, hogy az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatások száma (855 db) megközelíti a városi érték (10 983 db) 7,8%-át, miközben a népesség esetében az akcióterület részesedése csak 4,8%. 11. táblázat Az akcióterület néhány szociális jellemzője 2008-ban Abszolút érték Ezer lakosra jutó lakosságarányos érték Nyíregyháza Érkerti Érkerti Nyíregyháza akcióterület akcióterület Rendszeres szociális segélyben részesülők száma fő 1 200 142 10 25 Rendszeres szociális segély összege Ft 392 523 000 28 365 904 3 302 009 4 949 556 Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma fő 4 233 280 36 49 Lakásfenntartási támogatás összege Ft 143 097 000 10 627 000 1 203 770 1 854 301 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma fő 4 870 219 41 38 Az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatások száma (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási, rendszeres gyermekvédelmi, adósságcsökkentési támogatás) db 10 983 855 92 149 Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 12. táblázat Az akcióterület néhány szociális jellemzője 2012-ben Nyíregyháza Érkerti akcióterület Alanyi lakásfenntartási támogatás ADÓSSÁGHOZ db 450 71 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, bérpótló juttatás db 2431 331 Normatív lakásfenntartási támogatás (NEM ADÓSSÁGHOZ) db 3590 419 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény db 5793 354 Rendszeres szociális segély db 302 33 Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4.3.6 Környezeti állapot Az épített környezet szempontjából a nagykörúttal körülhatárolt belvárosi területbe beékelődött lakótelep alapvetően középmagas, iparosított technológiával épült házakból áll. A két ütemben (a 60-as és a 80-as években) megépített, szellősen telepített és zöldfelületekkel is elválasztott négy- és ötemeletes házak könnyedebb hangulatát az Érpatak főfolyása mellé és annak környékére telepített tízemeletes házak sora bontja meg. Lakótelep-jellegét enyhítik a házak közötti zöldfelületként funkcionáló terek. Mindez már jelzi, hogy a városrész elsődleges szerepköre a lakófunkció. A városrész a településszerkezeti terv alapján nagyvárosias lakóterület, amelynek lakótelepi rehabilitációját a településrendezési terv is előirányozza. A lakótelep lakásállománya két szakaszban újult meg jelentősebben: a hatvanas és a nyolcvanas évek lakásépítésének köszönhető, hogy a második világháború előtt épült lakások aránya mindössze 5% körüli, továbbá, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások aránya mindössze 2,9%, ellenben helyi vagy országos műemléki védettség alatt álló épület nincs az akcióterületen. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 35

A lakásállomány részletes bemutatását a Lakáshelyzet című alfejezet tartalmazza. A városrész zöldterületi rendszere hiányos (155 094 m²), gyakorlatilag nincs egységes, nagy kiterjedésű köztér vagy közpark a városrészben, jóllehet a parkfenntartásba bevont terület nagysága csaknem 18 hektár (177 975 m²), azonban ennek egy része a külterjesen kezelt területek kategóriájába tartozik. Ezen az állapoton nagymértékben javítana a városrész természetes szerkezeti elemét jelentő, sokszor szennyezett vizű Érpatak és rendezetlen környezetének megújítása, amely jelenleg nem tölt be sem rekreációs, sem ökológiai funkciót, ezzel szemben a környékét a városrész hiányos parkolási kapacitásának pótlására használja a lakosság. A rekreációs és közösségi funkciók megerősítését szolgálja a lakótelep 17 játszótere (6000 m²) és egy sportpályája. Az érkerti akcióterületen található az összes önkormányzati ingatlan több mint 1,7%-a, értékét tekintve azonban ennél nagyobb az akcióterület részesedése (2,9%). 13. táblázat Önkormányzati ingatlanok az érkerti akcióterületen Szám (db) Terület (m²) Becsült érték (ezer Ft) forgalomképes 39 27 178 853 434 korlátozottan forgalomképes 6 15 103 335 347 forgalomképtelen 17 174 226 2 472 214 lakások 145 7 515 734 090 intézmények 6 20 065 789 503 közterületek 18 178 039 2 020 983 egyéb 16 3 008 107328 Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter A forgalomképes ingatlanok nagyobb része lakófunkcióval rendelkezik, ezek értéke 20%- át teszi ki az összes akcióterületi ingatlan értékének. A korlátozottan forgalomképes ingatlanok közül a bölcsőde, a 2 óvoda és az általános iskola műszaki állapota nem megfelelő (részletesen lásd a Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota alfejezetben). 4.3.7 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte Az érkerti lakótelep közszolgáltatásokkal való ellátottsága összességében kedvezőnek mondható, az alapszolgáltatások köre teljes mértékben elérhető a lakosság számára, néhány területen pedig speciális szolgáltatásokat is nyújtanak az intézmények (kivételt ez alól a centralizáltabban működő közigazgatás jelent). A városrész viszonylag kedvező fekvése miatt a közeli belvárosban egyébként is elérhető a közigazgatási, humán szolgáltatási, kereskedelmi és egyéb szolgáltatások széles köre. Az egészségügyi alapellátást egy gyógyszertár, illetve két orvosi rendelő 4-4 házi, illetve házi gyermekorvosa biztosítja, aminek köszönhetően kevés lakos jut egy orvosra (713,5 fő). A Drogambulancia a város egész lakossága számára nyújt speciális ellátást. Az akcióterületen egy általános iskola és két óvodai feladatellátási hely teszi elérhetővé a lakosság számára a közoktatást. A közszolgáltatások minőségének emelését korlátozza az intézmények nem megfelelő műszaki állapota és hiányos infrastrukturális felszereltsége. Viszonylag széles a szociális szolgáltatások köre, a személyes gondozást egy bölcsőde, egy gyermekjóléti telephely, egy szociális gondozóház és két idősek nappali intézménye biztosítja (utóbbiak férőhelye 62 fő). A lakosság és a civil szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások körét bővíti a lakótelepen működő Nyírségi Civilház, amelynek jelenléte hozzájárul nemcsak a városrész, hanem az egész megye szervezett civil bázisához. A Civilházat 2000 óta az Első Nyírségi MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 36

Fejlesztési Társaság működteti, infrastrukturális szolgáltatásokat, tanácsadást, képzési lehetőséget biztosítanak a megyei szervezeteknek, kistérségi fórumokat szerveznek, civil könyvtárat működtetnek, pályázati információkat, hírlevelet és megyei civil szervezeti regisztert (Civil Almanach) jelentetnek meg. 14. táblázat Az akcióterületen található közszolgáltató szervezetek Szolgáltatás típusa Intézmény neve Intézmény címe Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Vécsey köz 27. Tagintézmény Oktatás Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Árpád u. 52-58. Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely Vécsey köz 29. Közművelődés KPVDSZ Művelődési Ház Szarvas u. 95. Szociális Nyírpazonyi Társulás Gyermekjóléti Központ Vécsey u. 15. szolgáltatások Őzike Bölcsőde Vécsey köz 31. Drogambulancia Árpád u. 41/a Fogorvosi Rendelőintézet Toldi u. 65/a Egészségügy Felnőtt- és gyermek körzeti orvosi rendelő Toldi u. 65/a Gyermek körzeti orvosi rendelő Vécsey köz 9. Érkert Gyógyszertár Toldi u. 51. Közbiztonság Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrse Damjanich u. 4-6. Egyházak Arany Rózsakert Egyházközösség Vécsey u. 40. Civil szervezetek Nyírségi Civilház Damjanich u. 4-6. 4.3.8 Közbiztonság Az érkerti lakótelep Nyíregyháza azon területei közé tartozik, ahol viszonylag magas a bűncselekmények száma és alacsony a lakosság biztonságérzete. Ennek elsődleges oka a prostitúció és a hajléktalanság, ami mivel az utcán zajlik alapvetően befolyásolja a lakosok közérzetét. Ezt ellensúlyozza a kihelyezett 3 térfigyelő kamera (főként az Állomás tér környékén), valamint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrse, ahol jelenleg 35 fő dolgozik (2007-ben 14 fő). 15. táblázat Közbiztonsági adatok 2008 Mértékegység akcióterület Érkerti Nyíregyháza Ismertté vált személy és vagyon elleni bűnesetek száma db 9 162 244 Bűnelkövetők száma db 10 228 130 Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma db 428 5 Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az akcióterületen a bűnelkövetők száma 2007-ben 268 fő volt, ehhez képest nagymértékű javulást mutatnak a 2008-as adatok: 130 főre csökkent a bűnelkövetők száma, miközben a Nyíregyházán 2008-ban összesen több mint 10 200 bűnelkövetőt tartottak nyilván. Míg a megelőző években lakosságarányosan az Érkertben lényegesen több volt a bűnelkövető, mint városi szinten, addig 2008-ban ez a tendencia megfordult, az akcióterületi bűnelkövetők aránya a városi átlag harmada volt. Az ismertté vált személy és vagyon elleni bűnesetek száma 2008-ban 244 db volt, az akcióterület részesedése a városban elkövetett ilyen típusú bűncselekményekből 2,6% volt 2008-ban (ez az arány 2007-ben 6,7% volt). MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 37

A közbiztonság javulásához nagymértékben hozzájárul a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrsének jelenléte az akcióterületen. 4.4 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása 4.4.1 Közlekedés Az akcióterület déli és nyugati határoló szakasza a nagykörút, amelynek kiépítettsége azonban éppen ezen a szakaszon hiányos. A nagykörút délnyugati csomópontja balesetveszélyes, az útburkolat szélessége és állapota nem megfelelő. Mindez jelentős torlódást okoz az adott területen, valamint kismértékben hozzájárul ahhoz is, hogy az Érkert bizonyos észak-déli irányú utcái is egyfajta tranzitútként funkcionálnak. Emiatt egyes útszakaszok állapota nem megfelelő, valamint nehezíti a biztonságos közlekedést, hogy nincs kerékpárút a lakótelepen. 16. táblázat Az akcióterület néhány infrastrukturális jellemzője Mértékegység Érkerti akcióterület Kerékpárút hossza m 0 Gyűjtőutak hossza m 2 398 Kiszolgáló és lakóutak hossza m 2 720 Fizető parkolóhelyek száma db 0 Ingyenes parkolóhelyek száma db 1 140 Kerékpártárolók száma db 0 Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóllehet közvetlenül nem az akcióterület határain belül helyezkedik el, azonban mind városi, mind városrészi szinten meghatározó jelentőségű a közeli vasút- és buszállomás. Az Állomás tér gyakorlatilag Nyíregyháza egyik kapufunkciót betöltő területe, ezért is kiemelkedően fontos környezetének rendbetétele. Az akcióterület megközelíthetősége ennek köszönhetően helyi tömegközlekedéssel is viszonylag jó: a lakótelep belső részein buszmegálló nincs, de a határoló utcákon több buszjárat is megáll (Huszársor 6, 20; Toldi utca 7, 8, 8A, 18, 40; Arany János, Kígyó és Szarvas utcák 12, 16, 24). Jelentős lakótelepi szintű problémaként jelentkezik a szűk parkolókapacitás (főként az esti időszakban), amelyet a lakosság az Érpatak partjának parkolási célú kihasználásával próbál ellensúlyozni. 4.4.2 Közműhálózat értékelése Az akcióterületen található alap és középnyomású ivóvíz gerincvezetéki hálózat hossza közel 8 km. A terület ivóvíz gerincvezetéki hálózatának egy része Nyíregyháza közművesítésének első ütemében az 1960-as évek közepén, további részei pedig az 1970- es évek első felében épült ki, a korszak vízépítési gyakorlatának megfelelően azbesztcement és acél csőanyag felhasználásával. Az alapnyomású hálózat kibővült az 1970-es évek második felében épült 10 emeletes házak vízellátást biztosító fokozott nyomású rendszerrel, acél csőanyag felhasználásával, közműfolyosóban vezetve. A gerincvezetéki hálózat életkora ennek megfelelően a 35-45 év, ami azbesztcement csőanyag várható élettartamát figyelembe véve 50-60%-os avultságot jelent. Az acél anyagú, földbe fektetett csőanyagoknál ez az avultsági mutató 80-90%-os, a közműfolyosóban vezetett acél anyagú csöveknél 60-70%. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 38

Szükséges fejlesztések: Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása A fentiek és a meghibásodási mutatók figyelembevételével a területre vonatkozóan az azbesztcement anyagú vezetékek tekintetében a bekötővezetékek cseréje, illetve a bekötés mellett a gerincvezeték kitakarás nélküli technológiával való rekonstrukciója javasolt. Elkerülhetetlen a talajban vezetett acél anyagú csövek cseréje. A Vécsey utcának a Toldi utca és Vécsey köz közötti szakaszán a hiányzó gerincvezeték kiépítése szükséges. A területen 2001-től 2008-ig a Nyírségvíz Zrt. rekonstrukciós program keretében elvégezte az Árpád utcán a DN 300-as vezetékről lecsatlakozó bekötések cseréjét, az Árpád utca nyugati oldalán lévő négyemeletes házak közműfolyosón kívül vezetett gerincvezeték cseréjét, a Toldi utcán az Érpatak keleti oldalán futó vezeték és bekötések cseréjét. Az akcióterületi szennyvízcsatornák jelenlegi állapota kielégítő. Az Árpád utcai tömbbelsőkben megoldandó az épületek előtti vakaknák tisztító nyílásokká való átépítése. A területen található betoncsatornák rekonstrukciója 15 éven belül szükséges. A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetése és tisztítási programja tartalmaz a területen belül hálózatbővítéseket és rekonstrukciós munkálatokat is, melyek a városrehabilitáció idejéig valószínűsíthetően elkészülnek. Az Érkerti akcióterület gázellátását megvizsgálva a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. megállapította, hogy néhány helyen szükséges az üzemelő gázelosztó rendszereken beavatkozás (acél vezetékek cseréje, tolózár akna kiváltása). Az Érkerti városrész kisnyomású hálózat betáplálási pontja a Toldi utcai körzeti szabályozó állomás, amely a Lehel u., Toldi u., Huszár soron található társasházak gázellátását biztosítja. Az ellátott lakások száma kb. 400 db. Az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódva a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. tulajdonában lévő közműveken különböző ellenőrzési (vezetékek, illetve hőközpont) és kivitelezési (tereprendezés miatti átvezetések) munkálatokat kell elvégezni. Az Érkerti akcióterületen a közvilágítási fényforrások száma 469 db. A területen 8 db nyilvános távbeszélő-állomás található. 4.4.3 Lakáshelyzet Az érkerti lakótelep alapvetően középmagas, iparosított technológiával épült házakból áll, ezek a négy- és ötemeletes házak, valamint 10 db tízemeletes ház két ütemben (a 60-as és a 80-as években) épültek. A második világháború előtt épült lakások aránya mindössze 5% körüli. Mindezek következtében az alacsony komfortfokozatú lakások aránya mindössze 2,9%. Az Érkerti akcióterületen 127 lakóépületben 2 327 db lakás található, a város teljes lakásállományának 4,6%-a. A lakóingatlanok átlagmérete városi szinten az Érkertben a legalacsonyabb (55 m²), ezzel párhuzamosan pedig városi viszonylatban kiemelkedően magas, 70%-os a kétszobás ingatlanok aránya. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 39

3. ábra A lakóingatlanok megoszlása szobaszám szerint a városban és az Érkertben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,6 8,3 16,6 9,1 70 42,3 32 16,2 Érkert Nyíregyháza 3 szoba 2 szoba 1 szoba 4- szoba Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az akcióterületen 128 db, itt található a nyíregyházi 2 001 db önkormányzati lakás 6,4%-a. 17. táblázat A lakásállomány adatai, 2008. Mértékegység akcióterület Érkerti Nyíregyháza Lakások száma db 50 269 2 327 Lakóépületek száma db 23 788 127 Önkormányzati tulajdonú lakások száma db 2 001 128 Az 5 szintnél magasabb lakóházak aránya % 0,25 7,87 Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások aránya % 9,45 40.35 Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata A 2001-2006 közötti időszakban megtörtént néhány lakóház komplex fűtési-energetikai, valamint homlokzat- és födémszigetelési felújítása (lásd Megelőző városrehabilitációs fejlesztések fejezet), ám az épületek kora és szerkezeti állapota, valamint a felújítással nyerhető energia-megtakarítás egyaránt a lakótelep rehabilitációját sürgetik. Az érkerti akcióterületen a rossz energiahatékonyságú épületekben található lakások aránya 74,65% (2012). 4.4.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota A közcélú létesítmények közül az alábbiak vannak a legrosszabb műszaki állapotban, és szükséges felújításuk: Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.): 2008-ban tetőhéjazat-csere történt 12 millió forint értékben, de teljes külső és belső felújítás szükséges az állagmegóvás és a fenntarthatóbb üzemeltetés érdekében. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.): Az óvoda 1980-ban épült, kétszintes épület, előregyártott vasbeton vázas szerkezettel. 2007-ben nyílászárócsere történt (90%-ban) 7 millió forint értékben, de homlokzati és födém hőszigetelés, valamint belső rekonstrukciók még szükségesek annak érdekében, hogy az épület hőtechnikai problémái megoldódjanak és az ellátás megfelelő körülmények között történjen. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely (Vécsey köz 29.): Az óvoda épülete 1965-ben épült, kétszintes, előregyártott vasbeton vázas szerkezettel. Az épületben és az épületen nagyobb felújítás a nyílászáró csere kivételével nem MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 40

történt, az épület épületfizikailag elavult, a mai energiahatékonysági szabványoknak nem felel meg, szükségszerű lenne a lapostető hő- és vízszigetelésének felújítása, homlokzat hőszigetelése. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.): 2005-ben egy nagyobb belső felújítást hajtottak végre 41,3 millió forintos költségvetésből, megújult az intézmény belső világító, a fűtési rendszere, a vizesblokkok, a nyílászárók. Emellett ugyanakkor szükségesek nagyobb felújítások. Az épületek külső szigetelése csökkentené az energiafelhasználást. A tornatermi szárny magastető héjazata, nyílászárói cserére szorulnak, a homlokzati hőszigeteléssel (5200 m2) a hőtechnikai problémák megoldódhatnának. A lapostetős épületrész (1060 m 2 ) hőszigetelését és átfedését szükséges megoldani. Az udvari sportpálya (1140 m 2 ) burkolata balesetveszélyes, újra aszfaltozása szükséges. A salakpálya (1250 m 2 ) is felújításra szorul, a körülötte lévő terepet rendezni szükséges, megoldva a csapadékvíz elvezetését. A Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épülete (Damjanich u. 4-6): az előre gyártott vasbeton vázas épület kb. 30 éve épült, 2002-ben került a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Állam osztatlan, közös tulajdonába. Az épület földszintjén működik az Érkerti Rendőrőrs, emeletén pedig a Nyírségi Civilház. Az épület az építés óta nem volt még felújítva, a homlokzat, a nyílászárók hőhidasak, a fűtés gazdaságtalanul üzemeltethető. Elengedhetetlen az épület tető hő- és vízszigetelése, homlokzat hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, távfűtés korszerűsítése, épületgépészeti felújítása. A közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapotának javítását az Önkormányzat jelen akcióterületi fejlesztés keretében tervezi megvalósítani. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 41

4.4.5 Helyzetelemzés összefoglalása, SWOT analízis Erősségek Érkert fekvése és megközelíthetősége kedvező Az akcióterületen a városi átlagnál kissé magasabb munkaképes korú lakosság aránya Az akcióterület közbiztonsági helyzete javuló tendenciát mutat Az akcióterület közszolgáltatásokkal való ellátottsága kedvező A lakásállomány közművesítettsége megfelelő Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya alacsony Lehetőségek Pályázati források a városrehabilitációra Civil szervezetek megerősödése, szerepének felértékelődése Növekvő befektetői érdeklődés a város és az akcióterület iránt Multifunkciós közösségi terek iránti igény növekedése Gyengeségek Az akcióterületen a városi átlagnál alacsonyabb a fiatalok (0-14 évesek) aránya Alacsony vállalkozássűrűség Magas az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya Az akcióterületen élők körében a városi átlagnál magasabb a munkanélküliség szintje Mind a szociális segélyezettek száma, mind a segélyek összege meghaladja a városi átlagot Az akcióterület zöldterületi rendszere hiányos, rendezetlen A parkolási lehetőségek szűkösek A lakóépületek rossz energiahatékonyságúak A közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények többsége rossz állapotú A kerékpáros közlekedés feltételei hiányoznak Veszélyek A fejlesztési források nem elegendőek a terület teljes rehabilitációjához és a hiányzó funkciók kiépítéséhez A gazdasági válság hatására csökkenő befektetői érdeklődés a terület iránt Népesség elöregedése, az inaktívak arányának emelkedése A hátrányos helyzetű csoportok arányának növekedése Más településrészek elszívó hatásának erősödése, elvándorlás MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 42

4.5 Funkcióelemzés Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása A funkcióelemzés keretében az akcióterületi terv számba veszi és elemzi az akcióterületen található funkciókat. Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be az akcióterületen található funkciókat (a Városfejlesztési Kézikönyvben található funkciócsoportok és funkciók szerinti bontásban), és azok hatókörét. A településszerkezeti és településhálózati sajátosságok miatt az Érkerti akcióterület elsősorban lakófunkciót tölt be. 18. táblázat Az akcióterületen található funkciók területi hatóköre Funkciók Nemzetközi / Országos Megyei / Regionális Mikroregionális Gazdasági funkciók kiskereskedelmi üzletek vendéglátó egységek (étterem, fagylaltozó) szolgáltató ház vasútállomás (az akcióterület közvetlen szomszédságában) Közlekedési, távközlési funkciók Közösségi funkciók Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók Humán szolgáltatási funkciók Nyírségi Civilház rendezvények Szociális Gondozási Központ (az akcióterület közvetlen szomszédságában) zárt közcsatorna-hálózat közüzemi vízhálózat taxi szolgáltatás tömegközlekedés parkolók nyilvános telefon játszóterek sportpályák park, zöldterületek nyugdíjas klub egyházközösség rendőrség körzeti orvos (háziorvos) gyermekorvos fogorvos gyógyszertár bölcsőde óvodák (2 db) általános iskola A funkciók számbavétele alapján az Érkerti akcióterület mikroregionális szinten mutatja a legnagyobb funkcionális koncentrációt, az akcióterületen megtalálható funkciók nagy részének hatóköre az akcióterületre és annak közvetlen környezetére terjed ki. A nevelési-oktatási funkciók szerinti vonzáskörzet az oktatási szintnek megfelelő: a bölcsődébe, óvodákba és általános iskolába elsősorban az akcióterületen és annak közvetlen környezetében élő gyermekek járnak. Hasonló az egészségügyi szolgáltatások vonzáskörzete is: az alap ellátási formákat elsősorban az akcióterület lakosai veszik igénybe. Noha az oktatási-nevelési intézmények száma megfelelő, állapotuk azonban korszerűtlen, felújításra szorulnak. A lakótelepi akcióterületen annak jellegéből adódóan számos funkció nem található meg, ezek közül az állami, hatósági, közművelődési funkciókat az itt élők a közeli belvárosban vehetik igénybe, míg például posta az akcióterület közvetlen szomszédságában található. Bár közvetlenül nem az akcióterület határain belül helyezkedik el, azonban regionális, városi, és akcióterületi szinten meghatározó jelentőségű a közeli vasút- és buszállomás. Az Érkerti akcióterület vonzáskörzete csupán a civil szolgáltatások esetében terjed ki az akcióterület és a város határain túlra. Az akcióterületen működő Nyírségi Civilház a megyei civil szervezetek számára kínál szolgáltatásokat: infrastrukturális szolgáltatásokat, tanácsadást, képzési lehetőséget biztosít a megyei szervezeteknek, kistérségi fórumokat szervez, civil könyvtárat működtet, pályázati információkat biztosít, hírlevelet és megyei civil szervezeti regisztert jelentet meg. Ugyanakkor a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 43

közös épülete korszerűtlen, nem biztosítja a szolgáltatások magas színvonalú ellátását, felújításra szorul. Az egyes funkciók sűrűségét vizsgálva megállapítható, hogy a közlekedési funkciókon belül nem megfelelő az akcióterület parkolóhelyekkel való ellátottsága, jelentős problémát jelent a szűk parkolókapacitás. Funkcióhiány azonosítható a közterületek, zöldfelületek minősége terén: a zöldterületi rendszer hiányos, nincs egységes, nagy kiterjedésű köztér vagy közpark a városrészben, (holott a parkfenntartásba bevont terület nagysága 177 975 m², azonban ennek egy része a külterjesen kezelt területek kategóriájába tartozik). Az előzőek alapján megállapítható, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának az érkerti akcióterület fejlesztésére meghatározott célkitűzése a lakótelep kedvező elhelyezkedésére építve a városrész vonzerejének növelése a nagyvárosias lakókörnyezet minőségi megújításával, ami magában foglalja a panellakások rekonstrukcióját, a közszolgáltatások színvonalának emelését, a közterek, parkok és játszóterek rendezését, a parkolási gondok megoldását, valamint a közbiztonság javítását összhangban van a funkcióelemzés eredményeivel. A funkcióelemzés keretében megállapított funkcióhiányok pótlására az akcióterületi terv lehetőségeket teremt: a szociális városrehabilitációs pályázat keretében a projektgazda ezen hiányosságok felszámolását tűzi ki céljául. A közszféra és közösségi funkciók fejlesztésének szükségességét igényfelmérés is alátámasztja, gazdaságos fenntarthatóságukat pedig a kihasználtsági terv mutatja be. Az igényfelmérés és kihasználtsági terv a Mellékletek részét képezi. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 44

1. 2. 3. 4. 5. 6. Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 4.6 Tulajdonviszonyok értékelése Az akcióterület ingatlanviszonyait kiemelten kezelve az önkormányzati tulajdonú ingatlanállományt 4.4.3 és a 4.8 fejezetek mutatják be részletesen. A pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések többsége 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlant érint, egy része állami illetve magántulajdon: a Damjanich u. 4-6. szám alatt található Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének tulajdonosai az Önkormányzat és a Magyar Állam, VIII-as főfolyás (Érpatak) tulajdonosa a Magyar Állam, A felújítandó lakóépületek magántulajdonban, illetve magán és önkormányzati közös tulajdonban vannak. 19. táblázat Az érintett akcióterületi ingatlanok tulajdonviszonyai Ingatlan Helyrajzi szám Cím Tulajdonviszony Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly 6465/4 Vécsey K. köz 27. önkormányzati Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi 6465/2 Vécsey K. köz 29. önkormányzati Telephely tagóvodája) Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső 6638 Árpád utca 52-58. önkormányzati Tagintézmény VIII. számú főfolyás (Érpatak) Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs épülete Akcióterületen lévő közterületek 6579 Érpatak csatorna 6593/2 Damjanich út 4-6. 6580, 6592/40, 6521/20, 6463, 6464, 6624/1, 6578 6465/3 Toldi utca Érkerti lakótelep közterület állami (kezelője: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) önkormányzati és állami (önkormányzati rész üzemeltetője: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, állami rész kezelője: Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság) önkormányzati 7. Társasház 6521/5 Toldi utca 56. magán és 14 db lakás önkormányzati 8. Társasház 6521/9 Toldi utca 58. magán 9. Társasház 6521/11 Toldi utca 60. magán 10. Társasház 6521/6 Toldi utca 62. magán és 19 db lakás önkormányzati 11. Társasház 6521/7 Toldi utca 64. magán 12. Társasház 6521/13 Toldi utca 66. magán 13. Társasház 6521/15 Toldi utca 68. magán és 2 db lakás önkormányzati 14. Társasház 6593/4 Toldi utca 65. magán és 1 db lakás önkormányzati 15. Társasház 6593/8 Toldi utca 67. magán 16. Társasház 6593/6 Toldi utca 69. magán és 1 db lakás önkormányzati 17. Megvásárolni kívánt terület 6462 Deák F. u. 102. magán MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 45

7. térkép Fejlesztendő ingatlanok elhelyezkedése és tulajdonviszonyai az akcióterületen Az Érkerti akcióterületen a fejlesztéssel nem érintett ingatlanok között önkormányzati, magán és állami tulajdonú ingatlanok találhatóak. Az akcióterületen számos önkormányzati tulajdonú ingatlan található, ezek jellemzően közterületek és közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde), valamint kis számban önkormányzati lakások. Az akcióterület nagy része a nagyvárosias lakózónába tartozik, ahol többségében magántulajdonú többlakásos lakóházak helyezkednek el, míg néhány utca kisvárosias lakózóna, szintén magántulajdonú lakóingatlanokkal. Állami tulajdonú ingatlan a fejlesztéssel érintett VIII. számú főfolyáson és az Érkerti Rendőrőrs épületrészén kívül nem található az akcióterületen. Az akcióterületen egy lakóház és udvara egyházi tulajdonban áll. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 46

8. térkép Tulajdonviszonyok az akcióterületen 4.7 A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése A városrehabilitációs pályázat tervezését és végrehajtását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi szoros partnerségben az érintett városi, illetve akcióterületi szervezetekkel. Az együttműködés az előkészítés, a megvalósítás és a fenntartás időszakára egyaránt kiterjed. Az akcióterületi fejlesztés teljes életciklusában részt vesznek a fejlesztéssel érintett létesítmények üzemeltetői, fenntartói, a helyi civil szervezetek, és a társasházak tulajdonosai. Pontos feladataikat az alábbi táblázat részletezi. 20. táblázat Az akcióterületi fejlesztésben résztvevő partnerek feladata az előkészítés, a megvalósítás és a fenntartás időszakában Főbb feladatok a kiemelt projekthez kapcsolódóan Szervezet az előkészítésben a megvalósításban a fenntartásban Érkerti Rendőrőrs infrastrukturális és Szabolcs- felújítása humán jellegű Érkerti Rendőrőrs Szatmár-Bereg részvétel a fejlesztési szükségletek üzemeltetése, megyei Rendőrfőkapitányság elemek bűnmegelőzési soft meghatározása az fenntartása akcióterületen megvalósításában NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő elképzelések a fejlesztendő közterek kialakításához szakmai és városképi a cég a 2003. évi CXXIX. törvény előírásainak betartásával részt a megújított közterek és parkok fenntartása, gondozása, az utcabútorok karbantartása, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 47

Szervezet Nonprofit Kft. Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Nyírségvíz Zrt. EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Nyíregyházi Civil Fórum és annak tagjai Soft elemek megvalósításába n résztvevő partnerek Város-Kép Nonprofit Kft. Többlakásos társasházak tulajdonosai, lakásszövetkezeti házak Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Főbb feladatok a kiemelt projekthez kapcsolódóan az előkészítésben a megvalósításban a fenntartásban szempontból vehet a közterek és szükség esetén javítása, fejlesztési szükségletek parkok megújításában pótlása, cseréje meghatározása, az felújított önkormányzati akcióterületen található tulajdonú önkormányzati lakóingatlanok lakóingatlanok közötti fenntartása, rangsorolás felújítás karbantartása céljából a cég hatáskörébe az akcióterületi vízi és tartozó közművek közvilágítási közművek fenntartása, állapotának értékelése, karbantartása, szükség a kapcsolódó fejlesztési esetén javítása, szükségletek, pótlása, cseréje lehetőségek feltárása a beruházáshoz szükséges közműfejlesztések tervezése, előkészítése az akcióterületi közművek állapotának értékelése, a kapcsolódó fejlesztési szükségletek, lehetőségek feltárása a beruházáshoz szükséges közműfejlesztések tervezése, előkészítése Érpatak mederrehabilitáció tervezése, előkészítése infrastrukturális és humán jellegű fejlesztési szükségletek meghatározása az akcióterületen a cégek a 2003. évi CXXIX. törvény és a 16/2006. MeHVM-PM együttes rendelet közműberuházásra vonatkozó előírásainak betartásával részt vehetnek az akcióterületi közműfejlesztésekben Érpatak mederrehabilitáció, víztisztító részvétel a soft elemek megvalósításában, a fejlesztés nyomonkövetésében lakosság aktivizálása a cégek hatáskörébe tartozó közművek fenntartása, karbantartása, szükség esetén javítása, pótlása, cseréje rehabilitált Érpatak állapotának fenntartása, karbantartása Nyírségi Civilház működtetése rendezvények, programok szervezése a megújított létesítményekben a helyi társadalom folyamatos tájékoztatása az előkészítés, a megvalósítás és a fenntartás legfontosabb eseményeiről Nyíregyháza nyomtatott és elektronikus sajtótermékein keresztül a fejlesztési szükségletek beazonosítása a lakóingatlanokra vonatkozóan a projektbe bevont lakóingatlanok esetében a tervezés a lakóingatlanok felújítására vonatkozóan a kivitelezés megszervezése a felújított lakóingatlanok karbantartása Az ingatlanfejlesztési szándékok felmérése keretében az akcióterület funkcióiból adódóan elsősorban a lakossági és közösségi jellegű beruházásokra célszerű figyelmet fordítani. Az üzleti célú fejlesztések szempontjából az akcióterületen működő kiskereskedelmi egységek tulajdonosainak beruházási, felújítási szándékai várhatóak a közterületek megújítása hatásaként. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 48

A soft elemek megvalósításában a város maximálisan épít a helyi civil szférára: a civil szervezetekkel mind az önkormányzat, mind annak intézményei szorosan együttműködnek. Ezt jelzik többek között a Nyíregyházi Civil Koncepcióban foglaltak: a civil szervezetek aktívan részt vesznek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában, az önkormányzat rendszeresen támogatást nyújt civil szervezetek számára főként a szakbizottságok által működtetett pályázati alapok pénzügyi forrásaiból, a civil szervezeteket bevonják a döntéshozatalba a Nyíregyházi Civil Fórum által delegált bizottsági tagokon keresztül. Legfontosabb partner az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, amely a Civilházat működteti, és aktív kapcsolatot tart fenn a megyei, városi és akcióterületi civil szervezetekkel. A lakosság részéről várható egyrészt a fejlesztésekkel érintett társasházi tulajdonosok aktív együttműködése, másrészt a fejlesztések hatásaként hamarabb bekövetkezhet a tervezett lakossági fejlesztések kivitelezése, valamint az élénkülő közösségi életnek köszönhetően várható az akcióterületi lakosság aktívabb társadalmi részvétele is. A további együttműködési lehetőségekről és az egyes célcsoportok motiválhatóságáról, bevonhatóságáról a 45. táblázat nyújt részletes áttekintést. A partnerségi egyeztetések dokumentációját a Mellékletek tartalmazzák. 4.8 Piaci igények, lehetőségek felmérése, ingatlanárak becslése A piaci viszonyok elemzésénél egy olyan területre térünk ki részletesen, amely a fejlesztések szempontjából releváns: az ingatlanárak változásának tendenciájára és a fejlesztések következtében várható alakulására. Az akcióterületi ingatlanok többsége magántulajdonban lévő lakóingatlan. Az akcióterületi ingatlanok árainak értékelése a KSH Ingatlanadattárára, a kínálati árak statisztikai elemzésére, valamint ingatlanpiaci helyzetjelentésekre épül. Mivel az ingatlanpiaci adatok megbízhatósága több tényező miatt (pl. a rendelkezésre álló adatok módszertani jellemzői, reprezentativitása, hitelessége, összehasonlíthatósága) nem minden esetben megfelelő, ezért több forrást is felhasználtunk a folyamatok bemutatására. Azonban a legnagyobb adatbázist tartalmazó kiadvány, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Ingatlanadattár sem teljes körű, az abból nyerhető adatok messzemenő következtetések levonására nem alkalmasak, inkább csak tájékoztató jellegű megállapításokat lehet általuk tenni. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy csak olyan utcákra vonatkozó adatokat tartalmaz, ahol az ügyletek száma ingatlantípusonként legalább 3 volt. 21. táblázat Lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai az érkerti akcióterület utcáiban (Ft/m²) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Állomás tér n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 164 246 223 221 n.a. Arany János utca 39 42 53 70 83 115 142 152 156 145 153 164 Árpád utca 36 34 43 62 89 106 132 142 133 134 146 150 Damjanich utca 31 n.a. 39 85 94 107 144 n.a. 51 150 143 160 Deák Ferenc utca 40 n.a. 62 79 87 99 127 172 178 215 171 198 Huszár sor 23 n.a. n.a. 60 64 74 75 n.a. n.a. n.a. 209 n.a. Lehel utca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 88 92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Móricz Zsigmond utca 42 n.a. 38 73 74 101 107 119 133 124 123 152 Szarvas utca 42 n.a. 47 72 93 130 154 186 205 187 175 185 Toldi utca 33 38 39 61 79 99 123 132 124 130 136 147 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 49

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vécsey köz n.a. n.a. 61 n.a. n.a. 105 130 171 n.a. n.a. 177 194 Vécsey utca 40 n.a. n.a. 91 117 108 188 178 186 186 131 184 Érkerti akcióterület 36,2 38 47,8 72,6 86,7 103 129 157 157 166 162 170 Nyíregyháza 41 41 48 71 93 113 147 175 172 174 175 187 Forrás: Ingatlanadattár 1997-2008, KSH Összefoglalóan megállapítható, hogy az érkerti akcióterületen a lakások átlagos ára a 2000. év kivételével változó mértékben, 4,6-12,6%-kal elmarad a nyíregyházi átlagtól. Ennek oka elsősorban a lakások állapotában és az akcióterület szociális státuszában keresendő, amit a viszonylag előnyös elhelyezkedés sem képes ellensúlyozni. Az egyébként sem kedvező helyzetet tovább árnyalják azok az utcák, amelyek nem tartoznak teljes hosszukban az akcióterülethez, azonban nem lehet leválogatni az adatokat házszám szerint. Ezek jellemzően azok az utcák, amelyek a belváros irányában folytatódnak (pl. Szarvas utca, Deák Ferenc utca), így többnyire magasabb árakkal jellemezhetők az érkerti átlaghoz képest. Hasonlóak a különbségek a panellakások, illetve a többlakásos társasházakban található lakások ingatlanárai között az Érkert és Nyíregyháza viszonylatában is azzal a különbséggel, hogy az érkerti panellakások ára 2002-2004 között és 2007-ben kismértékben meghaladta a nyíregyházi átlagot. Szembetűnő azonban a panel és az egyéb társasházi lakások árai közötti országosan is jellemző különbség, amely leginkább 2003 óta követhető nyomon: 2008-ban egy ugyanakkora panellakásért 15-20%-kal fizettek kevesebbet. Ezért is nagyon fontos a házgyári technológiával épült lakások minimálisan energetikai korszerűsítése, mivel a nyílászárók cseréjével és hőszigeteléssel a tapasztalatok szerint az energiafelhasználás 40-60%-kal csökkenthető. Az így olcsóbb fenntartásúvá váló lakások piaci értéke is magasabb lesz. 4. ábra A panelépületek és a többlakásos társasházak lakásárainak változása az Érkertben és Nyíregyházán (Ft/m²) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 panel - Érkert 34 33 68,5 123 139 147 126 127 145 149 panel - Nyíregyháza 34 35 69 91 114 134 139 133 133 138 161 többlakásos társasház - Érkert többlakásos társasház - Nyíregyháza 36,6 37,7 48,8 74,9 96,4 107 128 159 180 171 164 166 40 40 48 72 96 118 153 187 180 184 180 189 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 50

Általánosságban kijelenthető, hogy az országos tendenciáknak megfelelően a jelentős részben befektetési célra használt aránytalan lakástámogatási rendszer által teremtett konjunktúra megszűnt. A feltételek megváltozásával a kisbefektetők szabadulni igyekeznek az ilyen céllal vásárolt ingatlanjaiktól, így a kínálat meghaladja a keresletet. A városrészek közötti különbségek jelentősek, ami az árak mellett az értékesítések dinamikájában is megmutatkozik. Forgalmat jellemzően az egzisztenciájukat megteremtő első lakásvásárlók generálnak, akik számára alacsonyabb árfekvésével az Érkert is megfelelő kiindulási helyet jelenthet, de az akcióterületre összességében inkább az ingatlanpiaci stagnálás jellemző mind a forgalom, mind az árak tekintetében. Ezt a kedvezőtlen folyamatot ellensúlyozhatja a városrehabilitáció következtében előrejelezhető 5-10%-os áremelkedés (a rehabilitált közterek közelében fekvő és a felújított lakások esetében), amelyet jól példáz a jósavárosi lakótelep megújítása is, ahol a megújult települési környezet a kereslet fokozódását és az ingatlanárak emelkedését idézte elő. A nyíregyházi ingatlanpiac sajátossága, hogy a bokortanyákkal és a város központi belterületétől viszonylag távol található, viszonylag különálló városrészekkel jellemezhető településszerkezetnek köszönhetően a szuburbanizáció folyamata a közigazgatási határon belül megy végbe. Ez a szokásosnál nagyobb fokú rugalmasságot jelent a lakosság számára, ami miatt a városrészek vonzereje közötti különbségek az árakban is gyorsan érzékelhetőek. Az albérleti piac szempontjából az Érkert viszonylag kedvezőtlen helyzetben van: a keresletet elsősorban a főiskola generálja, amely a város északi részén, az Érkerttől viszonylag távol helyezkedik el. Emiatt az albérleti díjak némileg alacsonyabbak a jósavárosi vagy az örökösföldi árakhoz viszonyítva (2008. szeptemberi adatok alapján egy átlagos méretű, 1,5-2 szobás lakás díja 34-35 ezer forint körül mozog). Az akcióterületen élő lakosok fejlesztések iránti igényének felmérése a partnerségi egyeztetések (tájékoztatók, fórumok és kérdőíves felmérések) keretében történt meg (erről részletesebben lásd a Partnerségi egyeztetések című fejezetet.) A felmérések eredményei a Mellékletek között találhatóak. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 51

5 FEJLESZTÉS CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK 5.1 Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai Annak érdekében, hogy a szociális városrehabilitáció céljait meghatározzuk, elengedhetetlen a háttérben meghúzódó szükségletek és problémák beazonosítása. Erre lehetőséget kínál a problémafa, amely az akcióterület gyengeségeit rendezi logikai, ok-okozati összefüggésbe. A gyengeségek közti logikai kapcsolat egy központi problémában öltött testet a problémaelemzés során, ez pedig az, hogy az Érkert által nyújtott életminőség nem megfelelő a város többi részéhez képest, ez csökkenti a lakótelep vonzerejét, ami egy szociális spirálhoz, a hátrányosabb helyzetű lakosság koncentrációjához, szegregációhoz vezethet. Az okok sokfélék, de alapvetően három fő csoportba rendezhetők erre reagálhatnak a tervezett beavatkozások. Egyrészt a közszolgáltatásokat nyújtó intézmény elavult műszaki állapota és hiányos infrastrukturális adottságai nem teszik lehetővé a magas színvonalú szolgáltatást, még akkor sem, ha egyébként a megfelelő képzettséggel és elhivatottsággal jellemezhető humán erőforrás rendelkezésre áll. Másrészt a közterületek minőségi és mennyiségi mutatói több tekintetben nem felelnek meg azoknak a feltételeknek, amelyek a közterek multifunkcionalitását biztosítják (gondozott zöldfelületek, egyedi utcabútorok, Érpatak rehabilitációja stb.). Ezekhez járulnak hozzá olyan szociális kimenetelű problémák, mint az iparosított technológiával épített lakóépületek leromlott állapota és a közbiztonság veszélyeztetettsége. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett intézmények 5.6 fejezetben bemutatott műszaki állapota és infrastrukturális felszereltsége is előtérbe kerül, ami az intézmények fenntarthatóságát is kedvezőtlenül befolyásolja. A jogszabályi kényszer elsősorban az akadálymentesítéssel kapcsolatban merül fel: a közintézményekben jelenleg sem a külső megközelíthetőség, sem a belső terek fizikai használata nem megoldott, valamint hiányzik az infokommunikációs akadálymentesítés is. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 52

5. ábra Az akcióterület problémáit bemutató problémafa Az érkerti lakótelep által nyújtott életminőség nem megfelelő, emiatt a városrész attraktivitása csökken Az érintett intézmények nem korszerűek Szociális konfliktusok és problémák megjelenése A közterületek alulhasznosítottak, nem működnek valódi közösségi térként Magas üzemeltetési, fenntartási költségek Intézmények alacsony energiahatékonysága Egyes köztereknél jellemző a monofunkcionalitás, a közlekedési funkció dominanciája Intézmények elavult műszaki állapota Intézmények hiányos infrastrukturális felszereltsége Rossz állapotú panelházak jelenléte Hajléktalanság és prostitúció miatt nem megfelelő közbiztonság Érpatak leromlott környezete, ami parkolóként funkcionál a szűk kapacitás miatt Utcabútorok alacsony száma Kevés és leromlott állapotú zöldfelület A szociális városrehabilitáció célkitűzéseit a problémafa tükörképeként értelmezendő célfa segítségével ábrázoljuk. 6. ábra Az akcióterület fejlesztési céljait bemutató célfa Az érkerti lakótelep által nyújtott életminőség emelkedik, emiatt a városrész attraktivitása erősödik Az érintett intézmények korszerűek A szociális konfliktusok és problémák csökkennek Az Érkert közterületei valódi közösségi térként működnek Reális üzemeltetési, fenntartási költségek A közterek többségénél jellemző a multifunkcionalitás Az intézmények energiahatékonysága magas Intézmények műszaki állapota jó Intézmények infrastrukturális felszereltsége magas A panelházak egy része műszakilag megújul A közbiztonság javul Érpatak környezete megújul Elegendő és jó minőségű utcabútor A zöldfelület kiterjedése nő, minősége javul MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 53

Ezek alapján az érkerti szociális városrehabilitáció általános, átfogó célkitűzése a következőképpen fogalmazható meg: Az érkerti lakótelepen a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. Az Érkert esetében az alapvető célkitűzés a lakótelep kedvező elhelyezkedésére építve a városrész vonzerejének növelése a nagyvárosias lakókörnyezet minőségi megújításával, ami magában foglalja a panellakások rekonstrukcióját, a közszolgáltatások színvonalának emelését, a közterek, parkok és játszóterek rendezését, a parkolási gondok megoldását, valamint a közbiztonság javítását. Mindez hozzájárul a lakótelepi környezet oldásához, az egyre nagyobb mértékben jelentkező szociális problémák felszámolásához és a társadalmi kohézió erősödéséhez, ami által megakadályozható egy újabb szegregátum kialakulása. Mivel a városrész a belváros elérhető közelségében helyezkedik el, ezért olyan jellegű közszolgáltatások fejlesztésére célszerű hangsúlyt fektetni, amelyeket a lakossághoz a lehető legközelebb kell ellátni, vagyis a vegyes területhasználat csak az Érkert egyes részein szükségesek. A beavatkozások elsődleges célcsoportját a helyi lakosság alkotja, mivel azonban a városrész Nyíregyháza egyik kapuja, a vasútállomás mellett helyezkedik el, ezért közvetetten az ide érkezők is a fejlesztések haszonélvezőinek tekintendők. Az érkerti lakótelepen a városrehabilitációs beavatkozások egyik legfontosabb célja a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása. A város lakótelepein jellemző egyfajta népességcsere, amelynek eredményeként az Érkertben is lassan többségbe kerül az alacsonyabb társadalmi státuszú, csekély vásárlóerővel rendelkező lakosság. A lakótelep nagy részét lefedő akcióterület felértékelődéséhez olyan fejlesztések megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban az életminőség és a lakókörnyezet javítását célozzák meg: A város korábbi panelrekonstrukciós tapasztalait felhasználva sor kerül a Toldi utcai lakóépületek közös részeinek felújítására és energetikai korszerűsítésére. Jelenleg a növekvő motorizáció és a helyhiány miatt a lakótelep több pontján gondot okoz a parkolás. A probléma megoldásához emelni kell a parkolóhelyek számát elsősorban a lakások, valamint az önkormányzati és civil intézmények közelében. A jelenleg elhanyagolt, de városszerkezeti szempontból nagy jelentőségű Érpatakot a város és a lakótelep részévé kell tenni úgy, hogy a lakossági véleményekkel ellentétben ne csak az Érpatak közelében élők, hanem az akcióterület teljes lakossága a fejlesztés haszonélvezője legyen. A mederrehabilitáció elvégzésével lehetővé válik egy sétány létrehozása térburkolat kialakításával és gyaloghíd építésével. 7. ábra Az Érpatak lakótelepi szakasza Az érkerti oktatási, szociális és rendészeti intézmények esetében egyrészt infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani, másrészt a szolgáltatások körét és MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 54

minőségét bővíteni, javítani kell (többek között ESZA-típusú beavatkozások megvalósításával), ami lehetővé teszi a városrész központi funkcióinak megerősítését is. Az Érkert sajátossága Civilháznak köszönhetően a civil szervezetek nagyarányú és intenzív jelenléte. A projekt keretében kiemelt jelentősséggel bír a civil programok megvalósítása és a civil szervezetek közötti együttműködések bővítése, erősítése. A fentieknek megfelelően a városrehabilitáció specifikus célja a magasabb minőségű lakókörnyezet és széleskörű szolgáltatások biztosítása a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások számára intézmény- és közterület-fejlesztéssel. Az érkerti lakótelep köztereinek és zöldfelületeinek megújítása, az intézmények fizikai rekonstrukciója és tartalmi fejlesztése hozzájárul a (köz)szolgáltatások minőségének javulásához, a közösségi élet lehetőségeinek bővüléséhez. A komplex célkitűzés megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak: 1. Az Érkert által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak homlokzata, szigetelése, közös részei megújításra kerüljenek. Mindezek a főként energetikai korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének emelkedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. 2. A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése Az Érkertben számos közszolgáltatást nyújtó intézmény található, amelyek infrastrukturális fejlesztése, a szolgáltatások színvonalasabbá tétele a civil és a közszféra funkcióinak megerősítését szolgálja. A közszolgáltatások esetében egyrészt célkitűzés a középületek megújult külsővel történő ellátása, másrészt a szolgáltatási infrastruktúra, eszközpark korszerűsítése. Az esélyegyenlőségi követelményeket is maximálisan figyelembe vevő korszerűsítések nyomán az érintett intézmények által nyújtott elsősorban oktatási és közösségi szolgáltatások a lakótelep teljes lakossága számára könnyebben elérhetővé válik. A főként önkormányzati tulajdonú épületek részben energetikai korszerűsítése a fenntartási költségek csökkentésével az üzemeltetők gazdálkodását is javítja. A civil és közszolgáltatások korszerűsítését az akcióterületi fejlesztések közül az oktatási intézmények, valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének megújítása szolgálja, amelyekhez ESZA-típusú tevékenységek kapcsolódnak. Az átfogó cél érdekében az akcióterületi beruházásokon túlmenően szükséges az olyan közösségi akciók támogatása, amely az érintett épületek használatbavételét, a városi életbe való bekapcsolását, ezáltal pedig a helyi közösségi identitást erősíti. 3. Az Érkert közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek átfogó rehabilitációjával Az érkerti lakótelep közösségi funkcióinak és a helyi lakosság identitásának megerősítéséhez a meghatározó épületek rekonstrukciója mellett elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A közterek megújításánál célkitűzés, hogy az egyes terek sajátos arculatuk megteremtésével alkalmasak legyenek a városi identitás, a közösségi érzés erősítésére. A közterületek megújításához kapcsolódik a lakótelep közlekedési feltételeinek javítása útfelújítással és parkolók kialakításával. 4. A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 55

Az érkerti lakótelep átfogó fejlesztése a horizontális fenntarthatósági és esélyegyenlőségi célkitűzések eléréséhez is hozzájárul. Egyrészt a zaj- és légszennyezettségi szint csökkentése irányába hatnak a környezetbarát közlekedés feltételrendszerének javítását célzó intézkedések, a városi zöldövezetek nagyarányú növelése a közterületek rekonstrukciós programján keresztül (a kialakított és/vagy megújított zöldfelületek), valamint a közintézmények energiahatékonysági fejlesztése. Másrészt valamennyi beruházás az esélyegyenlőségi szempontok maximális figyelembevételével valósul meg, amelyek mind a fizikai környezet megfelelő kialakításában, mind a biztosított szolgáltatásokban megnyilvánulnak (intézmények energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, köztereken a zöldfelületek arányának növelése és minőségének javítása stb.). MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 56

Részcélok Átfogó cél Cél/részcél Az érkerti lakótelepen a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. 1. Az Érkert által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával 2. A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése 3. Az Érkert közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek átfogó rehabilitációjával 4. A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 22. táblázat Az akcióterületi fejlesztések átfogó céljának és részcéljainak indikátorai Mutató megnevezése Mutató típusa Mértékegység Bázisérték (2008) Célérték Célérték elérésének időpontja Forrás Városrehabilitációs beavatkozások által érintett output ha 0 31 2014 Polgármesteri Hivatal terület nagysága Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált eredmény fő 5 731 5 731 2014 Polgármesteri Hivatal településrészen Lakossági elégedettség hatás % 0 75 2014 Polgármesteri Hivatal Felújított lakóépületek száma output db 0 10 2014 Polgármesteri Hivatal Felújítással érintett lakások száma output db 0 870 2014 Polgármesteri Hivatal Támogatás eredményeként elért energiamegtakarítás eredmény GJ/év 0 9 718 2014 Polgármesteri Hivatal Felújított civil és közintézmények száma output db 0 1 2014 Polgármesteri Hivatal Felújított oktatási intézmények száma output db 0 3 2014 Polgármesteri Hivatal A fejlesztés nyomán újonnan kialakított / megerősített köz-, közösségi és profitorientált eredmény db 0 1 2014 Polgármesteri Hivatal szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen Rehabilitált közterek és parkok nagysága output m² 0 18 116 2014 Polgármesteri Hivatal Felújított zöldfelület nagysága output m² 0 7 766 2014 Polgármesteri Hivatal Akadálymentesített önkormányzati intézmények száma az akcióterületen Levegőszennyezettség mértékének csökkenése output db 0 1 2014 Polgármesteri Hivatal eredmény % 0 2% 2014 Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 57

5.2 A célok illeszkedése az operatív programok rendszerébe A 2007-2013 közötti költségvetési periódusra vonatkozó operatív programokat tekintve az érkerti lakótelep rehabilitációja az Észak-alföldi operatív program (ÉAOP) kiemelt projektjeként valósulhat meg. Ennek megfelelően elsősorban ezt a programot mutatjuk be a stratégiai célrendszer felépítését követve. A projekt az ÉAOP átfogó célkitűzését tekintve elsősorban a területi különbségek csökkentéséhez járul hozzá. Az ÉAOP specifikus céljai közül a projekt legerősebben az épített és természeti környezet állapotának javításához kapcsolódik: a fejlesztések a települési életminőség és a lakókörnyezet kedvező irányú befolyásolásával elősegíti a régió funkciógazdag városhálózatának kialakulását. A régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítését a számukra biztosított szolgáltatások teszik lehetővé. A rehabilitáció legszorosabban az ÉAOP 5. prioritásához, a Térségfejlesztéshez kapcsolódik. Ezen belül a projekt közvetlenül illeszkedik az épített környezet minőségének javítása operatív célhoz, amely a vonzó, biztonságos, egészséges lakó- és munkahelyi környezet megteremtésére irányul. A városrehabilitációnak köszönhetően alapvetően megújul egy városrész épített környezete az ott található közintézményektől kezdve a köztereken át a társasházakig. Mindez pozitív hatást fejt ki a városrész társadalmi és gazdasági felzárkózására, amivel csökkenthetők a településen belüli különbségek. A beruházások által nemcsak az érkerti lakótelep vonzereje emelkedik, hiszen azok egész Nyíregyháza fejlődésére kedvező hatást fejtenek ki. Közvetett a kapcsolat a prioritás másik két operatív céljával (természeti környezet állapotának megóvása, fejlesztése, civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése): 8. ábra Az ÉAOP illeszkedésvizsgálatban megjelenő célrendszere a városi zöldfelületek kialakítása indirekt módon javítja a település légszennyezettségi állapotát, egészségesebb életfeltételeket, valamint rekreációs lehetőségeket biztosít a lakosság és a turisták számára; azzal, hogy a város több és jobb közösségi teret biztosít a város lakosságának, erősíti a civil öntudatot, a társadalmi önszerveződés formáit, valamint lehetőséget és helyszínt teremt számukra közösségi rendezvények szervezéséhez elősegítve ezáltal a civil szféra erőteljesebb társadalmi szerepvállalását. Az érkerti rehabilitáció végrehajtásához az ÉAOP-hoz kapcsolódó regionális akcióterveken belül az 5.1.1. konstrukció (Város- és településfejlesztési akciók) B komponense (Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban) nyújt támogatást. A támogatás alapvető célja az akcióterületek által érintett településrészek fizikai MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 58

megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szociális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a varos fejlődésébe. A lakótelep átfogó fejlesztésével a belváros közelében elhelyezkedő terület teljes mértékben bekapcsolódik a település vérkeringésébe kibővítve a város rekreációs övezetét is funkcionális és térbeli szempontból egyaránt. A fenti célhierarchia mellett az ÉAOP külön fejezetet szán a régió gazdasági, társadalmi életében kiemelt szerepet játszó, térszervező erejű városhálózat fejlesztésének. A nyíregyházi városrehabilitáció több szempontból megfelel a regionális városfejlesztés deklarált alapelveinek: maximálisan figyelembe veszi a településszerkezet sajátosságait, kiszolgálja a kistérség, valamint a tágabb vonzáskörzet településeit (a Nyírségi Civilház fejlesztésével), valamint erőteljes szinergiát mutat a közszolgáltatások újjászervezésével, amely elsősorban kistérségi szinten próbálja koncentrálni a humán szolgáltatásokat. A szociális városrehabilitáció a tervezett fejlesztések révén, valamint az érkerti lakótelepen jelentkező társadalmi problémák miatt az ÉAOP-on belül más prioritások, illetve az ÉAOP-on kívül más operatív programok intézkedéseihez, konstrukcióihoz, komponenseihez is illeszkedik, ami a további lehetséges támogatási források feltárása miatt kiemelten fontos, jóllehet ilyen komplex módon, az összes projektelemre kiterjedően más programból a projekt nem valósítható meg. 5.3 Az akcióterület beavatkozásai Az alábbi fejezet bemutatja, hogy melyek azok a beavatkozások, melyek megvalósításával a kitűzött célok elérhetők, és amelyeket az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében. A beavatkozások projektek megvalósítását jelentik. Az akcióterületi beavatkozások kijelölésére a problémákra és a célcsoportok igényeire adható válaszok, valamint a város és az akcióterület adottságainak minél jobb hasznosítása alapján került sor. A beavatkozások kiválasztásának további feltétele volt, hogy a fejlesztéspolitikai keretek lehetőségei között feleljenek meg az akcióterület és a városfejlesztés céljainak. A. Városrehabilitációs célú állami támogatás keretében az önkormányzat és partnerei által megvalósítani tervezett fejlesztések: A Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása Kiegészítő, soft tevékenységek megvalósítása o Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program o Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 59

o o o o Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) B. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán B1. A magánszféra akcióterületi fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó (pályázattal párhuzamosan megvalósuló) fejlesztései: Jelenleg nem ismert ilyen fejlesztés B2. A magánszféra akcióterületi fejlesztéseket kiegészítő, indirekt fejlesztési elképzelései (az akcióterületi fejlesztések hatásaként) Jelenleg nem ismert ilyen fejlesztés C. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani (nem a ROP támogatott projekt része) Érpatak rehabilitációja (A fenti vonal jelzi a ROP pályázathoz közvetlenül kapcsolódó és az azon túlmutató akcióterületi fejlesztések viszonyát.) 5.4 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenysége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi elvárt nem fejlesztési tevékenységek végrehajtását tervezi a városrehabilitáció kapcsán annak érdekében, hogy a volumenét tekintve elsősorban beruházásokban realizálódó fejlesztések hatékonysága növekedjen. Beépítési javaslat készítése: Az akcióterület kiemelt közterei esetében új beépítési javaslat készül a magánszféra esetleges befektetéseinek ösztönzése céljából. A konkrét épület-felújítások esetében fontos a szabályozási terv előírásainak betartatása a városképet zavaró beépítések elkerülése érdekében. Műszaki támogatás: az Integrált Városfejlesztési Stratégiában és az Előzetes ben megfogalmazott fejlesztési célok szempontjából feltárásra kerültek a módosítási szükségletek a településrendezési terv aktuális felülvizsgálatakor. Beruházói igények egyeztetése: a városrész lakófunkciója miatt nem számít a magántőke elsődleges célterületének. Ettől függetlenül meg kell vizsgálni a magántőke bevonásának lehetőségét és az erre irányuló szándékokat, ami hozzájárulhat az önkormányzat által biztosítandó sajáterő összegének csökkentéséhez. Amennyiben ez megvalósul, célszerű anyagi hozzájárulást kérni a közterek tervezett rekonstrukciójához, mert a rehabilitáció értékesebbé teszi a környező ingatlanokat. Városmarketing stratégia elkészítése: a célcsoport-orientált stratégia megalapozza a városrehabilitáció lakossági kommunikációs koncepcióját, amelynek célja egyrészt a városrehabilitációs tevékenységek elfogadottságának és ismertségének növelése a helyi társadalom körében, másrészt a megújított létesítmények minél nagyobb fokú kihasználtsága. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 60

Kiskereskedelmi egységek tudatos vonzása az akcióterületre: az alapvetően lakófunkciójú akcióterületen elsősorban a helyi lakosság kiszolgálására fókuszáló kiskereskedelmi egységek működnek. Alapos felmérést követően meghatározhatók a hiányfunkciók a kereskedelmi-szolgáltatási területen. A jövőben arra kell törekedni, hogy a lakossági igények minél magasabb fokú kielégítése történjen meg az Érkertben. Ösztönző lehet a parkolási lehetőségek javítása, valamint a portálfelújítóknak a helyi adó visszatérítése. Hatóságokkal való együttműködés a szakágazati elképzelésekkel való összhang megteremtése céljából: megvalósult a hatóságokkal való együttműködés projekt eredményes lebonyolítása érdekében. A városrehabilitáció előkészítése során megkeresett szakhatóságok listája a Mellékletek között található. Lakossági konzultáció: a város korábbi gyakorlatának és az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltaknak megfelelően a városrehabilitáció előkészítése és megvalósítása során is kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek és a lakosság bevonására. A rendszeres konzultációra a hagyományos lakossági fórumokon kívül az online lakossági fórumok is lehetőséget teremtenek. A lakosság véleményének beépítését szolgálják a már megvalósított és tervezett kérdőíves felmérések is. A városrehabilitáció jellegének megfelelően kiemelt szerepet játszanak a város életében meghatározó civil szervezetek, az érintettek aktív bevonása érdekében támogatói csoport alakult. 5.5 Beavatkozási típusok és tevékenységek A Városfejlesztési kézikönyv iránymutatásának megfelelően az akcióterületen tervezett vagy folyamatban lévő beavatkozások három kategóriába sorolhatók: az EAOP-5.1.1/B komponens keretében megvalósítandó tevékenységek; magánszféra által megvalósítani kívánt beavatkozások; kapcsolódó, közszféra által megvalósítani kívánt fejlesztések (folyamatban lévő, illetve az akcióterületi fejlesztés következő ütemében tervezett beavatkozások). Az érkerti akcióterület megújítása nem öncélú fejlesztések halmaza, hanem egymáshoz kapcsolódó és egymás hatásait kiegészítő beavatkozások sorozata, amelyek célja a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. A fejlesztéseket integráltan, logikus egymásra építésével kívánja a bevonandó partnerekkel szoros együttműködésben megvalósítani, oly módon, hogy azok további fejlesztések kiinduló, mozgató elemei lehessenek. A kijelölt beavatkozások egymáshoz való térbeli és funkcionális kapcsolódásuk, szinergikus hatásuk révén hozzájárulnak a helyzetelemzés során feltárt problémák megoldásához. Az alábbi térkép bemutatja az akcióterületet, valamint azon belül az egyes projektelemek elhelyezkedését, a fenti kategóriánként csoportosítva. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 61

9. térkép Az akcióterületi beavatkozások, projektelemek megnevezése és elhelyezkedése 1. Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása 2. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása 3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása 4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása 5. Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése 6. A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása A megvalósuló fejlesztések hozzájárulását az akcióterület specifikus céljaihoz, a tevékenységek megvalósítási feltételeit és tervezett időszakait következő GANTT diagram foglalja össze. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 62

Beavatkozás típusa ROP támogatással Magánforrással Közszféra fejlesztése akcióterületi fejlesztés hatásaként 23. táblázat A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése (tájékoztatás céljából) Akcióterületi 2010 2011 2012 2013 2014 Megvalósítás Projekt neve részcélhoz való feltétele hozzájárulás 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nyírségi Civilház épületének nem építési engedély 2. és 4. részcél felújítása köteles Érkerti Rendőrőrs épületének nem építési engedély 2. és 4. részcél felújítása köteles Móricz Zsigmond Általános Iskola nem építési engedély Vécsey Károly Tagintézmény külső 2. és 4. részcél köteles felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása 2. és 4. részcél 2. és 4. részcél 3. és 4. részcél 1. részcél nem építési engedély köteles nem építési engedély köteles engedélyes terv, kiviteli terv nem építési engedély köteles Soft tevékenységek 2. és 4. részcél programterv Jelenleg nem ismert ilyen fejlesztési elképzelés - - Érpatak rehabilitációja 3. részcél szükséges tervek, engedélyek MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 63

5.6 Az Észak-alföldi operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma 5.6.1 Tevékenységek bemutatása Ebben e fejezetben részletesen bemutatjuk az érintett létesítmények jelenlegi helyzetét és az ott tervezett fejlesztéseket. A beavatkozások tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt: a beavatkozások eredményeként létrejönnek az akcióterületen a fizikai kereteik minősége szempontjából megújult funkciók, közösségi szolgáltatások; az akcióterületi fejlesztés lehetőségeihez mérten ösztönzi az egységes városkép kialakulását; a fejlesztések illeszkednek a városképbe esztétikai-építészeti minőségük alapján; a beavatkozások révén a jelenlegi állapothoz képest bővített szolgáltatások, a meglévő szolgáltatások kibővített területen, magasabb minőségben valósulnak meg, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az akcióterület szélesebb körű szerepkört, feladatkört tudjon ellátni; tekintettel van a fejlesztés a természeti és épített értékek megóvására; a fejlesztés során a projektgazda előnyben részesíti a meglévő, használatban lévő épületállomány átalakítását az új létesítmények kialakításánál; a projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését az akcióterületen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez; a pályázat megfelelően alátámasztva tartalmazza, hogy a fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesül az alacsony státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások rendszeréhez való hozzáférés, és így biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség. Az egyes tevékenységek összefoglaló bemutatását a következő táblázat tartalmazza. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 64

Tevékenység típusa Finanszírozó alap Projekt neve Projekt helyszíne hrsz Gazdasági célú Városi funkciót erősítő Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 24. táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Közösségi célú Közszféra funkcióit erősítő Lakás célú Soft tevékenység Magánberuházás a projekttel párhuzamosan ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA Nem támogatott Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Toldi utca, Damjanich utca, közterületek, Érpatak 6580, 6592/40, 6521/20, 6462, 6463, 6465/3, 6464, 6624/1, 6578, 6579 Nyírségi Civilház felújítása Érkerti Rendőrőrs felújítása Damjanich u. 4-6. Damjanich u. 4-6. 6593/2 6593/2 Gyermekek Háza Déli Óvoda Projekt neve Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Projekt Árpád u. 52-58. helyszíne hrsz 6638 Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey Projekt neve közi Telephely külső felújítása Projekt Vécsey köz 29. helyszíne hrsz 6465/2 Projekt neve Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása Toldi u. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 65. 67. 69. 6521/5, 6521/9, 6521/11, 6521/6, 6521/7, 6521/13, 6521/15, 6593/4, 6593/8, 6593/6 Városmarketing tevékenységek Felújított épületek, közterületek Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Felújított épületek, közterületek Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Felújított épületek, közterületek Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Felújított épületek, közterületek Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 65

Tevékenység típusa Gazdasági célú Városi funkciót erősítő Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Közösségi célú Közszféra funkcióit erősítő Lakás célú Soft tevékenység Magánberuházás a projekttel párhuzamosan Finanszírozó ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA Nem támogatott alap Projekt Felújított épületek, Vécsey köz 27. helyszíne közterületek hrsz 6465/4 További soft elemek Projekt neve közvetett eljárásrend szerint (programalap) Projekt helyszíne hrsz Felújított épületek, közterületek MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 66

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az érintett létesítmények jelenlegi állapotáról, a felmerült szükségletekről, a jövőbeli funkciókról, valamint az egyes tevékenységek főbb ismérveiről. A fejlesztések részletes műszaki leírását a pályázati dokumentáció tartalmazza. 5.6.1.1 A Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása A Nyírségi Civilház épülete a vasútállomás közelében a város Érkerti lakótelepének központi részén található, négy- és tízemeletes panelházak környezetében. Az előre gyártott vasbeton vázas épület kb. 30 éve épült, az OTP Bank Rt. építtette egy nyíregyházi fióknak. Az épület 2002-ben került a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Állam osztatlan, közös tulajdonába, a földszint vagyonkezelője a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Az épület két részre osztása a valósan használt nettó alapterület alapján történt. Az épület földszintjét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a használatbavételkor saját igényeire átalakította és abban az Érkerti Rendőrőrs kapott helyett. Az egész emeletet a Város kisebb átalakítás után a civil szervezetek rendelkezésére bocsátotta. A kéttulajdonú rész külön bejárata úgy lett megoldva, hogy a rendőrség használja az északi homlokzat közepén lévő régi főbejáratott, míg az emeleten lévő civil szervezetek egy másik ajtón keresztül a lépcsőházon keresztül jutnak fel az emeletre. Az épület első emeletén 6 irodahelyiség, egy 50 fő befogadására alkalmas előadóterem, melegítőkonyha és mosdók találhatók. Az emelet hasznos alapterülete 365,28 m 2. Az emeleti szint már meglehetősen lelakott, a beköltözés előtti felújításkor a régi burkolatokra PVC padlót, vagy padlószőnyeget ragasztottak, melyek már elhasználódtak. A szociális helységekben részben az eredeti mettlachi burkolat található, részben PVC-vel van leragasztva. A fali csempék és a szerelvények csak részlegesen voltak kicserélve. 9. ábra A Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épülete MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 67

5.6.1.1.1 Nyírségi Civilház felújítása 25. táblázat A Nyírségi Civilház épületének felújítása Tevékenység neve Nyírségi Civilház épületének felújítása Tevékenység gazdájának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. 6593/2 hrsz. A tevékenység Rendezett. helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzat tulajdona 54/100 arányban A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága meghatározott támogatható tevékenységekhez: Külső felújítás és belső átalakítás bővítés támogatható: Az akcióterület szociális kohéziójának és társadalmi kapcsolatainak erősítése érdekében non-profit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása Közösségi funkció ERFA A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. Felújított középület száma output db 1 A tevékenység keretében megvalósul a Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása, melynek emeleti részén működik a Nyírségi Civilház (Nonprofit Szolgáltató és Képzési Központ). A fejlesztés keretében az épület külső-belső felújítása, a tető hő- és vízszigetelése, homlokzat hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, távfűtés korszerűsítése, épületgépészeti felújítása valósul meg. A falak külső oldalára és a tetőre polisztirol hőszigetelés kerül. Az ablakok hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetűre lesznek kicserélve. Az emeleti szinten a szociális blokkok teljes mértékben felújításra kerülnek. Mind a két szint átfestésre kerül. Az új bejárat úgy kerül kialakításra, hogy a két tulajdonrész továbbra is egymástól teljesen függetlenül használható legyen. A felújítással az épület teljes mértékben megközelíthetővé válik akadálymentesen, meg fog felelni a hőtechnikai előírásoknak, gazdaságosan lesz fűthető, részben klimatizált lesz és megszűnnek az egyre gyakoribb beázások. Helyi, kistérségi lakosság Civil szervezetek Vállalkozások Közintézmények Az akcióterületen, valamint Nyíregyháza és környéke egészén társadalmi igény van a civil szolgáltatások fejlesztésére, a kulturált szolgáltatási környezet kialakítására. A magasabb szintű szolgáltatások kialakításához elengedhetetlen az épület fizikai megújítása. Az előre gyártott vasbeton vázas épület kb. 30 éve épült. A homlokzati festés foltszerűen le van kopva, az építés óta nem volt még átfestve. A teljes homlokzat hőhidas, az új előírásoknak nem felel meg. A bejárati ajtók hagyományos fémszerkezetek egyrétegű üvegezéssel, melyek teljesen hőhidasak. Az ablakok fából készültek kétrétegű üvegezéssel, az üveg tisztítása céljából szétcsavarozható kivitelben. A homlokzati nyílászárók nem felelnek a mai kor követelményeinek, teljes mértékben cserére szorulnak. A lapos tető szigetelése már elöregedett, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 68

Megvalósítás tervezett kezdete Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása gyakran meghibásodik, ill. a belső levezetésű összefolyók könnyen eldugulnak és rendszeresen beázást okoznak. A tető hőszigetelése olyan rossz, hogy a nyári időszakban délutánra az emeleti helységek több mint 30 C o -ra melegszenek fel, télen pedig a fűtés gazdaságtalanul üzemeltethető. Az épület fűtése a városi TÁVHŐ hálózatáról van megoldva, az épület mellett lévő földszintes részben lévő hőközponton keresztül. 2013.03.01. Megvalósítás tervezett 2013.08.31. vége Tervezett teljes 27 682 281 költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 27 682 281 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 23 529 938 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 4 152 343 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tételes tervezői költségvetés és közbeszerzési kiírásra alkalmas műszaki helyzete dokumentáció Adminisztratív és eljárási Homlokzat színének egyeztetése a városi főépítésszel kötelezettségek Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés 5.6.1.1.2 Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása 26. táblázat Az Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása Tevékenység neve Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása Tevékenység gazdájának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. 6593/2 hrsz. A tevékenység Rendezett. helyszínének tulajdoni viszonyai Magyar Állam tulajdona 46/100 arányban (kezelője: Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság) A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban Illeszkedés az meghatározott támogatható tevékenységekhez: útmutatóban meghatározott A települési biztonság megőrzéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó állami és civil szervezetek épületei közül az alábbiak felújítása: a támogatható rendőrség területi és helyi szervei (megyei rendőr-főkapitányság, tevékenységekhez valamint városi rendőrkapitányság, rendőrőrs) amely révén a közösségi típusú rendőrség megerősödik az akcióterületen MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 69

Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható Közszféra funkció ERFA A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. Felújított középület száma output db 1 A tevékenység keretében megvalósul a Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása, melynek földszinti részén működik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Érkerti Rendőrőrse. A fejlesztés keretében az épület külső-belső felújítása, a tető hő- és vízszigetelése, homlokzat hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, távfűtés korszerűsítése, épületgépészeti felújítása valósul meg. A falak külső oldalára és a tetőre polisztirol hőszigetelés kerül. Mind a két szint átfestésre kerül. A földszinten kicserélésre kerülnek a homlokzati nyílászárók. Az új bejárat úgy kerül kialakításra, hogy a két tulajdonrész továbbra is egymástól teljesen függetlenül használható legyen. A felújítással az épület teljes mértékben megközelíthetővé válik akadálymentesen, meg fog felelni a hőtechnikai előírásoknak, gazdaságosan lesz fűthető, részben klimatizált lesz és megszűnnek az egyre gyakoribb beázások. Helyi, kistérségi lakosság Civil szervezetek Vállalkozások Közintézmények Az akcióterület lakossága körében egyértelmű igény jelentkezik a közbiztonság növelésére, amely nagyban befolyásolja az itt élők életminőségét. A magasabb szintű szolgáltatások kialakításához elengedhetetlen az épület fizikai megújítása. Az előre gyártott vasbeton vázas épület kb. 30 éve épült. A homlokzati festés foltszerűen le van kopva, az építés óta nem volt még átfestve. A teljes homlokzat hőhidas, az új előírásoknak nem felel meg. A bejárati ajtók hagyományos fémszerkezetek egyrétegű üvegezéssel, melyek teljesen hőhidasak. Az ablakok fából készültek kétrétegű üvegezéssel, az üveg tisztítása céljából szétcsavarozható kivitelben. A homlokzati nyílászárók nem felelnek a mai kor követelményeinek, teljes mértékben cserére szorulnak. A lapos tető szigetelése már elöregedett, gyakran meghibásodik, ill. a belső levezetésű összefolyók könnyen eldugulnak és rendszeresen beázást okoznak. Az épület fűtése a városi TÁVHŐ hálózatáról van megoldva, az épület mellett lévő földszintes részben lévő hőközponton keresztül. 2013.03.01. 2013.08.31. 23 581 203 23 581 203 20 044 022 85,00 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 70

költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 3 537 181 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tételes tervezői költségvetés és közbeszerzési kiírásra alkalmas műszaki helyzete dokumentáció Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Homlokzat színének egyeztetése a városi főépítésszel Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés 5.6.1.2 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Az önkormányzati intézmény mai külső megjelenési formáját többszöri hozzáépítések során kapta. Megalakulásakor 1963-ban 13 tanteremmel, konyhával, ebédlővel, tornateremmel, sportudvarral és szolgálati lakással épült. Ekkor a 12. sz. Általános Iskola nevet kapta. 1967- ben, majd 1988-ban tovább bővült. 1990-ben vette fel Vécsey Károly nevét. Az iskola neve 2011-ben az intézményi átszervezések után Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményre változott. 10. ábra A Vécsey Károly Általános Iskola Az iskola több épületből áll, az A jelű épület 1963-ban épült, háromszintes, hagyományos szerkezetű épület 1988-ban bővítésre került a B jelű épülettel, melyben 12x24 m-es tornaterem található. A két épület 3431 m 2 alapterületű. A C jelű épület kétszintes, hagyományos szerkezetű, 1967-ben épült, 376 m 2 alapterületű. Az iskolában 23 osztályterem, 2 szaktanterem, 2 kiscsoportos szoba, egy fejlesztő szoba, 2 nevelői szoba, 5 iroda, 2 tornaterem, 4 szertár, egy könyvtárszoba, egy orvosi szoba, egy 100 fős étkező és a szükséges kiszolgáló helyiségek vannak. Az iskola jelenlegi 19 osztályába 433 tanuló jár, 11 napközis csoportban 276 tanuló van. A hátrányos tanulók száma 208 fő, a halmozottan hátrányos tanulók száma 57 fő. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 71

27. táblázat A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása projekt összefoglalása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső Tevékenység neve felújítása Tevékenység gazdájának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 6465/4 hrsz. A tevékenység Rendezett, az Önkormányzat 100%-os tulajdona helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez: meghatározott Külső felújítás támogatható: Közoktatási-nevelési intézmények támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása Közszféra funkció funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú ERFA tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása. A tevékenység konkrét célja, hogy az oktatási intézmény külső felújításával javuljon annak energiahatékonysága. Felújított középület száma output db 1 A tevékenység keretében megvalósul az épület külső homlokzati hőszigetelése, a lapostető hő- és vízszigetelése, a tornaterem nyílászáróinak és héjazatának cseréje A meglévő lapostetőszigetelés kavicsréteg és rögzítések felbontását, majd újra készítését kell elvégezni, páraszellőzők, tetőösszefolyók, lombkosarak cseréjével. Új lapostető hőszigetelés készül kőzetgyapot lemezzel. A tornatermi magastető héjazat műanyag bevonatú horganyzott acél cserepeslemezre lesz cserélve. A homlokzatokra új nikecell keményhablemez kerül, nemesvakolattal ellátva. Megtörténik a tornaterem régi acél szerkezetű homlokzati nyílászáróinak műanyag szerkezetűekre való cseréje. Helyi lakosság Közvetlen: akcióterület lakossága Közvetett: város lakossága Az iskola több épületből áll, az A jelű épület 1963-ban épült, háromszintes, hagyományos szerkezetű épület 1988-ban bővítésre került a B jelű épülettel, melyben tornaterem található. A C jelű épület kétszintes, hagyományos szerkezetű, 1967-ben épült. Korábban megújult az intézmény belső világító, fűtési rendszere, a vizesblokkok, a nyílászárók, azonban a külső felújítás halaszthatatlan. Az épületek külső szigetelése csökkenti az energiafelhasználást. A tornatermi szárny magastető héjazata, nyílászárói cserére szorulnak, a homlokzati hőszigeteléssel (5200 m 2 ) a hőtechnikai problémák megoldódnak. A lapostetős épületrész (1060 m 2 ) hőszigetelését és átfedését meg kell oldani. 2013.06.01. 2013.08.31. 85 604 901 85 604 901 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 72

Jelen pályázat keretében 72 764 166 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 12 840 735 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tételes tervezői költségvetés és közbeszerzési kiírásra alkalmas műszaki helyzete dokumentáció Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Homlokzat színének egyeztetése a városi főépítésszel Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés 5.6.1.3 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Az óvoda 1980-ban épült, kétszintes épület. Az óvodában 4 foglalkoztató csoportszoba található, amelyek mindegyike rendelkezik gyermeköltözővel, mosdóval, emellett van egy tornaszoba, két iroda, nevelői szoba, és a szükséges kiszolgáló helyiségek. Az intézmény jelenleg 100 férőhellyel rendelkezik, kihasználtsága teljes. 11. ábra A Kincskereső Óvoda Az udvari járdák balesetveszélyesek, ezért későbbi fejlesztések keretében ezek feltörése és új betonjárda építése (100 m 2 ) indokolt. Az EU szabvány szerinti megfeleltetés, valamint az amortizáció indokolttá teszi az óvoda mind a négy csoportja udvari részének teljes körű felújítását, a játszószerek cseréjét, és ütésgátló burkolattal való ellátását (100 m 2 ). MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 73

28. táblázat A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása projekt összefoglalása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső Tevékenység neve felújítása Tevékenység gazdájának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Árpád u. 52-58. 6638 hrsz. A tevékenység Rendezett, az Önkormányzat 100%-os tulajdona helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez: meghatározott Külső felújítás támogatható: Közoktatási-nevelési intézmények támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása Közszféra funkció funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú ERFA tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett 2013.08.31. vége Tervezett teljes költségvetés összege az 24 217 202 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 24 217 202 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 20 584 621 A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása. A tevékenység konkrét célja, hogy az oktatási intézmény külső felújításával javuljon annak energiahatékonysága. Felújított középület száma output db 1 A tevékenység keretében megvalósul a homlokzati nyílászáró csere befejezése (lépcsőházi portálok korszerű műanyagra történő cseréje), a homlokzat és a födém (680 m 2 ) hőszigetelése. A meglévő lapostetőszigetelés kavicsréteg és rögzítések felbontását, majd újra készítését kell elvégezni, páraszellőzők, tetőösszefolyók, lombkosarak cseréjével. Új lapostető hőszigetelés készül kőzetgyapot lemezzel. A homlokzatokra új nikecell keményhablemez kerül, nemesvakolattal ellátva. Megtörténik a lépcsőházi üvegfal régi acél szerkezetű homlokzati nyílászáróinak műanyag szerkezetűekre való cseréje. A beépülő nyílászárók a már korábban kicserélt nyílászárókkal megegyező kialakításúak és színűek lesznek, a homlokzati rendszer így egységes marad. A kazánházi nyílászárók felújításra kerülnek. Helyi lakosság Közvetlen: akcióterület lakossága Közvetett: város lakossága Az óvoda 1980-ban épült, jelenleg 100 férőhellyel rendelkezik, kihasználtsága teljes. Az épület előregyártott vasbeton vázas szerkezettel, B-30-as vázkitöltő falazattal épült, héjazata hagyományos kavicsolt bitumenes lemezfedés A homlokzati nyílászárók cseréje 2007 évben 90%-ban elkészült, a lépcsőházi portálok cseréjének kivételével. Szükséges a nyílászáró csere befejezése és az épület hőszigetelése. A felújítással az épület hőtechnikai problémái megoldódnak, energia megtakarítást eredményezve. 2013.06.01. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 74

igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 3 632 581 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tételes tervezői költségvetés és közbeszerzési kiírásra alkalmas műszaki helyzete dokumentáció Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Homlokzat színének egyeztetése a városi főépítésszel Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés 5.6.1.4 Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Az óvoda épülete1965-ben épült, kétszintes, összesen nettó 733 m 2 alapterületű épület. 4 foglalkoztató csoportszobájának mindegyike rendelkezik gyermeköltözővel, mosdóval, van egy tornaszoba, továbbá két iroda, nevelői szoba, és a szükséges kiszolgáló helyiségek. Jelenleg 100 férőhellyel rendelkezik, melyek kihasználtsága teljes. 12. ábra A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephelye 29. táblázat A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása projekt összefoglalása Tevékenység neve Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Tevékenység gazdájának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Vécsey köz 29. 6465/2 hrsz. A tevékenység Rendezett, az Önkormányzat 100%-os tulajdona helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 75

meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) Külső felújítás támogatható: Közoktatási-nevelési intézmények Közszféra funkció ERFA A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása. A tevékenység konkrét célja, hogy az oktatási intézmény külső felújításával javuljon annak energiahatékonysága. Felújított középület száma output db 1 A tevékenység keretében megvalósul a lapos tető hő és vízszigetelésének felújítása, valamint a homlokzat hőszigetelése. A meglévő lapostetőszigetelés kavicsréteg és rögzítések felbontását, majd újra készítését kell elvégezni, páraszellőzők, tetőösszefolyók, lombkosarak cseréjével. Új lapostető hőszigetelés készül kőzetgyapot lemezzel. A homlokzatokra új nikecell keményhablemez kerül, nemesvakolattal ellátva. Helyi lakosság Közvetlen: akcióterület lakossága Közvetett: város lakossága Az óvoda 1965-ben épült, 100 férőhellyel rendelkezik, melyek kihasználtsága teljes. Az épület előregyártott vasbeton vázas szerkezetű, B-30 tégla vázkitöltő falazattal. A tető kavicsolt háromrétegű bitumenes lemezszigetelésű lapos tetővel, kehelyalapozással készült. Az épületen 2007 évben az egyesített szárnyú nyílászárók és az acélszerkezetű bejárati ajtók kicserélésre kerültek korszerű műanyag nyílászárókra (3 kamrás LOW-E kétrétegű üvegezés). Az épületben és az épületen nagyobb felújítás a nyílászáró csere kivételével nem történt, az épület épületfizikailag elavult, a mai energiahatékonysági szabványoknak nem felel meg, szükségszerű lenne a lapostető hő- és vízszigetelésének felújítása, homlokzat hőszigetelése. 2013.06.01. 2013.08.31. 18 387 353 18 387 353 15 629 250 85,00 2 758 103 15,00 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 76

További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tételes tervezői költségvetés és közbeszerzési kiírásra alkalmas műszaki helyzete dokumentáció Adminisztratív és eljárási Homlokzat színének egyeztetése a városi főépítésszel kötelezettségek Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés 5.6.1.5 Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Érkert közterületeinek jellemzése A nagyrészt panelházakkal és az ún. beton-blokkos 4 emeletes épületekkel beépített terület megközelítésére és kiszolgálására épült utak, járdák állapota a 30-40 éves kort hűen tükrözik. Az aszfalt burkolatú utak elöregedettek, elhasználódtak, a megépítésük óta jelentősebb burkolat megerősítések nem történtek. A rendkívül nagy, és egyre növekvő agresszív hatású forgalom, az időjárási tényezők, valamint a fejlesztésekkel együtt járó közműépítések jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az útburkolatok tönkrementek. Jellemzőek a burkolatokon a hossz-, és keresztirányú repedések, süllyedések. A süllyedéseket különféle technológiai módszerekkel már javították, de ezekkel homogén felületeket nem sikerül kialakítani. A burkolatokon évről-évre egyre több kátyú keletkezik. A burkolatok szélét megtámasztó szegélykövek szintén elöregedtek, töredezettek, egy részük megsüllyedt, így néhol vízelvezető funkciójukat sem tudják betölteni. 13. ábra Az Érkerti lakótelep járdáinak jelenlegi állapota Hasonló képet mutat a járdák állapota. A területen túlnyomórészt aszfalt burkolatú járdák vannak, de ezeknek egy része nem a szabványos aszfaltjárda rétegrenddel épült. Jellemző a korábbi betonjárdák utólagos vékonyaszfalttal történő lezárása, melyek az idők során elkoptak, elhasználódtak. Nagyon sok helyen tányérszerű kikopások és mozaikszerű repedések vannak. Az útburkolat és a járda közötti zöldfelületbe ültetett fák gyökerei a járda aszfaltburkolatát helyenként felnyomta, mely igen balesetveszélyes. Bár a háztömbök szerviz útjai mellett jelentős számú parkoló épült, mégis feltűnő, hogy nem képes a megnövekedett számú személygépjármű befogadására. Különösen gondot okoz a Toldi utcán lévő orvosi rendelőbe érkező betegek parkolása, mert a rendelő épülete körül mindössze 4-5 autó tud egy időben parkolni. (A néhány száz méterre lévő gyógyszertár előtt mindösszesen 2 autó.) Erre a problémára megoldást jelent, ha további parkolók kerülnek kialakításra. Ugyanez a probléma igaz a Vécsey Károly Általános Iskola melletti területre, a Deák Ferenc utcán. Itt az iskola, óvoda és kiserdő által határolt területen további parkolók létesítése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 77

szükséges. Az iskolai parkolás megoldására a tervek között szerepel egy magántulajdonú családi házas ingatlan megvásárlása. 14. ábra Gyalogos híd az Érpatakon keresztül a Lehel utca vonalán Érkert zöldfelületeinek jellemzése A lakótelepen lévő gyepfelület átlagéletkora több mint 25 év, jelentős része ősgyep, amely növény összetétel nem felel meg a pázsit összetételének. A gyepfelület így teljes egészében felújításra szorul. A területen lévő fák életkora 25 50 év, több mint fele vágásérett (csavarfűz, nyárfa,) valamint a fák lombkoronája visszametszésre, ifjításra szorul. Az 1970- es évek fásítási programjában a lakosság által elültetett fák nem tervszerűen lettek ültetve, közel a lakásokhoz, utakhoz, közművekhez, ezek miatt a területen szegély és aszfalt elnyomódások, közműsérülések találhatóak. A területen lévő cserjék nagy része (kb.60 %-a) teljes cserére szorul életkoruk és fajösszetételük miatt. A játszóterek többsége az 1970-es években készült, emiatt azok nem felelnek meg a mai biztonságtechnikai szabvány előírásainak. Egyedül az Árpád utcán lévő fajátszótér komplexum felel meg a jelenleg érvényben lévő előírásoknak, de az ott lévő játszószerek is a folyamatos karbantartás ellenére felújításra szorulnak. 15. ábra Az Érkerti lakótelep parkjainak jelenlegi állapota A zöldfelületen lévő sétányok elavultak, mivel a lakótelep építésekor épültek, kerti szegélyei töredezettek, gyöngykavicsos részein lévő anyagzáró réteg elhasználódott, így jelentős a gyomnövények kinövése, amely jelentősen megnöveli a fenntartás költségeit. A sétányok nagy részét az ott élő lakosok nem is használják, mivel a zöldterületen rövidebb úton járnak, ezzel kitaposva a gyepfelületet, így felújításkor, tervezéskor ezen nyomvonalakat figyelembe kell venni. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 78

A VIII-as főfolyás (Érpatak) partján lévő zöldfelület rendezetlen, a vízfelületet magról kelt fák szegélyezik, ez teljes egészében rendezésre és felújításra szorul. Az Érpatak a gyakori szennyezettsége miatt nem tölti be az egészséges zöldfelület funkcióját. A terület egészére jellemző, hogy a zöldfelület és parkolók közötti elzárás nem megoldott, így jelentős a parkoló autók miatt zöldfelület a kitaposása. A Toldi utcán lévő egyetlen szökőkút szocreál stílusban épült, esztétikailag és gépészetileg a mai kor igényeinek nem felel meg. Vízmélysége miatt fürdésre alkalmas, amit az ÁNTSZ nem tud megakadályozni. 16. ábra Az Érpatak jelenlegi állapota Az alábbiakban bemutatjuk az érkerti lakótelep közterület-rehabilitációja keretében megvalósítani tervezett elemeket, melyek összköltsége 601 364 443 Ft. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 79

30. táblázat Az érkerti lakótelep közterület-rehabilitációja a pályázat keretében tervezett elemek Terület Leírás 1. terület: Damjanich sétány rekonstrukciója (D-ről a rendőrség, az Anno étterem és az élelmiszer bolt É-i homlokvonala, É-ról a lakótömbök homlokzata által határolt sétány és környezete, K- i lezárása a gyalogos híd, Ny- i lezárása az Árpád utca) Parkosítás (nem tartalmazza a vízjáték építést, csak a burkolatbontást és díszburkolat készítést) Közvilágítás (tartalmazza a meglévő lámpatestek bontását és újak kihelyezését) 2. terület: Az Anno étterem, az élelmiszerbolt és a rendőrség mögötti zöldfelület (a kiszolgáló út peremvonaláig), valamint az épületek közötti zöldfelületek rekonstrukciója Parkosítás 3. terület: Lakótelepi közpark parkosított részének kialakítása (a patakmeder koronaélétől a 10 emeletes lakótömbök előtt futó járdáig, É-i határa a Damjanich sétány meghosszabbításának vonala, D- i határa a Deák Ferenc utca 62. és 64. sz.- ú ingatlan közötti terület magasságában) Parkosítás (tartalmazza a tereprendezést és rendezvénytér kialakítását) Közvilágítás (tartalmazza a meglévő lámpatestek bontását és újak kihelyezését) 4. terület: 2 db játszótér (kicsinyek játszótere és több korcsoportos játszótér) kialakítása a Toldi u. 58. és 64. számú épületek előtti területen Parkosítás (tartalmazza a tereprendezést és a felszerelések kihelyezését) 5. terület: Kosárpálya kialakítása, sportpálya felújítása Parkosítás (tartalmazza a tereprendezést és a felszerelések kihelyezését) 6. terület: Patakparti sétány és a Deák Ferenc utcára bekötő gyalogút kialakítása Parkosítás (tartalmazza a burkolatbontást és a díszburkolat készítését) 7. terület: A 10 emeletes lakótömbök nyugati homlokzata előtt futó járda és az épületek közötti kikötések kialakítása Járdafelújítás, parkosítás Meglévő lámpaoszlopok bontása, új lámpatestek kihelyezése Közvilágítási kábelek bontása és újak fektetése 8.,12. terület: Érpatak részleges lefedése és parkolóbővítés (közpark északi végében található jelenlegi parkoló bővítése) Érpatak részleges lefedése új parkolók kialakítása céljából (műtárgy) Vécsey u.-i parkoló átépítése és bővítése + Toldi u. átépítése (parkolók a patak fölött) Parkosítás (tartalmazza a meglévő játszótér bontását) Közvilágítás (tartalmazza a meglévő lámpatestek bontását és újak kihelyezését) 9. terület: Gyalogos híd építése az Érpatak fölött (Damjanich sétány meghosszabbításában) 11. terület: Toldi utca Érpatak partja, orvosi rendelő előtti terület, vegyes forgalmú út kialakítása Burkolatfelújítás, parkolók kialakítása Parkosítás Meglévő lámpaoszlopok bontása, új lámpatestek kihelyezése Közvilágítási kábelek bontása és újak fektetése Hullámosított acéllemez áteresz- híd építése a Lehel utca folytatásában Műtárgy építés Vegyesforgalmú közlekedőfelület kialakítása Vécsey köz, parkoló építése és járda felújítása a Vécsey Károly Általános Iskolától D- re Parkolók építése Közvilágítás Parkosítás Az ÉAOP-5.1.1/B (Érkert) pályázat keretén belül megvalósítani tervezett tételek összköltsége: 601 364 443 Ft MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 80

10. térkép A tervezett közterület-rehabilitáció területei MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 81

A következő táblázat összefoglalja az EAOP pályázat keretében megvalósítandó közterület-rehabilitáció legfontosabb jellemzőit. 31. táblázat A Városrész központ kialakítása tevékenység összefoglalása Tevékenység neve Városrész központ kialakítása, közterület-rehabilitáció Tevékenység gazdájának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezése Nyíregyháza, Toldi utca, Damjanich utca, Érkert közterületei Tevékenység helyszíne 6580, 6592/40, 6521/20, 6462, 6463, 6465/3, 6464, 6624/1, 6578, 6579 hrsz. A tevékenység Rendezett, a közterületek a konzorcium 100%-os tulajdonát képezik helyszínének tulajdoni Érpatak: állami tulajdon, kezelője a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi viszonyai és Vízügyi Igazgatóság Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez: Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése. Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján, valamint felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan. Közlekedési fejlesztések A közbiztonság és a közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek Városi funkció, közterületek fejlesztése ERFA A tevékenység célja Érkert köztereinek megújítása az élhető városrész megteremtése, az itt lakók életminőségének javítása érdekében. Megújított közterületek nagysága output m 2 18 116 Megújított zöldfelület nagysága output m 2 7 766 Megújított parkolóhelyek száma output db 65 Létrehozott új parkolóhelyek száma output db 115 A tevékenység keretében Érkert közterületeinek megújítása valósul meg, ennek keretében tereprendezés, parkosítás, zöldfelület rekonstrukció, díszburkolatok készítése, rendezvénytér kialakítása, parkolók megújítása és kialakítása, új lámpatestek, közvilágítási kábelek elhelyezése az alábbi területeken: Damjanich sétány rekonstrukciója (D-ről a rendőrség, az Anno étterem és az élelmiszerbolt É-i homlokvonala, É-ról a lakótömbök homlokzata által határolt sétány és környezete, K-i lezárása a gyalogos híd, Ny-i lezárása az Árpád utca); Az Anno étterem, az élelmiszerbolt és a rendőrség mögötti zöldfelület (a kiszolgáló út peremvonaláig), valamint az épületek közötti zöldfelületek rekonstrukciója; Lakótelepi közpark parkosított részének kialakítása (a patakmeder koronaélétől a 10 emeletes lakótömbök előtt futó járdáig, É-i határa a Damjanich sétány meghosszabbításának vonala, D-i határa a Toldi. u. 62. és 64. számú ingatlanok közötti terület magasságában); 2 db játszótér (kicsinyek játszótere és több korcsoportos játszótér) kialakítása a Toldi u. 58. és 64. számú épületek előtti területen; Kosárpálya kialakítása, sportpálya és parkoló felújítása (Toldi u. 66. számú ingatlan előtti járda és a patakpart közötti térrészen); Patakparti sétány és a Deák Ferenc utcára bekötő gyalogút kialakítása; A 10 emeletes lakótömbök nyugati homlokzata előtt futó járda és az épületek közötti kikötések kialakítása; Hullámosított acéllemez áteresz-híd építése a Lehel utca folytatásában; MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 82

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Vécsey köz - parkoló építése és járda felújítása a Vécsey Károly Általános Iskolától D-re; Az Érpatak részleges lefedése és parkolóbővítés (a közpark É-i végében található jelenlegi parkoló bővítése); Toldi utca Érpatak partja, orvosi rendelő előtti terület, vegyes forgalmú út kialakítása. Helyi lakosság Civil szervezetek Vállalkozások Közintézmények Az érkerti akcióterület közterületei, zöldfelületei nem töltik be jelenleg rekreációs funkciójukat. Az utak, járdák állapota nem megfelelő, burkolatuk elhasználódott, a lakótelepen gondot jelent a parkolóhelyek nem elegendő száma. A zöldterület gyepfelületei, a cserjék és a fák elöregedettek, a játszóterek és a sétányok elavultak. Az Érpatak partján lévő zöldfelület rendezetlen, felújításra szorul, az Érpatak gyakori szennyezettsége miatt nem tölti be az egészséges zöldfelület funkcióját. Az érkerti lakótelep közösségi funkcióinak és a helyi lakosság identitásának megerősítéséhez elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A közterek megújításánál célkitűzés, hogy az egyes terek sajátos arculatuk megteremtésével alkalmasak legyenek a városi identitás, a közösségi érzés erősítésére. Megvalósítás tervezett 2013.03.01. kezdete Megvalósítás tervezett 2013.10.31. vége Tervezett teljes költségvetés összege az 601 364 443 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 601 364 443 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 511 159 777 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 90 204 666 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Engedélyezésre benyújtott műszaki dokumentáció és tételes tervezői helyzete költségvetés rendelkezésre ál Adminisztratív és eljárási Jogerős építési engedélyek kötelezettségek Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 83

5.6.1.6 A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása A Toldi utcai 10 db tízemeletes épületben épületenként 87 db lakás található, összesen több mint 2300 lakóval. 17. ábra A felújítandó lakóházak Ezekben az épületekben lakókról elmondható, hogy az akcióterület átlagához viszonyítva magasabb a munkanélküliség, nagyobb az inaktívak aránya. A dolgozók az alacsonyabb presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgoznak. 32. táblázat A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása projekt összefoglalása A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös Tevékenység neve részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyíregyházi Lakásszövetkezet (Toldi u.58. és Toldi u. 67. épületek) Toldi u. 56. Társasház Toldi u. 60. Társasház Tevékenység gazdájának Toldi u. 62. Társasház megnevezése Toldi u. 64. Társasház Toldi u. 66. Társasház Toldi u. 68. Társasház Toldi u. 65. Társasház Toldi u. 69. Társasház Nyíregyháza, Toldi u.56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 65. 67. 69. Tevékenység helyszíne 6521/5, 6521/9, 6521/11, 6521/6, 6521/7, 6521/13, 6521/15, 6593/4, 6593/8, 6593/6 hrsz. A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Rendezett, a konzorcium 100%-os tulajdona (Többlakásos társasházak és lakásszövetkezet) Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, A tervezett felújítás teljes mértékben illeszkedik az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez: A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak alapító okiratban/alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemeinek energiahatékonyság javításával egybekötött felújítása: Az épület fő strukturális elemeinek felújítása: tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése Lakófunkciót erősítő ERFA Az Érkert által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Felújított lakóépületek száma output db 10 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 84

mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) A tevékenység keretében megtörténik 10 db tízemeletes épület, iparosított technológiával épült társasházak és lakásszövetkezeti házak, közös részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából: a homlokzat utólagos hőszigetelése kőzetgyapotos hőszigetelő rendszerrel és a tető utólagos hő- és vízszigetelése. A tervezett hőszigetelő rendszer alapja a hangszigetelő, páraáteresztő és tűzálló ásványgyapot lap. A tűzálló hőszigetelésnek a 10 emeletes lakóépület homlokzat magassága miatt igen fontos szerepe van. A felújítások keretében tervezett tevékenység a tető utólagos hő- és vízszigetelése is. Helyi lakosság A Toldi utcán épült 10 emeletes toronyházak házgyári panelből készültek, amelyekben a 4 cm-es hőszigetelés nem elégíti ki az érvényes hőtechnikai előírásokat. A hőszigetelő képesség javítása csak hőszigetelő bevonatrendszer alkalmazásával biztosítható. A homlokzati hőszigetelő rendszerrel az egész épületben jelentős energiamegtakarítás érhető el, a homlokzatképzés időtálló, hosszú élettartamú lesz. A lakóközösségek részvételi szándékát közgyűlési határozatok támasztják alá. 2013.03.01. 2013.11.30. 532 705 919 Ebből: Toldi u. 56. 52 865 950 Toldi u. 58. 52 685 934 Toldi u. 60. 52 690 059 Toldi u. 62. 52 754 757 Toldi u. 64. 53 290 924 Toldi u. 66. 53 191 808 Toldi u. 68. 53 197 944 Toldi u. 65. 53 748 409 Toldi u. 67. 54 179 031 Toldi u. 69. 54 101 103 532 705 919 372 894 141 Ebből: Toldi u. 56. 37 006 164 Toldi u. 58. 36 880 154 Toldi u. 60. 36 883 041 Toldi u. 62. 36 928 330 Toldi u. 64. 37 303 647 Toldi u. 66. 37 234 265 Toldi u. 68. 37 238 561 Toldi u. 65. 37 623 886 Toldi u. 67. 37 925 321 Toldi u. 69. 37 870 772 70,00 159 811 778 Ebből: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 85

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Társasházak Önkormányzat Toldi u. 56. 7 929 893 7 929 893 Toldi u. 58. 7 902 890 7 902 890 Toldi u. 60. 7 903 509 7 903 509 Toldi u. 62. 7 913 214 7 913 213 Toldi u. 64. 7 993 638 7 993 639 Toldi u. 66. 7 978 771 7 978 772 Toldi u. 68. 7 979 692 7 979 691 Toldi u. 65. 8 062 261 8 062 262 Toldi u. 67. 8 126 855 8 126 855 Toldi u. 69. 8 115 166 8 115 165 Összesen: 79 905 889 79 905 889 30,00 15,00 önkormányzati saját forrás 15,00 társasházak lakóinak saját ereje További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tételes tervezői költségvetés és kivitelezési ajánlatkérésre alkalmas helyzete műszaki dokumentáció Adminisztratív és eljárási Homlokzatok színének egyeztetése a városi főépítésszel kötelezettségek Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelezés 5.6.1.7 Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemek Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása tervezett fejlesztései között az infrastrukturális, beruházási jellegű beavatkozások mellett számos kiegészítő ( soft ) tevékenység megvalósítása is történik, melyek hozzájárulnak a tervezett célkitűzések eléréséhez, az akcióterület közösségi funkcióinak erősítéséhez. A tervezett soft tevékenységek az alábbiak: Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Az én házam az én váram Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülőprogramok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap): a módszertani előírásoknak megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a soft tevékenységekre fordított költségek minimum 50%-át, de legfeljebb 50 millió Ft-ot közvetett eljárásrend szerint használja fel. A tevékenységek részletezését a következő alfejezetek mutatják be, a tervezett tevékenységek szakmai tartalma, végleges köre a projektfejlesztés időszakában kerül pontosításra. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 86

5.6.1.7.1 Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program 33. táblázat Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Tevékenység neve Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Tevékenység gazdájának Első Nyírségi Fejlesztési Társaság megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Érkerti akcióterület A tevékenység Rendezett, a lehetséges fizikai helyszínek a konzorcium 100%-os helyszínének tulajdoni tulajdonában állnak viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek: Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek ESZA A foglalkoztatást javító programok révén az érkerti akcióterület közösségi funkcióinak erősítése. Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Megvalósult munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program output db 5 Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés összege az Tervezett tevékenységek: Toborzás, kiválasztás Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő program - Munkaerő-piaci tréningek (munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák) - Klub-alkalmak (kötetlen formában beszélgetés munkáltatókkal, munkaügyi kirendeltség munkatársaival, önkormányzati dolgozókkal) - Digitális írástudás fejlesztése (alapvető számítástechnikai ismeretek, a számítógép és az internet szerepe az álláskeresésben) - Környezettudatos tréning (környezettudatos életmód, szemlélet kialakítása a fenntartható fejlődés érdekében) - OKJ-s szakképzettséget adó képzés Képzési támogatás Nyitó-, záró rendezvény, promóciós anyagok. Helyi lakosság Az érkerti városrészben élő regisztrált munkanélküliek, GYED-ről, GYES-ről visszatérő nők Az érkerti lakótelepen a városrehabilitációs beavatkozások célja a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása. A város lakótelepein jellemző egyfajta népességcsere, amelynek eredményeként az Érkertben is lassan többségbe kerül az alacsonyabb társadalmi státuszú, csekély vásárlóerővel rendelkező lakosság. A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az érkerti akcióterület komplex fejlesztéshez. 2012.09.01. 2014.12.31. 23 000 000 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 87

adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 23 000 000 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 19 550 000 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 3 450 000 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Programterv kialakítása, összeállítása helyzete Adminisztratív és eljárási Részletes specifikáció, tevékenységek végrehajtása kötelezettségek 5.6.1.7.2 Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok 34. táblázat Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Tevékenység neve Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Tevékenység gazdájának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Érkerti akcióterület A tevékenység Rendezett, a lehetséges fizikai helyszínek a konzorcium 100%-os helyszínének tulajdoni tulajdonában állnak viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek Bűnmegelőzést elősegítő programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek ESZA Bűnmegelőzési program keretében megvalósuló akciók révén az érkerti akcióterület közbiztonságának növelése. Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Megvalósult bűnmegelőzési program output db 5 Tevékenység szakmai leírása A tevékenység keretében bűnmegelőzési, közbiztonsági programok kerülnek megvalósításra. A célcsoportok vonatkozásában elsősorban az áldozattá válás megelőzése a cél, továbbá (az óvodás korosztályt kivéve) az elkövetővé válás elkerülése. A tevékenység keretében jelentős figyelmet fordítanak a minél szélesebb körű tájékoztatásra is a megtervezendő és elkészítendő MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 88

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett 2014.12.31. vége Tervezett teljes költségvetés összege az 10 000 000 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 10 000 000 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 8 500 000 szóróanyagok segítségével. Az óvodáskorúaknál elsősorban a megfelelő viselkedési minták elsajátítása a cél játékos formában, míg az iskolásoknál ezen túlmenően már az elkövetővé válás megelőzése is előtérbe kerül. A fiatalkorúak tekintetében mind a sértetté, mind az elkövetővé válás lehetőségeinek ismertetése az elsődleges cél. Korosztályuknál hangsúlyozottan megjelenik a kábítószer fogyasztás káros hatása, és jogi következményei. Részükre különböző szabadidős programok szervezése, előadások tartása, ill. az ismeretterjesztő tablók bemutatása a cél. A nők védelme tekintetében elsősorban a családon belüli erőszak megjelenési formái, felismerési technikái és a segítségnyújtás lehetőségei kerülnek előtérbe, valamint jelentős figyelmet szentelünk az emberkereskedelem és prostitúció megelőzésére. A hajléktalan ellátás lehetőségeinek népszerűsítésére, az érintettek megsegítésére, ill. a gyors segítségnyújtás fontosságára koncentrálunk. Az idős, egyedül élők biztonságának fokozására, a segítségnyújtás lehetőségeire, vagyonvédelmükre és felvilágításukra fordítunk jelentős hangsúlyt. A fenti célok elérése és megvalósítása érdekében különböző szóróanyagok készítése, előadások tartása, rendezvények megszervezése valósul meg a kapcsolódó szemléltető eszközök beszerzésével. A veszélyeztetett korcsoportok információs tablókon keresztül kerülnek megszólításra: pl. telefonfülkékre, kiskereskedelmi egységekbe, buszmegállókra, gyógyszertárba, orvosi rendelőbe, iskolába kihelyezett figyelemfelhívó táblák, plakátok, szóróanyagok révén, melyek megtalálhatóak a segítő szervezetek, ahová fordulhatnak problémáikkal. Helyi lakosság Óvodások Általános Iskolások Időskorúak Nők Fiatalkorúak Hajléktalanok Az érkerti lakótelepen a városrehabilitációs beavatkozások célja a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása. A bűnmegelőzés olyan társadalmi együttműködés, közösségi védelmi rendszer, amely az állam és intézményei irányításával, a polgárok önszerveződéseinek támogatásával, az adott jogrendszer keretein belül biztosítja a jogkövető többség életviszonyának óvását a törvénysértő magatartások bekövetkezése ellen. A megelőzés eszközeinek tekintjük mindazokat a társadalmi és jogi eszközöket, amelyek összhatásukban közvetve vagy közvetlenül alkalmasak a bűnözés okainak korlátozására, a sértetté vagy elkövetővé válás akadályozására. A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az érkerti akcióterület komplex fejlesztéshez. 2012.09.01. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 89

igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 1 500 000 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Programterv kialakítása, összeállítása helyzete Adminisztratív és eljárási Részletes specifikáció, tevékenységek végrehajtása kötelezettségek 5.6.1.7.3 Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülőprogramok 35. táblázat Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Az én házam az én váram A helyi lakosság kötődését, értékmegőrző Tevékenység neve szemléletét erősítő, közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülőprogramok Tevékenység gazdájának Gyermekjóléti Központ megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Érkerti akcióterület A tevékenység Rendezett, a lehetséges fizikai helyszínek a konzorcium 100%-os helyszínének tulajdoni tulajdonában állnak viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek ESZA A helyi identitást, közösségformálást erősítő programok révén az érkerti akcióterület közösségi funkcióinak erősítése. Megvalósult komplex output db 10 közösségfejlesztő program A tevékenység keretében a fiatalok alternatív szabadidő-eltöltését, a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai integrációját és felzárkóztatását elősegítő programok, szülősegítő foglalkozások, valamint a helyi MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 90

közösségi terek birtokbavételét, az értékmegőrző tulajdonosi személet erősítését szolgáló programok valósulnak meg. Tervezett programok: Alternatív Iskolai szabadidő integráció eltöltés Érkerti nyári foglalkozások Nevető Ünnepek Érkerti nyári foglalkozások Nevető Ünnepek I. ütem Szülősegítő programok Közösségi terek birtokbavétele Kedves Iskolám Családkonzultáció Játszótér-játéktár Resztoratív körök Resztoratív körök Komplex iskolai programok koprodukciós megvalósítása II. ütem Mediáció Családkonzultáció Önsegítő szülőcsoport Alma a fájától egyesületinkubátor program Játszótér-játéktár Az egyesületi programok támogatása, koprodukciós megvalósítása Érkerti nyári foglalkozások. Az érkerti gyermekek részére a nyár jelentős részére kiterjedő, heti húsz órás (5*4 óra) foglalkozás. Nevető Ünnepek. Az év kiemelkedő ünnepeihez kapcsolódóan főképpen a tanszünetekkel egybekötött ünnepekre koncentrálva alternatív szabadidős programok megvalósítása, a megemlékezéssel, bensőséges ünnepléssel egybekötve. Kedves Iskolám. Az Érkerti projekt keretében a bevont Vécsey Károly Ált. Iskolában integrációs programsorozat megvalósítása. Resztoratív körök. Ezt a speciális konfliktuskezelési és közösségépítési irányzatot munkatársaink leginkább a gyermek- és fiatalkorúak iskolai reszocializációja kapcsán alkalmazhatnak, részben integrációs, részben bűnmegelőzési, konfliktuskezelési célzattal. A resztoratív gyakorlatok fejlesztik a gyermekek és szakemberek közötti kapcsolatokat, csökkentik a fegyelmezési problémákat és építik a közösséget. Családkonzultáció. A családterápiával határos módszer elősegíti a résztvevő családok integritásának megerősödését, a konfliktuskezelő képességük javulását, és az önálló cselekvésre való képesség fejlesztését. Mediáció. A közvetített konfliktuskezelés módszerét az egyes családokon belül kialakult ellentétek, megoldatlan konfliktusok rendezésére, valamint a családok és iskolai- vagy lakókörnyezetük közötti konfliktusok kezelésére alkalmazzuk. Játszótér-játéktár. Utcai-játszótéri programsorozat a játszóterekjátékterek mind hatékonyabb kihasználása érdekében. A folyamat során nagy teret adunk a helyi kezdeményezéseknek, a fiatalok innovációinak is, melyet kölcsönözhető játéktár létesítésével kívánunk támogatni. Alma a fájától egyesület-inkubátor program. Érkerti ifjúságiszabadidős-kulturális egyesület létrehozása abból a célból, hogy a közösségi erőforrásokat bevonjuk a programok megvalósításába. Az alulról jövő kezdeményezések felkarolásával biztosított a kellő motiváció és alkotóerő. Az egyesület alakulását közösségfejlesztő szakember támogatja. Komplex iskolai programok koprodukciós megvalósítása. Az I. ütemben kialakított intenzív együttműködésre építve komplex iskolai programok megvalósítása a Vécsey Károly Általános Iskola szakembereivel együttműködésben. Önsegítő szülőcsoport. Az önsegítő szülőcsoport azon szülők számára MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 91

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása nyújt közösségi élményt, természetes támogatórendszert, akik súlyos életvezetési problémákkal küszködnek, illetve gyermekeik deviáló magatartásával kapcsolatban kerülnek kilátástalan helyzetbe. A szülőcsoport rugalmas keretek között más önsegítő csoportokhoz hasonlóan hosszú távon fennmaradhat. Az egyesületi programok támogatása, koprodukciós megvalósítása. Az I. ütemben megalakított ifjúsági egyesülettel közösen kidolgozott helyi programok megvalósítása. Az egyesület a későbbiekben saját pályázataiból tudja működtetni önmagát, miközben a nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szakmai támogatásárára mindvégig számíthat. Helyi lakosság Hátrányos helyzetű gyermekek Hátrányos helyzetű szülők A területen élő, vagy másutt élő, de annak tereit használó fiatalok, fiatal csoportok Az érkerti lakótelepen a városrehabilitációs beavatkozások célja a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása. A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az érkerti akcióterület komplex fejlesztéshez. 2012.09.01. Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett 2014.12.31. vége Tervezett teljes költségvetés összege az 13 000 000 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 13 000 000 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 11 050 000 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 1 950 000 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Programterv kialakítása, összeállítása helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Részletes specifikáció, tevékenységek végrehajtása MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 92

5.6.1.7.4 Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését segítő programok 36. táblázat Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését segítő programok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és Tevékenység neve cselekvőképességének fejlesztését segítő programok Tevékenység Szociális Gondozási Központ gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Érkerti akcióterület A tevékenység Rendezett, a lehetséges fizikai helyszínek a konzorcium 100%-os helyszínének tulajdoni tulajdonában állnak viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek ESZA A helyi identitást, közösségformálást erősítő programok révén az érkerti akcióterület közösségi funkcióinak erősítése. Megvalósult közösségfejlesztő output db 10 program Közösség, közös probléma, közös cselekvés ezek a fogalmak a közösségi munka történeti gyökerei. Egy-egy azonos szomszédságban, lakóközösségben, városrészben élők közös érdekeinek megfogalmazása. Számos probléma, amely az egyén szintjén jelenik meg, megelőzhető lenne egy jól működő közösség kialakítása és működtetése révén. Az Érkerti nyitott ajtók program általános célja: egy hátrányos helyzetű településrészen lehetőséget teremteni elsősorban közösségek, a lakosság fejlesztését elősegítő feladatok ellátására, amely elsősorban a közösség, a lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztésére irányul. Célkitűzés: idős emberek, idősödő generációk és hátrányos helyzetű emberek életminőségének fejlesztése képzés, helyi kezdeményezések, életmód-programok, önszerveződő tevékenységek révén. Tervezett tevékenységek: KÉPZÉS Az élethosszig tartó tanulás alapját a rohamosan változó gazdaság megállás nélkül módosuló szükségletei jelentik. Megvalósulásának alapvető feltétele pedig az, hogy az érintettek egyéni szinten értsék meg és éljék meg a szemlélet lényegét, s legyenek birtokában a folyamatos változás, fejlődés és megújulni vágyás igényének és képességénekélethosszig. A tanulás, a képzés, a kíváncsiság az új ismeretekre meghatározó elemei agyunk karbantartásának. Ebben a modulban a képzést a legszélesebb értelemben használjuk: a játéktól az ismeretterjesztésen át, a nyelvi fejlesztésen keresztül a versmondó műhelyig sokféle fejlesztést ide tartózónak vélünk. MENTÁLIS EGÉSZSÉG Egyes nagy népegészségügyi jelentőségű mentális zavarok gyakorisága meredek emelkedést mutat, és egyre nagyobb terhet jelent a közösségre: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 93

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága legmarkánsabb példa a depresszió, amely a WHO előzetes becslése szerint 2020-ra a második leggyakoribb egészségromlásért, és korai halálozásért felelős betegség lesz világszerte. Az életminőség, mint fogalom alatt sokszor csak az anyagi javak megszerzését értjük, pedig a jó életminőség fogalomkörébe az is beletartózik, hogy harmóniában vagyunk környezetünkkel, a körülöttünk lévő emberekkel, képesek vagyunk jó döntéseket hozni, el tudjuk érni céljainkat, tudunk krízishelyzeteket kezelni, problémákkal megküzdeni, tudjuk, miből nyerhetünk energiákat, melyekkel feltöltődhetünk. Ebben a modulban a lelki egészségvédelem mellett teret adunk a lélekerősítő támogatásoknak is, mint a vallás, vagy az önsegítő csoportok, önismereti konfliktuskezelő tréningek. MOZGÁS Életelemünk a mozgás, melynek célja az egészség megőrzése, a betegségek gyógyítása, a test ellenálló képességének növelése. Mozgás nélkül nincs élet és minden élőlénynek szüksége van a mozgásra. Az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez jelentős mozgás szükséges. A technikai civilizáció fejlődésével azonban csökkent az elmúlt évtizedekben szerepe. A mai társadalmi életben a sport révén mozoghat /elsősorban/ az ember annyit és olyan intenzíven, ami egészsége szempontjából nélkülözhetetlen. A rendszeres testedzés, vagyis a sport erősíti a szervezet egyensúlya állapotát, vagyis az egészségét. Ma sportot /mozgást/ az életmód kötelező részének tartjuk. TÁPLÁLKOZÁS A táplálkozási szokások és tápanyagok minőségi mennyiségi összetétele nagyban befolyásolja a szervezet jólétét, energia ellátottságát, kiegyensúlyozott működését. A WHO adatai szerint Európában a hét legfőbb egészségügyi kockázat közül hat a helytelen étrenddel és a mozgásszegény életmóddal függ össze. Az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód együttesen az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának 60%-ban, a különböző rákbetegségek 35%-ban tehető felelőssé. Cél: radikálisan le kell győzni az örökölt, ránknevelt, elsajátított és megkedvelt, de káros és negatív étkezési szokásokat. Képzés Mentális Mozgás Táplálkozás Ismeretterjesztő életmód előadássorozat. egészség Életvezetési tanácsadás. Baba- mamanagymama torna. Játék. Tréningek. Gerinc torna, gyógytorna. Angol, németnyelvleckék. Versmondó Műhely Önkéntes segítők. Relaxációs technikák megtanítása. Stressz-gátló ter. Bibliaolvasó Kalauz. Szemléletformálás mentális egészség, hitélet. Passzív mozgásterápiák. /masszás/ Tánc népi, modern. Jóga. Reformkonyha napok. Zöldségpartik nagyszülők és unokák részére. Egészséges táplálkozásfőzőtanfolyam. Önkéntes segítők. Helyi lakosság: idős emberek, idősödő generációk és hátrányos helyzetű emberek Széles körben elfogadott nézet, hogy a már kialakult betegségek kezelése egyre növekvő ráfordítás ellenére az esetek egy igen jelentős részében szerényebb mértékben járul hozzá az egészségi állapot megtartásához, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 94

visszaállításához, mint a betegségek előidézésében legjelentősebb szerepet játszó környezeti ártalmak és az életmódbeli káros hatások időben történő, hatékony kivédése. Az idő előtti megbetegedések száma és súlyossága csökkenthető az egyéni és közösségi magatartás formálásával. A hatásos egészségfejlesztés tehát betegség megelőző és egészségmegtartó jelentőségénél fogva befektetés a jövő építésébe. Egyre inkább ismerjük fel Magyarországon is, hogy az állampolgárok öngondoskodó szerepére és a fokozott felelősségvállalására szükség van. Ebből adódóan az idősödő folyamat menedzselése nem más, mint a lehető legkorábbi életszakaszban kezdődő tudatos felkészülés az időskorra, egészséges életmóddal táplálkozás, mozgás, képzés, mentális egészség megőrzése. A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az érkerti akcióterület komplex fejlesztéshez. Megvalósítás tervezett 2012.09.01. kezdete Megvalósítás tervezett 2014.12.31. vége Tervezett teljes költségvetés összege az 13 000 000 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 13 000 000 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 11 050 000 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 1 950 000 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Programterv kialakítása, összeállítása helyzete Adminisztratív és Részletes specifikáció, tevékenységek végrehajtása eljárási kötelezettségek 5.6.1.7.5 Városmarketing tevékenységek Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az 37. táblázat Városmarketing tevékenységek Városmarketing tevékenységek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Érkerti akcióterület Rendezett, a lehetséges fizikai helyszínek 100%os önkormányzati tulajdonban állnak Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 95

útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek): Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés (városmarketinghez, hagyományápoláshoz kapcsolódó kiadványok, holnaptartalom fejlesztése, éves program háttéranyagai) és az információ közzététele Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek ERFA A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok révén az érkerti akcióterület közösségi funkcióinak erősítése. Hozzájárulás a részcélokhoz: A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése Városmarketing akciók száma output db 1 A városmarketing tevékenység hosszú távú célja a városrész image-ének pozitív formálása, az Érkerti városrész iránti pozitív attitűd erősítése. Tekintettel arra, hogy a városban további akcióterületeken is történnek fejlesztések, fontos, hogy a lakosság értesüljön ezeknek az eredményéről is. A várhatóan alkalmazandó eszközök köre legalább a következőkre terjed ki: Közösségi információs portál: adatbázis alapú portál a beruházásról és az akcióterület közösségépítésére 1 db PR film forgatása a beruházás megvalósításáról, a főbb lépésekről 1 db 0,5 oldalas PR cikk megyei napilapban vagy TV kiadványban 3 db 0,5 oldal terjedelmű PR cikk megjelentetése hetilapban A fejlesztés és a hozzá kapcsolódó városmarketing céljainak megfelelően elkészített reklámajándékok (pl. 2000 toll, 1400 kulcstartó, 1400 nyakpánt, 500 bögre) helyi lakosság részére 1 db online hirdetési kampány: google hirdetések elhelyezése tematikus oldalakon Az akcióterületet és a fejlesztések városon és térségen belüli elhelyezkedését is bemutató várostérkép (kb. 2500 db) 1 db óriásplakát kihelyezése a közterület-rehabilitáció helyszínén Helyi, kistérségi lakosság Szolgáltató vállalkozások Civil szervezetek Potenciális befektetők, turisták Az érkerti lakótelepen a városrehabilitációs beavatkozások célja a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása. A városmarketing akciók a szociális célú városrehabilitációs projekt marketing szempontú támogatását kívánják megvalósítani abból a célból, hogy a helyi lakosság számára is demonstrálásra kerüljön, hogy van lehetőség a fejlődésre, amelyek tudatos tenni akarással meghozzák gyümölcsüket. Ily módon a városmarketing ösztönzőleg hathat majd a helyi szereplők tevékenységére is, amely rendkívül fontos a városrész hagyományos szerepköreinek megtartása, megerősítése és fejlesztése érdekében. 2012.09.01. 2014.12.31. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 96

Tervezett teljes költségvetés összege az 15 240 000 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 15 240 000 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 12 954 000 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 2 286 000 nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Koncepcionális terv helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Részletes specifikáció, szolgáltatók kiválasztása, városmarketing tevékenységek végrehajtása 5.6.1.7.6 További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) 38. táblázat További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) Tevékenység neve További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) Tevékenység gazdájának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megnevezése Tevékenység helyszíne Nyíregyháza, Érkerti akcióterület A tevékenység Rendezett, a lehetséges fizikai helyszínek 100%os önkormányzati helyszínének tulajdoni tulajdonban állnak viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) Tevékenység szakmai leírása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ( soft ) elemek ESZA és ERFA A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok révén az érkerti akcióterület közösségi funkcióinak erősítése. Mini projektek száma output db 25 A közvetett támogatások eljárásrend értelmében a közvetítő szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a címzett. Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 97

Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett 2014.12.31. vége Tervezett teljes költségvetés összege az 50 000 000 adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) Elszámolható költségek 50 000 000 nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében 42 500 000 igényelt támogatás nagysága (Ft) Támogatás aránya az 85,00 összes elszámolható költségből (%) (Támogatás összege/összes elszámolható költség) Biztosított saját forrás 7 500 000 programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai: a városok megújításába az érintett lakosság bevonását célzó akciók. közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása. bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok. A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az érkerti akcióterület komplex fejlesztéshez. A mini-projektek konkrét tartalma a pályázatok eredménye alapján kerül pontosításra. Közvetlen célcsoport: Címzettek (civil szervezetek) Közvetett célcsoport: a megrendezett programokon résztvevők, a szolgáltatásokat igénybe vevő helyi lakosság Az érkerti lakótelepen szükséges a megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása, szociális típusú városrehabilitációs beavatkozások segítségével. A közvetett támogatási rendszer lehetővé teszi olyan pályázói körök bevonását a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját. Városrehabilitáció esetén fontos, hogy a pályázatokban meghatározott soft tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg, ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra. 2012.09.01. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 98

nagysága (Ft) Biztosított saját forrás 15,00 aránya az összes elszámolható költségből (%) (Saját forrás összege/ összes elszámolható költség) További források (Ft) - További források - megnevezése Projekt-előkészítés Tervezett tevékenységek körének összeállítása, Működési Kézikönyv és helyzete mellékletei Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Közvetett eljárásrend alkalmazása Részletes pályázati felhívás és útmutató megjelentetése Címzettek kiválasztása, rendezvények megvalósítása 5.6.1.8 További kötelezően végrehajtandó, kiegészítő tevékenységek a pályázati előírásoknak megfelelően A beavatkozásokhoz kapcsolódó kötelezően végrehajtandó, kiegészítő tevékenységek az alábbiak: kidolgozása: Az célja, hogy megfelelő információval lássa el a döntéshozókat a projektjavaslat támogatására, módosításra vagy elutasítására vonatkozó döntés meghozatalához. Az kidolgozása két fázisból áll: az I. fázisban egy szűkebb tartalmú Előzetes Akcióterületi Tervet kellett benyújtani, a II. fázisban a részletesen kidolgozott végeleges et. Műszaki tervek elkészítése: A projekt előkészítésének egyik legfontosabb eleme a műszaki tervek, dokumentációk, költségbecslések kidolgozása, engedélyeztetése. Ennek keretében a megbízott építészek: Felmérik és egy műszaki leírás keretében bemutatják a fejlesztendő épületek, illetve közterek jelenlegi állapotát; Javaslatokat fogalmaznak meg az épületek és közterek funkcióival kapcsolatosan; Engedélyes terveket készítenek az egyes létesítményekről, amelyek alapján kidolgozzák a szükséges költségbecsléseket; Lebonyolítják a szükséges engedélyeztetési folyamatokat; A jogszabályi előírásoknak és a tervezett funkcióknak megfelelően kidolgozzák a kiviteli tervdokumentációt. Közbeszerzési tevékenység: A projekt nagyobb volumenű tevékenységeihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások a hatályos közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő lefolytatásához szükséges külső közbeszerzési szakértő szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi területeken: közbeszerzési dokumentációk előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása a közzététellel és annak költségeivel együtt, bírálati szempontrendszer kialakítása, részvétel a bírálatban, ajánlattevők kiértesítése a döntésről, szerződés előkészítése. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai regionális MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 99

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről dokumentum 37-46 -nak való megfelelésre. Műszaki ellenőri tevékenység: A tevékenység célja, hogy a kedvezményezett érdekeinek szem előtt tartásával a projekt építési, bővítési, felújítási tevékenységeinek megvalósítása a hatályos jogszabályoknak és a pályázati útmutatónak megfelelően menjen végbe. A műszaki ellenőr a munkafázisokhoz kapcsolódó tervezési, építési, szerelési, üzemeltetési stb. tevékenységet a kivitelezés teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi. Ezen belül kiemelt figyelmet fordít az engedélyköteles tevékenységnek, létesítménynek az engedélyező hatóságok által jóváhagyott (engedélyezett) műszaki dokumentáció szerint történő megvalósítására, a vonatkozó jogszabályok, valamint a beruházó tervező kivitelező közötti szerződés betartására. Könyvvizsgálói feladatok ellátása: A pályázathoz kapcsolódó pályázati útmutató az 50 millió forint feletti támogatási összeg esetén előírja külön könyvvizsgálat lebonyolítását, amelyhez külső szakértő szolgáltatásainak igénybevétele szükséges. Nyilvánosság: A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását, valamint a beavatkozások helyi elfogadását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek az ÚSZT előírásai alapján. Projektmenedzsment tevékenység: A tervezett fejlesztések projektmenedzsment feladataival az önkormányzati munkatársakkal aktív napi munkakapcsolatban együttműködő, de független, 100%-os saját tulajdonú városfejlesztő társaságát bízza meg az önkormányzat. A projektmenedzsment feladatokat a városfejlesztő társaság szakmailag felkészült és hasonló projektek lebonyolításában tapasztalt munkatársai látják el az önkormányzat kapcsolattartójával együttműködésben. Tartalék: Az építés jellegű tevékenységekhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő, de előre nem látható tevékenységekre fordítható keret. Felhasználása a szakmai standardok alapján valamely előre nem látható esemény bekövetkezéséhez kötött. Ilyen esemény lehet pl. átlagosnál magasabb talajvízszint kezelése, eredményes régészeti feltárás miatt szükséges kutatás, stb. 39. táblázat Kötelezően megvalósítandó, kiegészítő tevékenységek költségei A tevékenység neve Támogatás intenzitása (%) Támogatás (Ft) Önerő (Ft) Összesen (Ft) Akcióterületi terv 85,00% 5 312 500 937 500 6 250 000 Tervezés 85,00% 21 532 455 3 799 845 25 332 300 Közbeszerzés 85,00% 4 771 390 842 010 5 613 400 Ingatlanvásárlás 85,00% 16 235 000 2 865 000 19 100 000 Műszaki ellenőr 85,00% 10 114 915 1 784 985 11 899 900 Könyvvizsgáló 85,00% 1 079 500 190 500 1 270 000 Tájékoztatás és nyilvánosság 85,00% 2 114 740 373 190 2 487 930 Projektmenedzsment 85,00% 12 750 000 2 250 000 15 000 000 Tartalék 85,00% 20 744 426 3 660 781 24 405 207 Kiegészítő tevékenységek összesen 85,00% 94 654 926 16 703 811 111 358 737 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 100

5.6.2 Összefoglaló indikátor táblázatok 40. táblázat A pályázat összefoglaló indikátortáblázata (a Tervezési felhívás és útmutató alapján szociális városrehabilitációra) Mutató Célérték az 5 Minimálisan Célérték Célérték a Mutató mérésének típusa Mértékegyséérték Bázis- éves kötelező Mutató Mutató neve elvárt elérésének megvalósítási módszere és (output/ célérték fenntartási forrása időpontja időszak végén gyakorisága eredmény) időszak végén A pályázat kötelező indikátorai: A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága Teremtett munkahelyek száma Teremtett munkahelyek száma - nők Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek eredmény db 0 0 2014 0 0 PH output fő 5731 1000 2014 5731 5731 PH output ha 0-2014 31 31 PH eredmény fő 0-2019 0 0 PH eredmény fő 0-2019 0 0 PH eredmény fő 0-2019 0 0 PH Megőrzött munkahelyek száma eredmény fő 321-2019 321 321 PH Az akcióterületen a pályázat benyújtása és a jelentéstétel között bejegyzett új telephellyel rendelkező vállalkozások Önkormányzati nyilvántartás alapján a projekt végrehajtás lezárásakor Alaptérkép alapján a megvalósítást követően Munkahelyek éves átlagos száma (tényérték) Munkahelyek száma (bázisérték) Indikátor mérési és célérték számítási útmutató alapján A kedvezményezetteknél megtartott, vagy az újonnan teremtett munkahelyeken (álláshelyeken) foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma FTE-ben számítva A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás eredmény TJ/év 0-2019 10 10 PH Önkormányzati nyilvántartás alapján Támogatással felújított lakóépületek száma output db 0-2014 10 10 PH Önkormányzati nyilvántartás alapján MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 101

Mutató neve Támogatással felújított lakások száma Támogatással felújított önkormányzati bérlakások száma Új közösségi funkciók betelepedése a projekt által érintett településrészen Mutató típusa (output/ eredmény) Mértékegység Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Célérték a megvalósítási időszak végén Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén Mutató forrása output db 0-2014 870 870 PH output db 0-2014 37 37 PH eredmény db 0-2014 1* 0 PH A pályázat további szakmai indikátorai: A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma) a projekt által érintett településrészen eredmény db 0-2014 Létrehozott közösségi szintterületek nagysága A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális támogatások, pl. 2009- ben RÁT, RGYK) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a települési átlaghoz képest 6 Megnevezése: óvoda iskola rendőrség civilház lakóépületek közterek 6 PH eredmény m 2 0-2014 0 0 PH hatás % 208-2014 170 170 PH Mutató mérésének módszere és gyakorisága Önkormányzati nyilvántartás alapján Önkormányzati nyilvántartás alapján A fejlesztés eredményeként Újonnan betelepedő új funkciók, elérhetővé váló új szolgáltatások száma. Funkciók önkormányzati felmérése A fejlesztés eredményeként megerősített, minőségileg bővített funkciók, megőrzött szolgáltatások száma. Funkciók önkormányzati felmérése. A projekt keretében létrejövő közösségi célú épület épületszerkezetek által elfoglalt területtel növelt alapterülete, ide értve az új építés, átalakítás, bővítés eseteit. Önkormányzati nyilvántartás alapján MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 102

Mutató neve Az akció keretében képzési foglalkoztatási programban részt vevők száma Felújított városrész száma Mutató típusa (output/ eredmény) Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Célérték a megvalósítási időszak végén Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén Mutató forrása output fő 0 10 2014 15 15 PH output db 0-2014 1 1 PH * Az új funkció, szolgáltatás megnevezése: Szolgáltató iroda működtetése, amely a szociális célú városrehabilitációs projekt végrehajtását annak megvalósulása idején segíti Mutató mérésének módszere és gyakorisága Önkormányzati nyilvántartás alapján Helyszíni ellenőrzés, a projekt befejezését követően Tevékenység Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Városrész központ kialakítása Mutató neve Felújított középület száma Felújított középület száma Felújított középület száma Felújított középület száma Megújított közterületek nagysága Megújított zöldfelület nagysága Megújított parkolóhelyek száma 41. táblázat Tevékenységenkénti összefoglaló indikátortáblázat Mutató típusa Mértékegység Bázisérték Mértékegység Bázisérték Célérték elérésének időpontja Célérték a megvalósítási időszak végén Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén Mutató forrása output db 0 2014 1 1 PH output db 0 2014 1 1 PH output db 0 2014 1 1 PH output db 0 2014 1 1 PH output m 2 0 2014 18116 18116 PH output m 2 0 2014 7766 7766 PH output db 0 2014 65 65 PH Mutató mérésének módszere és gyakorisága A projekt-előrehaladási jelentésekből és az egyéb projekt dokumentációkból nyomon követhető, ellenőrzése egyszer szükséges, a megvalósítás végén MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 103

Tevékenység A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása Soft tevékenységek Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Bűnmegelőzési, közbiztonsági program Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését segítő programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) Mutató neve Létrehozott új parkolóhelyek száma Felújított lakóépületek száma Megvalósult munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Megvalósult bűnmegelőzési program Megvalósult komplex közösségfejlesztő program Megvalósult közösségfejlesztő program Városmarketing akciók száma Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Mutató típusa Mértékegység Bázisérték Célérték elérésének időpontja Célérték a megvalósítási időszak végén Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén Mutató forrása output db 2014 115 115 PH output db 0 2014 10 10 PH output db 0 2014 5 5 PH output db 0 2014 5 5 PH output db 0 2014 10 10 PH output db 0 2014 10 10 PH output db 0 2014 8 8 PH Mini projektek száma output db 0 2014 25 25 PH Mutató mérésének módszere és gyakorisága A projekt-előrehaladási jelentésekből és az egyéb projekt dokumentációkból nyomon követhető, ellenőrzése egyszer szükséges, a megvalósítás végén MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 104

5.6.3 Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében A szociális városrehabilitációs projekt gazdája Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ez alapján az akcióterületi fejlesztés megvalósítása, és a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás, a szabályosság biztosítása, valamint a projekttel kapcsolatos elszámolások is az Önkormányzat felelősségi körébe tartozik. Az érkerti szociális városrehabilitációs fejlesztéshez kapcsolódó legfontosabb, stratégiai döntéseket az önkormányzat képviselőtestülete hozza meg, egyeztetve a megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerekkel (további kedvezményezettek), és egyéb érintett szervezetekkel, támogatásban nem részesülő partnerekkel. 5.6.3.1 Konzorciumi partnerek A támogatásban részesülő partnerek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az EAOP-2009-5.1.1./B konstrukció keretében pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A konzorcium tagjai a pályázatban meghatározott célok megvalósításában a cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint a költségvetésnek megfelelően, konzorciumi megállapodás keretei között részt vállalnak. A támogatásban részesülő konzorciumi partnerek szerepét az alábbi táblázat foglalja össze. 42. táblázat A konzorciumi partnerek bemutatása Partner neve: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság A partner gazdálkodási/jogi formája: Egyesület A partner által végzett tevékenységek teljes 23.000.000 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 19.550.000 Biztosít-e önerőt? igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 3.450.000 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program vesz részt a projektben? Nyírségi Civilház felújítása Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása részvétel a soft elemek tervezése kapcsán összehívott megbeszéléseken elképzelések megfogalmazása a soft tevékenység kidolgozásához Partner szerepe a végrehajtásban: soft tevékenység megvalósítása folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal a projekt megvalósítása során Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: további fejlesztési szükségletek beazonosítása, soft programok szakmai támogatása Nyírségi Civilház működtetése Partner neve: Szociális Gondozási Központ A partner gazdálkodási/jogi formája: Önkormányzati intézmény A partner által végzett tevékenységek teljes 13.000.000 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 11.050.000 Biztosít-e önerőt? igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 1.950.000 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 105

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Partner szerepe a tervezésben: Partner szerepe a végrehajtásban: Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése fejlesztési szükségletek beazonosítása részvétel a soft elemek tervezése kapcsán összehívott megbeszéléseken elképzelések megfogalmazása a soft tevékenység kidolgozásához soft tevékenység megvalósítása folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal a projekt megvalósítása során További fejlesztési szükségletek beazonosítása, programok szakmai támogatása Partner neve: Gyermekjóléti Szolgálat A partner gazdálkodási/jogi formája: Önkormányzati költségvetési szerv A partner által végzett tevékenységek teljes 13.000.000 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 11.050.000 Biztosít-e önerőt? igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 1.950.000 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Az én házam az én váram A helyi lakosság kötődését, értékmegőrző szemléletét erősítő, közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülőprogramok Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása részvétel a soft elemek tervezése kapcsán összehívott megbeszéléseken elképzelések megfogalmazása a soft tevékenység kidolgozásához Partner szerepe a végrehajtásban: soft tevékenység megvalósítása folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal a projekt megvalósítása során Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: További fejlesztési szükségletek beazonosítása, programok szakmai támogatása Partner neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság A partner gazdálkodási/jogi formája: Költségvetési szerv A partner által végzett tevékenységek teljes 33.581.203 összege (Ft) (23.581.203+ 10.000.000) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 28.544.022 (20.044.022+ 8.500.000) Biztosít-e önerőt? igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 5.037.181 (3.537.181 + 1.500.000) Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan Érkerti Rendőrőrs felújítása vesz részt a projektben? Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek megfogalmazása elképzelések megfogalmazása a közbiztonság javítását szolgáló beavatkozásokra MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 106

Partner szerepe a végrehajtásban: Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: részvétel az egyeztetéseken soft tevékenység megvalósítása saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken költségkalkulációhoz információk biztosítása folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal a projekt megvalósítása során Érkerti Rendőrőrs épületének üzemeltetése Partner neve: Nyíregyházi Lakásszövetkezet A partner gazdálkodási/jogi formája: szövetkezet A partner által végzett tevékenységek teljes 106 864 965 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 74 805 475 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 16 029 745 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u.58. és Toldi u. 67. épületek, lakásszövetkezeti lakások külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u.58. és Toldi u. 67. épületek üzemeltetése Partner neve: Toldi u. 56. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 52 865 950 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 37 006 164 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 929 893 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 56. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 56. társasház épületének üzemeltetése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 107

Partner neve: Toldi u. 60. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 52 690 059 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 36 883 041 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 903 509 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 60. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 60. társasház épületének üzemeltetése Partner neve: Toldi u. 62. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 52 754 757 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 36 928 330 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 913 214 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 62. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 62. társasház épületének üzemeltetése Partner neve: Toldi u. 64. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 53 290 924 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 37 303 647 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 993 638 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 64. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 108

Partner szerepe a végrehajtásban: Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Toldi u. 64. társasház épületének üzemeltetése Partner neve: Toldi u. 66. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 53 191 808 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 37 234 265 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 978 771 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 66. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 66. társasház épületének üzemeltetése Partner neve: Toldi u. 68. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 53 197 944 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 37 238 561 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 979 692 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 68. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 68. társasház épületének üzemeltetése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 109

Partner neve: Toldi u. 65. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 53 748 409 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 37 623 886 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 8 062 261 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 65. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 65. társasház épületének üzemeltetése Partner neve: Toldi u. 69. Társasház A partner gazdálkodási/jogi formája: társasház A partner által végzett tevékenységek teljes 54 101 103 összege (Ft) Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést Igen aláírta)? Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 37 870 772 Biztosít-e önerőt? Igen Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 8 115 166 Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben? Toldi u. 69. társasházi lakóépület külső felújítása energiahatékonyság céljából Partner szerepe a tervezésben: fejlesztési szükségletek beazonosítása az akcióterületen részvétel az előkészítő egyeztetéseken kapcsolattartás az érintett lakókkal Partner szerepe a végrehajtásban: saját erő biztosítása részvétel az egyeztetéseken folyamatos kapcsolattartás az érintett lakókkal együttműködés az önkormányzattal szükséges információk biztosítása Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Toldi u. 69. társasház épületének üzemeltetése 5.6.3.2 Támogatói csoport Ebben a fejezetben rövid áttekintést adunk ez egyéb, előkészítést, megvalósítást támogató, de nem konzorciumi szintű partnerekről. A vonatkozó útmutatók értelmében szociális városrehabilitáció esetén kötelezettség a projekt kialakítása és megvalósítása érdekében széles körű támogatói csoportot létrehozni a projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek (civilek, intézmények) részvételével. A támogatói csoport létrehozására azért volt szükség, mert a szociális városrehabilitációs projekt elsősorban társadalmi értelemben nagyon összetett, és a projekt hatékonyságához MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 110

nagyban hozzájárul, ha minden érintett szereplő, aki a projekt komplexitásán javítani tud, szerepet vállal az előkészítésben és a megvalósításban. A támogatói csoport tagjai között vannak konzorciumi és nem konzorciumi partnerek. Az Érkert szociális városrehabilitációs program Támogató Csoportjának alakuló ülésén (a jelenléti ívet és a jegyzőkönyvet a Mellékletek tartalmazzák) a szervezetek képviseletében megjelentek kinyilatkozták, hogy az Érkert szociális városrehabilitációs projekt előkészítését, megvalósítását támogatják, ennek érdekében megalakítják Az Érkert szociális városrehabilitációs projekt Támogató Csoportját (rövidítve ÉTCS). A támogatói csoport tagjai az alábbi szervezetek: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Nyíregyháza, Damjanich u.4-6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság, Nyíregyháza, Bujtos u. 2., Érkerti Rendőrőrs Nyíregyháza, Damjanich u.4-6 Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. Periféria Egyesület, Nyíregyháza, Eötvös u.1. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, Nyíregyháza, Vécsey köz 27. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény, Nyíregyháza, Árpád u. 52-58. Szociális Gondozási Központ, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Gyermekjóléti Szolgálat, Nyíregyháza, Báthory u. 10. Toldi utcai felújítandó lakóépületek lakóközösségei. A Támogató Csoport működési rendjére vonatkozóan a tagok az alábbiakban egyeztek meg: a Támogató Csoport tevékenységének koordinálásával Első Nyírségi Fejlesztési Társaság operatív igazgatóját bízzák meg; a Támogató Csoport legalább negyedévente tart megbeszéléseket; a megbeszéléseket a Nyíregyháza MJV Önkormányzata hívja össze, amelyen tájékoztatást ad a projekt állásáról; szükség szerint a koordinációs megbízott is kezdeményezheti a Támogató Csoport összehívását. A Támogató Csoport a projektfejlesztési időszakban tovább folytatta működését, a tagok áttekintették a projekt aktuális helyzetét és egyeztették további feladataikat. A Támogató Csoport üléseinek dokumentációja (jelenléti ívek, emlékeztetők) a Mellékletek között található. 5.6.4 A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok Az alábbiakban az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódó, jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatokat ismertetjük. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 111

A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok és területelőkészítési feladatok: A rendezési terven alapuló projektek végrehajtásához szükséges az önkormányzat, vagy fejlesztő társasága számára új területek megszerzése. A pályázat keretében tervezett parkoló megépítéséhez szükséges egy magántulajdonú ingatlan megvásárlása. A program keretében tervezett városrészközpont kialakítás (közterület rehabilitáció) során szükséges a 6462 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan megszerzése a Vécsey Károly Általános Iskolától D- re megvalósítani tervezett parkoló építés és járda felújítás (Vécsey Köz) okán. Az EATT kidolgozása óta eltelt időszakban a rendezési terv szükséges módosítása (közterületté nyilvánítás) megtörtént. (Módosítás megindításáról szóló határozat száma: 122/2009. (XI.19.)) Az ingatlan adás-vétele megtörtént, új tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata. Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok: A településrendezési tervnek megfelelően vannak az önkormányzatnak útépítési és közműépítési feladatai, elsősorban a közterületrehabilitációhoz kapcsolódóan. A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok: A zöldterületek, zöldfelületek kialakítása a közterületeken a közszféra által megvalósítandó feladatok sorába tartozik. A fejlesztendő, újonnan kiépítendő, vagy felújítandó területeket tételesen és az azokon elvégzendő fejlesztések tartalmát a közterület-rehabilitációs tevékenység műszaki dokumentációja tartalmazza. Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények (szuperstruktúrák) rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok: A városfejlesztési akció végrehajtása során szükséges a helyi lakosság valós igényeinek kielégítése érdekében bizonyos közösségi szolgáltatásokat nyújtó, közcélú létesítmények rehabilitációja. A projekt keretében ilyen tevékenység a Nyírségi Civilház és az oktatási-nevelési intézmények felújítása. A tervezett fejlesztések tartósan fennmaradó, valós igényeken alapulnak. Akadálymentesítés: A projekt keretében az önkormányzat feladata a felújítandó Nyírségi Civilház épületének akadálymentesítése. Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában: A tervezett fejlesztések minden infrastrukturális eleménél szem előtt tartott szempont az energiahatékonyság növelése Ez az önkormányzat által ellátandó feladat az alábbi tevékenységekhez kapcsolódik: o o o Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása, Oktatási intézmények (1 iskola és 2 óvoda) külső felújítása, Lakóépületek energiahatékonysági felújítása (10 épület, 870 lakás). 5.7 A magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán Az akcióterületen a városrehabilitációs fejlesztések hatásaként néhány további projekt megvalósítása várható a magánszféra részéről. Mivel ezek egyike sem tartozik a támogatható tevékenységek közé, ezért nem a pályázat keretében valósulnak meg, hanem attól függetlenül, de nagymértékben hozzájárulva az akcióterület további fejlesztéséhez. Jelenleg konkrét fejlesztési elképzelés nem azonosítható. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 112

5.8 A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A városrehabilitációs projektelemeken túl az akcióterület fejlődéséhez egyéb fejlesztések is hozzájárulhatnak, melyek egy része magán az akcióterületen, más része az akcióterület közelében valósulhatnak meg. Az akcióterületen jelenleg megvalósítás alatt lévő kapcsolódó projekt az Érpatak rehabilitációja: a Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja [Érpatak (VIII. sz. főfolyás) természetközeli vízrendezése] című projektet a FETIKÖVIZIG az ÉAOP 5.1.2/D konstrukció keretében valósítja meg. A projekt kezdete: 2010.01.01, befejezése: 2011.12.31. A projekt tartalma: Az Érpatak (VIII. sz.) főfolyás első 18 km-es szakaszának illetve az érintett Nyíregyháza és Kótaj települések belvízvédelmének, biztonságos belvízelvezetésének biztosítása a főfolyás rehabilitációjával, természetközeli megoldások alkalmazásával a táji érték fokozásával. A projekt négy kiemelt munkafázisa: Szarvasszigeti (Nyíregyháza-Nyírszőlős) mederelfajulásos csatornaszakaszon természetközeli meder kialakítása elsősorban rőzsefonatos rézsű- és partvédelemmel. Városképhez illeszkedő vízfolyásrendezés Nyíregyháza belterületén, mederburkolat cserével és rézsű- illetve padkarendezéssel a legkritikusabb szakaszokon. Két hordalékfogó műtárgy felújítása. Vízminőség-kárelhárítási hely kialakítása Nyíregyházán A projekt 2011. december 31-én lezárult. 5.9 Szinergia vizsgálat Az érkerti akcióterületen a pályázat keretében tervezett beavatkozások, a megelőző városrehabilitációs tevékenységek, és a kapcsolódó további beruházások egymással szinergikus kapcsolatban állnak, együttesen járulnak hozzá az akcióterület fejlődéséhez, a városközpont rehabilitáció átfogó célkitűzésének és részcéljainak eléréséhez. Az elmúlt évtizedben tudatosan zajlott a város és az akcióterület rehabilitációjához kötődő fejlesztési elképzelések megvalósítása, melyek célja a területileg kiegyensúlyozott fejlesztések megvalósítása, a lakosság életminőségének javítása volt. Az elmúlt években az önkormányzat több olyan pályázatot is megvalósított, amelyek a város infrastrukturális fejlődését segítették elő (pl. jósavárosi lakótelep rehabilitációja, egykori laktanyák átalakítása, belváros rehabilitációja) és közvetett vagy közvetlen módon kapcsolódnak a jelenlegi városrehabilitációs elképzelésekhez és/vagy az akcióterülethez. Az akcióterületen eddig megvalósult fejlesztések elsősorban infrastrukturális beruházások megvalósítását jelentették (nyílászárócserék, fűtéskorszerűsítés a lakóházakban, kisebb közterület fejlesztések) amelyek a városközpont arculatát jelentős mértékben javították, a lakosság számára hiánypótló, hasznos, és kézzelfogható eredményekkel jártak. (A korábbi városrehabilitációs fejlesztéseket a Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása című fejezet mutatja be részletesen.) A jelenlegi fejlesztési célok és tervezett beavatkozások többek között az infrastrukturális elmaradások további kezelését célozzák akcióterületi szinten egyaránt, ugyanakkor a szociális városrehabilitáció keretében nagy teret kapnak azok a kezdeményezések, amelyek a társadalmi fejlődést, a közszféra és magánszféra kapcsolatainak erősítését segítik elő. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 113

A korábbi, a jelenlegi és a tervezett városfejlesztési célú beavatkozások szinergiája egy összefoglaló táblázat segítségével kerül bemutatásra. A táblázat alapján látható, hogy a megelőző, folyamatban lévő, és előkészítés alatt álló fejlesztések túlnyomó többsége hatással van egymásra, közöttük szinergikus hatások állapíthatóak meg. Beavatkozás típusa Megelőző városrehabilitációs tevékenységek az akcióterületen ROP támogatással ÉAOP-5.1.1.B pályázat keretében megvalósítandó beavatkozások Sorszám 43. táblázat Az akcióterületi fejlesztések közötti szinergia Kapcsolódó fejlesztések (kapcsolódó fejlesztés sorszáma) A: B: Tevékenység alacsony közepes mértékű mértékű szinergia szinergia C: erős szinergia Szelektív hulladékgyűjtés- E1 gyűjtőszigetek P5 E2 Panel program E3 P6 E3 NYITÁS program E2 P6 E4 Útfelújítások (DEC-TEUT) P5 Deák Ferenc utca E5 zöldfelületi felújítása E6 P5 E6 Játszótér felújítás E5 P5 Humán jellegű pályázatok a szolgáltatások E7 elérhetőségének és P1, P7 minőségének javítására P1 P2 P3 P4 P5 P6 Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése A többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása P5 P3, P4 P7 P2, P4 P7 P2, P3 P7 P7 Soft tevékenységek P2, P3, P4, P6 P1 P7 E7 P7 E1, E4, E5, E6 P7, K1 E2, E3 E7 P1, P5 A közszféra fejlesztése akcióterületi K1 Érpatak rehabilitációja P5 fejlesztés hatásaként A: alacsony mértékű, de érzékelhető szinergia B: közepes mértékű szinergia, a beavatkozások hozzájárulnak egymás eredményeinek megvalósulásához C: erős szinergia, egymást támogató fejlesztések A beavatkozások egymással térbelileg is összefüggésben állnak, a felújítandó lakóépületek egymás szomszédságában találhatóak, és valamennyi érintett tízemeletes lakóépület a kialakítandó városrészközpont és az Érpatak szomszédságában helyezkednek el. A Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épülete szintén a megújuló közterek közvetlen közelében található. A térbeli összefüggések térképes megjelenítését a Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása és a Beavatkozási típusok és tevékenységek című fejezetek tartalmazzák. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 114

A megvalósult és tervezett beavatkozások együttesen járulnak hozzá az akcióterület fejlesztéséhez, együttesen olyan eredményeket érve el, amelyeket önmagukban egyedi projektekként nem lennének képesek elérni. 5.10 A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez A városrehabilitáció célcsoportjainak azonosítása elsősorban a három típusú projektelem a lakóépület-felújítás, az intézményfejlesztés és a közterület-rekonstrukció mentén történhet meg, emellett meghatározhatók a projektelemek által közvetetten és közvetlenül érintett célcsoportok is. 44. táblázat A projektjavaslat célcsoportjai Közvetlen célcsoportok Közvetett célcsoportok Lakóépület-felújítás érintett épületek lakói a beruházás környezetében élők a környező ingatlanok tulajdonosai Intézményfejlesztés Köztér-rekonstrukció a felújítandó intézmények szolgáltatásait igénybe vevők a beruházás környezetében élők a környező ingatlanok tulajdonosai az érkerti lakosság sportolók, kutyasétáltatók, autósok, kerékpárosok, a köztereken foglalkoztatottak a felújítandó közterek környezetében elhelyezkedő vállalkozások a város teljes lakossága egyéb helyi és térségi vállalkozások A városrehabilitáció fő célszegmenseit az Érkert és a környező városrészek lakossága alkotja, akik mind a felújított intézmények szolgáltatásait igénybe vehetik, mind a kialakított közterek használóiként szóba jöhetnek. Az alábbi táblázat beavatkozásonként mutatja be a legfontosabb célcsoportokat, azt követően pedig szövegesen jellemezzük az egyes célcsoportok jellemzőit, elvárásait, problémáit a fejlesztésekkel kapcsolatosan. A célcsoportokkal történt egyeztetések dokumentációját a Mellékletek tartalmazzák. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 115

Tervezett beavatkozás 1. Nyírségi Civilház felújítása, Érkerti Rendőrőrs felújítása 2. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása 3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása 4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely felújítása 45. táblázat Az érintett célcsoportok bemutatása és rövid jellemzése beavatkozásonként Érintett Jellemzők, problémák és szükségletek a fejlesztés Bevonhatóság, motiválhatóság célcsoportok szempontjából Az intézményekben foglalkoztatottak A beruházás környezetében élők A város teljes lakossága Civil szervezetek A beruházás környezetében lévő vállalkozások Egyéb vállalkozások A kivitelezés idejére gondoskodni kell átmeneti elhelyezésükről Az intézményekben dolgozók munkakörülménye és ezáltal a nyújtott szolgáltatások színvonala nagymértékben javul A lakókörnyezet minőségében jelentkező problémák megoldódnak A kivitelezés idején konfliktusok jelentkezhetnek, ezek kezelése elengedhetetlen Az ingatlanok értéke a fejlesztés nyomán emelkedhet Könnyen igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait Az intézmények megújulásával és a szolgáltatások bővülésével a lakosság életminősége emelkedik A település épített környezetében jelentkező problémák csökkennek A civil önszerveződések számára az intézmény szolgáltatásokat, helyszínt és programokat egyaránt kínál, egyben a civil szervezetek is színesítik az intézmény kínálatát A hiányzó közösségi és bérelhető helyiségek rendelkezésre állásával a helyi civil szféra tovább erősödik A kivitelezés idején konfliktusok jelentkezhetnek Az üzlethelyiségek értéke a fejlesztés nyomán emelkedhet A fejlesztések miatt az akcióterületen megnövekedett (gyalogos-)forgalomnak köszönhetően emelkedik a vállalkozások bevétele is Részt vehetnek a kivitelezésben Érdekük a jól előkészített közbeszerzések lefolytatása A fejlesztések miatt a növekvő (gyalogos)forgalomnak köszönhetően emelkedik a vállalkozások bevétele is Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés, a kivitelezés és a működtetés során egyaránt Motiválhatóságuk a fejlesztések megtervezésében és a létesítmények fenntartásában magas Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés, a kivitelezés és a működtetés során egyaránt Bizonyos, az adott terület külső megjelenését javító beavatkozásokba bevonhatók (pl. homlokzat-rekonstrukció, közterület-rendezés) Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés, a kivitelezés és a működtetés során egyaránt Bevonhatósága a fejlesztésbe korlátozott Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges különösen az előkészítés és a működtetés során annak érdekében, hogy a célcsoport szükségleteinek megfelelő termeket, előadókat alakítsanak ki, és hogy azok kihasználtsága is magas legyen Egyébként is magas együttműködési hajlandóságuk ezáltal növelhető Rendszeres tájékoztatás és együttműködés szükséges különösen a kivitelezés és a működtetés során Bizonyos, az adott terület külső megjelenését javító beavatkozásokba bevonhatók (pl. homlokzat-rekonstrukció, közterület-rendezés) Rendszeres tájékoztatás és együttműködés szükséges különösen a kivitelezés és a működtetés során Motiváltságukat a piaci viszonyok befolyásolják MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 116

Tervezett beavatkozás 5. Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Érintett célcsoportok A beruházás környezetében élők A város teljes lakossága Civil szervezetek A beruházás környezetében lévő vállalkozások Egyéb vállalkozások Jellemzők, problémák és szükségletek a fejlesztés szempontjából A kivitelezés, illetve rendezvények idején konfliktusok jelentkezhetnek Az ingatlanok ára a fejlesztés miatt emelkedhet A lakókörnyezet minőségében jelentkező problémák megoldódnak A lakófunkciójú területek csökkenő tranzitforgalma iránti elvárás A közösségi terek nyújtotta rekreációs lehetőségek elsődleges haszonélvezői A közterületek megújulásával és közösségi terek kialakításával a lakosság életminősége emelkedik A települési környezetben jelentkező problémák megoldódnak A civil önszerveződések számára a megújult közterek helyszínt biztosítanak programjaik számára, egyben a civil szervezetek is színesítik a lakótelep kulturális és szabadidős kínálatát A kivitelezés idején konfliktusok jelentkezhetnek Az üzlethelyiségek értéke a fejlesztés nyomán emelkedhet A fejlesztések miatt az akcióterületen (gyalogos)forgalomnak köszönhetően emelkedik a vállalkozások bevétele is Részt vehetnek a kivitelezésben és a közterek programmal való megtöltésében egyaránt Érdekük a jól előkészített közbeszerzések lefolytatása A fejlesztések miatt a növekvő (gyalogos)forgalomnak köszönhetően emelkedik a vállalkozások bevétele is Bevonhatóság, motiválhatóság Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés, a kivitelezés és a fenntartás során egyaránt Bizonyos, az adott terület külső megjelenését javító beavatkozásokba bevonhatók (pl. homlokzat-rekonstrukció, közterület-rendezés) Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés, a kivitelezés és a fenntartás során egyaránt Bevonhatósága a fejlesztésbe korlátozott Rendszeres tájékoztatás és együttműködés szükséges különösen az előkészítés és a fenntartás során Egyébként is magas együttműködési hajlandóságuk ezáltal növelhető Rendszeres tájékoztatás és együttműködés szükséges különösen a kivitelezés és a fenntartás során Bizonyos, az adott terület külső megjelenését javító beavatkozásokba bevonhatók (pl. homlokzat-rekonstrukció, közterület-rendezés) Rendszeres tájékoztatás és együttműködés szükséges főként a kivitelezés és a fenntartás során Motiváltságukat a piaci viszonyok befolyásolják MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 117

Tervezett beavatkozás 6. Lakóingatlanok felújítása Érintett célcsoportok Felújított ingatlanok lakói, tulajdonosai, üzemeltetői A nem felújított ingatlanok lakói, tulajdonosai Vállalkozások A város lakossága Jellemzők, problémák és szükségletek a fejlesztés szempontjából A fejlesztés eredményeként alacsonyabb ingatlanfenntartási költségek jelentkezhetnek Ingatlanjaik értéke ennek köszönhetően emelkedik A kivitelezés idején konfliktusok jelentkezhetnek, ezek kezelése elengedhetetlen Ingatlanjaik értéke a felújított ingatlanokhoz képest csökken A kivitelezés idején konfliktusok jelentkezhetnek, ezek kezelése elengedhetetlen Részt vehetnek a kivitelezésben Érdekük a jól előkészített közbeszerzések lefolytatása A jó minőségű lakások kínálata bővül A település épített környezetében jelentkező problémák megoldódnak Bevonhatóság, motiválhatóság Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés és a kivitelezés során Motiválhatóságuk a fejlesztések előkészítésében és megvalósításában magas Folyamatos tájékoztatás és együttműködés szükséges az előkészítés és a kivitelezés során Fel kell tárni számukra a lehetséges pályázati forrásokat a lakások felújítására Motiválhatóságukat a fűtési árak várható változásai befolyásolják Rendszeres tájékoztatás és együttműködés szükséges a kivitelezés során Motiváltságukat a piaci viszonyok befolyásolják A fejlesztésbe közvetlenül nem vonhatók be MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 118

5.10.1 A lakosság A lakosság jelentősége a projekt előkészítését és megvalósítását tekintve abban rejlik, hogy a célcsoport szükségleteit, elvárásait, motivációit és céljait alapvetően figyelembe kell venni. Az azonban, hogy a lakosság egyes csoportjai milyen mértékben és milyen formában érintettek akár a kivitelezés, akár a fejlesztés konkrét eredményeinek használata tekintetében, számos tényezőtől függ: a földrajzi érintettségtől, különböző demográfiai mutatóktól vagy a köztérhasználat céljától. Lakossági célcsoportok földrajzi lehatárolás szerinti jellemzése A tervezett fejlesztések nem azonos mértékben és nem azonos szempontokból érintik a város lakosságát. A felújítandó objektumokban vagy azok közvetlen környezetében élők számára a fejlesztések többnyire egyértelmű előnyökkel járnak: az ingatlanok felértékelődése, a lakókörnyezet minőségének nagyságrendi javulása várható. Ezzel szemben a kivitelezés átmeneti kellemetlenségeket, térhasználati konfliktusokat eredményezhet. Emellett amennyiben egy területen jelentősebb forgalomcsillapítás vagy -elterelés következik be, úgy egyes ingatlanok elérhetőségi ideje hosszabbá válhat. Mindezek miatt a közvetlenül érintett lakosság esetében a folyamatos tájékoztatás és az alkalmanként konzultációs lehetőség (pl. lakossági fórumok szervezése) elengedhetetlen. Ha tágabb értelemben vizsgáljuk a város teljes lakosságát (2008. december 31-én 118 874 fő), a kép árnyaltabb: egyfelől javul az épített környezet, másfelől lesznek olyan csoportok, amelyek esetében a fejlesztésből származó kedvező eredményeket a negatív változások kiolthatják (pl. egyes városrészekben a lakóingatlanok értéke relatíve csökkenhet). A konfliktusok elkerülése érdekében célszerű az érintettekkel egyeztetve megoldásokat keresni a lehetséges problémákra. A környező települések lakosságának egy része tanulás, munkavállalás vagy bevásárlás céljából rendszeresen felkeresi Nyíregyházát (a napi ingázási adatok szerint 100 helyben lakó foglalkoztatottra 119,2 helyben dolgozó jut, az ingázók 5,5%-a más megyéből érkezik Nyíregyházára). Számukra a közterület-fejlesztések (Állomás tér és környéke) eredményezhetik a komfortérzet növekedését. Lakossági célcsoportok demográfiai lehatárolás szerinti jellemzése A város lakosságának egyes demográfiai csoportjai eltérő mértékben és a nap különböző időszakaiban használják az érintett épületek és közterek nyújtotta rekreációs és szórakozási lehetőségeket. A kor és a családi állapot szerinti megoszlás alapján napközben elsősorban az idősek és a kisgyermekes szülők a közösségi terek használói délután kiegészülve a diákokkal, akik az esti és az éjszakai órákban is jelen vannak a lakótelep közterein, hétvégén pedig a kör tovább bővül a családokkal. A közterek funkcióival kapcsolatos elvárások az egyes csoportok esetében gyakran különbözőek: az idősek főként a nyugodt, csendes környezetet részesítik előnyben (a 60 év felettiek száma a városban 21 754 volt 2008-ban); a kisgyermekes családok többnyire olyan aktív, sokrétű, biztonságos kikapcsolódási lehetőséget keresnek, amelyek kifejezetten a gyermekekre irányulnak, pl. játszótér, gyermekrendezvények, vásárlási lehetőség, családbarát illemhelyek (2008-ban a 0 és 14 év közötti korcsoportba 17 802-en tartoztak); a fiatalok a közösségi tereket elsősorban találkozóhelyként használják, de jelentős szerepet töltenek be az esti, éjszakai rendezvények is esetükben különösen fontos, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 119

hogy a közterek, közparkok, közösségi létesítmények megfelelő és biztonságos szórakozási alternatívát jelentsenek a számukra (2008-ban 4 435 15-17 év közötti fiatal élt a városban). Az eltérő motivációk és célok valós vagy látens területhasználati konfliktusokhoz vezethetnek, amit úgy lehet feloldani, ha a különböző társadalmi csoportoknak megfelelő, multifunkcionális terek és zöldfelületek mellett olyan köztereket, helyiségeket is kialakítanak, amelyek egy-egy csoportra fókuszálnak (pl. játszótér, sportpálya stb.). Ezek a különböző funkciók ideális esetben a tér külső megjelenésében, berendezéseiben, utcabútoraiban is leképeződnek. Lakossági célcsoportok köztérhasználat szerinti jellemzése Az előbb bemutatott demográfiai csoportok (köz)térhasználati jellemzői mellett beazonosíthatók olyan további csoportok, amelyek speciális céllal és speciális igénnyel érkeznek a köztérre, közösségi létesítményekbe. Ezek egy része a terek rekreációs funkcióját használják ki (sportolók, kutyasétáltatók), más részük számára a tér munkahelyként funkcionál (művészek, kertészek, mozgóárusok, közmunkások). Mindkét esetben a közterek, közparkok megfelelő kialakítására és infrastrukturális felszereltségére kell hangsúlyt fektetni. A városi tér speciális használói az autósok és a kerékpárosok. Az autósok számára a közterek fejlesztése számos gyakorlati problémát okozhat abban az esetben, ha a forgalom elől elzárt területek helyett nem jelölnek ki megfelelő alternatív útvonalakat. Egyes közterek és közparkok, főként azok, amelyek jelentős átmenő forgalmat is lebonyolítanak, lehetőséget nyújtanak a kerékpárosok biztonságos és elkülönített közlekedésére, kitiltásuk a gyalogos övezetekből, ahogyan ez néhány hazai városban megtörtént, semmiképpen sem célszerű. Mindkét említett közlekedési eszköz számára elengedhetetlen a parkolóhelyek, illetve kerékpártárolók megfelelő számú kialakítása. 5.10.2 A vállalkozások Az érintett vállalkozások többsége helyileg, fizikai értelemben kötődik a megújítandó területekhez, így alapvetően befolyásolják a lakótelep jellegét, arculatát, hangulatát részben szolgáltatásaik, részben az általuk működtetett üzlethelyiségek külső, fizikai adottságai révén. Ide tartoznak a helyi lakosság kiszolgálását végző szolgáltatók, kereskedők és vendéglátók, a környező területek ingatlantulajdonosai, akik kiegészítő fejlesztéseket hajthatnak végre, a potenciális ingatlanfejlesztők és befektetők, akik tőkéjük mobilizálásával hosszú távon hozzájárulhatnak az akcióterület felzárkóztatásához, a társasházak fenntartásáért felelős vállalkozások, lakásszövetkezetek, a közterületeket fenntartó Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. alapvető fontosságú a városi környezet és kiemelten a zöldfelületek minőségének javításában, a reklámcégek, amelyek a minőségi hirdetőfelületek értékesítésével hozzájárulnak a közterek pénzügyi fenntarthatóságához, továbbá az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (hírlapárus, stb.). A terek vonalas infrastruktúráját alapvetően a közműszolgáltatók határozzák meg (pl. Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft., MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 120

Nyírségvíz Zrt., E-On Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.), amelyek a közművek a megújítandó közterületek tervezett funkcióinak megfelelő kiépítését és üzemeltetését végzik el. Emellett jól behatárolható vállalkozói szegmenst jelentenek a városrehabilitáció előkészítésében és megvalósításában résztvevő vállalkozások (Nyíregyházi Ipari Park Kft. mint városfejlesztési társaság, építészek, tervező és tanácsadó cégek, kivitelezők stb.). A többi érintett vállalkozás elsősorban a projekttel kapcsolatos PR- és marketingtevékenységben, a közterek és intézmények ismertségének növelésében játszhatnak jelentős szerepet, kiemelten a helyi média képviselői (pl. Város-Kép Nonprofit Kft., Kölcsey Televízió, www.nyiregyhaza.hu, www.nyirhalo.hu). Figyelembe kell venni, hogy az akcióterületen működő vállalkozások fontosak a lokális munkaerőpiac megerősítése szempontjából, ezért ilyen szempontból is megfelelő figyelmet kell fordítani az aktivizálásukra. A helyi kis- és középvállalkozások inkább a fejlesztések célcsoportjának tekinthetők, ugyanis a projekt eredményeként létrehozott/megújított kapacitások (közterek, szolgáltató házak stb.) fogyasztóiként jelennek meg. Partnerként is részt vehetnek a városrehabilitációban például saját üzlethelyiségeik, vendéglátóhelyeik felújításával. Esetükben a legfontosabb partnerségi eszköz a szükségleteik pontos felmérése, valamint a folyamatos tájékoztatás többek között a lehetséges pályázati forrásokról. Az akcióterületi kkv-k fő jellemzője, hogy a mozgósítható tőkéjük korlátozott, érdekérvényesítő képességük közepes. Fontos számukra a stabil, kiszámítható gazdasági környezet, a megfelelő irodák és üzlethelyiségek rendelkezésre állása, valamint a kereslet (pl. a kereskedelmi forgalom) növekedése. A projekt előkészítése és megvalósítása során a fentiek mellett célszerű azokra a vállalkozásokra is figyelmet fordítani, amelyek a fejlesztések potenciális vesztesei lehetnek. Ezek jellemzően azok a vállalkozások, amelyek kiesnek a lakosság tipikus haladási útirányaiból. A velük való egyeztetésre alkalmas lehet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, még akkor is, ha az abban való tagság jelenleg nem kötelező a vállalkozások számára (csak a kamarai regisztráció kötelező). Jóllehet a városrehabilitáció térbelileg koncentráltan, az érkerti lakótelep egy részén valósul meg, a beavatkozások hatóköre egyértelműen kiterjed az akcióterület határain túlra is. Ennek megfelelően a városrehabilitáció közvetett célcsoportjai közé sorolandóak általában a nyíregyházi vállalkozások (2009-ben 11 426 működő vállalkozás, illetve 2010-ben 23 955 regisztrált vállalkozás). Esetükben fontos felmérni fejlesztési és terjeszkedési szándékaikat. Ezt indirekt módon jelzi, hogy a nyíregyházi vállalkozások 2007 óta összesen csaknem 110 milliárd forint európai uniós támogatásban részesültek, ami összehasonlítva a régió két másik megyeszékhelyével kiemelkedő összeg (Debrecen: 59 milliárd forint; Szolnok: 12 milliárd forint). A nyíregyházi vállalkozások tőkeerőssége és foglalkoztatási kapacitása azért is fontos, mert az Érkert felzárkóztatásában az épített környezet megújítása mellett legalább akkora szerepet játszik a munkaerő-piaci (re)integráció. Ezt segíthetik a különböző foglalkoztatási és képzési célú soft elemek. A soft tevékenységek keretében olyan végzettségekhez és képességekhez juttathatóak az akcióterület lakosai, amelyek összeegyeztethetők a vállalkozások rövid- és középtávú szükségleteivel. A vállalkozások elérésének és aktivizálásának egyik kiemelt eszköze a célzott vállalkozói fórumok tartása. Ezek keretében tájékoztathatók a vállalkozások a városrehabilitáció folyamatáról, várható eredményeiről, meghatározhatók azok a pontok, ahol bekapcsolódhatnak a városrehabilitáció folyamatába, pontosan megismerhetők a vállalkozások különböző elvárásai és érdekei, azonosíthatók azok a vállalkozások, amelyek szerepet játszhatnak a városrehabilitáció hosszú távú eredményeinek fenntartásában. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 121

5.10.3 A civil szervezetek A civil szervezetek hagyományosan a város közösségi és kulturális életének jelentős formálói közé tartoznak. Véleményük a városrehabilitáció során tervezett fejlesztésekkel kapcsolatosan megkerülhetetlen, hiszen a civil szervezetek közvetetten a projekt egyik fő célcsoportját, a lakosságot képviselik. Számukra a fejlesztések részben megteremthetik azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek a közösségi szinten hasznos tevékenységük végzéséhez szükségesek. Nyíregyházán a www.birosag.hu honlap 2012. április 12-i adatai szerint összesen 1062 civil szervezet működött, amelyek közül 346 alapítvány. A nyíregyházi civil szervezetek nagy része kulturális, sport és szabadidős tevékenységekkel foglalkozik, de jelentős a szociális, az egészségügyi és az érdekvédelmi szervezetek jelenléte is. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18. ábra A nyíregyházi és az érkerti civil szervezetek fő működési területeinek megoszlása 0% Nyíregyháza Érkert egészségügy érdekképviselet környezetvédelem közbiztonság, polgárvédelem kultúra kutatás oktatás politika sport és szabadidő szociális szolgáltatások egyéb nincs adat A nyíregyházi szervezetek 3,3%-a rendelkezik érkerti székhellyel. A 35 érkerti civil szervezet jellemzője, hogy nagyobb arányban található közöttük szociális, egészségügyi és politikai jellegű, mint ahogy azt a városi szintű megoszlás mutatja. Érdekképviseleti és véleményezési funkciójuk mellett a civil szervezetek a közterületek és az intézmények használóiként szerepet játszhatnak a közösségi terek tartalommal való megtöltésében. Ezek közül a legjelentősebb az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, amely a felújítandó Nyírségi Civilházat is működteti. A szervezet tevékenységi köre rendkívül széleskörű, a térségfejlesztéstől kezdve a foglalkoztatási programok megvalósításán át kiterjed a civil tanácsadásig és érdekképviseletig. A civil szervezetek egy további, elsősorban a közterek használatával szorosan összefüggő területen is aktívak, ez a közbiztonság és a bűnmegelőzés. (pl. polgárőrség). A szervezetek munkája több esetben kiegészül az ifjúságvédelemmel, ami a fejlesztendő objektumok szempontjából elsődleges területnek számít. A településfejlesztéssel foglalkozó egyesületeket, szervezeteket is célszerű bevonni az előkészítés és a megvalósítás folyamatába. A fentiek mellett a környezet- és természetvédelem az a terület, amely szintén szoros kapcsolatban áll a városrehabilitáció témakörével, elsősorban az Érpatak mederrehabilitációja és a zöldfelületek megújítása révén. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 122

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése 2011 januárjában fogadta el Civil Koncepcióját, amely a civil társadalom szervezeteivel való együttműködés irányelveit rögzíti. A helyi önkormányzatokról szóló (jelenleg még hatályos) 1990. évi LXV. törvény 8. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. Mindez a Civil Koncepció szerint nagymértékben befolyásolhatja a város fejlődését is. A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat hosszú távú megalapozása. Nyíregyházán a kapcsolat jellemzője a kölcsönösség: az egyoldalú támogatás helyett az önkormányzat a sokszínű együttműködés feltételeit teremti meg úgy, hogy közben tiszteletben tartja a szervezetek autonómiáját. A Civil Koncepció feladata a társadalmi párbeszéd tudatosítása, a civil szervezetek bevonása a döntéshozatali folyamatokba. A párbeszéd intenzitása elsősorban a szervezetek aktivitásán, teljesítményén múlik. Az önkormányzat nem tesz különbséget a civil szervezetek között, kiemelt partnere nincs. Az önkormányzat hivatala főállású civil referenst alkalmaz, akinek a feladata az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat adminisztratív és dokumentációs hátterének, naprakészségének biztosítása, a civil szervezetek segítése abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak, együttműködés a Nyíregyházi Civil Fórum működését segítő Nyírségi Civilházzal. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában lehetőség szerint szerződéskötés vagy megállapodás keretében törekszik a civil szervezetek közreműködésére. Az önkormányzat lehetőségei szerint támogatást nyújt a civil szervezetek működéséhez, pl. kedvezményes helyiséghasználatot biztosít. 1999-ben civil kezdeményezésre jött létre a Nyíregyházi Civil Fórum 27 taggal, jelenleg 241 tagja van. A Fórum fő célja a helyi civil társadalom erősítése és a civil szervezetek közötti együttműködések fejlesztése által bekapcsolódás a város hosszú távú fejlődését meghatározó döntéshozatali folyamatokba. A Fórum feladatai: kölcsönös kapcsolat, érdemi együttműködés kialakítása, folyamatos fejlesztése a civil szféra szereplői között, a civil szféra és a helyi önkormányzat, annak testületei, intézményei között, a civil szféra és a gazdasági élet szereplői között; szervezett keretek biztosítása az önszerveződés, az állampolgári öntevékenység, az érdekérvényesítés, a társadalmi ellenőrzés megalapozásához, fejlesztéséhez; a kölcsönös bizalomra és felelősségre épülő információcsere ösztönzése, a nyilvánosság szerepének fokozása, a helyi döntések előkészítésében, a határozatok végrehajtásában a közösségi támogatottság és a szerepvállalás erősítése. A Fórum legalább negyedévente találkozik, ülései nyitottak és nyilvánosak. Nem bejegyzett szervezet, a csatlakozás bárki számára adott, a bejelentkezett szervezetek szavazati joggal rendelkeznek. A Civil Fórum alkalmas arra, hogy a szervezetek közötti, illetve a szervezetek és az önkormányzat közötti információáramlást biztosítsa. A Fórumon belül szakmai munkacsoportokat hoztak létre az egységes ágazati álláspontok kialakítására. Az egyik ilyen munkacsoport feladata a közgyűlés tevékenységének figyelemmel kísérése, a véleményezése és témajavaslatok összeállítása a közgyűlés munkarendjéhez. A Fórum előkészítéséről az Ügyvivő Tanács gondoskodik az elnök, az alelnökök, a Nyírségi Civilház képviselője, az önkormányzati szakterületi felelősök és a civil referens részvételével. Az önkormányzat vezetői évente legalább egy alkalommal részt vesznek a Civil Fórum ülésén, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 123

illetve a Fórum vezetői személyes találkozót kezdeményezhetnek az önkormányzat vezetőivel a város lakosságát érintő tervek véleményezésével kapcsolatosan. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés nyilvánossága érdekében mindkét fél törekszik arra, hogy az együttműködésről beszámoljon a médiában is (többek között az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Nyíregyházi Városkép Kft. médiumaiban), az önkormányzat a város honlapján civil oldalt működtet, ahol megjelenést biztosít a helyi civil szervezetek számára. 5.11 A tervezett fejlesztések várható hatásai 5.11.1 Társadalmi-gazdasági hatások Az érkerti szociális városrehabilitáció hatásaként a városrész-központ funkció jelentős megerősödése várható. A közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelületek, rekreációs területek, energiaracionalizálás stb.) létrehozhatóak a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság és az itt működő vállalkozások, civil szervezetek komfortérzetét, valamint növelik a településrész vonzerejét. A komplex fejlesztések hozzájárulnak a jobb és biztonságosabb települési környezet megteremtéséhez, a kiegyensúlyozott területhasználat érvényesítéséhez és a településszerkezet átfogó javításához. A társadalmi hatások hátterében elsősorban az intézmények felújítása áll. A Nyírségi Civilház felújításával egy olyan létesítmény jön létre, amely megfelelő munkakörülményeket teremt a foglalkoztatottak számára; alkalmas rendezvények szervezésére; lehetőséget teremt a civil önszerveződések megerősödésére. Az Érkerti Rendőrőrs épületének felújításával egyrészt javulnak a foglalkoztatottak munkakörülményei, másrészt a rendészeti szerv jelenléte megerősödik az akcióterületen a kapcsolódó közbiztonsági, bűnmegelőzési programok révén. Az Érkerti Rendőrőrs és az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének köszönhetően erősödik a közszféra funkció, amely elsősorban a helyi lakosság igényeit elégíti ki. Mindez hozzájárul a lakosság településrészhez kötődő identitásának megerősödéséhez. Részben hasonló hatásokat idéz elő a közterek rekonstrukciója, ugyanis amellett, hogy helyszínt kínálnak különböző méretű és jellegű rendezvények számára, közösségi térként is funkcionálnak, amelyek alkalmasak a társadalmi kohézió megerősítésére. A városrészközpont megújult közterén számos program és rendezvény lebonyolítására nyílik majd lehetőség, melyeknek pozitív társadalmi továbbgyűrűző hatásuk van, pozitívan hatnak a helyi civil szerveződésekre. A helyi identitást erősítő rendezvények révén növekszik a városrészben a lokálpatriotizmus, Érkertet az itt lakók egyre inkább magukénak fogják érezni. A közösségi élet szempontjából is jelentős városrész-központ kialakítás hozzájárul Érkert társadalmi és gazdasági fellendüléséhez, aminek hatására mérséklődnek a kedvezőtlen társadalmi folyamatok. A tervezett kapcsolódó soft tevékenységek társadalmi hatása egyértelműen pozitív: a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a bűnmegelőzési programok, a helyi lakosság kötődését, értékmegőrző szemléletét erősítő, közösségfejlesztő programok, valamint az idős emberek MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 124

és hátrányos helyzetű emberek életminőségének fejlesztése közösségformáló szerepet töltenek be, emellett emelik a helyi társadalom tudásszintjét és munkaerő-piaci adaptációs képességét is. A gazdasági hatások egyrészt a felújítandó intézmények és épületek energiahatékonyságának növekedéséhez, másrészt a felújított társasházak piaci értékének növekedéséhez, valamint a projekt keretein túli magánerős akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódnak. A felújított társasházak hozzájárulhatnak a jelenleg inkább stagnáló ingatlanpiac dinamizáláshoz, valamint újabb teret kínálhatnak a különböző profilú kis- és középvállalkozások megjelenésének, ami a városrész gazdasági diverzifikációjához is hozzájárul. A gazdasági és társadalmi valamint részben a környezeti hatások eredőjeként növekszik az Érkerti akcióterület attraktivitása, amely a szelektív elvándorlás csökkenésében is megmutatkozik. A kedvező folyamatoknak köszönhetően megerősödik a városrész térségi és gazdasági szerepköre. 5.11.2 Esélyegyenlőségi hatások Az intézmények és a közterek megújítása során szükséges kiemelt figyelmet fordítani az esélyegyenlőségi csoportok szükségleteire: A közterületek akadálymentesítése nemcsak a fogyatékossággal élők számára teszi lehetővé az érkerti létesítmények megközelíthetőségét és használatát, hanem a kisgyermekes szülők és az idősek számára is. Az akadálymentesség biztosításával olyan szolgáltatások is elérhetővé válnak a célcsoport számára, amelyeket korábban nem vagy csak segítséggel tudtak igénybe venni. A kivitelezési munkálatok lehetőséget teremtenek arra, hogy hátrányos helyzetűek is bevonásra kerüljenek a megvalósításba közcélú, közhasznú és közmunka keretében növelve ezáltal az érintett társadalmi réteg foglalkoztatottságát. A fizikai környezet átalakítása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szolgáltatások szakmai fejlesztésére, tartalmi bővítésére is, amelynek több eszköze is van: - a megújult intézmények olyan programokat és foglalkozásokat kínálnak, amelyek részben vagy egészben esélyegyenlőségi csoportokat céloznak meg; - A Nyírségi Civilház emellett helyet biztosít különféle profilú civil szervezetek tevékenységére, amelyek között a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek is fontos szerepet játszanak. Mindezek a hatások hozzájárulnak a nagyobb mértékű társadalmi befogadáshoz és a helyi társadalom erősödő kohéziójához. 5.11.3 Környezeti hatások A kedvező környezeti hatások egy része az épületek fizikai megújításából fakad: az épületek átgondolt rekonstrukciójával kialakítható egy egységesebb, esztétikusabb településkép, és kiegyensúlyozottabbá tehető a lakótelep térszerkezete. Csökken az Érkert kihasználatlan vagy alulhasznosított közterületeinek száma, az újrahasznosított területek szervesen illeszkednek a városi szövetbe. Az egyes épületek energetikai rekonstrukciója (pl. homlokzatrekonstrukció, tetőszigetelés) jelentős energiamegtakarítást és ezáltal kedvezőbb emissziós értékeket eredményez, amely hosszú távon megmutatkozik a légszennyezettség csökkenő mértékében is. A közterek megújításával növekszik a város zöldterületeinek kiterjedése, valamint javul azok minősége és a növényzet összetétele. Mindez a fokozottabb transpiráció révén kedvezőbb városi mikroklímát is eredményezhet, valamint a növényzet oxigéntermelő és MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 125

széndioxid-megkötő képessége révén javítja a levegő minőségét is, ugyanis a légszennyező anyagok egy részét a fák lombtömege képes megkötni. A beavatkozások komplex környezeti hatásként a lakosság életminősége nagymértékben javulni fog. A pozitív környezeti hatások mellett szükséges figyelembe venni a negatív hatásokat is, amelyek bár jóval szerényebbek, időlegesen megzavarhatják a városlakók nyugalmát. A beruházás megvalósítása során a projekt közvetlen környezetében számolni kell a környezeti terhelés, elsősorban a légszennyezés, zajterhelés ideiglenes növekedésével, az építkezések hatásaként. Ennek minimalizálása érdekében csak olyan kivitelezők kerülhetnek kiválasztásra, akik a környezetet védő módszereket, technológiákat (környezetbarát eszközök alkalmazása, védőfal stb.) alkalmaznak a beruházás során. A megújult közterek és parkok, valamint az új rendezvények időszakosan nagy számú látogatót vonzanak majd, így időnként a parkolóhelyek, valamint az utak túlzsúfolttá válhatnak. A fejlesztések egyenlege azonban mindenképpen pozitív, és hosszú távon a beruházás következtében a környezetet negatívan befolyásoló tevékenységgel nem kell számolni. Összefoglalóan megállapítható, hogy az akcióterületen tervezett fejlesztések eredményeként az akcióterület vonzereje növekszik, ami emelkedő lakásárakhoz vezet. Ezáltal csökkennek a városon belül kirajzolódó társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek, amelynek finanszírozásához a helyi lakosság is hozzájárul a lakásfelújítások költségeinek egy részével. A megvalósításhoz szükséges költséggel szemben a városrehabilitáció közvetlenül nem eredményez jelentős bevételt az önkormányzat számára, azonban a pénzügyi eredményesség nem is tartozik az akcióterület adottságai, illetve a fejlesztés jellege miatt nem is tartozhat a program fő célkitűzései közé. Az érkerti beavatkozások pozitív előjelű gazdasági, társadalmi, környezeti egyenlege azonban a kedvező társadalmi folyamatoknak, az ingatlanállomány és a lakókörnyezet megújulásának, valamint a fűtésből származó emisszió csökkenésének az eredménye. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 126

5.11.4 Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi indikátorok Mutató neve Fajlagos vízfelhasználás teljes vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége Fajlagos teljes energiafelhasználás energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO 2 e) Ártalmatlanításra kerülő Ártalmatlanításra hulladék arányának kerülő hulladék mértéke Összes hulladék mennyisége A kistérségben élők Kistérségben élő foglalkoztatottságának foglalkoztatottak mértéke száma A foglalkoztatottak száma A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma Akadálymentesített épületek száma 46. táblázat Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok Mértékegység Típus Bázis érték Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Célérték a projekt megvalósítási időszak végén Célérték a fenntartási időszak végén m 3 eredmény 3825 3825 2014 3825 3825 fő eredmény 321 321 2014 321 321 kwh eredmény 457322 457322 2014 457322 457322 fő eredmény 321 321 2014 321 321 t/év eredmény 534,3 534,3 2014 534,3 534,3 t eredmény 28,18 28,18 2014 28,18 28,18 t eredmény 28,18 28,18 2014 28,18 28,18 fő eredmény 297 297 2014 297 297 fő eredmény 321 321 2014 321 321 Tudásmegosztásban résztvevők száma fő/év eredmény 0 264 2014 264 264 Össz munkavállalói létszám fő/év eredmény 321 321 2014 321 321 db eredmény 0 14 2014 14 14 db output 0 1 2014 1 1 Mutató forrása Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 127

5.12 A kockázatok elemzése Az érkerti lakótelep megújítására irányuló nyíregyházi szociális városrehabilitáció megvalósítását veszélyeztető kockázatok alapvetően két csoportra oszthatók: A megvalósítást akadályozó tényezőkre jellemző, hogy viszonylag csekély a bekövetkezésük valószínűsége, ellenben hatásuk a projekt megvalósítása szempontjából döntő jelentőségű. Az ilyen típusú kockázatok nagyobb része a pályázat előkészítési, tervezési folyamatára vonatkozik, amely kezelése elsődlegesen a város, másodsorban az általa igénybe vett szakértők és a pályáztató intézményrendszer hatáskörébe tartozik. A megvalósításhoz kapcsolódó többi kockázat megfelelő projektmenedzsment-tevékenységgel, körültekintő közbeszerzési eljárással megelőzhető. A megvalósítással kapcsolatosan a legnagyobb kockázat, hogy a város nem nyeri el a vissza nem térítendő támogatást. A másik kategóriába a fenntartást veszélyeztető folyamatok tartoznak, amelyekben alapvető szerepet játszik az Érkert és szolgáltatásai iránti kereslet alakulása. A tendenciák egy részére különösen a hazai és nemzetközi makrogazdasági-társadalmi folyamatokra a város csak korlátozott befolyással bír, azonban a kockázatok jelentős része megfelelő marketingkommunikációval és a helyi társadalom aktivizálásával kezelhető. A horizontális szemléletű kockázatok mindkét esetben ágazati megközelítésű kockázati területeket foglalnak magukban. A projekt kapcsán azonosításra került ágazati jellegű kockázatok a következők: Műszaki kockázatok: Ebbe a csoportba tartoznak az előkészítés, a kivitelezés kockázatai, a meghibásodások, valamint egyéb technikai jellegű károk. A városrehabilitáció keretében műszaki kockázatot jelenthet, hogy a kivitelező esetlegesen eltér a műszaki tartalomtól vagy ütemtervtől. Jogi szempontok: A jogi kockázatok közé a kapcsolódó jogszabályi környezet, a szabványok, a kibocsátási határértékek változása, és a további jogszabályváltozásokból eredő tényezők sorolhatóak. Ilyen változás lehet például a közbeszerzési törvény módosulása. A projekt esetében ilyen változás volt a két fázis között, a projektfejlesztési időszak során az ÁFA mértékének növekedése, amely jelentős többletterhet jelent a projektgazdának, és a rendelkezésre álló tartalék keretet csökkenti. Társadalmi szempontok: A társadalmi szempontú kockázatok közé a projekttel szembeni lakossági ellenállást, a közvélemény negatív megnyilvánulásait, illetve az általános társadalmi érdektelenséget sorolhatjuk. A szociális városrehabilitáció esetében nagyon fontos a társadalmi elfogadottság. Jelen fejlesztés előkészítése során nagymértékű társadalmi elfogadottság volt jellemző, azonban a megvalósítás és a fenntartás időszakában lehetséges, hogy egyes csoportok részéről csökken a támogatottság. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok: Ebbe a kategóriába a díjfizetési hajlandóság, és az üzemeltetői, fenntartói kockázatok tartoznak. A szociális városrehabilitáció legnagyobb pénzügyi kockázatát a társasház felújításokhoz kapcsolódó lakossági önerő biztosítása jelentheti, amely alapos előkészítéssel és szervezéssel kiküszöbölhető. További kockázatot jelenthet a támogatási források időben történő és megfelelő mértékű rendelkezésre bocsátása, de ezek vélhetően nem következnek be. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 128

Intézményi szempont: Az intézményi kockázatok körébe az új, konkurens szereplők megjelenése, a tervezett üzemeltetési struktúra változása, a közbeszerzés, valamint a közigazgatási átalakítás hatásai tartozhatnak. A fejlesztés tekintetében ilyen kockázati tényező felmerülése jelenleg nem várható. A projekt esetében speciális kockázatot jelenthet az Érpatak részleges befedésének esetleges szennyezési, illetve árvízi kockázata. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk ezeket a kockázatokat, illetve kezelésük módját. Szennyezési kockázat Az Érpatakhoz kapcsolódó gyakori szennyezettséggel kapcsolatos problémák előttünk is ismertek. Dr. Konecsny Károly Nyíregyháza vízrajza és vízgazdálkodása című összefoglalójában az alábbi megállapítások szerepelnek az Érpatak kapcsán: A főfolyások közül az Érpatak (VIII. sz. főfolyás) szennyezőanyag terhelése a legnagyobb, s vízminősége - különösen a vízfolyás alsóbb szakaszain - a legkedvezőtlenebb. Az oxigénháztartás mutatói közül az oldott oxigén mennyisége és az oxigén telítettség igen kedvezőtlen, gyakran tapasztalható súlyos oxigén hiányos állapot. A vízben igen nagy mennyiségben fordulnak elő szerves anyagok, melyek lebomlási folyamataihoz sok esetben, a vízben oldott oxigén teljes mennyisége elfogy. Az oxigénfogyasztás és biokémiai oxigénigény szempontjából a víz szennyezett, erősen szennyezett IV-V. osztályú. A tápanyagháztartás komponensei közül a különböző szervetlen nitrogénformák mennyisége alapján Újfehértónál még jó-tűrhető a vízminőség. Az alsóbb szakaszokon az oxidált nitrogénformák mennyisége csökken, a szennyvíz bevezetések miatt, az ammónium koncentráció 90 %-os gyakoriságú értéke tízszeresére emelkedik. A foszfor koncentrációk miatt a már fentebb is erősen szennyezett víz minősége Nyíregyháza város hatására tovább romlik. Az ortofoszfát ion koncentrációja Nyíregyháza alatt két nagyságrenddel haladja meg a tűrhető értéket. A mikrobiológiai mutatók közül a coliform baktériumok egyedszáma Nyíregyháza alatt több ezres nagyságrendű lesz, tehát a víz, erősen szennyezetté válik. A víz fekális baktériumokkal is erősen szennyezett. A szerves mikroszennyezők közül az ásványolaj származékok, a fenol és az anionaktív detergensek koncentrációi nagyságrendekkel megemelkednek a város alatti mérési szelvényben. A víz minősége e komponensek alapján tűrhető-erősen szennyezett kategóriákba sorolható. Az anionaktív detergensek maximum koncentrációja 2,5-szerese a IV. osztályú, szennyezett víz minőségi kategória határértékének. A szervetlen mikroszennyezők közül, kifogásolható a cink és a higany koncentrációja. A főfolyás vizének sótartalma magas, szennyezettnek tekinthető. A fentieket is figyelembe véve kimondható, hogy egy összetett vízminőségi kérdésről van szó, amely fontos fenntartási, vízügyi és városüzemeltetési feladat, és amely túlmutat a parkoló építés beruházásán, és összhangban kell lennie a Víz Keretirányelv által kitűzött célokkal is. Ehhez igazodva a parkolóknál a tervezési keretek között a vízminőséggel, hordalékkal kapcsolatos feladatokat úgy kezeljük, hogy az épülő parkolókban a tervezett víznyelők ülepítő térrel rendelkező aknák lesznek, így a biztonságos vízelvezetés mellett, a csapadékvíz hordalékának megfogását, a csatornahálózat ellenőrizhetőségét és tisztíthatóságát is megoldják, további előnye, hogy kevésbé tömődik el, tehát üzembiztos. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 129

Árvízi kockázat Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása A lefedés a vízügy által előírt és jóváhagyott vízhozamra, az alábbi kialakítás szerint történt. A lefedés szakaszán a fenékesés nagyobb, mint 1 ezrelék. 1 ezrelékes esésnél a 60 cm fenékszélességű 80 cm magasságú TB 60/126/80 jelű mederburkoló elem önmagában is 715 l/s vízhozamot képes elszállítani. A lapburkolattal ellátott mederrészek vízszállító kapacitása további ~4000 l/s-ot jelent. Amennyiben tehát ~4700 l/s vízmennyiség érkezik az Érpatakon, a vízszint akkor is csupán a burkolólapos kialakítás legfelső pontjáig ér. Ekkor az igénybevett vízszállító keresztmetszet további ~1,7 szerese még mindig szabadon rendelkezésre áll. Elmondható tehát, hogy nagyon nagy (akár havaria helyzetben előálló) vízmennyiség levezetésére is alkalmas a befedett rész. Emellett azt is fontos látni, hogy a teljes vízfolyás árvízkockázat kezelése szintén komplex feladat. A Európai Unió 2007/60/EK, az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvének az árvízkockázatok és az árvizek káros következményeinek csökkentése céljából jött létre, és amellyel kapcsolatos feladatok hazai megvalósítása jelenleg is zajlik, az előírt határidőkkel. Ettől függetlenül már korábban is volt olyan fejlesztés amely az árvízkockázat javítását, és a vízminőség-kárelhárítást is kezelte az Érpatakon. Ilyen például az Északalföldi Regionális Operatív Program keretében a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETI-VIZIG) Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja [Érpatak (VIII. sz. főfolyás) természetközeli vízrendezése], 2. forduló című pályázata is. (Lásd 5.8. fejezet, kapcsolódó fejlesztések). A felmerülő kockázatok részletes bemutatását bekövetkezési valószínűségét és hatását, kezelésének lehetséges módját a következő táblázat foglalja össze. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 130

A megvalósításra vonatkozó kockázatok Kockázat megnevezése Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 47. táblázat A városrehabilitációt veszélyeztető kockázatok és lehetséges kezelési módjaik Valószínűség Kockázatkezelés módja Hatás (1-7)* (1-7)* A pályázat szakmai tartalma nem éri el a kívánt minőséget. Nem tud a pályázó vissza nem térítendő támogatást bevonni a projekt megvalósításába. Hiányzik a projekt megvalósításához szükséges sajáterő. A projekt előkészítése elhúzódik. A helyi lakosság nem elég motivált a fejlesztésekben való részvételre. A projekt engedélyezési eljárása elhúzódik. Az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt csúszik a fejlesztések megvalósítása. Az igényelt támogatási részlet átutalása időben csúszik. A kivitelezés során előre nem látható műszaki problémák jelentkeznek. Nem az előírt műszaki tartalommal készül el az épület. Az indikátorok teljesítése nem lehetséges. A tartalék keret nem fedezi az esetlegesen felmerülő többletkiadásokat. 1 7 2 7 1 7 1 5 3 5 2 5 2 4 2 4 2 5 1 6 1 6 4 3 Külső szakértő cég bevonása a pályázat és a szükséges dokumentumok előkészítésébe Folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel és az IH-val Külső szakértő cég bevonása a pályázat és a szükséges dokumentumok előkészítésébe Folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel és az IH-val Kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás Hitelfelvétel, magántőke bevonása A lakossági sajáterő bevonása érdekében rendszeres egyeztetések, tájékoztatók Az előkészítő tevékenységek megfelelő ütemezése a KSZ-szel Az érintett többlakásos társasházak részére rendszeres tájékoztatás nyújtása Folyamatos egyeztetés a projektelőkészítéstől a projekt lezárásáig a fejlesztendő ingatlanok lakóival, tulajdonosaival Támogatói csoport megalakítása és működtetése Az előkészítő tevékenységek megfelelő ütemezése Kompetens építészek és tervezők kiválasztása Folyamatos együttműködés az érintett hatóságokkal Az előkészítő tevékenységek megfelelő ütemezése Közbeszerzési szakértő alkalmazása Megfelelő projektmenedzsment szervezet kialakítása A projekt-előrehaladási jelentések megfelelő elkészítése Folyamatos együttműködés a KSZ-szel Részletes tanulmánytervek készítése az érintett épületek és közterületek állapotának alapos felmérésével Megfelelő referenciákkal rendelkező kivitelező kiválasztása A közbeszerzési felhívásban szigorú feltételek meghatározása Teljesíthető és mérhető indikátorok meghatározása Részletesen megtervezett, átgondolt műszaki tervek, tervezői költségvetések Érintett tevékenység összes összes összes összes lakóingatlanok felújítása összes összes összes összes összes összes összes MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 131

A fenntartásra vonatkozó kockázatok Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Kockázat megnevezése A hasonló adottságú városrészek / intézmények konkurenciája tovább erősödik. Az energiaárak tovább emelkednek. A csökkenő reáljövedelmek miatt a lakáspiac stagnál. A lakosság folytatódó elvándorlása miatt csökken a kereslet a közösségi terek és szolgáltatások iránt. Sem a lakosság, sem a helyi civil szervezetek nem lesznek megelégedve a projekt eredményével. Nem sikerül aktivizálni a helyi lakosságot a szolgáltatások igénybevételére, a közösségi terek használatára. Az Érkert vonzereje továbbra sem erősödik. Csökken a kereslet a közösségi létesítmények szolgáltatásai iránt Fenntartási költségek jelentős mértékben emelkednek. Valószínűség (1-7)* Hatás (1-7)* 4 3 7 1 3 2 2 4 1 5 2 5 2 4 2 5 5 4 A megújított közterek állapota a gyakori rongálások miatt gyors ütemben romlik. 2 4 Érpatak részleges befedésének szennyezési, illetve 1 4 árvízi kockázata * 1 leggyengébb, 7 legerősebb Kockázatkezelés módja Rendszeres konkurenciaelemzés végzése Részletesen megtervezett és következetesen végrehajtott marketingkommunikációs tevékenység Egyedi kínálati csomag összeállítása Szoros együttműködés az érdekelt szervezetekkel Korszerű, energetikailag hatékony technológiák alkalmazása Környezettudatos energiafogyasztásra való ösztönzés Részletesen megtervezett és következetesen végrehajtott marketingkommunikációs tevékenység a városrész vonzerejének növelésére Megfelelő közösségi kínálat összeállítása a helyi lakosság igényeinek megfelelően A helyi identitást erősítő eszközök alkalmazása Megfelelő kommunikáció a projekt teljes életciklusa során A helyi lakosok és közösségek aktivizálása, bevonása a projekt előkészítésébe A célcsoport igényeinek és elvárásainak pontos megismerése Megfelelő kommunikáció a projekt teljes életciklusa során A helyi lakosság aktivizálása és bevonása a projekt előkészítésébe A célcsoport igényeinek és elvárásainak pontos felmérése Megfelelő kommunikáció a projekt teljes életciklusa során A helyi lakosság aktivizálása és bevonása a projekt előkészítésébe A célcsoport igényeinek és elvárásainak pontos felmérése Rendszeres kommunikáció és promóció az elérhető szolgáltatásokról, programokról Alternatív energiaforrások bevonása a távhőellátásba Korszerű, energetikailag hatékony technológiák alkalmazása A foglalkoztatottak szemléletváltása a közüzemi szolgáltatások ésszerű használatára vonatkozóan Rendvédelmi szervek és bűnmegelőzési civil szervezetek hatékony (együtt)működése Térfigyelő kamerák kihelyezése a leginkább veszélyeztetett köztereken Átgondolt tervezés (biztonságos vízelvezetés tervezése) Érintett tevékenység Civilház fejlesztése, oktatási intézmények fejlesztése lakóingatlanok és intézmények felújítása lakóingatlanok felújítása összes összes összes összes közösségi helyszínek létrehozására, megújítására irányuló projektelemek önkormányzati intézmények és közterek közterek közterek MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 132

5.13 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a szociális városrehabilitáció keretében tervezett projektelemek időbeli ütemezését. A tervek szerint a projektelemek megvalósítása a 2012. szeptember 1-én kezdődik és lezárásuk 2013. év végéig, illetve a soft tevékenységek esetében 2014. év végéig megtörténik. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 133

IVS Előzetes (EATT) (ATT) 1. fázis benyújtásához szükséges dokumentumok, tervek 2. fázis benyújtásához szükséges dokumentumok, tervek A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőr, nyilvánosság, könyvvizsgálat) Projektmenedzsment Nyírségi Civilház felújítása Érkerti Rendőrőrs felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely felújítása Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Többlakásos társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Az én házam az én váram Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Érkerti nyitott ajtók A lakosság közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) 48. táblázat A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 2007.07.01-2009.12.31 2010 2011 2012 2013 2014 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Előkészítés Végrehajtás Közösségi funkció Közszféra funkció Városi funkció Lakó funkció Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemek MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 134

5.14 Lezajlott partnerségi egyeztetések Az érkerti városrehabilitációs program előkészítése 2006 nyarán indult egy részletes lakossági kérdőíves felméréssel, amely a legfontosabb problémák és fejlesztési szükségletek felmérésére irányult. Az igényfelmérés 2007 decemberében a városi és városrészi funkciók fokozottabb figyelembevételével folytatódott a Nyíregyházi Napló közreműködésével: lakossági kérdőív kitöltésére volt lehetőség, amely elsődlegesen az egyes városrészek kihasználtságát és fejlesztési szükségleteit tárta fel. 2007 őszén kezdődött az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása, amely a város fejlesztési irányai mellett meghatározza az egyes fejlesztési akcióterületek beavatkozásait is. Mivel az IVS-ben megjelenített szempontok alapján az akcióterületek prioritási sorrendjét tekintve a legfontosabb a belvárosi akcióterület megvalósítása volt, ezért ezt követően, 2008 szeptemberében indultak meg az érkerti városrehabilitáció részletes tervezési munkálatai az Előzetes kidolgozásával. Az IVS és az EATT nyilvánosságra hozatala nyilvános fórumok keretében megtörtént, a lakosság és a szakhatóságok tájékoztatása azóta is folyamatosan zajlik részben a helyi média, részben fórumok segítségével, és erre a tevékenységre a projekt teljes életciklusában szükség lesz. (Az IVS a város honlapján elérhető: http://www.nyirhalo.hu:1000/nyirhalo/fooldal/ivs.pdf) Az EATT kidolgozása keretében két kérdőíves felmérés zajlott az érkerti akcióterületen felmerülő igények és szükségletek felmérése céljából egyrészt 2009 áprilisában (a Nyíregyházi Naplóban megjelentetett és internet alapú kérdőívekkel), másrészt 2009 novemberében (a célcsoportokhoz direkt módon eljuttatott papíralapú kérdőívekkel).a kérdőíves felmérések eredményei alátámasztják a tervezett fejlesztések szükségességét. Mindezek mellett több, interaktív véleménynyilvánításra is lehetőséget teremtő egyeztető fórum is szervezésre került, ahol a városfejlesztési stratégia, valamint az akcióterületi fejlesztési célok, később pedig a konkrét fejlesztések kerültek bemutatásra. Az érkerti akcióterületen tervezett szociális városrehabilitációról, az annak keretében tervezett fejlesztésekről 2009. április 15-én került megrendezésre lakossági fórum az akcióterületen, a Vécsey Károly Általános Iskolában (Vécsey köz. 27.). A következő lakossági fórum megrendezésére 2009. december 9-én került sor az akcióterületen, a Vécsey Károly Általános Iskolában (Vécsey köz. 27.), ahol már a konkrét fejlesztésekről és költségekről is információkat kaptak a résztvevők. 2011. február 17-én újabb lakossági fórum került megrendezésre az akcióterületen, a Vécsey Károly Általános Iskolában (Vécsey köz. 27.), mivel az EAOP-5.1.1.B konstrukció NFÜ általi 2010. évi felfüggesztése, majd újbóli megnyitása, valamint a tervezési útmutató módosítása miatt a projektjavaslat újbóli benyújtása vált szükségessé. A fórumon résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a tervezett tevékenységekről, és javaslatokat fogalmaztak meg a tervezett közterület-rehabilitáció elemeivel kapcsolatosan. A lakossági fórumok eredményeként megtörtént a tervezett fejlesztések újragondolása, és tervezett költségek ehhez igazítása, különös tekintettel a lakóépület felújítások és a közterület-rehabilitáció viszonylatában. A kérdőíves felmérések és lakossági fórumok mellett további partnerségi egyeztetések történtek az érintett civil szervezetek és további szervezetek, intézmények bevonásával: Támogatói csoport alakuló ülése 2009. október 28-án: a támogatói csoport alakuló ülésén a meghívott szervezetek képviseletében megjelentek kinyilatkozták, hogy az Érkert szociális városrehabilitációs projekt előkészítését, megvalósítását támogatják, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 135

ennek érdekében megalakították Az Érkert szociális városrehabilitációs projekt Támogató Csoportját (rövidítve ÉTCS). Többlakásos társasházak közös képviselőivel való egyeztetés 2009. november 17-én: a megjelentek egyeztették az akcióterületen tervezett lakóépület felújítások feltételeit, és megállapodtak arról, hogy az érintett lakók bevonása érdekében a közös képviselők lakógyűléseket szerveznek. A megjelentek csatlakoztak a támogatói csoporthoz. A támogatói csoport a projektfejlesztési időszakban is folytatta munkáját, a 2012. április 13-án megrendezett ülésen a résztvevők áttekintették a projekt aktuális helyzetét és a tagok feladatait. Ezeken a tájékoztató rendezvényeken a résztvevők véleményezhették és igényeik bemutatásával, és megfelelő alátámasztásával érdemben befolyásolhatták az akcióterületi fejlesztések végleges tartalmát. A kérdőíveket, a kérdőívek feldolgozásának eredményeit, a lakossági fórumok jelenléti íveit és a lezajlott egyeztetések dokumentációját (jelenléti ívek, jegyzőkönyvek) a Mellékletek tartalmazzák. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 136

6 PÉNZÜGYI TERV Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek költségeiről, azok támogatásintenzitásáról, valamint a támogatásról és a szükséges saját forrásról. 49. táblázat A tervezett fejlesztések összefoglaló költségvetése A tevékenység neve Támogatás intenzitása (%) Támogatás (Ft) Költségvetés megoszlása Partneri (társasházak esetében lakossági) önerő (Ft) Önkormányzati önerő (Ft) A projekt bruttó költsége (Ft) Közösségi funkciók Nyírségi Civilház felújítása 85,00% 23 529 938 0 4 152 343 27 682 281 Közszféra funkciók Érkerti Rendőrőrs felújítása 85,00% 20 044 022 3 537 181 0 23 581 203 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Városi funkciók Városrész-központ kialakítása az Érkertben, közterületrehabilitáció 85,00% 72 764 166 0 12 840 735 85 604 901 85,00% 15 629 250 0 2 758 103 18 387 353 85,00% 20 584 621 0 3 632 581 24 217 202 85,00% 511 159 777 0 90 204 666 601 364 443 Lakófunkciót erősítő tevékenység Toldi utcai 10 emeletes társasházak külső felújítása 70,00% 372 894 141 79 905 889 79 905 889 532 705 919 Kapcsolódó soft elemek Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő program 85,00% 19 550 000 3 450 000 0 23 000 000 Bűnmegelőzési, közbiztonsági programok Az én házam az én váram - Közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok Érkerti nyitott ajtók Közösségi kezdeményező képesség fejlesztése 85,00% 8 500 000 1 500 000 0 10 000 000 85,00% 11 050 000 1 950 000 0 13 000 000 85,00% 11 050 000 1 950 000 0 13 000 000 Városmarketing tevékenységek 85,00% 12 954 000 0 2 286 000 15 240 000 További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) 85,00% 42 500 000 0 7 500 000 50 000 000 Projekt előkészítés, menedzsment, tájékoztatás Projekt-előkészítés tanulmányok, tervek, engedélyek 85,00% 26 844 955 0 4 737 345 31 582 300 Közbeszerzési költségek 85,00% 4 771 390 0 842 010 5 613 400 Terület előkészítés, ingatlanvásárlás 85,00% 16 235 000 0 2 865 000 19 100 000 Műszaki ellenőr 85,00% 10 114 915 0 1 784 985 11 899 900 Tájékoztatás 85,00% 2 114 740 0 373 190 2 487 930 Könyvvizsgálói díjak 85,00% 1 079 500 0 190 500 1 270 000 Projekt menedzsment 85,00% 12 750 000 0 2 250 000 15 000 000 Tartalék 85,00% 20 744 426 0 3 660 781 24 405 207 ÉAOP 5.1.1./B pályázat költségvetése összesen 79,84% 1 236 864 841 92 293 070 219 984 128 1 549 142 039 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 137

A fenti táblázat összefoglalóan mutatja be az egyes tevékenységek költségét, nem tartalmazza az horizontális költségek arányosítását az egyes tevékenységekre. A Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása különböző funkciókhoz tartozik, itt a tevékenységekre jutó költségek alapterület arányosan kerültek megosztásra, 54:46 arányban. A pályázat keretében nem megosztható (85%-os támogatásintenzitású) költségek közé tartozik az ATT költsége, a projektmenedzsment költségek, a tájékoztatás és nyilvánosság költsége és a tartalékra elkülönített összeg. Az akcióterület fejlesztési költségei a tevékenységek jellegéből adódóan alapvetően négy fő csoportba sorolhatók be. Ezek a csoportok, valamint tartalmuk a következő módon alakul: Előkészítési költségek: Az előkészítés olyan dokumentumok, tervek kidolgozását jelenti, melyek egyrészt a vonatkozó útmutatók alapján kötelezőek (ide tartozik az kidolgozása), másrészt hatóságilag szükségesek a tervezett beruházások kivitelezéséhez. (ide tartoznak az engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, egyéb műszaki tervek díjai). Projektmenedzsment költségei: A projektmenedzsment költségek a Városfejlesztő Társaságra vonatkozó költségeket tartalmazzák. Építési költségek: Az építési költségek magukban foglalják az épületek és közterek felújításához kapcsolódó költségeket. Ezek a költségek az akcióterületen a Nyírségi Civilház és Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújításával, 3 oktatási intézmény és 10 társasház külső felújításával, valamint az érkerti közterületek rehabilitációjával kapcsolatosan merülnek fel. A megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások költségei 3 kategóriába sorolhatók: projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások: ide tartozik beruházási jellegű tevékenységekhez szorosan kapcsolódó építési műszaki ellenőr költsége, projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások: a különböző pályázati útmutató vagy jogszabályok alapján kötelező tevékenységekhez kapcsolódnak, ide tartoznak a könyvvizsgálói díjak, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához szükséges szolgáltatások, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek, a soft tevékenységekhez kapcsolódó költségek: rendezvények lebonyolításának költségei, városmarketing költségek, valamint a programalapra elkülönített költségek. A projekt megvalósítási időszaka három pénzügyi évet (2012-2014) érint. Ennek megfelelően a beruházási költségek tervezése is e három évet fogja át. A költségek egyes évek közötti megosztását a projekt ütemtervnek megfelelő előrehaladás során, a felmerülés időszaka határozza meg. A beruházási költségek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint projektgazda tekintetében a projekt keretében való ÁFA státusza miatt a bruttó költségtételek alkalmazásával kerültek tervezésre. A pályázat pénzügyi tervének kiadási oldala a tervezői költségbecslések adataira épül. Külön szerepelnek benne az egyes tevékenységekre, az előkészítésre, a projektmenedzsmentre és az egyéb igénybevett szolgáltatásokra tervezett költségek az előzetes ütemezésnek megfelelően. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 138

A bevételi oldal legnagyobb tétele a pályázati támogatás. A saját forrásokat a konzorcium biztosítja, az Önkormányzat (mint konzorciumvezető) mellett az egyes konzorciumi tagok is vállalják a rájuk eső önrész biztosítását. A társasházak, lakásszövetkezet esetében megvalósul a tulajdonosok egyéni hozzájárulásainak egy számlán való összegyűjtése. A részletes pénzügyi számításokat a Mellékletek között található költség-haszon elemzés tartalmazza. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 139

7 A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 7.1 Az Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 7.1.1 A Városfejlesztő Társaság létrehozásának körülményei A megyei jogú városokkal szemben elvárás 6, hogy városrehabilitációs projektjük végrehajtását városfejlesztő társaság közbeiktatásával valósítsák meg. Városfejlesztő Társaság létrehozását a városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásához szükséges feladatok megoldása teszi indokolttá. A Városfejlesztő Társaságot létrehozó megyei jogú város, így Nyíregyháza Megyei Jogú Város is a városfejlesztő társaság működtetésével ezen feladatok ellátásához hatékonyabb, rugalmasabb és átláthatóbb piaci szemléletű menedzsmentet biztosít, egyúttal pedig ezen fejlesztő társaság egyidejűleg az önkormányzati költségvetés tehermentesítésére is képes. Mindezzel Nyíregyháza Megyei Jogú Város a középtávú lehetőségeket mérlegelve olyan forrás- és tervezési koordinációt valósít meg, amelynek révén a város rehabilitációs tevékenységei tervezhetőek és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik azon túl, hogy a Városfejlesztő Társaság magántőke bevonására is alkalmas szervezet. A városfejlesztő társaság gazdasági társaság, létrehozására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, míg a törvényességi felügyeleti, valamint a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárásra pedig a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 7.1.2 Városfejlesztő Társaság működése Nyíregyházán A fentieknek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy felel meg, hogy egy már cégjegyzékbe bejegyzett, 100%-os tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát módosította a városfejlesztő társasággal szemben támasztott kritériumok biztosítása érdekében. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), mint gazdasági társaság alapító okiratát módosította úgy, hogy az összhangba kerüljön az elvárt szabályozással. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. székhelye 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., egyszemélyi alapítója Nyíregyháza MJV Önkormányzata, fő tevékenysége 68.20'08 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, törzstőkéje 11.000.000 Ft, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll. A társaságnál felügyelő bizottság működik a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően. A gazdasági társaság alapító okirata figyelemmel arra, hogy a társaság egyszemélyi tulajdonosa Nyíregyháza MJV Önkormányzata a meghozott tulajdonosi határozatok alapján alkalmassá vált a városfejlesztő társasággal szemben támasztott kritériumok teljesítésére. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a társaságnál sem működik taggyűlés, a taggyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben a döntési jogkört az alapító, Nyíregyháza MJV Önkormányzata gyakorolja, alapítói határozatok formájában. Az alapító okirat módosítása tárgyában Nyíregyháza MJV Önkormányzatának olyan alapítói döntést magába foglaló képviselőtestületi határozatot hozott, mely alapítói határozat 6 Irányadó útmutatók: Városfejlesztési kézikönyv (2009. január 28.) Tervezési Felhívás és Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 140

módosítja a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2008. február 4. napján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, az alábbiak szerint: Feltétlenül szükséges az alapító okiratban a társaság célját meghatározó rendelkezés módosítása oly módon, hogy a társaság célja a Városfejlesztő Társasággal szemben támasztott követelményeknek, feladatoknak és célkitűzéseknek megfelelően kerüljön meghatározásra. A társaság célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója stratégiai céljainak mely stratégiai célok alkotják az integrált városfejlesztési stratégiát megvalósítása, ezen belül átfogó célként való megvalósítása a stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaságnak, valamint biztosítása a minőségi életkörülményeknek. A fentieken belül a társaság középtávú tematikus céljai az alábbiak: a külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása, fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra kiépítése a stabil és diverzifikált gazdasági struktúra kialakításához, a gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrás-fejlesztés, a(z inter)regionális szerepkör erősítése, a fenntartható turizmus kialakítása és Nyíregyháza versenyképes turisztikai célterületté tétele, kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása és az épített környezet védelme, a természeti és környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, a magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítása, a szociális biztonság megteremtése. A városfejlesztő cég által ellátandó feladatok: az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása: akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, a gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása, fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel), fenntartás koordinációja, további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése), a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 141

az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése), az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, az Irányító Hatósággal az érintett Közreműködő szervezettel, projekt partnerekkel, lakossággal, vállalkozókkal és a finanszírozásban résztvevő bankokkal), az Akcióterületen megvalósuló projektekkel kapcsolatos teljes körű projektmenedzsment: o o o o o o o o o o o o o a projekt megvalósulásának teljes körű adminisztratív feladatainak lefolytatása (elszámolások, dokumentációk elkészítése, beszerzése, felügyelete) projekt végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátása projekt költségek kontrollja kockázatkezelések változások menedzselése projekt szerződéskötésének előkészítése, lebonyolítása projekt időütemezés menedzselése kapcsolattartás a támogató szervezettel, megvalósítókkal, Közreműködő Szervezettel, az önkormányzattal egyeztetetten projekt menedzseléséhez kapcsolódó találkozók, workshop-ok szervezése projekt lezárása, értékelése kapcsolattartás a szállítókkal és a Közreműködő Szervezettel a projekt belső monitoringjának megszervezése tájékoztatási feladatok biztosítása. A társaság cégjegyzékbe bejegyzett és az alapító okirat 8./ pontjában megnevezett jelenlegi ügyvezetője megfelel a városfejlesztő társaság vezetőjével szemben támasztott kritériumnak melyek szerint ezen városfejlesztő társaság vezetőjének a városfejlesztési profilt kell képviselnie, ugyanakkor nem lehet vagyongazdálkodási, vagy üzemeltetési feladatokban érintett, és egyidejűleg a vezetőnek azon kritériumoknak is meg kell felelnie, miszerint ismeretekkel kell rendelkeznie műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi, vagy közgazdasági területen. Az ügyvezetőt az alapító meghatározott időtartamra melynek maximális időtartama 5 év vagy határozatlan időtartamra is megbízhatja. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. meglévő korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának fentiek szerinti módosítását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, így a módosított korlátolt felelősségű társaság megfelel a városfejlesztő társasággal szemben támasztott szervezeti, társasági jogi feltételeknek. 7.1.3 Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság közötti jogviszony A fentiek szerinti módosítással átalakított korlátolt felelősségű társaság a Városfejlesztő Társasággal szemben támasztott feladatok megvalósítása céljából megbízási szerződést köt az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Ez a szerződés megbízási MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 142

szerződés, mely szerződéstípusnak lényegi eleme, hogy a megbízott nem eredmény létrehozására, hanem gondos, a megbízó érdekeinek megfelelő képviseletre, eljárásra vállalkozik, tehát ez a szerződés nem eredmény, hanem gondossági kötelem. Ezen szerződéstípus alkalmazásával tehát a megbízási szerződés megkötésével a társaság meg tud felelni a Városfejlesztő Társasággal szemben támasztott azon kritériumnak, miszerint a társaság feladatait az Önkormányzat nevében és az ő számlájára végzi. A városfejlesztő társaságnak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötendő, fentiek szerinti megbízási szerződés vonatkozásában tekintettel kell lenni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény rendelkezéseire is. A megbízási szerződésbe valamennyi, az együttműködés keretében megvalósítani kívánt feladatot rögzíteni szükséges, a megvalósítani kívánt feladatok szerint szükséges a szerződés-szerű teljesítést ütemezni, a szerződés-szerű teljesítés esetére megállapított megbízási díjakat pedig az egyes ütemek teljesítéséhez kapcsolódóan kell kifizethetővé tenni, az egyes ütemek teljesítésigazolásával egyidejűleg. A Városfejlesztő Társaság és az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötendő megbízási szerződésben szabályozza az alábbiakat: az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásának módját, az akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozását, a vagyongyarapítás nyereségének felhasználását, az akcióterületi fejlesztések szabályozását, a Városfejlesztő Társaság jogosítványait és kötelezettségeit, az Önkormányzat jogosítványait és kötelezettségeit, a városrehabilitációs fejlesztési források megszerzéséhez biztosítandó saját forrást, a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős társasággal való esetleges együttműködés módját. A fentiek egyidejű teljesítése esetén az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesítheti a városfejlesztő társasággal szemben támasztott követelményeket oly módon, hogy megfelel a vonatkozó jogi szabályozásnak is. 7.1.4 Kompetenciák, felelősségi körök A létrehozott Városfejlesztő Társaság szervezeti struktúrája, a működési rendszerben elfoglalt helye, és kapcsolatai úgy kerültek kialakításra, hogy az egyszerre szolgálja az Irányító Hatóság elvárásait, a kedvezményezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának érdekeit, és mindezekkel összhangban a megvalósítani kívánt városfejlesztési programok hatékony végrehajtását. A városfejlesztési programok megvalósítása, illetve az ehhez kapcsolódó támogatási források felhasználása érdekében a kedvezményezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést köt az Irányító Hatósággal. A kedvezményezett alapvető kötelezettsége a Városfejlesztési Társaság előírások szerinti megalapítása, működési feltételeinek biztosítása, valamint a Kft. működésének folyamatos ellenőrzése, és az önkormányzat érdekeinek érvényesítése. In house megbízási szerződés keretében megbízza a Társaságot a programok menedzselésével, és a rehabilitációs vagyonkezelési feladatok ellátásával. A társaság ezen elvárások szerinti működtetésének akkor tud leginkább megfelelni az önkormányzat, ha a rendszer szereplői részére megfelelő kompetenciákat alakít ki, a feladatok lehatárolását, és a számonkérés rendszerét a tevékenységek jellegéhez alakítja. Az Önkormányzat a Városfejlesztési Társaságot ugyan a belváros fejlesztési program keretében MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 143

hozta létre, de a társaság feladata az azt követően induló egyéb (köztük a jelenlegi) városfejlesztési programok menedzselése is. Az Önkormányzat képviselőtestülete mindenkor fenntartja magának a jogot arra, hogy állandó kontrollt gyakoroljon a fejlesztési programok vonatkozásában. Ennek megfelelően valamennyi stratégiai döntés meghozatala a testület joga és kötelezettsége, különös tekintettel az IVS és ek, a rehabilitációs rendelet, pénzügyi tervek elfogadására, valamint az IH-val és más szervezetekkel történő kötelezettségvállalásokra. Az operatív döntések meghozatala, a feladatok folyamatos nyomon követése a polgármester és rajta keresztül a polgármesteri hivatal, és illetékes osztályainak feladata. Különösen fontos szerep hárul e tekintetben a Polgármesteri Kabinetre, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályra és a Főépítészre, akiknek alapvető feladata az IVS és ek kidolgozása és folyamatos felülvizsgálata, a megvalósítás nyomon követése, valamint a városfejlesztési koncepcióval való összhangjának megteremtése. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály háromoldalú információáramlást biztosít a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság között. Operatív szinten ellenőrzi a Városfejlesztési Társaság munkáját és azonnali jelzéseket tesz a döntéshozó számára az esetleges szabálytalan működés kapcsán. Előterjesztéseket készít az önkormányzat számára a városfejlesztési programok megvalósításához, valamint a Városfejlesztési Társaság szakmai és pénzügyi beszámolóit előkészíti és beterjeszti a képviselő testület számára. Az önkormányzat számára fontos napi szintű operatív ellenőrzést a Kft. Felügyelő Bizottságán, illetve annak elnökén keresztül képes ellenőrizni oly módon, hogy az alapszabályban meghatározott értékhatáron túl az ügyvezető csak a Felügyelő Bizottság elnökének ellenjegyzése mellett hozhat döntéseket. Ezzel a módszerrel rugalmasan és fennakadás nélkül valósíthatóak meg a programelemek, de nem sérül a tulajdonosi kontroll sem. A napi operatív munka biztosíthatósága érdekében szükséges olyan bizottsági elnököt választani, aki megfelelő szakmai képességekkel és gyakorlattal rendelkezik, és beosztásánál fogva napi szinten képes részt venni a városrehabilitációs programok végrehajtásában. A Kft. formában működő társaság ügyvezetője egyetemleges felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik mind az IH, mind pedig a MJV Önkormányzata irányába. Az ügyvezető kiválasztása kapcsán tekintettel szükséges lenni mindazokra a képességekre, melyek a feladatok végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek. A szakmai gyakorlat megléte mellett fontos, hogy rendelkezzen pénzügyi, közgazdasági ismeretekkel, legyen projekt menedzsment tapasztalata és műszaki jártassága. Az ügyvezető szakmai munkáját pedig a társaságban alkalmazott szakemberek, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló szakmai szervezetek irányításán keresztül valósítja meg. A városfejlesztő társaságnál 2 fő asszisztens áll alkalmazásban, ők segítenek a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott ügyvezetőnek a projektmenedzseri és a pénzügyi feladatok ellátásában, a műszaki és szociális/társadalmi feladatokat ellátó szakemberek szintén megbízási szerződéses viszonyban állnak a társasággal. Ügyvezető igazgató: feladata a társaság operatív irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása, üzleti stratégia elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a tulajdonos és a forrásgazdák (pl. IH, KSZ) felé, cégképviselet és kapcsolattartás a partnerekkel. Fentieken túl ellátja a folyamatban lévő programok esetében felmerülő projektmenedzseri és pénzügyi feladatokat is. Ennek során feladata a projekt elemeinek nyomon követése, az előrehaladási és fenntartási jelentések, illetve a kifizetés-igénylési dokumentáció összeállítása. Új projekt előkészítése, projekt dokumentáció elkészítésének koordinálása, összeállítása. A projektmenedzser felelős a Közreműködő Szervezet és a kiíró egyéb képviselői felé történő kapcsolattartásért is. Kompetenciák: felsőfokú MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 144

közgazdasági végzettség, minimum 5 év projekt menedzsment tapasztalat, műszaki jártasság, 1 idegen nyelv (angol vagy német) legalább középfokú, aktív ismerete. Műszaki menedzser: a projektek előkészítésében, a műszaki elemek kidolgozásában, ellenőrzésében, a megbízott tervezőkkel történő kapcsolattartásban játszik szerepet, ugyanakkor a tervek felülvizsgálata, esetleges átdolgozása során is szükséges a szakértelme. Szükség szerint kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal, részt vesz a beruházások során összehívott kooperációkon és ellenőrzéseken. Kulcsszerepet játszik az Akcióterületen később megvalósuló fejlesztések kidolgozásában. A projektek megfelelő szintű előkészítéséhez és megvalósításához további műszaki szakértő közreműködésére is szükség lehet. Kompetenciák: felsőfokú műszaki végzettség és minimum 5 év hasonló területen szerzett gyakorlat. Szociális munkatárs: legfőbb feladata a szociális városrehabilitációs pályázati programok soft projektelemeinek szakmai felügyelete, a bevont partnerek programjainak koordinálása, a velük való folyamatos együttműködés. További fontos szerepe van a Programalap felhasználása során szükséges pályáztatási rendszer kidolgozásában, a mini-projektek kiközvetítésében, azok tervszerű megvalósulásának ellenőrzésében. Kompetenciák: felsőfokú, szociális területen szerzett végzettség (lehet szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, esélyegyenlőségi szakértő, andragógus, néprajzos, pedagógus, vagy pszichológus), legalább 3 év szociális szférában szerzett tapasztalat, 1 idegen nyelv (angol vagy német) legalább középfokú, aktív ismerete. Asszisztens: a Társaság titkársági és napi szintű ügyviteli feladatainak ellátása, az ügyvezető munkájának segítése, részvétel a jelentések készítésében, kifizetési kérelmek összeállításában, a projektekben résztvevő szakemberekkel és partnerekkel történő kapcsolattartásban, munkaszervezésben. Kompetenciák: középfokú végzettség, tárgyalóképes (angol vagy német) nyelvtudás. A közbeszerzési, bonyolítói, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói, jogi és kommunikációs feladatokat külső megbízások alapján látja el a szervezet. A Városfejlesztési Társaság a programok megvalósítása kapcsán több irányú beszámolási kötelezettséggel tartozik az IH, mind a Polgármesteri Hivatal, a Felügyelő Bizottság és Közgyűlés irányába. Az IH-val történő operatív kapcsolattartás keretében a rendszeres beszámolókon túl eleget tesz az IH soron kívüli információ igényének, valamint tájékoztatást ad a program megvalósítása kapcsán fellépő változtatásáról, egyeztet azok megvalósításnak lehetőségeiről. A Közgyűlés számára negyedéves rendszerességgel pénzügyi és szakmai beszámolót készít a program megvalósításának állásáról, valamint azonnali jelzéssel él, amennyiben a stratégiai elemek megvalósításában változás áll elő. A polgármester számára havi rendszerességű megvalósulási jelentést ad, illetve egyeztet mindazokban a kérdésekben, melyek a projektelemek megvalósítása szempontjából stratégiai jelentőséggel bírnak. A Polgármesteri Hivatal kijelölt kapcsolattartójával napi szintű kapcsolatot tart, és egyeztet a programok megvalósítása kapcsán, leadja a Közgyűlés számára előterjesztendő beszámolókat, és tájékoztatja az IH-val történő kapcsolatok állásáról. A Felügyelő Bizottság elnökével operatív kapcsolatot tart, egyeztet a programok megvalósításáról. A Felügyelő Bizottság elnöke szükség szerint tájékoztatja a polgármestert és a Közgyűlést a programban bekövetkezett stratégiai változásokról, engedélyt kér azok megvalósítására. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 145

In house közbeszerzés/ Megbízási szerződés Operatív kapcsolattartás Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása Az Ügyvezető személyesen, és munkaszervezetén keresztül napi kapcsolatot tart a kivitelezőkkel a feladatok végrehajtása érdekében, gondoskodik a fejlesztések szerződés szerinti műszaki tartalommal történő, időbeni végrehajtásáról, a teljesítmények igazolásáról, az elvégzett feladatok pénzügyi teljesítéséről. 19. ábra Nyíregyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti ábrája Irányító Hatóság Szerződéskötés Felügyelő Bizottság Elnök FB tag 1. FB tag 2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Polgármester Városfejlesztésért felelős alpolgármester Képviselőtestület Bizottságok: Városstratégiai és környezetvédelmi Szociális, egészségügyi és ifjúsági Gazdasági és tulajdonosi Jogi, ügyrendi és etikai Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Projektpartnerek Konzorciumi partnerek Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- Főkapitányság Érkerti Rendőrőrs Társasházak, lakásszövetkezet Soft tevékenységek megvalósításába bevont partnerek Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Vagyongazdálkodási Osztály Főépítész Egyéb partnerek Támogatói csoport tagok Operatív kapcsolattartás Külső szakértők Könyvelő Közbeszerzési szakértő Műszaki ellenőr Lebonyolító Tervező (Kiviteli és engedélyes tervek) Jogi szakértő Kommunikációs szakértő Városfejlesztő Társaság Ügyvezető Műszaki menedzser Szociális munkatárs Asszisztensek Nyíregyházi Civil Fórum Elnök MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 146

A Városfejlesztő Társaság kritériumainak megfelelő korlátolt felelősségű társaság felügyelő bizottsága vonatkozásában megjegyzendő, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság működését, ezen ellenőrzési tevékenység gyakorlása során a felügyelő bizottság kontrollt is gyakorolhat a társaság ügyvezetője, illetőleg az általa meghozott döntések felett, ezáltal tehermentesítve az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, az ügyvezetői döntések feletti folyamatos ellenőrzés gyakorlásának kötelezettsége alól. A felügyelő bizottság jogkörének gyakorlása során pedig dönthet, hogy az ügyvezetői döntés jóváhagyása vonatkozásában kéri-e az alapító hozzájárulását, avagy sem. Ezen módszer alkalmazásával fenntartható a társaság folyamatos működése, ellenőrzésének lehetősége oly módon, hogy az operatív kontroll rugalmasan gyakorolható, tehát nem szükséges minden ügyvezetői döntés kontrolljaként az alapító önkormányzat képviselő testületét összehívni. A városfejlesztési programokban résztvevő szereplők ilyen jellegű együttműködése képes biztosítani a programok hatékony végrehajtását, az érintett szereplők érdekeinek érvényesülését, a város hosszú távú városfejlesztési elképzeléseinek és vagyongazdálkodásának megvalósítását. 7.1.5 Intézményi együttműködés A Városfejlesztő Társaságnak működése során számos intézménnyel kell együttműködnie az Akcióterületi fejlesztések sikeres lebonyolítása érdekében. A Társaság egyik legjelentősebb feladata a forrásgazdával (jelen eseten a ROP IH-val és KSZ-el), később a támogatóval való operatív kapcsolattartás, mely magában foglalja a Nyíregyháza MJV Önkormányzat nevében való jelentési kötelezettségeknek való megfelelést is. Operatív munkakapcsolatot épít ki a Társaság a Polgármesteri Hivatal különböző osztályaival is; elsősorban a Polgármesteri Kabinettel, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztállyal, a Vagyongazdálkodási Osztállyal, a Főépítésszel, amely egységekkel a tervezés és a megvalósítás, illetve az üzemeltetés során is szorosan együttműködik. A legszorosabb intézményi együttműködés a Társaság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály között alakul ki, hiszen a szakmai koordinációért az Önkormányzat és a Városfejlesztő Társaság között a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály a felelős. A tervezés, de főként a megvalósítás és a fenntartás időszakában stratégiai partnerként jelentkezik a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Az együttműködés szabályozott formában jön létre, melyet az egyes projektelemekre is kiterjedően a várossal kötendő megbízási szerződés szabályoz. A projekt megvalósításába Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több partnert kíván bevonni. A konzorciumi partnerek közötti felelősségi viszonyt a konzorciumi megállapodás rögzíti. Az operatív kapcsolattartás, a kezdő és időközi munkamegbeszélések lebonyolítása, és a konzorciumi partnerek pontos, határidőre való teljesítésének nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata lesz. A Társaság feladata a projekten kívül partnerek, potenciális partnerek és stakeholderekkel való kapcsolattartás is. A civil szervezetek bevonása intézményesített keretek között történik a városfejlesztést érintő projektek megvalósításánál. Az Önkormányzat bevonja és rendszeresen tájékoztatja a Nyíregyházi Civil Fórumot minden, a város életét meghatározó fejlesztésnél. A Civil Fórum és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásért városfejlesztési ügyekben a felelős alpolgármester a felelős. A Városfejlesztő Társaság az Önkormányzati beszámolókon túl köteles a Nyíregyházi Civil Fórum rendezvényein is tájékoztatást adni a projekt megvalósulásáról, illetve a következő akcióterületi fejlesztések tervezésénél a Civil Fórummal egyeztetni a tervezett projektelemekről, különös tekintettel az ESZA típusú soft projektelemekre. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 147

Az alvállalkozókkal való napi szintű kapcsolattartás, szerződések előkészítése, a teljesítések ellenőrzése a Városfejlesztő Társaság feladata. A Társaság ugyancsak felelős a projekt megvalósulása során az úgynevezett kritikus út betartásáért, betartatásáért. Amennyiben ettől eltérését tapasztal az Önkormányzat, mint projektgazda felé, haladéktanul írásban jelentést készít és a beavatkozások lehetséges módozataira javaslatot tesz. 20. ábra Az intézményi és intézményközi együttműködések ábrája Irányító Hatóság Nyíregyháza MJV Önkormányzata Alvállalkozók Projektpartnerek Nyíregyháza Polgármesteri Hivatala Projekten kívüli partnerek Támogatói csoport Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Városfejlesztő Társaság Egyéb partnerek (befektetők, lakosság) Pénzügyi partnerek A városrehabilitációs tevékenységek sikeres végrehajtásához külső szervezetek, szolgáltatók igénybevétele szükséges. A Városfejlesztő Társaság koordinálja a beszerzési eljárások keretében kiválasztott alábbi külső szakértői tevékenységeket: Tervezés Közbeszerzés Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat Építési tevékenység megvalósítása (kivitelező) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Városmarketing tevékenységek ellátása A projekt megvalósításában közreműködő külső szervezeteket, szolgáltatókat a beszerzési szabályok figyelembe vételével, a szakmai alkalmasság alapján a projektmenedzsment team választja ki. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 148

50. táblázat Külső szolgáltatásokat ellátó szereplőkkel szembeni szakmai elvárások Szakértő / Külső Képzettségi szolgáltató feltétel Szakmai gyakorlat Tapasztalati feltétel Tervezés Tervezői jogosultság Legalább 5 év tervezési gyakorlat Tervezőként legalább 2 db Európai Uniós forrásból finanszírozott projektben Közbeszerzési szakértő Műszaki ellenőr Könyvvizsgálat Építési kivitelező Tájékoztatás és nyilvánosság Városmarketing tevékenység Hivatalos közbeszerzési tanácsadói minősítés Jogosult műszaki ellenőri szakvizsga Könyvvizsgáló engedély Kereskedelmi és iparkamarai kivitelezői regisztráció Felsőfokú végzettség Felsőfokú végzettség Legalább 3 éves szakmai gyakorlat közbeszerzési eljárások lebonyolítása területén Legalább a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolás vagy Legalább 3 év szakmai tapasztalat Legalább 3 év szakmai tapasztalat Rendelkezik az alább meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel: - rendelkezzen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal, amelyet magasépítési vagy mélyépítési beruházások megvalósítása során szerzett Legalább 1 éves szakmai gyakorlat Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításában Legalább 1 éves szakmai gyakorlat Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt marketing tevékenységek megvalósításában való részvétel Közbeszerzési szakértőként legalább 2 db Európai Uniós forrásból finanszírozott projektben való részvétel Vezető tervezőként vagy műszaki ellenőrként szerzett tapasztalat Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósításában Könyvvizsgálóként szerzett tapasztalat Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósításában Az elmúlt 3 évben rendelkezik összesen legalább három újépítési, vagy felújítási, vagy bővítési, vagy átalakítási referenciával, melyek közül: - legalább 1 db európai uniós vagy hazai támogatásból valósult meg; Legalább 2 db Európai Uniós forrásból finanszírozott projektben való részvétel Legalább 1 db Európai Uniós forrásból finanszírozott projektben való részvétel A projekt megvalósításában közreműködő személyek és szervezetek a projekt megvalósítása időszakára az egymás közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében kapcsolattartót, és egy helyettes kapcsolattartót jelölnek ki. Az egyes szervezetek kapcsolattartói lesznek felelősek a projekttel kapcsolatos információáramlás biztosításáért. A kapcsolattartók elsődlegesen írásban (e-mail, fax és levél útján), illetve telefonon tartják a kapcsolatot egymással. Annak érdekében, hogy a végrehajtás minél rugalmasabban történjen, a megvalósítás egyes fázisaiban résztvevők havonta legalább egy alkalommal személyesen is egyeztetnek a projekttel kapcsolatosan. A találkozót az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartó hívja össze. A szóbeli egyeztetésről feljegyzés vagy emlékeztető készül, amelyet a részvevők is megkapnak, illetve szükség esetén a KSZ részére is továbbításra kerül. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 149

7.2 Üzemeltetés, működtetés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja az, hogy a létrehozott, illetve felújított létesítmények és közterek fenntartását, valamint az ott nyújtott magas színvonalú szolgáltatások hozzáférhetőségét hosszú távon is biztosítsa. A szociális városrehabilitáció során megvalósuló egyes projektelemek működtetéséhez szükséges forrást az önkormányzat elsősorban saját költségvetéséből biztosítja. 7.2.1 Szervezeti terv A létrehozott/felújított épületek és közterek állapotának hosszú távú fenntarthatóságát a tulajdonos és a fenntartó/üzemeltető együttműködése garantálja. A támogatás kedvezményezettje Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett konzorcium, amely mind a beruházás, mind a működtetés során a tulajdonosi jogok gyakorlója (az Érkerti Rendőrőrs kivételével). A tulajdonos felelős a felújításáért, karbantartásáért, viseli annak terheit, jogosult annak hasznaira. Ezeket a jogokat és kötelezettségeket az önkormányzat átruházhatja intézményeire vagy a tulajdonában lévő gazdasági társaságokra. 51. táblázat A.projekt tevékenységei és azok tulajdonosai, üzemeltetői Tevékenységi elem Tulajdonos Üzemeltető Nyírségi Civilház épületének felújítása Nyíregyháza Megyei Jogú Első Nyírségi Fejlesztési Város Önkormányzata Társaság Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása Magyar Állam Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Városrész központ kialakítása, közterület rehabilitáció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza Megyei Jogú Móricz Zsigmond Általános Vécsey Károly Tagintézmény felújítása Város Önkormányzata Iskola Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey Nyíregyháza Megyei Jogú közi Telephely felújítása Város Önkormányzata Gyermekek Háza Déli Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Kincskereső Tagintézmény felújítása Város Önkormányzata Gyermekek Háza Déli Óvoda A társasházak és lakásszövetkezeti Társasházak Társasházak lakói házak közös részeinek felújítása Nyíregyházi Lakásszövetkezet A megvalósításra vonatkozó szervezeti rendet az 5.6.3.1. Konzorciumi partnerek és a 7.1. Akcióterületi menedzsment szervezet fejezetek mutatják be. 7.2.2 Az üzemeltetés működtetés pénzügyi terve, forrásai A fejlesztés tárgyát képező tevékenységek működési/működtetési költségei az Európai Uniós módszertani ajánlásoknak megfelelően három fő kategóriába sorolhatóak: Üzemeltetési költségek Karbantartási, fenntartási költségek Pótlási, felújítási költségek (későbbi évek beruházás jellegű költségei) A fejlesztéssel érintett létesítmények esetében a jelenlegi adatokból és a megvalósítást követően létrejött kapacitásokból kiindulva jelenértéken becsülhetőek meg a várható működési bevételek és kiadások. A működési költségek között csak azok a kiadások kerülnek számbavételre, amelyek tényleges kiadással járnak. Tényleges kiadást nem jelentő tétel mint amilyen az amortizáció nem kerül figyelembe vételre. A szociális városrehabilitáció keretében tervezett akcióterületi fejlesztés esetében nem kerül sor új létesítmények kialakítására, épületek és közterületek felújítása valósul meg, ezek a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 150

jelenleg is működő feladatok modernizálását célozzák. Az alábbiakban projektelemenként kerül bemutatásra a tervezett tevékenységek és szolgáltatások működése, az azokhoz kapcsolódó becsült kiadások és bevételek nagyságrendje, valamint a fenntartás szervezeti háttere. 7.2.3 Nyírségi Civilház épületének felújítása A Nyírségi Civilház fenntartója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, üzemeltetője az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság. Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság kiadásai a megvalósítandó programok költségeiből, a fenntartási, működési költségekből, a személyi jellegű kiadásokból és egyéb kiadásokból tevődnek össze. A ráfordítások legnagyobb részét a pályázatokhoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások, (oktatás, szakmai szolgáltatások) teszik ki. A működés-fenntartás költségeihez szükséges forrásokat az egyesület bevételei fedezik. A jelenlegi bevételek az alábbi elemekből tevődnek össze: legjelentősebb részét a kapott támogatások és pályázati bevételek és az alaptevékenység bevételei jelentik, emellett a tagdíjak és egyéb bevételek képezik. A bevételek nagysága döntően az előre nem tervezhető módon elnyert pályázati támogatásoktól függ. A Nyírségi Civilház felújítását követően a bevételek és kiadások infláció mértékű növekedése várható. Az épület felújítása az üzemeltetés energiaszükségleteinek csökkenését eredményezi, amely a fűtés költségének csökkenésében nyilvánul meg: a fűtési alapdíj változatlansága mellett a felújítást követő első teljes évben fűtési díj 30%-os csökkenése prognosztizálható. Az üzemeltető egyesület nonprofit szervezetként a tevékenysége során keletkezett eredményt az alapító okiratban és az alapszabályban megfogalmazott cél szerinti tevékenységekre fordítja. A megvalósulást követően a tevékenység fenntartását, tervszerű karbantartását az önkormányzat saját forrásaiból valósítja meg. A Nyírségi Civilház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011* 2012* 1. Fő tevékenységből származó bevételek 1.1.Tagdíj 2 925 000 3 030 000 2 990 000 1.2. Kapott támogatások 57 990 000 30 736 932 20 460 000 1.3. Alaptevékenység bevétele 36 999 000 73 377 559 1 000 000 2. Egyéb bevételek 13 462 000 23 824 807 2 044 180 Összesen 111 376 000 130 969 298 26 494 180 Kiadások (Ft) 2010 2011* 2012* 1. Üzemeltetési költségek 1.1.Anyagjellegű ráfordítás 86 518 000 108 515 712 12 029 760 Fűtés 1 158 855 1 042 562 1 300 000 Világítás 521 193 387 820 550 000 Telefon 778668 904308 Szemétszállítás 67024 50278 Kisebb karbantartások anyag költségei 215 050 228 780 1.2. Személyi jellegű ráfordítás 17 992 000 19 971 340 14 142 420 1.3. Egyéb ráfordítások 4 224 000 50 789 322 000 Összesen 108 734 000 128 537 841 26 494 180 * Megjegyzés: 2011. évi adatok 1-3. negyedév alapján elkészített és közgyűlés által elfogadott pénzügyi beszámoló, 2012. évi adatok a közgyűlés által elfogadott 2012. évi pénzügyi terv alapján MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 151

52. táblázat A Nyírségi Civilház működésének előzetes pénzügyi becslése Nyírségi Civilház felújítása Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 1.1.Tagdíj 2 925 000 3 030 000 2 990 000 3 079 700 3 172 091 3 267 254 3 362 004 3 459 502 3 556 368 3 655 947 3 754 657 3 856 033 3 960 146 4 063 110 4 168 750 4 277 138 4 388 344 4 502 440 4 615 001 4 730 376 4 848 636 1.2. Kapott támogatások 57 990 000 30 736 932 20 460 000 21 073 800 21 292 263 21 931 030 22 567 030 23 221 474 23 871 676 24 540 082 25 202 665 25 883 137 26 581 981 27 273 113 27 982 214 28 709 751 29 456 205 30 222 066 30 977 618 31 752 058 32 545 860 1.3. Alaptevékenység bevétele 36 999 000 73 377 559 1 000 000 1 030 000 1 060 900 1 092 727 1 124 416 1 157 024 1 189 421 1 222 725 1 255 738 1 289 643 1 324 463 1 358 900 1 394 231 1 430 481 1 467 673 1 505 833 1 543 479 1 582 066 1 621 617 3. Egyéb bevételek 13 462 000 23 824 807 2 044 180 2 105 505 2 168 671 2 233 731 2 298 509 2 365 166 2 431 390 2 499 469 2 566 955 2 636 263 2 707 442 2 777 835 2 850 059 2 924 160 3 000 189 3 078 194 3 155 148 3 234 027 3 314 878 Összesen 111 376 000 130 969 298 26 494 180 27 289 005 27 693 924 28 524 742 29 351 959 30 203 166 31 048 855 31 918 223 32 780 015 33 665 075 34 574 032 35 472 957 36 395 254 37 341 531 38 312 410 39 308 533 40 291 246 41 298 528 42 330 991 Kiadások (Ft) 2010 2011* 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek 1.1.1.Anyagjellegű ráfordítás 86 518 000 108 515 712 12 029 760 12 390 653 12 348 621 12 719 080 13 087 933 13 467 483 13 844 573 14 232 221 14 616 491 15 011 136 15 416 436 15 817 264 16 228 513 16 650 454 17 083 366 17 527 533 17 965 722 18 414 865 18 875 236 1.1.1.1 Fűtés 1 158 855 1 042 562 1 300 000 1 339 000 965 419 994 382 1 023 219 1 052 892 1 082 373 1 112 679 1 142 722 1 173 575 1 205 262 1 236 599 1 268 750 1 301 738 1 335 583 1 370 308 1 404 566 1 439 680 1 475 672 1.1.1.2. Világítás 521 193 387 820 550 000 566 500 583 495 601 000 618 429 636 363 654 181 672 499 690 656 709 304 728 455 747 395 766 827 786 764 807 220 828 208 848 913 870 136 891 890 1.1.2. Személyi jellegű ráfordítás 17 992 000 19 971 340 14 142 420 14 566 693 15 003 693 15 453 804 15 901 965 16 363 121 16 821 289 17 292 285 17 759 177 18 238 674 18 731 119 19 218 128 19 717 799 20 230 462 20 756 454 21 296 122 21 828 525 22 374 238 22 933 594 1.1.3. Egyéb ráfordítások 4 224 000 50 789 322 000 331 660 341 610 351 858 362 062 372 562 382 994 393 717 404 348 415 265 426 477 437 566 448 942 460 615 472 591 484 878 497 000 509 425 522 161 Összesen 108 734 000 128 537 841 26 494 180 27 289 005 27 693 924 28 524 742 29 351 959 30 203 166 31 048 855 31 918 223 32 780 015 33 665 075 34 574 032 35 472 957 36 395 254 37 341 531 38 312 410 39 308 533 40 291 246 41 298 528 42 330 991 Eredmény 2 642 000 2 431 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 152

7.2.4 Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása Az Érkerti Rendőrőrs épületrészének tulajdonosa a Magyar Állam, üzemeltetője a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Az üzemeltetéshez az intézmény rendelkezik a szükséges eszközökkel és humán erőforrásokkal, a jelenlegi foglalkoztatottak száma 35 fő. Szervezeti változtatást a tevékenység végzése nem indokol. A megvalósítandó tevékenység hosszú távú fenntartása intézményi háttér szempontjából biztosított. A fejlesztés keretében megtörténik az épület külső-belső felújítása, a tető hő- és vízszigetelése, homlokzat hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, távfűtés korszerűsítése, épületgépészeti felújítás. A Rendőrőrs üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségei jelenleg éves szinten mintegy 140 millió Ft-ot tesznek ki. Az épület felújítása az üzemeltetés energiaszükségleteinek csökkenését eredményezi, amely a fűtés költségének csökkenésében nyilvánul meg: a fűtési alapdíj változatlansága mellett a felújítást követő első teljes évben fűtési díj 30%-os csökkenése prognosztizálható. A felújítások következtében a karbantartási költségek mértéke is csökken. A működés-fenntartás költségeihez szükséges forrásokat az Érkerti Rendőrőrs bevételei fedezik. A Rendőrőrs jelenlegi bevételei két nagyobb részből tevődnek össze: igazgatási szolgáltatási díjak, működési bevételekből és költségvetési támogatásból, ezek jelenleg nagyságrendileg 140 millió Ft-ot tesznek ki, és a pályázat megvalósítását követő években a bevételek kiadásokkal arányos növekedése várható. Az Érkerti Rendőrőrs üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak, működési bevételek 631 457 655 702 492 487 2. Egyéb bevételek 2.1. Pénzeszközátvétel költségvetési szervtől 12 597 030 2 717 260 100 000 2.2. Költségvetési támogatás 126 971 622 136 481 535 152 961 152 Összesen 140 200 109 139 854 497 153 553 639 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek 1.1.1. Papír, nyomtatvány 500 670 311 457 563 129 1.1.2. Hajtó-, kenőanyag 1 590 699 2 172 908 3 654 399 1.1.3. Szakmai anyagok 516 549 177 511 185 825 1.1.4. Egyéb szolg. (posta, szemétszáll.) 1 647 873 1 417 391 1 547 058 1.1.5.Egyéb anyagbeszerzés 5 147 608 578 121 1 669 919 1.2. Állandó költségek 1.2.1. Munkabér 99 510 222 103 370 451 111 175 764 1.2.2. Munkaadókat terhelő járadékok 26 867 760 27 910 022 30 017 456 1.2.3. Víz-, és csatorna 131 510 137 449 145 971 1.2.4. Áramdíj 1 330 974 1 129 648 1 199 686 1.2.5. Fűtés (alapdíj, melegvíz, víz és csat.díj) 1 205 055 527 766 639 494 1.2.5. Fűtés díja 683 527 644 768 1.2.6. Távközlési díjak 693 923 509 957 547 485 2. Karbantartási költségek 2.1. Változó költségek 2.1.1. Gépek, berendezések karbantartása 940 588 812 968 1 372 854 3. Pótlási költségek 3.1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 116 678 115 321 189 831 Összesen 140 200 109 139 854 497 153 553 639 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 153

53. táblázat Az Érkerti Rendőrőrs működésének előzetes pénzügyi becslése Érkerti Rendőrőrs felújítása Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak, működési bevételek 631 457 655 702 492 487 500 000 515 000 530 450 545 833 561 662 577 389 593 556 609 582 626 040 642 943 659 660 676 811 694 408 712 463 730 987 749 262 767 993 787 193 2. Egyéb bevételek 2.1. Pénzeszközátvétel költségvetási szervtől 12 597 030 2 717 260 100 000 100 000 103 000 106 090 109 167 112 332 115 478 118 711 121 916 125 208 128 589 131 932 135 362 138 882 142 493 146 197 149 852 153 599 157 439 2.2. Költségvetési támogatás 126 971 622 136 481 535 152 961 152 163 613 920 168 200 601 173 246 619 178 270 771 183 440 624 188 576 961 193 857 116 199 091 258 204 466 722 209 987 324 215 446 994 221 048 616 226 795 880 232 692 573 238 742 580 244 711 144 250 828 923 257 099 646 Összesen 140 200 109 139 854 497 153 553 639 164 213 920 168 818 601 173 883 159 178 925 771 184 114 618 189 269 828 194 569 383 199 822 756 205 217 970 210 758 856 216 238 586 221 860 789 227 629 170 233 547 528 239 619 764 245 610 258 251 750 514 258 044 277 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek 1.1.1. Papír, nyomtatvány 500 670 311 457 563 129 500 000 515 000 530 450 545 833 561 662 577 389 593 556 609 582 626 040 642 943 659 660 676 811 694 408 712 463 730 987 749 262 767 993 787 193 1.1.2. Hajtó-, kenőanyag 1 590 699 2 172 908 3 654 399 3 700 000 3 811 000 3 925 330 4 039 165 4 156 300 4 272 677 4 392 312 4 510 904 4 632 699 4 757 781 4 881 484 5 008 402 5 138 621 5 272 225 5 409 303 5 544 535 5 683 149 5 825 227 1.1.3. Szakmai anyagok 516 549 177 511 185 825 300 000 309 000 318 270 327 500 336 997 346 433 356 133 365 749 375 624 385 766 395 796 406 087 416 645 427 478 438 592 449 557 460 796 472 316 1.1.4. Egyéb szolg. (posta, szemétszáll.) 1 647 873 1 417 391 1 547 058 1 500 000 1 545 000 1 591 350 1 637 499 1 684 987 1 732 166 1 780 667 1 828 745 1 878 121 1 928 830 1 978 980 2 030 433 2 083 225 2 137 388 2 192 961 2 247 785 2 303 979 2 361 579 1.1.5.Egyéb anyagbeszerzés 5 147 608 578 121 1 669 919 2 000 000 2 060 000 2 121 800 2 183 332 2 246 649 2 309 555 2 374 223 2 438 327 2 504 161 2 571 774 2 638 640 2 707 244 2 777 633 2 849 851 2 923 947 2 997 046 3 071 972 3 148 772 1.2. Állandó költségek 1.2.1. Munkabér 99 510 222 103 370 451 111 175 764 119 569 534 123 156 620 126 851 319 130 530 007 134 315 377 138 076 208 141 942 341 145 774 785 149 710 704 153 752 893 157 750 468 161 851 980 166 060 132 170 377 695 174 807 515 179 177 703 183 657 146 188 248 574 1.2.2. Munkaadókat terhelő járadékok 26 867 760 27 910 022 30 017 456 32 283 774 33 252 287 34 249 856 35 243 102 36 265 152 37 280 576 38 324 432 39 359 192 40 421 890 41 513 281 42 592 626 43 700 034 44 836 235 46 001 977 47 198 029 48 377 980 49 587 429 50 827 115 1.2.3. Víz-, és csatorna 131 510 137 449 145 971 150 350 154 860 159 506 164 131 168 891 173 620 178 482 183 301 188 250 193 332 198 359 203 516 208 808 214 237 219 807 225 302 230 935 236 708 1.2.4. Áramdíj 1 330 974 1 129 648 1 199 686 1 235 676 1 272 746 1 310 928 1 348 945 1 388 065 1 426 931 1 466 885 1 506 490 1 547 166 1 588 939 1 630 252 1 672 638 1 716 127 1 760 746 1 806 525 1 851 689 1 897 981 1 945 430 1.2.5. Fűtés (alapdíj, melegvíz, víz és csat.díj) 1 205 055 527 766 639 494 669 558 689 676 710 366 730 967 752 165 773 226 794 876 816 338 838 379 861 015 883 401 906 370 929 935 954 114 978 921 1 003 394 1 028 478 1 054 190 1.2.5. Fűtés díja 683 527 644 768 585 028 280 812 289 236 297 624 306 255 314 830 323 646 332 384 341 359 350 575 359 690 369 042 378 637 388 482 398 582 408 547 418 761 429 230 1.2.6. Távközlési díjak 693 923 509 957 547 485 580 000 597 400 615 322 633 166 651 528 669 771 688 525 707 115 726 207 745 814 765 206 785 101 805 514 826 457 847 945 869 143 890 872 913 144 2. Karbantartási költségek 2.1. Változó költségek 2.1.1. Gépek, berendezések karbantartása 940 588 812 968 1 372 854 1 000 000 1 030 000 1 060 900 1 091 666 1 123 324 1 154 778 1 187 111 1 219 163 1 252 081 1 285 887 1 319 320 1 353 622 1 388 816 1 424 926 1 461 974 1 498 523 1 535 986 1 574 386 3. Pótlási költségek 3.1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 116 678 115 321 189 831 140 000 144 200 148 526 152 833 157 265 161 669 166 196 170 683 175 291 180 024 184 705 189 507 194 434 199 490 204 676 209 793 215 038 220 414 Összesen 140 200 109 139 854 497 153 553 639 164 213 920 168 818 601 173 883 159 178 925 771 184 114 618 189 269 828 194 569 383 199 822 756 205 217 970 210 758 856 216 238 586 221 860 789 227 629 170 233 547 528 239 619 764 245 610 258 251 750 514 258 044 277 Eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 154

7.2.5 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény tulajdonosa és fenntartója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény esetében megvalósuló külső felújítás egyrészt városképi szempontok miatt bír jelentőséggel, másrészt az épület külső homlokzati hőszigetelése, a lapostető hő- és vízszigetelése, a tornaterem nyílászáróinak és héjazatának cseréje az üzemeltetés energiaszükségleteinek csökkenésével is jár. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény üzemeltetési és karbantartási költségei jelenleg éves szinten személyi jellegű (és ahhoz kapcsolódó) kiadásokkal együtt 240 millió Ft-os nagyságrendet tesznek ki. A felújítás eredményeként bekövetkező energiaigény csökkenés várhatóan 15%-os költségmegtakarítást eredményez (alapdíj és hődíj összegéből számítva) a jelenlegi értékekhez képest, a felújítást követő első teljes évtől kezdődően. A működés-fenntartás költségeihez szükséges forrásokat az intézmény bevételei fedezik, amelyek két részből tevődnek össze: alaptevékenységből származó bevételekből és önkormányzati támogatásból (közel 90%). A fejlesztések megvalósulását követően a fenntartást, a tervszerű karbantartást az önkormányzat saját forrásaiból valósítja meg. Szervezeti változtatást a tevékenység végzése nem indokol. A megvalósítandó tevékenység hosszú távú fenntartása intézményi háttér szempontjából biztosított. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek Tanulók étkezési térítési díj befizetés 7 156 968 7 519 210 8 464 000 Alkalmazottak étkezési térítési díj elszámolás 2 803 571 29 680 0 Tanulmányi versenyek nevezési díja 138 441 99 220 0 Étkezés rezsihez kapcs. ÁFA visszatérülés 3 985 000 4 573 000 3 979 000 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek Helyiségek bérbeadása 4 345 408 3 220 357 3 071 000 Diákigazolvány, tájékoztató pótlás bev. 123 665 173 686 0 Továbbszámlázott közüzemi szolg. bevétele 1 358 234 610 294 1 801 000 3. Egyéb bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás 211 536 727 205 817 888 239 085 000 Átvett működési célú pénzeszköz vállalkozástól 0 84 649 0 Útravaló ösztöndíj - műkc.c. pénzeszköz átvétel 0 204 000 127 000 Előző évi alulfinanszírozás miatti pénzm. Vissza 13 268 330 13 054 000 0 Tanulóknak "sulialma" program könyvviteli elsz. 1 532 860 1 213 390 0 Összesen 246 249 204 236 599 374 256 527 000 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 155

Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek Kommunikációs szolgáltatások (telefon) 770 919 296 230 305 000 Számítástechnikai programok nyomonkövetési díja 228 575 272 100 283 000 Vásárolt élelmezés (tanulók és alkalm) 36 592 905 41 231 891 48 198 000 Szállítási szolgáltatás (diáksporttal kapcs.) 662 211 311 955 88 900 Víz- és csatornadíj 1 287 306 1 555 380 2 668 000 Postaköltség 97 583 119 269 48 000 Szemétszállítás és megsemmisítés 464 000 341 654 660 000 ELAMEN felé továbbszámlázott közüzemi 1 705 696 785 291 1 801 000 Pénzügyi szolgáltatás díja (OTP.) 436 782 222 766 0 Rehabilitációs hozzájárulás 1 103 000 1 657 000 2 026 000 Természetbeni hj. kifizetői adója 1 236 275 316 945 633 000 Belföldi kiküldetés 0 34 016 10 000 Reprezentáció 0 18 734 15 000 Számlás óraadói díj 0 160 000 0 Késedelmei kamat kiadás (vízdíj) 0 293 251 0 Üzemanyag beszerzés (téves ei) 0 0 670 560 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 906 901 858 551 435 610 Könyv, folyóirat beszerzés 642 404 179 240 164 850 Szakmai anyag beszerzés 430 545 329 104 165 100 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 27 734 15 000 1.2. Állandó költségek Rendszeres és nem rendsz. személyi jutt. 137 997 042 131 475 749 136 868 000 Bérjárulékok 35 849 763 35 026 229 36 616 000 Távhő- melegvíz hődíja 11 065 356 10 916 590 13 417 000 Őrzés, védelem 0 305 500 2 725 000 2. Karbantartási költségek Épület felújítás kiadása 1 328 441 0 4 000 000 Karbantartási anyag beszerzés 483 870 191 871 193 040 Tisztító és takarítószer beszerzés 870 553 651 056 402 590 Épület karbantartás, kisjavítás 1 408 365 749 063 825 500 Berendezések, gépek karbantart. kisjav. 689 068 453 193 477 520 Tűzoltókészülékek felülvizsgálata 193 029 191 113 57 150 Rovarírtás kiadása 143 040 50 000 0 3. Pótlási költségek Ügyviteli, számitástechnikai eszköz besz. 1 102 811 0 0 Tanulóknak tankönyv beszerzés 996 607 849 000 762 460 Kisértékű tárgyi eszköz (berendezés, felszerelés) 2 736 746 1 257 018 1 012 190 Munkaruha, védőruha beszerzés 156 190 149 520 69 850 4. Egyéb Külterületen élő tanulók bérlettérítése 711 824 785 504 887 000 Tanulók étkezési térítési díj hátralék elengedés 373 845 679 972 0 Tanulóknak "sulialma" program ellenértéke 1 532 860 1 213 390 0 Tanulók jutt.- ösztöndíj, versenyek díja, ajándék 616 128 470 497 127 000 ÁFA befizetési kötelezettség 1 222 000 2 173 000 0 Összesen 246 042 639 236 599 374 256 627 320 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 156

54. táblázat A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény működésének előzetes pénzügyi becslése Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek Tanulók étkezési térítési díj befizetés 7 156 968 7 519 210 8 464 000 8 717 920 8 979 458 9 248 841 9 517 058 9 793 052 10 067 258 10 349 141 10 628 568 10 915 539 11 210 259 11 501 726 11 800 770 12 107 590 12 422 388 12 745 370 13 064 004 13 390 604 13 725 369 Alkalmazottak étkezési térítési díj elszámolás 2 803 571 29 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanulmányi versenyek nevezési díja 138 441 99 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Étkezés rezsihez kapcs.áfa visszatérülés 3 985 000 4 573 000 3 979 000 4 098 370 4 221 321 4 347 961 4 474 052 4 603 799 4 732 705 4 865 221 4 996 582 5 131 490 5 270 040 5 407 061 5 547 645 5 691 884 5 839 873 5 991 709 6 141 502 6 295 039 6 452 415 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helyiségek bérbeadása 4 345 408 3 220 357 3 071 000 3 163 130 3 258 024 3 355 765 3 453 082 3 553 221 3 652 711 3 754 987 3 856 372 3 960 494 4 067 427 4 173 180 4 281 683 4 393 007 4 507 225 4 624 413 4 740 023 4 858 524 4 979 987 Diákigazolvány, tájékoztató pótlás bev. 123 665 173 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Továbbszámlázott közüzemi szolg. bevétele 1 358 234 610 294 1 801 000 1 855 030 1 910 681 1 968 001 2 025 073 2 083 800 2 142 147 2 202 127 2 261 584 2 322 647 2 385 359 2 447 378 2 511 010 2 576 296 2 643 280 2 712 005 2 779 805 2 849 300 2 920 533 3. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 211 536 727 205 817 888 239 085 000 241 550 203 245 479 204 252 843 580 260 176 044 268 221 149 275 217 341 282 923 427 290 562 360 298 407 543 306 464 547 314 432 625 322 607 873 330 995 678 339 601 566 348 431 206 357 141 987 366 070 536 375 222 300 Átvett müködési célú pénzeszköz vállalkozástól 0 84 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Útravaló ösztöndíj-mükc.c.pénzeszköz átvétel 0 204 000 127 000 130 810 134 734 138 776 142 801 146 942 151 056 155 286 159 479 163 785 168 207 172 580 177 067 181 671 186 395 191 241 196 022 200 922 205 945 Előző évi alulfinanszírozás miatti pénzm. Vissza 13 268 330 13 054 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanulóknak "sulialma" program könyvviteli elsz. 1 532 860 1 213 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 246 249 204 236 599 374 256 527 000 259 515 463 263 983 422 271 902 924 279 788 109 288 401 964 295 963 219 304 250 190 312 464 945 320 901 498 329 565 839 338 134 551 346 926 049 355 946 126 365 200 725 374 695 944 384 063 343 393 664 926 403 506 550 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek Kommunikációs szolgáltatások (telefon) 770 919 296 230 305 000 314 150 323 575 333 282 342 947 352 892 362 773 372 931 383 000 393 341 403 961 414 464 425 240 436 297 447 640 459 279 470 761 482 530 494 593 Számítástechikai programok nyomonkövetési díja 228 575 272 100 283 000 291 490 300 235 309 242 318 210 327 438 336 606 346 031 355 374 364 969 374 823 384 569 394 567 404 826 415 352 426 151 436 804 447 725 458 918 Vásárolt élelmezés (tanulók és alkalm) 36 592 905 41 231 891 48 198 000 49 643 940 51 133 258 52 667 256 54 194 606 55 766 250 57 327 705 58 932 881 60 524 068 62 158 218 63 836 490 65 496 239 67 199 141 68 946 319 70 738 923 72 578 135 74 392 589 76 252 403 78 158 713 Szállítási szolgáltatás (diáksporttal kapcs.) 662 211 311 955 88 900 91 567 94 314 97 143 99 961 102 859 105 740 108 700 111 635 114 649 117 745 120 806 123 947 127 170 130 476 133 869 137 215 140 646 144 162 Víz- és csatornadíj 1 287 306 1 555 380 2 668 000 2 748 040 2 830 481 2 915 396 2 999 942 3 086 940 3 173 375 3 262 229 3 350 309 3 440 768 3 533 669 3 625 544 3 719 808 3 816 523 3 915 753 4 017 562 4 118 001 4 220 951 4 326 475 Postaköltség 97 583 119 269 48 000 49 440 50 923 52 451 53 972 55 537 57 092 58 691 60 275 61 903 63 574 65 227 66 923 68 663 70 448 72 280 74 087 75 939 77 838 Szemétszállítás és megsemmisítés 464 000 341 654 660 000 679 800 700 194 721 200 742 115 763 636 785 018 806 998 828 787 851 164 874 146 896 874 920 192 944 117 968 664 993 850 1 018 696 1 044 163 1 070 267 ELAMEN felé továbbszámlázott közüzemi 1 705 696 785 291 1 801 000 1 855 030 1 910 681 1 968 001 2 025 073 2 083 800 2 142 147 2 202 127 2 261 584 2 322 647 2 385 359 2 447 378 2 511 010 2 576 296 2 643 280 2 712 005 2 779 805 2 849 300 2 920 533 Pénzügyi szolgáltatás díja (OTP.) 436 782 222 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás 1 103 000 1 657 000 2 026 000 2 086 780 2 149 383 2 213 865 2 278 067 2 344 131 2 409 767 2 477 240 2 544 126 2 612 817 2 683 363 2 753 130 2 824 712 2 898 154 2 973 506 3 050 817 3 127 088 3 205 265 3 285 397 Természetbeni hj.kifizetői adója 1 236 275 316 945 633 000 651 990 671 550 691 696 711 755 732 396 752 903 773 985 794 882 816 344 838 385 860 183 882 548 905 494 929 037 953 192 977 022 1 001 448 1 026 484 Belföldi kiküldetés 0 34 016 10 000 10 300 10 609 10 927 11 244 11 570 11 894 12 227 12 557 12 896 13 245 13 589 13 942 14 305 14 677 15 058 15 435 15 821 16 216 Reprezentáció 0 18 734 15 000 15 450 15 914 16 391 16 866 17 355 17 841 18 341 18 836 19 345 19 867 20 383 20 913 21 457 22 015 22 587 23 152 23 731 24 324 Számlás óraadói díj 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Késedelmei kamat kiadás (vízdíj) 0 293 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemanyag beszerzés (téves ei) 0 0 670 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 906 901 858 551 435 610 448 678 462 139 476 003 489 807 504 011 518 124 532 631 547 012 561 781 576 950 591 950 607 341 623 132 639 333 655 956 672 355 689 164 706 393 Könyv, folyóirat beszerzés 642 404 179 240 164 850 169 796 174 889 180 136 185 360 190 735 196 076 201 566 207 008 212 598 218 338 224 015 229 839 235 815 241 946 248 237 254 442 260 804 267 324 Szakmai anyag beszerzés 430 545 329 104 165 100 170 053 175 155 180 409 185 641 191 025 196 373 201 872 207 322 212 920 218 669 224 354 230 188 236 172 242 313 248 613 254 828 261 199 267 729 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 27 734 15 000 15 450 15 914 16 391 16 866 17 355 17 841 18 341 18 836 19 345 19 867 20 383 20 913 21 457 22 015 22 587 23 152 23 731 24 324 1.2. Állandó költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendszeres és nem rendsz. személyi jutt. 137 997 042 131 475 749 136 868 000 140 974 040 145 203 261 149 559 359 153 896 580 158 359 581 162 793 650 167 351 872 171 870 372 176 510 872 181 276 666 185 989 859 190 825 596 195 787 061 200 877 525 206 100 340 211 252 849 216 534 170 221 947 524 Bérjárulékok 35 849 763 35 026 229 36 616 000 37 714 480 38 845 914 40 011 292 41 171 619 42 365 596 43 551 833 44 771 284 45 980 109 47 221 572 48 496 554 49 757 465 51 051 159 52 378 489 53 740 330 55 137 578 56 516 018 57 928 918 59 377 141 Távhő- melegvíz hődíja 11 065 356 10 916 590 13 417 000 13 819 510 10 916 590 11 244 088 11 570 167 11 905 702 12 239 061 12 581 755 12 921 462 13 270 342 13 628 641 13 982 986 14 346 543 14 719 553 15 102 262 15 494 921 15 882 294 16 279 351 16 686 335 Őrzés, védelem 0 305 500 2 725 000 2 806 750 2 890 953 2 977 681 3 064 034 3 152 891 3 241 172 3 331 925 3 421 887 3 514 277 3 609 163 3 703 001 3 799 279 3 898 060 3 999 410 4 103 395 4 205 980 4 311 129 4 418 907 2. Karbantartási költségek Épület felújítás kiadása 1 328 441 0 4 000 000 0 0 0 0 500 000 Karbantartási anyag beszerzés 483 870 191 871 193 040 198 831 204 796 210 940 217 057 223 352 229 606 236 035 242 408 248 953 255 674 262 322 269 142 276 140 283 320 290 686 297 953 305 402 313 037 Tisztító és takarítószer beszerzés 870 553 651 056 402 590 414 668 427 108 439 921 452 679 465 806 478 849 492 257 505 548 519 197 533 216 547 079 561 303 575 897 590 871 606 233 621 389 636 924 652 847 Épület karbantartás, kisjavítás 1 408 365 749 063 825 500 850 265 875 773 902 046 928 205 955 123 981 867 1 009 359 1 036 612 1 064 600 1 093 345 1 121 772 1 150 938 1 180 862 1 211 564 1 243 065 1 274 142 1 305 995 1 338 645 Berendezések, gépek karbantart. kisjav. 689 068 453 193 477 520 491 846 506 601 521 799 536 931 552 502 567 972 583 875 599 640 615 830 632 458 648 902 665 773 683 083 700 843 719 065 737 042 755 468 774 355 Tűzoltókészülékek felülvizsgálata 193 029 191 113 57 150 58 865 60 630 62 449 64 260 66 124 67 975 69 879 71 765 73 703 75 693 77 661 79 680 81 752 83 878 86 058 88 210 90 415 92 675 Rovarírtás kiadása 143 040 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Pótlási költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyviteli, számitástechnikai eszköz besz. 1 102 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanulóknak tankönyv beszerzés 996 607 849 000 762 460 785 334 808 894 833 161 857 322 882 185 906 886 932 279 957 450 983 301 1 009 850 1 036 107 1 063 045 1 090 684 1 119 042 1 148 137 1 176 841 1 206 262 1 236 418 Kisértékű tárgyi eszköz (berendezés, felszerelés) 2 736 746 1 257 018 1 012 190 1 042 556 1 073 832 1 106 047 1 138 123 1 171 128 1 203 920 1 237 630 1 271 046 1 305 364 1 340 609 1 375 465 1 411 227 1 447 918 1 485 564 1 524 189 1 562 294 1 601 351 1 641 385 Munkaruha, védőruha beszerzés 156 190 149 520 69 850 71 946 74 104 76 327 78 540 80 818 83 081 85 407 87 713 90 082 92 514 94 919 97 387 99 919 102 517 105 182 107 812 110 507 113 270 4. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Külterületen élő tanulók bérlettérítése 711 824 785 504 887 000 913 610 941 018 969 249 997 357 1 026 280 1 055 016 1 084 557 1 113 840 1 143 913 1 174 799 1 205 344 1 236 683 1 268 837 1 301 826 1 335 674 1 369 066 1 403 292 1 438 375 Tanulók étkezési térítési díj hátralék elengedés 373 845 679 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanulóknak "sulialma" program ellenértéke 1 532 860 1 213 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanulók jutt.- ösztöndíj, versenyek díja, ajándék 616 128 470 497 127 000 130 810 134 734 138 776 142 801 146 942 151 056 155 286 159 479 163 785 168 207 172 580 177 067 181 671 186 395 191 241 196 022 200 922 205 945 ÁFA befizetési kötelezettség 1 222 000 2 173 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 246 042 639 236 599 374 256 627 320 259 515 463 263 983 422 271 902 924 279 788 109 288 401 964 295 963 219 304 250 190 312 464 945 320 901 498 329 565 839 338 134 551 346 926 049 355 946 126 365 200 725 374 695 944 384 063 343 393 664 926 403 506 550 Eredmény 206 564 0-100 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 157

7.2.6 Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely esetében megvalósuló külső felújítás egyrészt városképi szempontok miatt bír jelentőséggel, másrészt a tető- és homlokzatszigetelés az üzemeltetés energiaszükségleteinek csökkenésével is jár. Az óvoda üzemeltetési és karbantartási költségei jelenleg éves szinten személyi jellegű (és ahhoz kapcsolódó) kiadásokkal együtt 54 millió Ft-os nagyságrendet tesznek ki. Az óvoda dolgozóinak száma 14 fő. A felújítás eredményeként bekövetkező energiaigény csökkenés várhatóan 15%-os költségmegtakarítást eredményez (alapdíj és hődíj összegéből számítva) a jelenlegi értékekhez képest, a felújítást követő első teljes évtől kezdődően. A működés-fenntartás költségeihez szükséges forrásokat az intézmény bevételei fedezik, amelyek két részből tevődnek össze: alaptevékenységből származó bevételekből és önkormányzati támogatásból (közel 85%). A fejlesztések megvalósulását követően a fenntartást, a tervszerű karbantartást az önkormányzat saját forrásaiból valósítja meg. Szervezeti változtatást a tevékenység végzése nem indokol. A megvalósítandó tevékenység hosszú távú fenntartása intézményi háttér szempontjából biztosított. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 5 995 600 5 983 680 5 985 000 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 2 689 750 2 618 400 2 619 000 3. Egyéb bevételek (fenntartói hozzájárulás) 45 559 650 45 597 000 44 122 900 Összesen 54 245 000 54 199 080 52 726 900 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek (vízdíj, telefon, tűzvédelmi, szemétszállítás) 14 824 050 14 911 680 13 250 900 1.2. Állandó költségek (bérköltség, járulék) 38 989 650 38 967 400 39 156 000 2. Karbantartási, pótlási költségek 431 300 320 000 320 000 Összesen 54 245 000 54 199 080 52 726 900 7.2.7 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény esetében megvalósuló külső felújítás egyrészt városképi szempontok miatt bír jelentőséggel, másrészt a tető- és homlokzatszigetelés, valamint a nyílászárók cseréje az üzemeltetés energiaszükségleteinek csökkenésével is jár. Az óvoda üzemeltetési és karbantartási költségei jelenleg éves szinten személyi jellegű (és ahhoz kapcsolódó) kiadásokkal együtt 55 millió Ft-os nagyságrendet tesznek ki. Az óvoda dolgozóinak száma 14 fő. A felújítás eredményeként bekövetkező energiaigény csökkenés várhatóan 15%-os költségmegtakarítást eredményez (alapdíj és hődíj összegéből számítva) a jelenlegi értékekhez képest, a felújítást követő első teljes évtől kezdődően. A működés-fenntartás költségeihez szükséges forrásokat az intézmény bevételei fedezik, amelyek két részből tevődnek össze: alaptevékenységből származó bevételekből és önkormányzati támogatásból (aránya 93%). A fejlesztések megvalósulását követően a fenntartást, a tervszerű karbantartást az önkormányzat saját forrásaiból valósítja meg. Szervezeti változtatást a tevékenység végzése MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 158

nem indokol. A megvalósítandó tevékenység hosszú távú fenntartása intézményi háttér szempontjából biztosított. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 Fő tevékenységből származó bevételek 2 650 000 2 599 000 2 770 000 Egyéb bevételek 1 228 000 965 800 1 233 000 Fenntartói hozzájárulás 53 852 200 51 933 600 48 710 000 Összesen 57 730 200 55 498 400 52 713 000 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek (vízdíj, telefon, tűzvédelmi, szemétszállítás) 15 978 100 15 374 300 15 191 690 1.2. Állandó költségek (bérköltség, járulék) 41 596 500 39 968 500 37 375 210 2. Karbantartási, pótlási költségek 155 600 155 600 146 100 Összesen 57 730 200 55 498 400 52 713 000 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 159

55. táblázat A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely működésének előzetes pénzügyi becslése Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 5 995 600 5 983 680 5 985 000 6 164 550 6 349 487 6 539 971 6 729 630 6 924 790 7 118 684 7 318 007 7 515 593 7 718 514 7 926 914 8 133 014 8 344 472 8 561 428 8 784 025 9 012 410 9 237 720 9 468 663 9 705 380 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 2 689 750 2 618 400 2 619 000 2 697 570 2 778 497 2 861 852 2 944 846 3 030 246 3 115 093 3 202 316 3 288 778 3 377 575 3 468 770 3 558 958 3 651 491 3 746 430 3 843 837 3 943 776 4 042 371 4 143 430 4 247 016 3. Egyéb bevételek (fenntartói hozzájárulás) 45 559 650 45 597 000 44 122 900 45 446 587 46 363 452 47 754 355 49 139 232 50 564 269 51 980 069 53 435 511 54 878 269 56 359 983 57 881 702 59 386 627 60 930 679 62 514 877 64 140 263 65 807 910 67 453 108 69 139 436 70 867 921 Összesen 54 245 000 54 199 080 52 726 900 54 308 707 55 491 435 57 156 178 58 813 708 60 519 305 62 213 846 63 955 833 65 682 641 67 456 072 69 277 386 71 078 598 72 926 642 74 822 734 76 768 125 78 764 097 80 733 199 82 751 529 84 820 317 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek 14 824 050 14 911 680 13 250 900 13 648 427 14 057 880 14 479 616 14 899 525 15 331 611 15 760 896 16 202 202 16 639 661 17 088 932 17 550 333 18 006 642 18 474 814 18 955 159 19 447 994 19 953 641 20 452 482 20 963 795 21 487 889 1.2. Állandó költségek 38 989 650 38 967 400 39 156 000 40 330 680 41 094 067 42 326 889 43 554 369 44 817 446 46 072 334 47 362 360 48 641 144 49 954 454 51 303 225 52 637 109 54 005 673 55 409 821 56 850 476 58 328 589 59 786 803 61 281 473 62 813 510 ebből fűtés 2 311 405 2 408 484 2 480 739 2 108 628 2 171 887 2 234 871 2 299 683 2 364 074 2 430 268 2 495 885 2 563 274 2 632 482 2 700 927 2 771 151 2 843 201 2 917 124 2 992 969 3 067 793 3 144 488 3 223 101 egyéb 36 655 995 36 747 516 37 849 941 38 985 440 40 155 003 41 319 498 42 517 763 43 708 261 44 932 092 46 145 259 47 391 181 48 670 742 49 936 182 51 234 522 52 566 620 53 933 352 55 335 619 56 719 010 58 136 985 59 590 410 2. Karbantartási költségek 431 300 320 000 320 000 329 600 339 488 349 673 359 813 370 248 380 615 391 272 401 836 412 686 423 828 434 848 446 154 457 754 469 655 481 867 493 913 506 261 518 918 Összesen 54 245 000 54 199 080 52 726 900 54 308 707 55 491 435 57 156 178 58 813 708 60 519 305 62 213 846 63 955 833 65 682 641 67 456 072 69 277 386 71 078 598 72 926 642 74 822 734 76 768 125 78 764 097 80 733 199 82 751 529 84 820 317 Eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56. táblázat A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény működésének előzetes pénzügyi becslése Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Fő tevékenységből származó bevételek 2 650 000 2 599 000 2 770 000 2 853 100 2 938 693 3 026 854 3 114 633 3 204 957 3 294 696 3 386 947 3 478 395 3 572 311 3 668 764 3 764 152 3 862 020 3 962 432 4 065 455 4 171 157 4 275 436 4 382 322 4 491 880 Egyéb bevételek 1 228 000 965 800 1 233 000 1 269 990 1 308 090 1 347 332 1 386 405 1 426 611 1 466 556 1 507 619 1 548 325 1 590 130 1 633 063 1 675 523 1 719 087 1 763 783 1 809 641 1 856 692 1 903 109 1 950 687 1 999 454 Fenntartói hozzájárulás 53 852 200 51 933 600 48 710 000 50 171 300 51 071 873 52 604 030 54 129 547 55 699 303 57 258 884 58 862 133 60 451 410 62 083 598 63 759 855 65 417 612 67 118 470 68 863 550 70 654 002 72 491 006 74 303 281 76 160 863 78 064 885 Összesen 57 730 200 55 498 400 52 713 000 54 294 390 55 318 656 56 978 216 58 630 584 60 330 871 62 020 135 63 756 699 65 478 130 67 246 040 69 061 683 70 857 286 72 699 576 74 589 765 76 529 099 78 518 855 80 481 827 82 493 872 84 556 219 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek 15 978 100 15 374 300 15 191 690 15 647 441 16 116 864 16 600 370 17 081 781 17 577 152 18 069 312 18 575 253 19 076 785 19 591 858 20 120 838 20 643 980 21 180 724 21 731 423 22 296 440 22 876 147 23 448 051 24 034 252 24 635 108 1.2. Állandó költségek 41 596 500 39 968 500 37 375 210 38 496 466 39 046 795 40 218 199 41 384 526 42 584 678 43 777 049 45 002 806 46 217 882 47 465 765 48 747 340 50 014 771 51 315 155 52 649 349 54 018 232 55 422 706 56 808 274 58 228 481 59 684 193 ebből fűtés 3 129 435 3 260 871 3 358 697 2 854 893 2 940 540 3 025 815 3 113 564 3 200 744 3 290 364 3 379 204 3 470 443 3 564 145 3 656 813 3 751 890 3 849 439 3 949 524 4 052 212 4 153 517 4 257 355 4 363 789 egyéb 36 839 065 34 114 339 35 137 769 36 191 902 37 277 659 38 358 711 39 471 114 40 576 305 41 712 441 42 838 677 43 995 322 45 183 195 46 357 958 47 563 265 48 799 910 50 068 708 51 370 494 52 654 757 53 971 126 55 320 404 2. Karbantartási, pótlási költségek 155 600 155 600 146 100 150 483 154 997 159 647 164 277 169 041 173 774 178 640 183 463 188 417 193 504 198 535 203 697 208 993 214 427 220 002 225 502 231 140 236 918 Összesen 57 730 200 55 498 400 52 713 000 54 294 390 55 318 656 56 978 216 58 630 584 60 330 871 62 020 135 63 756 699 65 478 130 67 246 040 69 061 683 70 857 286 72 699 576 74 589 765 76 529 099 78 518 855 80 481 827 82 493 872 84 556 219 Eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 160

7.2.8 Városrész központ kialakítása, közterület rehabilitáció Az érkerti közterületek fejlesztése, mint városi funkció fejlesztéseként megvalósuló tevékenységek megvalósítási helyszíneinek mindegyike Nyíregyháza Megyei Jogú Város Város Önkormányzatának tulajdonában van. A fenntartási és üzemeltetési cél az, hogy a belváros megújított közterületei a rendszeres karbantartásnak és tisztításnak köszönhetően hosszú távon is alkalmasak legyenek a közösségi, közlekedési, rekreációs funkciók ellátására úgy, hogy lehetőség szerint ugyanannyi ráfordítással magasabb szolgáltatási színvonalat tudjon az adott közterület képviselni. A közterület rehabilitációs projektek megvalósítása után a kialakított zöldfelületek, burkolatok fenntartása rendszeres gondozást igényel. Az útfelújítási projektelemek, a megújult burkolatok a megvalósítást követően karbantartást igényelnek. A közterületek üzemeltetését, karbantartását a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú társaság) látja el, ehhez a Társaság rendelkezik a szükséges eszközökkel és humán erőforrásokkal. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. tevékenységénél meghatározó a Nyíregyháza várossal kötött közszolgáltatási, vagyonkezelési szerződésben foglaltak végrehajtása. Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg azt az összeget, amelyet az Önkormányzat a Társaságnak a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellentételezéseként biztosít. A Társaság foglalkoztatottainak száma 240 fő. A Társaság árbevételének jelentős részét a város költségvetésében meghatározott feladatok jelentik, így a városüzemeltetés teljes vertikuma, a lakóingatlan és egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok. Piaci bevételei a vásárok és piacok árbevételéből származnak. Az akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatosan a Társaság tevékenységei közé tartozik az útkezelés (utak, hidak, járdák, kerékpárutak karbantartása és üzemeltetése), valamint a zöldfelületek fenntartása (zöldfelület fenntartás, közterületi és parki fák fenntartása, növényvédelem, játszótér karbantartás). A zöldfelület fenntartási feladatokat évről-évre folyamatosan csökkenő önkormányzati finanszírozás mellett kell megoldania a Társaságnak. A közterületekkel kapcsolatos legfontosabb tevékenységek a következők: Útkezelési és üzemeltetési feladatok szilárd burkolatú utak (aszfalt, beton), járdák sétányok üzemeltetése, karbantartása, takarítása: Üzemeltetés (pl.utak víztelenítése, korlátok pótlása, javítás, jelzőtáblák pótlása) Karbantartás (pl kátyúzás, hidak javítása, ellenőrzése, út és járda hibaelhárítás, jelzőtáblák kihelyezése, burkolatjel festése, hézagkiöntés) Takarítás, síktalanítás (síktalanítás, takarítás, szegélyezés, mosatás, locsolás, seprési hulladék elszállítása, megsemmisítése) Zöldfelület fenntartás: Parkfenntartás (gondozás, öntözés) Utcai és parki fák fenntartása (kivágás, gallyazás) Növényvédelem (utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái) Játszótér karbantartás (játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése) MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 161

Akcióterületi utak, járdák üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2011 1. Fő tevékenységből származó bevételek 4 965 300 1.1. Szilárd burkolatú utak 2 958 300 1.2. Járdák, sétányok 2 007 000 Összesen 4 965 300 Kiadások (Ft) 2011 1. Üzemeltetési költségek 2 836 485 1.1. Változó költségek 1 701 891 1.1.1. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése 798 741 1.1.2. Járdák, sétányok üzemeltetése 903 150 1.2. Állandó költségek 1 134 594 1.2.1. Szilárd burkoaltú utak üzemeltetése 532 494 1.2.2. Járdák, sétányok üzemeltetése 602 100 2. Karbantartási költségek 2 128 815 2.1. Változó költségek 1 277 289 2.1.1 Szilárd burkolatú utak karbantartása 976 239 2.1.2 Járdák, sétányok karbantartása 301 050 2.2. Állandó költségek 851 526 2.2.1. Szilárd burkolatú utak karbantartása 650 826 2.2.2. Járdák, sétányok karbantartása 200 700 Összesen 4 965 300 Akcióterületi zöldfelületek, játszóterek üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2011 1. Önkormányzati hozzájárulás 1.1. Zöldfelület-fenntartás, utcai és parki fák 356 000 fenntartása, növényvédelem 1.2. Játszótér 185 000 Összesen 541 000 Kiadások (Ft) 2011 1. Közvetlen költségek 683 900 1.1. Üzemeltetés-fenntartás Zöldfelület-fenntartás, utcai és parki fák fenntartása, növényvédelem 412 350 1.2. Karbantartás Játszótér 271 550 2. Közvetett költségek 120 000 Összesen 803 900 A városrész rehabilitációja kapcsán az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatokra fordítandó kiadások számottevően nem növekednek. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.által végzendő közszolgáltatási feladatok körét és az azok ellátásáért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés (kompenzáció) feltételeit éves közszolgáltatási szerződés rögzíti. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 162

57. táblázat A városrész központ kialakítása működésének előzetes pénzügyi becslése Városrész központ kialakítása, Érpatak környezetének rendezése Projektes változat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 1.1. Szilárd burkolatú utak 2 958 300 3 082 549 3 135 798 3 229 872 3 326 768 3 423 244 3 522 518 3 621 149 3 722 541 3 823 050 3 926 272 4 032 281 4 137 121 4 244 686 4 355 048 4 468 279 4 584 454 4 699 066 4 816 542 4 936 956 1.2. Járdák, sétányok 2 007 000 2 091 294 2 127 420 2 191 243 2 256 980 2 322 432 2 389 783 2 456 697 2 525 484 2 593 672 2 663 701 2 735 621 2 806 748 2 879 723 2 954 596 3 031 415 3 110 232 3 187 988 3 267 688 3 349 380 1.3. Zöldterület fenntartás, játszóterek 541 000 563 722 498 000 512 940 528 328 543 650 559 416 575 079 591 181 607 143 623 536 640 372 657 021 674 104 691 631 709 613 728 063 746 264 764 921 784 044 2. Egyéb bevétel 262 900 273 942 354 000 364 620 375 559 386 450 397 657 408 791 420 237 431 584 443 237 455 204 467 039 479 182 491 641 504 424 517 539 530 477 543 739 557 333 Összesen 5 769 200 6 011 506 6 115 218 6 298 675 6 487 635 6 675 776 6 869 374 7 061 716 7 259 444 7 455 449 7 656 746 7 863 478 8 067 929 8 277 695 8 492 915 8 713 731 8 940 288 9 163 795 9 392 890 9 627 712 Kiadások (Ft) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 1.1. Változó költségek 1.1.1. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése 798 741 832 288 846 666 872 066 898 228 924 277 951 081 977 711 1 005 087 1 032 224 1 060 094 1 088 717 1 117 023 1 146 066 1 175 864 1 206 436 1 237 803 1 268 749 1 300 467 1 332 979 1.1.2. Járdák, sétányok üzemeltetése 903 150 941 082 957 335 986 055 1 015 637 1 045 090 1 075 398 1 105 509 1 136 463 1 167 148 1 198 661 1 231 024 1 263 031 1 295 870 1 329 563 1 364 131 1 399 599 1 434 589 1 470 453 1 507 215 1.1.3. Zöldfelület-fenntartás, utcai és parki fák fenntartása, növényvédelem 412 350 429 669 455 000 468 650 482 710 496 708 511 113 525 424 540 136 554 719 569 697 585 079 600 291 615 898 631 911 648 341 665 198 681 828 698 874 716 346 1.2. Állandó költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Szilárd burkoaltú utak üzemeltetése 532 494 554 859 564 444 581 377 598 819 616 184 634 054 651 807 670 058 688 149 706 729 725 811 744 682 764 044 783 909 804 291 825 202 845 832 866 978 888 653 1.2.2. Járdák, sétányok üzemeltetése 602 100 627 388 638 222 657 369 677 090 696 725 716 930 737 004 757 641 778 097 799 105 820 681 842 019 863 911 886 373 909 419 933 064 956 390 980 300 1 004 808 1.2.3. Zöldfelület-fenntartás közvetett költsége 120 000 125 040 127 000 130 810 134 734 138 642 142 662 146 657 150 763 154 834 159 014 163 308 167 554 171 910 176 380 180 966 185 671 190 312 195 070 199 947 2. Karbantartási, pótlási költségek 2.1. Változó költségek 2.1.1 Szilárd burkolatú utak karbantartása 976 239 1 017 241 1 034 813 1 065 857 1 097 833 1 129 670 1 162 431 1 194 979 1 228 438 1 261 606 1 295 669 1 330 652 1 365 249 1 400 746 1 437 165 1 474 532 1 512 869 1 550 691 1 589 458 1 629 195 2.1.2 Járdák, sétányok karbantartása 301 050 313 694 319 118 328 692 338 552 348 370 358 473 368 510 378 829 389 057 399 561 410 350 421 019 431 965 443 196 454 719 466 542 478 206 490 161 502 415 2.1.3. Játszótér karbantartás 271 550 282 955 270 000 278 100 286 443 294 750 303 298 311 790 320 520 329 174 338 062 347 189 356 216 365 478 374 980 384 730 394 733 404 601 414 716 425 084 2.2. Állandó költségek 2.2.1. Szilárd burkolatú utak karbantartása 650 826 678 161 689 875 710 571 731 888 753 113 774 953 796 652 818 958 841 070 863 779 887 101 910 166 933 830 958 110 983 021 1 008 579 1 033 794 1 059 638 1 086 129 2.2.2. Járdák, sétányok karbantartása 200 700 209 129 212 745 219 127 225 701 232 247 238 982 245 673 252 552 259 371 266 374 273 566 280 679 287 976 295 464 303 146 311 028 318 803 326 773 334 943 Összesen 5 769 200 6 011 506 6 115 218 6 298 675 6 487 635 6 675 776 6 869 374 7 061 716 7 259 444 7 455 449 7 656 746 7 863 478 8 067 929 8 277 695 8 492 915 8 713 731 8 940 288 9 163 795 9 392 890 9 627 712 Eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 163

7.2.9 A társasházak és lakásszövetkezeti házak közös részeinek felújítása A tevékenység keretében megtörténik 10 db tízemeletes, iparosított technológiával épült épület (társasházak és lakásszövetkezeti házak) közös részeinek felújítása: a homlokzat utólagos hőszigetelése kőzetgyapotos hőszigetelő rendszerrel és a tető utólagos hő- és vízszigetelése. A felújítandó társasházak és lakásszövetkezeti házak magántulajdonban vannak, üzemeltetőjük 2 épület esetében a Nyíregyházi Lakásszövetkezet, 8 társasház esetében maga a társasház. A társasházak üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségei épületenként változóak, nagyságrendileg 6-8 millió Ft-ot tesznek ki évente épületenként, amelynek nagy részét a közüzemi díjak, takarítás, lift üzemeltetés költsége teszi ki. A társasházak és lakásszövetkezeti házak a működési-fenntartási költségeiket saját bevételeikből fedezik, melynek legnagyobb tételét a közös költség befizetések jelentik, éves szinten épületenként 6-7 millió Ft-os nagyságrendben, ezt egészítik ki közös helyiségek bérleti díjából származó bevételek. A működéshez, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételek és kiadások nagyságrendje nem fog változni a felújítás hatására. A felújítások révén a tető- és homlokzat szigetelés eredményeként nő az érintett épületek energiahatékonysága. Az épületek hőszigetelése várhatóan az üzemeltetés energiaszükségleteinek csökkenését eredményezi, amely azonban nem jelenik meg a lakóházak költségvetésében, mivel a fűtésszámlát közvetlenül a lakók fizetik. A megtakarítás a társasházak lakóinál jelentkezik, így társasházi szinten az üzemeltetési költségeiben jelentős változás nem várható. Az épületek megújult homlokzata nem igényel fenntartási hozzájárulást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről. Toldi u.58. szövetkezeti lakóépület üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 5 692 072 5 774 314 6 207 916 1.1. Közös költség üzemeltetési része 4 766 524 4 848 766 5 282 368 1.2. Közös költség felújítási alapképzés 925 548 925 548 925 548 2. Egyéb bevételek 675 674 1 211 160 382 000 2.1. Felújítási alap egyéb bevétele 663 339 1 109 395 382 000 2.2. Üzemeltetés egyéb bevétele 12 335 101 765 0 Összesen 6 367 746 6 985 474 6 589 916 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 3 664 598 3 640 116 3 973 208 1.1. Változó költségek 2 557 798 2 482 716 2 561 208 1.1.1. Szemétszáll+konténer 1 196 181 1 146 402 1 179 360 1.1.2.Vízdíj -8 842 36 837 254 848 1.1.3. Villany 826 343 712 500 800 000 1.1.4. Fűtés 213 761 263 152 0 1.1.5. Anyagvásárlás+egyéb ktg. 330 355 323 825 327 000 1.2. Állandó költségek 1 106 800 1 157 400 1 412 000 1.2.1. Használati díj 928 800 980 400 1 032 000 1.2.2. Tartalékalap 178 000 177 000 380 000 2. Karbantartási költségek 993 559 1 081 802 1 309 160 2.1. Változó költségek 529 927 590 642 818 000 2.1.1.Karbantartás épületre 47 741 46 096 50 000 2.1.2. Lift karbantartás 482 186 544 546 768 000 2.2. Állandó költségek 463 632 491 160 491 160 2.2.1. Bankköltség 72 240 72 240 72 240 2.2.2. Biztosítás 391 392 418 920 418 920 3. Felújítási alap felhasználása 734 845 1 104 198 0 Összesen 5 393 002 5 826 116 5 282 368 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 164

Toldi u.67. szövetkezeti lakóépület üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 7 191 268 7 468 702 6 115 588 1.1. Közös költség üzemeltetési része 6 358 048 6 635 482 5 282 368 1.2. Közös költség felújítási alapképzés 833 220 833 220 833 220 3. Egyéb bevételek 389 279 277 282 78 000 3.1. Felújítási alap egyéb bevétele 124 800 67 500 48 000 3.2. Üzemeltetés egyéb bevétele 264 479 209 782 30 000 Összesen 7 580 547 7 745 984 6 193 588 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 5 520 676 5 263 696 4 956 371 1.1. Változó költségek 4 450 956 4 142 380 3 615 646 1.1.1. Szemétszáll+konténer 1 254 585 1 243 358 1 300 632 1.1.2.Vízdíj 95 099 169 514 202 716 1.1.3. Villany 1 140 036 1 142 558 1 000 000 1.1.4. Fűtés 396 544 26 000 0 1.1.5. Anyagvásárlás+egyéb ktg. 364 560 268 080 256 000 1.1.6. Bér + járulék 1 200 132 1 292 870 856 298 1.2. Állandó költségek 1 069 720 1 121 316 1 340 725 1.2.1. Használati díj 928 800 980 400 1 032 000 1.2.2. Tartalékalap 140 920 140 916 308 725 2. Karbantartási költségek 1 202 464 1 192 260 1 189 720 2.1. Változó költségek 740 272 702 540 700 000 2.1.1.Karbantartás épületre 28 549 0 0 2.1.2. Lift karbantartás 711 723 702 540 700 000 2.2. Állandó költségek 462 192 489 720 489 720 2.2.1. Bankköltség 72 240 72 240 72 240 2.2.2. Biztosítás 389 952 417 480 417 480 3. Pótlási költségek 862 817 822 510 292 286 4. Felújítási alap felhasználása 245 765 1 141 500 0 Összesen 8 293 914 8 909 686 6 928 097 Toldi u.56. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 Fő tevékenységből származó bevételek 7 570 293 9 220 768 10 500 000 Bérleti díj 1 044 264 1 113 423 1 200 000 Összesen 8 614 557 10 334 191 11 700 000 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 Üzemeltetési költségek 4 965 333 5 456 504 6 000 000 Áramdíj 1 236 367 1 296 734 900 000 Vízdíj 85 758 134 358 120 000 Karbantartási költségek 634 848 358 075 400 000 Összesen 6 922 306 7 245 671 7 420 000 Toldi u.60. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 789 090 6 907 305 7 286 400 1.1. Társtulajdonosok befizetései 6 789 090 6 907 305 7 286 400 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 342 725 371 250 274 260 2.1. Bérleti díj 342 725 371 250 274 260 3. Egyéb bevételek 1 289 501 160 789 5 883 336 3.1. Bank kamat 6 821 21 854 25 000 3.2. Támogatások (pályázati, önkormányzati) 1 000 000 0 0 3.3. Egyéb bevételek 282 680 138 935 5 858 336 Összesen 8 421 316 7 439 344 13 443 996 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 6 544 990 5 442 919 10 642 700 1.1. Közüzemi díjak 3 036 557 2 932 396 2 891 500 Villany díj 989 534 735 939 800 000 Víz és csatornadíj 50 447 166 387 200 000 Távhő 69 474 0 0 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 165

Szemét szállítás 1 121 426 1 408 680 1 200 000 Biztosítási díj 805 676 621 390 691 500 1.2. Személyi jellegű költségek 1 775 979 1 860 168 1 932 800 Munkabér 792 604 844 168 1 037 040 Járulékok 212 000 241 000 110 000 Közös k. díj 417 000 415 000 420 000 Könyvelői díj 354 375 360 000 365 760 1.3.Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek 1 732 454 650 355 5 818 400 Bankköltség 155 305 148 043 230 000 Posta ktg 48 155 15 770 40 000 Hitelkamat/hitelvisszafizetés 108 706 100 556 2 208 400 Rovarirtás 98 750 138 250 140 000 Pályázati/OTP LTP felújítás 1 127 025 0 3 000 000 Könyvvizsgálat 25 000 0 0 Jelzálog bejegyzés, végrehajtási ktg 51 410 162 890 120 000 Egyéb ktg 118 103 84 846 80 000 2. Karbantartási költségek 1 216 192 795 556 757 000 Liftkarbantartás, javítások, ÉMI felülvizsgálatok 502 092 544 412 550 000 Tisztítószer, felmosó, seprű, Izzó, fénycső 52 150 26 708 30 000 Tüzivízvezeték javítás és nyomáspróba, jegyzőkönyv/ellenőrzés 131 375 0 12 000 Műanyag nyílászáró 333 000 0 0 Villanyszerelési, javítási munkák 25 625 85 896 75 000 Kaputelefon javítás, zárjavítás 12 500 75 925 50 000 Egyéb javítás 159 450 62 615 40 000 Összesen 7 761 182 6 238 475 11 399 700 Toldi u.62. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 621 433 7 650 605 7 714 064 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek (Bérleti díj) 945 321 1 061 867 1 040 000 3. Egyéb bevételek 29 405 91 296 40 000 3.1. Kamat 29 405 66 010 40 000 3.2. Visszautalt áramdíj 25 286 Összesen 7 596 159 8 803 768 8 794 064 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 Víz- és csatornadíj (méretlen) 50 256 281 528 400 368 Közös víz- és csatornadíj 197 127 95 870 187 920 Közös áram 1 129 018 1 026 110 1 101 000 Szemétszállítás és edénybérlet 1 736 172 1 339 505 1 358 994 Takarítás és takarítószer 866 520 927 330 939 600 Karbantartás 423 492 413 794 490 680 Közös tulajdon biztosítása 133 992 138 060 138 000 Egyéb költségek (banki-postai ktg., stb.) 355 877 501 923 304 000 Felvonó karbantartás 521 101 603 032 626 400 Felvonó kezelés 326 772 326 772 326 772 Képviseleti díj 943 653 947 520 963 436 Felújítás 272 300 Összesen 6 956 280 6 601 444 6 837 170 Toldi u.64. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 964 371 7 185 108 7304143 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek (Bérleti díj) 780 650 694 234 695000 3. Egyéb bevételek 127 502 107 981 80 000 3.1. Kamat 91 693 91 775 80 000 3.2. Biztosítási kártérítés 33 300 12 500 3.3. Visszautalt áramdíj 2 509 3 706 Összesen 7 872 523 7 987 323 8 079 143 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 166

Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 Víz- és csatornadíj (méretlen) 0 75 776 75 000 Közös víz- és csatornadíj 172 869 86 148 104 400 Közös áram 962 643 942 821 977 726 Szemétszállítás és edénybérlet 1 302 128 1 302 128 1 357 149 Takarítás és takarítószer 918 720 974 400 981 360 Karbantartás 387 198 314 721 490 680 Közös tulajdon biztosítása 133 992 404 860 472 142 Egyéb költségek (banki-postai ktg., stb.) 298 132 342 752 294 500 Felvonó karbantartás 585 291 596 300 610 740 Felvonó kezelés 281 880 284 480 296 496 Képviseleti díj 951 972 951 972 965 422 Felújítás 575 565 Összesen 6 570 390 6 276 358 6 625 615 Toldi u.66. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 5 513 336 6 474 000 1.1 Közös költségek 5 513 336 6 474 000 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 192 000 192 000 2.1. Bérleti díj 192 000 192 000 3. Egyéb bevételek 803 697 1 196 000 3.1. Lakók befizetése felújításra 743 722 996 000 3.2 Kamatok 21 777 100 000 3.3 Visszatérítések (víz, villany) 38 198 100 000 Összesen 6 509 033 7 862 000 Kiadások (Ft) 2010 2012 1. Üzemeltetési költségek 5 240 642 6 091 640 1.1. Változó költségek 3 266 674 3 890 000 1.1.1. Közös vízdíjak 492 000 650 000 1.1.2. Közös áramdíjak 983 212 1 100 000 1.1.3. Közös fűtésdíjak 0 80 000 1.1.4. Szemétszállítás 1 126 944 1 200 000 1.1.5. Felvonó üzemeltetés 449 577 600 000 1.1.6. Számlavezetési díjak 146 696 160 000 1.1.7. Egyéb agyagok, szolgáltatások 68 245 100 000 1.2. Állandó költségek 1 973 968 2 201 640 1.2.1. Takarítás 969 500 1 020 000 1.2.2. Épületbiztosítás 367 988 435 840 1.2.3. Közös képviselő 600 000 600 000 1.2.4. Járulékok 36 480 145 800 2. Karbantartási költségek 362 206 500 000 2.1.Közös helyiségek karbantartása 362 206 500 000 Összesen 5 602 848 6 591 640 Toldi u.68. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 282 010 6 350 680 1.1. Társasházi közös költség 6 282 010 6 350 680 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 333 180 359 467 2.1. Közös helyiség bérleti díj 333 180 359 467 3. Egyéb bevételek 1 507 037 5 782 943 3.1. Egyéb bevételek 1 507 037 711 318 3.2. Lakás takarékpénztári kifizetés 5 071 625 Összesen 8 122 227 12 493 090 Kiadások (Ft) 2010 2011 1. Üzemeltetési költségek 6 770 100 5 967 093 1.1. Változó költségek 3 781 826 1 950 155 1.1.1. Házmester vállalkozói díja 1 038 000 680 466 1.1.2. Banki költségek 153 141 162 632 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 167

1.1.3. Képviseleti díj 634 380 317 190 1.1.4. Egyéb anyagköltségek 138 960 59 367 1.1.5. Lakás takarékpénztári megtakarítás 721 800 1.1.6. Házmester lakás költsége 1 095 545 259 500 1.1.7. Házmester munkabér 212 100 1.1.8. Házmester munkabér járulékai 50 000 1.1.9. Könyvelés költsége 208 900 1.2. Állandó költségek 2 988 274 4 016 938 1.2.1. Áramdíj 1 815 168 1 490 425 1.2.2. Víz + csatornadíj 139 637 236 580 1.2.3. Szemétszállítás díja 1 016 999 1 013 665 1.2.4. Fűtésdíj 108 650 1.2.5. Egyéb költségek 16 470 1 167 618 2. Karbantartási költségek 836 749 565 209 2.1. Változó költségek 269 735 102 759 2.1.1. Szennyvíz rendszer javítása 82 825 2.1.2. Egyéb karbantartás 186 910 102 759 2.2. Állandó költségek 567 014 462 450 2.2.1. Felvonó karbantartás 567 014 462 450 3. Pótlási költségek 0 2 741 386 Összesen 7 606 849 9 273 688 Toldi u.65. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 134 382 6 729 870 7 400 000 1.1. Társtulajdonosok befizetései 6 134 382 6 729 870 7 400 000 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 303 000 374 468 360 000 2.1. Bérleti díj 303 000 374 468 360 000 3. Egyéb bevételek 267 445 105 621 25 000 3.1. Bank kamat 129 750 24 645 25 000 3.2. Támogatások (pályázati, önkormányzati) 137 695 0 0 3.3. Egyéb bevételek 0 80 976 0 Összesen 6 704 827 7 209 959 7 785 000 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 1. Üzemeltetési költségek 4 902 343 4 790 392 4 920 470 1.1. Közüzemi díjak 2 414 196 2 591 254 2 750 000 Villany díj 764 967 988 180 1 000 000 Víz és csatornadíj 146 646 42 587 100 000 Szemét szállítás 1 121 426 1 132 462 1 200 000 Biztosítási díj 381 157 428 025 450 000 1.2. Személyi jellegű költségek 1 691 000 1 611 270 1 731 770 Munka bér 565 500 488 270 660 000 Járulékok 143 000 144 000 46 000 Étkezési jegy és járulékai 180 000 169 000 169 000 Közös k. díj 450 000 450 000 480 060 Könyvelői díj 352 500 360 000 376 710 1.3.Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek 797 147 587 868 438 700 Bankköltség 156 723 165 813 180 000 Hitelkamat 152 497 0 0 Rovarirtószer 72 500 150 000 150 000 Egyéb adók 58 552 17 000 23 250 Könyvvizsgálat 25 000 25 000 25 000 Jelzálog bejegyzés, végrehajtási ktg, ügyvédi díj 204 450 108 120 0 Egyéb ktg 127 425 121 935 60 450 2. Karbantartási költségek 597 651 679 988 830 000 Liftkarbantartás, javítások, ÉMI felülvizsgálatok 460 026 420 575 500 000 Tisztítószer, felmosó, seprű, Izzó, fénycső 37 055 48 270 62 000 Szennyvíz csatorna javítás, duguláselhárítás 36 450 48 000 0 Villanyszerelési, ajtó javítási munkák 35 365 44 330 0 Egyéb javítás 28 755 118 813 268 000 Összesen 5 499 994 5 470 380 5 750 470 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 168

Toldi u.69. társasház üzemeltetés-működtetésének jelenlegi adatai Bevételek (Ft) 2010 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 300 000 Közös költség 6 300 000 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 300 000 Bérbeadás 300 000 Összesen 6 600 000 Kiadások (Ft) 2010 1. Üzemeltetési költségek 5 560 000 1.1. Változó költségek 3 250 000 Lift, felülvizsgálat 100 000 Szemétszállítás 1 400 000 Villanyáram 1 150 000 Vízdíj 320 000 Tisztitószer, anyagvásárlás 150 000 Rovarírtás 30 000 Egyéb 100 000 1.2. Állandó költségek 2 310 000 Munkabér és járulékai 1 200 000 Ügyintézés 420 000 Biztosítás 240 000 LTP 450 000 2. Karbantartási költségek 1 036 000 2.1. Változó költségek 600 000 Karbantartás, javítás 600 000 2.2. Állandó költségek 436 000 Lift karbantartás 400 000 Kaputelefon karbantartáa 36 000 Összesen 6 596 000 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 169

58. táblázat A társasházak, lakásszövetkezeti házak működésének előzetes pénzügyi becslése Nyíregyházi Lakásszövetkezet (Toldi u.58. épület) Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 5 692 072 5 774 314 6 207 916 6 394 153 6 585 978 6 783 557 6 980 281 7 182 709 7 383 825 7 590 572 7 795 517 8 005 996 8 222 158 8 435 934 8 655 268 8 880 305 9 111 193 9 348 084 9 581 786 9 821 331 10 066 864 1.1. Közös költség üzemeltetési része 4 766 524 4 848 766 5 282 368 5 440 839 5 604 064 5 772 186 5 939 580 6 111 827 6 282 959 6 458 881 6 633 271 6 812 369 6 996 303 7 178 207 7 364 841 7 556 327 7 752 791 7 954 364 8 153 223 8 357 053 8 565 980 1.2. Közös költség felújítási alapkézés 925 548 925 548 925 548 953 314 981 914 1 011 371 1 040 701 1 070 881 1 100 866 1 131 690 1 162 246 1 193 627 1 225 855 1 257 727 1 290 428 1 323 979 1 358 402 1 393 721 1 428 564 1 464 278 1 500 885 2. Egyéb bevételek 675 674 1 211 160 382 000 393 460 405 264 417 422 429 527 441 983 454 359 467 081 479 692 492 644 505 945 519 100 532 596 546 444 560 651 575 228 589 609 604 349 619 458 2.1. Felújítási alap egyéb bevétele 663 339 1 109 395 382 000 393 460 405 264 417 422 429 527 441 983 454 359 467 081 479 692 492 644 505 945 519 100 532 596 546 444 560 651 575 228 589 609 604 349 619 458 2.2. Üzemeltetés egyéb bevétele 12 335 101 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 6 367 746 6 985 474 6 589 916 6 787 613 6 991 242 7 200 979 7 409 808 7 624 692 7 838 183 8 057 652 8 275 209 8 498 640 8 728 103 8 955 034 9 187 865 9 426 749 9 671 845 9 923 312 10 171 395 10 425 680 10 686 322 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 3 664 598 3 640 116 3 973 208 4 092 404 4 215 176 4 341 632 4 467 539 4 597 098 4 725 816 4 858 139 4 989 309 5 124 020 5 262 369 5 399 190 5 539 569 5 683 598 5 831 372 5 982 987 6 132 562 6 285 876 6 443 023 1.1. Változó költségek 2 557 798 2 482 716 2 561 208 2 638 044 2 717 186 2 798 701 2 879 863 2 963 380 3 046 354 3 131 652 3 216 207 3 303 044 3 392 226 3 480 424 3 570 915 3 663 759 3 759 017 3 856 751 3 953 170 4 051 999 4 153 299 1.1.1. Szemétszáll+konténer 1 196 181 1 146 402 1 179 360 1 214 741 1 251 183 1 288 719 1 326 091 1 364 548 1 402 755 1 442 032 1 480 967 1 520 953 1 562 019 1 602 632 1 644 300 1 687 052 1 730 915 1 775 919 1 820 317 1 865 825 1 912 471 1.1.2.Vízdíj -8 842 36 837 254 848 262 493 270 368 278 479 286 555 294 865 303 122 311 609 320 022 328 663 337 537 346 313 355 317 364 555 374 034 383 759 393 352 403 186 413 266 1.1.3. Villany 826 343 712 500 800 000 824 000 848 720 874 182 899 533 925 619 951 537 978 180 1 004 591 1 031 714 1 059 571 1 087 120 1 115 385 1 144 385 1 174 139 1 204 666 1 234 783 1 265 653 1 297 294 1.1.4. Fűtés 213 761 263 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5. Anyagvásárlás+egyéb ktg. 330 355 323 825 327 000 336 810 346 914 357 322 367 684 378 347 388 941 399 831 410 626 421 713 433 100 444 360 455 914 467 767 479 929 492 407 504 718 517 335 530 269 1.2. Állandó költségek 1 106 800 1 157 400 1 412 000 1 454 360 1 497 991 1 542 931 1 587 676 1 633 718 1 679 462 1 726 487 1 773 102 1 820 976 1 870 142 1 918 766 1 968 654 2 019 839 2 072 355 2 126 236 2 179 392 2 233 877 2 289 724 1.2.1. Használati díj 928 800 980 400 1 032 000 1 062 960 1 094 849 1 127 694 1 160 397 1 194 049 1 227 482 1 261 852 1 295 922 1 330 912 1 366 846 1 402 384 1 438 846 1 476 256 1 514 639 1 554 020 1 592 870 1 632 692 1 673 509 1.2.2. Tartalékalap 178 000 177 000 380 000 391 400 403 142 415 236 427 278 439 669 451 980 464 635 477 181 490 064 503 296 516 382 529 808 543 583 557 716 572 217 586 522 601 185 616 215 2. Karbantartási költségek 993 559 1 081 802 1 309 160 1 348 435 1 388 888 1 430 554 1 472 041 1 514 730 1 557 142 1 600 742 1 643 962 1 688 349 1 733 935 1 779 017 1 825 271 1 872 728 1 921 419 1 971 376 2 020 661 2 071 177 2 122 957 2.1. Változó költségek 529 927 590 642 818 000 842 540 867 816 893 851 919 772 946 446 972 946 1 000 189 1 027 194 1 054 928 1 083 411 1 111 580 1 140 481 1 170 133 1 200 557 1 231 771 1 262 566 1 294 130 1 326 483 2.1.1.Karbantartás épületre 47 741 46 096 50 000 51 500 53 045 54 636 56 221 57 851 59 471 61 136 62 787 64 482 66 223 67 945 69 712 71 524 73 384 75 292 77 174 79 103 81 081 2.1.2. Lift karbantartás 482 186 544 546 768 000 791 040 814 771 839 214 863 552 888 595 913 475 939 052 964 407 990 446 1 017 188 1 043 635 1 070 769 1 098 609 1 127 173 1 156 480 1 185 392 1 215 026 1 245 402 2.2. Állandó költségek 463 632 491 160 491 160 505 895 521 072 536 704 552 268 568 284 584 196 600 553 616 768 633 421 650 523 667 437 684 790 702 595 720 862 739 605 758 095 777 047 796 474 2.2.1. Bankköltség 72 240 72 240 72 240 74 407 76 639 78 939 81 228 83 583 85 924 88 330 90 715 93 164 95 679 98 167 100 719 103 338 106 025 108 781 111 501 114 288 117 146 2.2.2. Biztosítás 391 392 418 920 418 920 431 488 444 432 457 765 471 040 484 701 498 272 512 224 526 054 540 257 554 844 569 270 584 071 599 257 614 838 630 824 646 594 662 759 679 328 3. Felújítási alap felhasználása 734 845 1 104 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 5 393 002 5 826 116 5 282 368 5 440 839 5 604 064 5 772 186 5 939 580 6 111 827 6 282 959 6 458 881 6 633 271 6 812 369 6 996 303 7 178 207 7 364 841 7 556 327 7 752 791 7 954 364 8 153 223 8 357 053 8 565 980 Eredmény 974 744 1 159 358 1 307 548 1 346 774 1 387 178 1 428 793 1 470 228 1 512 865 1 555 225 1 598 771 1 641 938 1 686 270 1 731 800 1 776 826 1 823 024 1 870 422 1 919 053 1 968 949 2 018 173 2 068 627 2 120 343 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 170

Nyíregyházi Lakásszövetkezet (Toldi u. 67. épület) Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 7 191 268 7 468 702 6 115 588 6 299 056 6 488 027 6 682 668 6 876 466 7 075 883 7 274 008 7 477 680 7 679 577 7 886 926 8 099 873 8 310 470 8 526 542 8 748 232 8 975 686 9 209 054 9 439 280 9 675 262 9 917 144 1.1. Közös költség üzemeltetési része 6 358 048 6 635 482 5 282 368 5 440 839 5 604 064 5 772 186 5 939 580 6 111 827 6 282 959 6 458 881 6 633 271 6 812 369 6 996 303 7 178 207 7 364 841 7 556 327 7 752 791 7 954 364 8 153 223 8 357 053 8 565 980 1.2. Közös költség felújítási alapkézés 833 220 833 220 833 220 858 217 883 963 910 482 936 886 964 056 991 049 1 018 799 1 046 306 1 074 556 1 103 569 1 132 262 1 161 701 1 191 905 1 222 895 1 254 690 1 286 057 1 318 209 1 351 164 3. Egyéb bevételek 389 279 277 282 78 000 80 340 82 750 85 233 87 704 90 248 92 775 95 373 97 948 100 592 103 308 105 994 108 750 111 578 114 479 117 455 120 391 123 401 126 486 3.1. Felújítási alap egyéb bevétele 124 800 67 500 48 000 49 440 50 923 52 451 53 972 55 537 57 092 58 691 60 275 61 903 63 574 65 227 66 923 68 663 70 448 72 280 74 087 75 939 77 838 3.2. Üzemeltetés egyéb bevétele 264 479 209 782 30 000 30 900 31 827 32 782 33 732 34 711 35 683 36 682 37 672 38 689 39 734 40 767 41 827 42 914 44 030 45 175 46 304 47 462 48 649 Összesen 7 580 547 7 745 984 6 193 588 6 379 396 6 570 778 6 767 901 6 964 170 7 166 131 7 366 783 7 573 052 7 777 525 7 987 518 8 203 181 8 416 464 8 635 292 8 859 809 9 090 164 9 326 509 9 559 671 9 798 663 10 043 630 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 5 520 676 5 263 696 4 956 371 5 105 062 5 258 214 5 415 960 5 573 023 5 734 641 5 895 211 6 060 277 6 223 904 6 391 950 6 564 532 6 735 210 6 910 326 7 089 994 7 274 334 7 463 467 7 650 053 7 841 305 8 037 337 1.1. Változó költségek 4 450 956 4 142 380 3 615 646 3 724 115 3 835 839 3 950 914 4 065 491 4 183 390 4 300 525 4 420 939 4 540 305 4 662 893 4 788 791 4 913 300 5 041 045 5 172 113 5 306 588 5 444 559 5 580 673 5 720 190 5 863 194 1.1.1. Szemétszáll+konténer 1 254 585 1 243 358 1 300 632 1 339 651 1 379 840 1 421 236 1 462 452 1 504 863 1 546 999 1 590 315 1 633 253 1 677 351 1 722 640 1 767 428 1 813 381 1 860 529 1 908 903 1 958 534 2 007 498 2 057 685 2 109 127 1.1.2.Vízdíj 95 099 169 514 202 716 208 797 215 061 221 513 227 937 234 547 241 115 247 866 254 558 261 431 268 490 275 471 282 633 289 981 297 521 305 256 312 888 320 710 328 728 1.1.3. Villany 1 140 036 1 142 558 1 000 000 1 030 000 1 060 900 1 092 727 1 124 416 1 157 024 1 189 421 1 222 725 1 255 738 1 289 643 1 324 463 1 358 900 1 394 231 1 430 481 1 467 673 1 505 833 1 543 479 1 582 066 1 621 617 1.1.4. Fűtés 396 544 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5. Anyagvásárlás+egyéb ktg. 364 560 268 080 256 000 263 680 271 590 279 738 287 851 296 198 304 492 313 017 321 469 330 149 339 063 347 878 356 923 366 203 375 724 385 493 395 131 405 009 415 134 1.1.6. Bér + járulék 1 200 132 1 292 870 856 298 881 987 908 447 935 700 962 835 990 757 1 018 499 1 047 017 1 075 286 1 104 319 1 134 135 1 163 623 1 193 877 1 224 918 1 256 766 1 289 442 1 321 678 1 354 720 1 388 588 1.2. Állandó költségek 1 069 720 1 121 316 1 340 725 1 380 947 1 422 375 1 465 046 1 507 533 1 551 251 1 594 686 1 639 337 1 683 600 1 729 057 1 775 741 1 821 911 1 869 280 1 917 882 1 967 746 2 018 908 2 069 381 2 121 115 2 174 143 1.2.1. Használati díj 928 800 980 400 1 032 000 1 062 960 1 094 849 1 127 694 1 160 397 1 194 049 1 227 482 1 261 852 1 295 922 1 330 912 1 366 846 1 402 384 1 438 846 1 476 256 1 514 639 1 554 020 1 592 870 1 632 692 1 673 509 1.2.2. Tartalékalap 140 920 140 916 308 725 317 987 327 526 337 352 347 135 357 202 367 204 377 486 387 678 398 145 408 895 419 526 430 434 441 625 453 107 464 888 476 510 488 423 500 634 2. Karbantartási költségek 1 202 464 1 192 260 1 189 720 1 225 412 1 262 174 1 300 039 1 337 740 1 376 535 1 415 078 1 454 700 1 493 977 1 534 314 1 575 741 1 616 710 1 658 744 1 701 872 1 746 120 1 791 520 1 836 308 1 882 215 1 929 271 2.1. Változó költségek 740 272 702 540 700 000 721 000 742 630 764 909 787 091 809 917 832 595 855 907 879 017 902 750 927 124 951 230 975 962 1 001 337 1 027 371 1 054 083 1 080 435 1 107 446 1 135 132 2.1.1.Karbantartás épületre 28 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2. Lift karbantartás 711 723 702 540 700 000 721 000 742 630 764 909 787 091 809 917 832 595 855 907 879 017 902 750 927 124 951 230 975 962 1 001 337 1 027 371 1 054 083 1 080 435 1 107 446 1 135 132 2.2. Állandó költségek 462 192 489 720 489 720 504 412 519 544 535 130 550 649 566 618 582 483 598 793 614 960 631 564 648 616 665 480 682 783 700 535 718 749 737 436 755 872 774 769 794 138 2.2.1. Bankköltség 72 240 72 240 72 240 74 407 76 639 78 939 81 228 83 583 85 924 88 330 90 715 93 164 95 679 98 167 100 719 103 338 106 025 108 781 111 501 114 288 117 146 2.2.2. Biztosítás 389 952 417 480 417 480 430 004 442 905 456 192 469 421 483 034 496 559 510 463 524 246 538 400 552 937 567 313 582 064 597 197 612 724 628 655 644 372 660 481 676 993 3. Pótlási költségek 862 817 822 510 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 292 286 4. Felújítási alap felhasználása 245 765 1 141 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 8 293 914 8 909 686 6 928 097 7 127 171 7 332 218 7 543 416 7 753 699 7 970 080 8 185 058 8 406 055 8 625 127 8 850 114 9 081 175 9 309 686 9 544 139 9 784 687 10 031 489 10 284 709 10 534 519 10 790 575 11 053 032 Eredmény -713 367-1 163 702-734 509-747 776-761 440-775 515-789 529-803 949-818 275-833 003-847 602-862 596-877 994-893 223-908 847-924 878-941 325-958 200-974 848-991 912-1 009 402 Toldi u. 56. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 7 570 293 9 220 768 10 500 000 10 815 000 11 139 450 11 473 634 11 806 369 12 148 754 12 488 919 12 838 608 13 185 251 13 541 253 13 906 866 14 268 445 14 639 425 15 020 050 15 410 571 15 811 246 16 206 527 16 611 690 17 026 982 2. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bérleti díj 1 044 264 1 113 423 1 200 000 1 236 000 1 273 080 1 311 272 1 349 299 1 388 429 1 427 305 1 467 270 1 506 886 1 547 572 1 589 356 1 630 679 1 673 077 1 716 577 1 761 208 1 807 000 1 852 174 1 898 479 1 945 941 Összesen 8 614 557 10 334 191 11 700 000 12 051 000 12 412 530 12 784 906 13 155 668 13 537 183 13 916 224 14 305 878 14 692 137 15 088 824 15 496 223 15 899 124 16 312 502 16 736 627 17 171 779 17 618 245 18 058 701 18 510 169 18 972 923 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Üzemeltetési költségek 4 965 333 5 456 504 6 000 000 6 180 000 6 365 400 6 556 362 6 746 496 6 942 145 7 136 525 7 336 348 7 534 429 7 737 859 7 946 781 8 153 397 8 365 385 8 582 885 8 806 040 9 034 998 9 260 872 9 492 394 9 729 704 Áramdíj 1 236 367 1 296 734 900 000 927 000 954 810 983 454 1 011 974 1 041 322 1 070 479 1 100 452 1 130 164 1 160 679 1 192 017 1 223 010 1 254 808 1 287 433 1 320 906 1 355 250 1 389 131 1 423 859 1 459 456 Vízdíj 85 758 134 358 120 000 123 600 127 308 131 127 134 930 138 843 142 730 146 727 150 689 154 757 158 936 163 068 167 308 171 658 176 121 180 700 185 217 189 848 194 594 Karbantartási költségek 634 848 358 075 400 000 412 000 424 360 437 091 449 766 462 810 475 768 489 090 502 295 515 857 529 785 543 560 557 692 572 192 587 069 602 333 617 391 632 826 648 647 Összesen 6 922 306 7 245 671 7 420 000 7 642 600 7 871 878 8 108 034 8 343 167 8 585 119 8 825 503 9 072 617 9 317 577 9 569 152 9 827 519 10 083 034 10 345 193 10 614 168 10 890 137 11 173 280 11 452 612 11 738 928 12 032 401 Eredmény 1 692 251 3 088 520 4 280 000 4 408 400 4 540 652 4 676 872 4 812 501 4 952 063 5 090 721 5 233 261 5 374 559 5 519 672 5 668 704 5 816 090 5 967 308 6 122 458 6 281 642 6 444 965 6 606 089 6 771 241 6 940 522 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 171

Toldi u. 60. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 789 090 6 907 305 7 286 400 7 504 992 7 730 142 7 962 046 8 192 945 8 430 541 8 666 596 8 909 261 9 149 811 9 396 856 9 650 571 9 901 485 10 158 924 10 423 056 10 694 056 10 972 101 11 246 404 11 527 564 11 815 753 1.1. Társtulajdonosok befizetései 6 789 090 6 907 305 7 286 400 7 504 992 7 730 142 7 962 046 8 192 945 8 430 541 8 666 596 8 909 261 9 149 811 9 396 856 9 650 571 9 901 485 10 158 924 10 423 056 10 694 056 10 972 101 11 246 404 11 527 564 11 815 753 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 342 725 371 250 274 260 282 488 290 962 299 691 308 382 317 325 326 211 335 344 344 399 353 698 363 247 372 692 382 382 392 324 402 524 412 990 423 314 433 897 444 745 2.1. Bérleti díj 342 725 371 250 274 260 282 488 290 962 299 691 308 382 317 325 326 211 335 344 344 399 353 698 363 247 372 692 382 382 392 324 402 524 412 990 423 314 433 897 444 745 3. Egyéb bevételek 1 289 501 160 789 5 883 336 174 863 180 109 185 513 190 892 196 428 201 928 207 582 213 187 218 943 224 855 230 701 236 699 242 853 249 167 255 646 262 037 268 588 275 302 3.1. Bank kamat 6 821 21 854 25 000 25 750 26 523 27 318 28 110 28 926 29 736 30 568 31 393 32 241 33 112 33 972 34 856 35 762 36 692 37 646 38 587 39 552 40 540 3.2. Támogatások (pályázati, önkormányzati) 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3. Egyéb bevételek 282 680 138 935 5 858 336 149 113 153 587 158 194 162 782 167 503 172 193 177 014 181 794 186 702 191 743 196 728 201 843 207 091 212 475 218 000 223 450 229 036 234 762 Összesen 8 421 316 7 439 344 13 443 996 7 962 343 8 201 213 8 447 250 8 692 220 8 944 295 9 194 735 9 452 187 9 707 396 9 969 496 10 238 672 10 504 878 10 778 005 11 058 233 11 345 747 11 640 736 11 931 755 12 230 049 12 535 800 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 6 544 990 5 442 919 10 642 700 5 597 329 5 765 249 5 938 206 6 110 414 6 287 616 6 463 670 6 644 652 6 824 058 7 008 308 7 197 532 7 384 668 7 576 669 7 773 662 7 975 778 8 183 148 8 387 727 8 597 420 8 812 355 1.1. Közüzemi díjak 3 036 557 2 932 396 2 891 500 2 978 245 3 067 592 3 159 620 3 251 249 3 345 535 3 439 210 3 535 508 3 630 967 3 729 003 3 829 686 3 929 258 4 031 419 4 136 236 4 243 778 4 354 116 4 462 969 4 574 543 4 688 907 Villany díj 989 534 735 939 800 000 824 000 848 720 874 182 899 533 925 619 951 537 978 180 1 004 591 1 031 714 1 059 571 1 087 120 1 115 385 1 144 385 1 174 139 1 204 666 1 234 783 1 265 653 1 297 294 Víz és csatornadíj 50 447 166 387 200 000 206 000 212 180 218 545 224 883 231 405 237 884 244 545 251 148 257 929 264 893 271 780 278 846 286 096 293 535 301 167 308 696 316 413 324 323 Távhő 69 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szemét szállítás 1 121 426 1 408 680 1 200 000 1 236 000 1 273 080 1 311 272 1 349 299 1 388 429 1 427 305 1 467 270 1 506 886 1 547 572 1 589 356 1 630 679 1 673 077 1 716 577 1 761 208 1 807 000 1 852 174 1 898 479 1 945 941 Biztosítási díj 805 676 621 390 691 500 712 245 733 612 755 621 777 534 800 082 822 485 845 514 868 343 891 788 915 866 939 679 964 111 989 178 1 014 896 1 041 283 1 067 316 1 093 998 1 121 348 1.2. Személyi jellegű költségek 1 775 979 1 860 168 1 932 800 1 990 784 2 050 508 2 112 023 2 173 271 2 236 296 2 298 913 2 363 282 2 427 091 2 492 622 2 559 923 2 626 481 2 694 769 2 764 834 2 836 719 2 910 474 2 983 236 3 057 817 3 134 262 Munka bér 792 604 844 168 1 037 040 1 068 151 1 100 196 1 133 202 1 166 064 1 199 880 1 233 477 1 268 014 1 302 251 1 337 411 1 373 522 1 409 233 1 445 873 1 483 466 1 522 036 1 561 609 1 600 649 1 640 665 1 681 682 Járulékok 212 000 241 000 110 000 113 300 116 699 120 200 123 686 127 273 130 836 134 500 138 131 141 861 145 691 149 479 153 365 157 353 161 444 165 642 169 783 174 027 178 378 Közös k. díj 417 000 415 000 420 000 432 600 445 578 458 945 472 255 485 950 499 557 513 544 527 410 541 650 556 275 570 738 585 577 600 802 616 423 632 450 648 261 664 468 681 079 Könyvelői díj 354 375 360 000 365 760 376 733 388 035 399 676 411 266 423 193 435 043 447 224 459 299 471 700 484 436 497 031 509 954 523 213 536 816 550 773 564 543 578 656 593 123 1.3.Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek: 1 732 454 650 355 5 818 400 628 300 647 149 666 563 685 894 705 785 725 547 745 862 766 000 786 682 807 923 828 929 850 481 872 593 895 281 918 558 941 522 965 060 989 187 Bankköltség 155 305 148 043 230 000 236 900 244 007 251 327 258 616 266 116 273 567 281 227 288 820 296 618 304 627 312 547 320 673 329 011 337 565 346 342 355 000 363 875 372 972 Posta ktg 48 155 15 770 40 000 41 200 42 436 43 709 44 977 46 281 47 577 48 909 50 230 51 586 52 979 54 356 55 769 57 219 58 707 60 233 61 739 63 283 64 865 Hitelkamat/hitelvisszafizetés 108 706 100 556 2 208 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rovarirtás 98 750 138 250 140 000 144 200 148 526 152 982 157 418 161 983 166 519 171 181 175 803 180 550 185 425 190 246 195 192 200 267 205 474 210 817 216 087 221 489 227 026 Pályázati/OTP LTP felújítás 1 127 025 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Könyvvizsgálat 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jelzálog bejegyzés, végrehajtási ktg 51 410 162 890 120 000 123 600 127 308 131 127 134 930 138 843 142 730 146 727 150 689 154 757 158 936 163 068 167 308 171 658 176 121 180 700 185 217 189 848 194 594 Egyéb ktg 118 103 84 846 80 000 82 400 84 872 87 418 89 953 92 562 95 154 97 818 100 459 103 171 105 957 108 712 111 538 114 438 117 414 120 467 123 478 126 565 129 729 2. Karbantartási költségek 1 216 192 795 556 757 000 779 710 803 101 827 194 851 183 875 867 900 392 925 603 950 594 976 260 1 002 619 1 028 687 1 055 433 1 082 874 1 111 029 1 139 916 1 168 413 1 197 624 1 227 564 Liftkarbantartás, javítások, ÉMI felülvizsgálatok 502 092 544 412 550 000 566 500 583 495 601 000 618 429 636 363 654 181 672 499 690 656 709 304 728 455 747 395 766 827 786 764 807 220 828 208 848 913 870 136 891 890 Tisztítószer, felmosó, seprű, Izzó, fénycső 52 150 26 708 30 000 30 900 31 827 32 782 33 732 34 711 35 683 36 682 37 672 38 689 39 734 40 767 41 827 42 914 44 030 45 175 46 304 47 462 48 649 Tüzivízvezeték javítás és nyomáspróba, jegyzőkönyv/ellenőrzés 131 375 0 12 000 12 360 12 731 13 113 13 493 13 884 14 273 14 673 15 069 15 476 15 894 16 307 16 731 17 166 17 612 18 070 18 522 18 985 19 459 Műanyag nyílászáró 333 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Villanyszerelési, javítási munkák 25 625 85 896 75 000 77 250 79 568 81 955 84 331 86 777 89 207 91 704 94 180 96 723 99 335 101 917 104 567 107 286 110 076 112 937 115 761 118 655 121 621 Kaputelefon javítás, zárjavítás 12 500 75 925 50 000 51 500 53 045 54 636 56 221 57 851 59 471 61 136 62 787 64 482 66 223 67 945 69 712 71 524 73 384 75 292 77 174 79 103 81 081 Egyéb javítás 159 450 62 615 40 000 41 200 42 436 43 709 44 977 46 281 47 577 48 909 50 230 51 586 52 979 54 356 55 769 57 219 58 707 60 233 61 739 63 283 64 865 Összesen 7 761 182 6 238 475 11 399 700 6 377 039 6 568 350 6 765 401 6 961 597 7 163 484 7 364 061 7 570 255 7 774 652 7 984 567 8 200 151 8 413 355 8 632 102 8 856 536 9 086 806 9 323 063 9 556 140 9 795 043 10 039 920 Eredmény 660 134 1 200 869 2 044 296 1 585 304 1 632 863 1 681 849 1 730 623 1 780 811 1 830 674 1 881 932 1 932 745 1 984 929 2 038 522 2 091 523 2 145 903 2 201 696 2 258 941 2 317 673 2 375 615 2 435 005 2 495 880 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 172

Toldi u. 62. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 621 433 7 650 605 7 714 064 7 945 486 8 183 850 8 429 366 8 673 818 8 925 358 9 175 268 9 432 176 9 686 845 9 948 389 10 216 996 10 482 638 10 755 186 11 034 821 11 321 727 11 616 092 11 906 494 12 204 156 12 509 260 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek (Bérleti díj) 945 321 1 061 867 1 040 000 1 071 200 1 103 336 1 136 436 1 169 393 1 203 305 1 236 998 1 271 634 1 305 968 1 341 229 1 377 442 1 413 255 1 450 000 1 487 700 1 526 380 1 566 066 1 605 218 1 645 348 1 686 482 3. Egyéb bevételek 29 405 91 296 40 000 41 200 42 436 43 709 44 977 46 281 47 577 48 909 50 230 51 586 52 979 54 356 55 769 57 219 58 707 60 233 61 739 63 283 64 865 3.1. Kamat 29 405 66 010 40 000 41 200 42 436 43 709 44 977 46 281 47 577 48 909 50 230 51 586 52 979 54 356 55 769 57 219 58 707 60 233 61 739 63 283 64 865 3.2. Visszautalt áramdíj 0 25 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 7 596 159 8 803 768 8 794 064 9 057 886 9 329 622 9 609 511 9 888 187 10 174 944 10 459 843 10 752 718 11 043 042 11 341 204 11 647 416 11 950 249 12 260 956 12 579 741 12 906 814 13 242 391 13 573 451 13 912 787 14 260 607 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Víz- és csatornadíj (méretlen) 50 256 281 528 400 368 412 379 424 750 437 493 450 180 463 235 476 206 489 540 502 757 516 332 530 273 544 060 558 205 572 719 587 609 602 887 617 959 633 408 649 244 Közös víz- és csatornadíj 197 127 95 870 187 920 193 558 199 364 205 345 211 300 217 428 223 516 229 774 235 978 242 350 248 893 255 364 262 004 268 816 275 805 282 976 290 051 297 302 304 734 Közös áram 1 129 018 1 026 110 1 101 000 1 134 030 1 168 051 1 203 092 1 237 982 1 273 884 1 309 552 1 346 220 1 382 568 1 419 897 1 458 234 1 496 148 1 535 048 1 574 959 1 615 908 1 657 922 1 699 370 1 741 854 1 785 401 Szemétszállítás és edénybérlet 1 736 172 1 339 505 1 358 994 1 399 764 1 441 757 1 485 009 1 528 075 1 572 389 1 616 416 1 661 675 1 706 541 1 752 617 1 799 938 1 846 736 1 894 751 1 944 015 1 994 559 2 046 418 2 097 578 2 150 018 2 203 768 Takarítás és takarítószer 866 520 927 330 939 600 967 788 996 822 1 026 726 1 056 501 1 087 140 1 117 580 1 148 872 1 179 892 1 211 749 1 244 466 1 276 822 1 310 019 1 344 080 1 379 026 1 414 881 1 450 253 1 486 509 1 523 672 Karbantartás 423 492 413 794 490 680 505 400 520 562 536 179 551 728 567 729 583 625 599 967 616 166 632 802 649 888 666 785 684 121 701 908 720 158 738 882 757 354 776 288 795 695 Közös tulajdon biztosítása 133 992 138 060 138 000 142 140 146 404 150 796 155 169 159 669 164 140 168 736 173 292 177 971 182 776 187 528 192 404 197 406 202 539 207 805 213 000 218 325 223 783 Egyéb költségek (banki-postai ktg., stb.) 355 877 501 923 304 000 313 120 322 514 332 189 341 822 351 735 361 584 371 708 381 744 392 052 402 637 413 105 423 846 434 866 446 173 457 773 469 218 480 948 492 972 Felvonó karbantartás 521 101 603 032 626 400 645 192 664 548 684 484 704 334 724 760 745 053 765 915 786 594 807 832 829 644 851 215 873 346 896 053 919 351 943 254 966 835 991 006 1 015 781 Felvonó kezelés 326 772 326 772 326 772 336 575 346 672 357 073 367 428 378 083 388 669 399 552 410 340 421 419 432 798 444 050 455 596 467 441 479 595 492 064 504 366 516 975 529 899 Képviseleti díj 943 653 947 520 963 436 992 339 1 022 109 1 052 773 1 083 303 1 114 719 1 145 931 1 178 017 1 209 823 1 242 489 1 276 036 1 309 213 1 343 252 1 378 177 1 414 009 1 450 774 1 487 043 1 524 219 1 562 325 Felújítás 272 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 6 956 280 6 601 444 6 837 170 7 042 285 7 253 554 7 471 160 7 687 824 7 910 771 8 132 272 8 359 976 8 585 695 8 817 509 9 055 582 9 291 027 9 532 594 9 780 441 10 034 733 10 295 636 10 553 027 10 816 852 11 087 274 Eredmény 639 879 2 202 324 1 956 894 2 015 601 2 076 069 2 138 351 2 200 363 2 264 174 2 327 570 2 392 742 2 457 346 2 523 695 2 591 835 2 659 222 2 728 362 2 799 300 2 872 081 2 946 755 3 020 424 3 095 935 3 173 333 Toldi u. 64. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 964 371 7 185 108 7304143 7 523 267 7 748 965 7 981 434 8 212 896 8 451 070 8 687 700 8 930 955 9 172 091 9 419 738 9 674 071 9 925 596 10 183 662 10 448 437 10 720 096 10 998 819 11 273 789 11 555 634 11 844 525 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek (Bérleti díj) 780 650 694 234 695 000 715 850 737 326 759 445 781 469 804 132 826 647 849 794 872 738 896 302 920 502 944 435 968 990 994 184 1 020 033 1 046 554 1 072 718 1 099 536 1 127 024 3. Egyéb bevételek 127 502 107 981 80 000 82 400 84 872 87 418 89 953 92 562 95 154 97 818 100 459 103 171 105 957 108 712 111 538 114 438 117 414 120 467 123 478 126 565 129 729 3.1. Kamat 91 693 91 775 80 000 82 400 84 872 87 418 89 953 92 562 95 154 97 818 100 459 103 171 105 957 108 712 111 538 114 438 117 414 120 467 123 478 126 565 129 729 3.2. Biztosítási kártérítés 33 300 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3. Visszautalt áramdíj 2 509 3 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 7 872 523 7 987 323 8 079 143 8 321 517 8 571 163 8 828 298 9 084 318 9 347 764 9 609 501 9 878 567 10 145 288 10 419 211 10 700 530 10 978 744 11 264 191 11 557 060 11 857 543 12 165 840 12 469 985 12 781 735 13 101 279 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Víz- és csatornadíj (méretlen) 0 75 776 75 000 77 250 79 568 81 955 84 331 86 777 89 207 91 704 94 180 96 723 99 335 101 917 104 567 107 286 110 076 112 937 115 761 118 655 121 621 Közös víz- és csatornadíj 172 869 86 148 104 400 107 532 110 758 114 081 117 389 120 793 124 176 127 652 131 099 134 639 138 274 141 869 145 558 149 342 153 225 157 209 161 139 165 168 169 297 Közös áram 962 643 942 821 977 726 1 007 058 1 037 270 1 068 388 1 099 371 1 131 253 1 162 928 1 195 490 1 227 768 1 260 918 1 294 962 1 328 631 1 363 176 1 398 618 1 434 982 1 472 292 1 509 099 1 546 827 1 585 497 Szemétszállítás és edénybérlet 1 302 128 1 302 128 1 357 149 1 397 863 1 439 799 1 482 993 1 526 000 1 570 254 1 614 221 1 659 419 1 704 224 1 750 238 1 797 494 1 844 229 1 892 179 1 941 376 1 991 852 2 043 640 2 094 731 2 147 099 2 200 776 Takarítás és takarítószer 918 720 974 400 981 360 1 010 801 1 041 125 1 072 359 1 103 457 1 135 457 1 167 250 1 199 933 1 232 331 1 265 604 1 299 775 1 333 570 1 368 242 1 403 817 1 440 316 1 477 764 1 514 708 1 552 576 1 591 390 Karbantartás 387 198 314 721 490 680 505 400 520 562 536 179 551 728 567 729 583 625 599 967 616 166 632 802 649 888 666 785 684 121 701 908 720 158 738 882 757 354 776 288 795 695 Közös tulajdon biztosítása 133 992 404 860 472 142 486 306 500 895 515 922 530 884 546 280 561 576 577 300 592 887 608 895 625 335 641 594 658 275 675 390 692 950 710 967 728 741 746 960 765 634 Egyéb költségek (banki-postai ktg., stb.) 298 132 342 752 294 500 303 335 312 435 321 808 331 141 340 744 350 284 360 092 369 815 379 800 390 054 400 196 410 601 421 277 432 230 443 468 454 554 465 918 477 566 Felvonó karbantartás 585 291 596 300 610 740 629 062 647 934 667 372 686 726 706 641 726 427 746 767 766 930 787 637 808 903 829 934 851 513 873 652 896 367 919 672 942 664 966 231 990 387 Felvonó kezelés 281 880 284 480 296 496 305 391 314 553 323 989 333 385 343 053 352 659 362 533 372 321 382 374 392 698 402 908 413 384 424 132 435 159 446 473 457 635 469 076 480 803 Képviseleti díj 951 972 951 972 965 422 994 385 1 024 216 1 054 943 1 085 536 1 117 017 1 148 293 1 180 445 1 212 317 1 245 050 1 278 666 1 311 911 1 346 021 1 381 018 1 416 924 1 453 764 1 490 108 1 527 361 1 565 545 Felújítás 575 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 6 570 390 6 276 358 6 625 615 6 824 383 7 029 115 7 239 988 7 449 948 7 665 997 7 880 644 8 101 303 8 320 038 8 544 679 8 775 385 9 003 545 9 237 637 9 477 816 9 724 239 9 977 069 10 226 496 10 482 158 10 744 212 Eredmény 1 302 133 1 710 965 1 453 528 1 497 134 1 542 048 1 588 309 1 634 370 1 681 767 1 728 856 1 777 264 1 825 251 1 874 532 1 925 145 1 975 198 2 026 554 2 079 244 2 133 304 2 188 770 2 243 490 2 299 577 2 357 066 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 173

Toldi u. 66. Társasház Projektes változat 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 5 513 336 6 474 000 6 668 220 6 868 267 7 074 315 7 279 470 7 490 574 7 700 310 7 915 919 8 129 649 8 349 149 8 574 576 8 797 515 9 026 251 9 260 933 9 501 718 9 748 762 9 992 481 10 242 293 10 498 351 1.1 Közös költségek 5 513 336 6 474 000 6 668 220 6 868 267 7 074 315 7 279 470 7 490 574 7 700 310 7 915 919 8 129 649 8 349 149 8 574 576 8 797 515 9 026 251 9 260 933 9 501 718 9 748 762 9 992 481 10 242 293 10 498 351 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 192 000 192 000 197 760 203 693 209 804 215 888 222 149 228 369 234 763 241 102 247 611 254 297 260 909 267 692 274 652 281 793 289 120 296 348 303 757 311 351 2.1. Bérleti díj 192 000 192 000 197 760 203 693 209 804 215 888 222 149 228 369 234 763 241 102 247 611 254 297 260 909 267 692 274 652 281 793 289 120 296 348 303 757 311 351 3. Egyéb bevételek 803 697 1 196 000 1 231 880 1 268 836 1 306 901 1 344 802 1 383 801 1 422 547 1 462 379 1 501 863 1 542 413 1 584 058 1 625 244 1 667 500 1 710 855 1 755 337 1 800 976 1 846 001 1 892 151 1 939 454 3.1. Lakók befizetése felújításra 743 722 996 000 1 025 880 1 056 656 1 088 356 1 119 918 1 152 396 1 184 663 1 217 834 1 250 715 1 284 485 1 319 166 1 353 464 1 388 654 1 424 759 1 461 803 1 499 810 1 537 305 1 575 737 1 615 131 3.2 Kamatok 21 777 100 000 103 000 106 090 109 273 112 442 115 702 118 942 122 272 125 574 128 964 132 446 135 890 139 423 143 048 146 767 150 583 154 348 158 207 162 162 3.3 Visszatérítések (víz, villany) 38 198 100 000 103 000 106 090 109 273 112 442 115 702 118 942 122 272 125 574 128 964 132 446 135 890 139 423 143 048 146 767 150 583 154 348 158 207 162 162 Összesen 6 509 033 7 862 000 8 097 860 8 340 796 8 591 020 8 840 159 9 096 524 9 351 227 9 613 061 9 872 614 10 139 174 10 412 932 10 683 668 10 961 443 11 246 441 11 538 848 11 838 858 12 134 830 12 438 201 12 749 156 Kiadások (Ft) 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 5 240 642 6 091 640 6 274 389 6 462 621 6 656 500 6 849 538 7 048 175 7 245 523 7 448 398 7 649 505 7 856 042 8 068 155 8 277 927 8 493 153 8 713 975 8 940 538 9 172 992 9 402 317 9 637 375 9 878 309 1.1. Változó költségek 3 266 674 3 890 000 4 006 700 4 126 901 4 250 708 4 373 979 4 500 824 4 626 847 4 756 399 4 884 821 5 016 712 5 152 163 5 286 119 5 423 558 5 564 571 5 709 250 5 857 690 6 004 132 6 154 236 6 308 092 1.1.1. Közös vízdíjak 492 000 650 000 669 500 689 585 710 273 730 870 752 066 773 124 794 771 816 230 838 268 860 901 883 285 906 250 929 813 953 988 978 791 1 003 261 1 028 343 1 054 051 1.1.2. Közös áramdíjak 983 212 1 100 000 1 133 000 1 166 990 1 202 000 1 236 858 1 272 727 1 308 363 1 344 997 1 381 312 1 418 607 1 456 910 1 494 789 1 533 654 1 573 529 1 614 441 1 656 416 1 697 827 1 740 272 1 783 779 1.1.3. Közös fűtésdíjak 0 80 000 82 400 45 320 46 680 48 033 49 426 50 810 52 233 53 643 55 092 56 579 58 050 59 559 61 108 62 697 64 327 65 935 67 583 69 273 1.1.4. Szemétszállítás 1 126 944 1 200 000 1 236 000 1 273 080 1 311 272 1 349 299 1 388 429 1 427 305 1 467 270 1 506 886 1 547 572 1 589 356 1 630 679 1 673 077 1 716 577 1 761 208 1 807 000 1 852 174 1 898 479 1 945 941 1.1.5. Felvonó üzemeltetés 449 577 600 000 618 000 636 540 655 636 674 650 694 214 713 652 733 635 753 443 773 786 794 678 815 340 836 539 858 289 880 604 903 500 926 087 949 239 972 970 1.1.6. Számlavezetési díjak 146 696 160 000 164 800 169 744 174 836 179 907 185 124 190 307 195 636 200 918 206 343 211 914 217 424 223 077 228 877 234 828 240 933 246 957 253 131 259 459 1.1.7. Egyéb agyagok, szolgáltatások 68 245 100 000 103 000 106 090 109 273 112 442 115 702 118 942 122 272 125 574 128 964 132 446 135 890 139 423 143 048 146 767 150 583 154 348 158 207 162 162 1.2. Állandó költségek 1 973 968 2 201 640 2 267 689 2 335 720 2 405 791 2 475 559 2 547 351 2 618 676 2 691 999 2 764 683 2 839 330 2 915 992 2 991 808 3 069 595 3 149 404 3 231 288 3 315 302 3 398 185 3 483 139 3 570 218 1.2.1. Takarítás 969 500 1 020 000 1 050 600 1 082 118 1 114 582 1 146 904 1 180 165 1 213 209 1 247 179 1 280 853 1 315 436 1 350 953 1 386 078 1 422 116 1 459 091 1 497 027 1 535 950 1 574 348 1 613 707 1 654 050 1.2.2. Épületbiztosítás 367 988 435 840 448 915 462 383 476 254 490 066 504 277 518 397 532 912 547 301 562 078 577 254 592 263 607 662 623 461 639 671 656 302 672 710 689 528 706 766 1.2.3. Közös képviselő 600 000 600 000 618 000 636 540 655 636 674 650 694 214 713 652 733 635 753 443 773 786 794 678 815 340 836 539 858 289 880 604 903 500 926 087 949 239 972 970 1.2.4. Járulékok 36 480 145 800 150 174 154 679 159 320 163 940 168 694 173 418 178 273 183 087 188 030 193 107 198 128 203 279 208 564 213 987 219 550 225 039 230 665 236 432 2. Karbantartási költségek 362 206 500 000 515 000 530 450 546 364 562 208 578 512 594 710 611 362 627 869 644 822 662 232 679 450 697 115 715 240 733 837 752 916 771 739 791 033 810 809 2.1.Közös helyiségek karbantartása 362 206 500 000 515 000 530 450 546 364 562 208 578 512 594 710 611 362 627 869 644 822 662 232 679 450 697 115 715 240 733 837 752 916 771 739 791 033 810 809 Összesen 5 602 848 6 591 640 6 789 389 6 993 071 7 202 863 7 411 746 7 626 687 7 840 234 8 059 760 8 277 374 8 500 863 8 730 386 8 957 376 9 190 268 9 429 215 9 674 375 9 925 909 10 174 056 10 428 408 10 689 118 Eredmény 906 185 1 270 360 1 308 471 1 347 725 1 388 157 1 428 413 1 469 837 1 510 993 1 553 300 1 595 240 1 638 311 1 682 545 1 726 292 1 771 175 1 817 226 1 864 474 1 912 950 1 960 774 2 009 793 2 060 038 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 174

Toldi u. 68. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 282 010 6 350 680 6 617 409 6 815 931 7 020 409 7 231 021 7 440 721 7 656 502 7 870 884 8 091 268 8 309 733 8 534 095 8 764 516 8 992 393 9 226 196 9 466 077 9 712 195 9 964 712 10 213 829 10 469 175 10 730 905 1.1. Társasházi közös költség 6 282 010 6 350 680 6 617 409 6 815 931 7 020 409 7 231 021 7 440 721 7 656 502 7 870 884 8 091 268 8 309 733 8 534 095 8 764 516 8 992 393 9 226 196 9 466 077 9 712 195 9 964 712 10 213 829 10 469 175 10 730 905 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 333 180 359 467 374 565 385 802 397 376 409 297 421 166 433 380 445 515 457 989 470 355 483 055 496 097 508 996 522 230 535 808 549 739 564 032 578 133 592 586 607 400 2.1. Közös helyiség bérleti díj 333 180 359 467 374 565 385 802 397 376 409 297 421 166 433 380 445 515 457 989 470 355 483 055 496 097 508 996 522 230 535 808 549 739 564 032 578 133 592 586 607 400 3. Egyéb bevételek 1 507 037 2 011 318 741 193 763 429 786 332 809 922 833 410 857 579 881 591 906 275 930 745 955 875 981 684 1 007 207 1 033 395 1 060 263 1 087 830 1 116 113 1 144 016 1 172 617 1 201 932 3.1. Egyéb bevételek 1 507 037 711 318 741 193 763 429 786 332 809 922 833 410 857 579 881 591 906 275 930 745 955 875 981 684 1 007 207 1 033 395 1 060 263 1 087 830 1 116 113 1 144 016 1 172 617 1 201 932 3.2. Fundamenta lakástakarékpénztári kifizetés 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 8 122 227 8 721 465 7 733 167 7 965 162 8 204 116 8 450 240 8 695 297 8 947 460 9 197 989 9 455 533 9 710 832 9 973 025 10 242 297 10 508 596 10 781 820 11 062 147 11 349 763 11 644 857 11 935 978 12 234 378 12 540 237 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 6 770 100 5 967 093 5 508 665 5 673 925 5 788 170 5 961 816 6 134 708 6 312 615 6 489 368 6 671 070 6 851 189 7 036 171 7 226 148 7 414 028 7 606 792 7 804 569 8 007 488 8 215 682 8 421 075 8 631 601 8 847 391 1.1. Változó költségek 3 781 826 1 950 155 1 323 016 1 362 706 1 403 588 1 445 695 1 487 620 1 530 761 1 573 623 1 617 684 1 661 362 1 706 218 1 752 286 1 797 846 1 844 590 1 892 549 1 941 755 1 992 241 2 042 047 2 093 098 2 145 426 1.1.1. Házmester vállalkozói díja 1 038 000 680 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Banki költségek 153 141 162 632 169 463 174 546 179 783 185 176 190 546 196 072 201 562 207 206 212 801 218 546 224 447 230 283 236 270 242 413 248 716 255 182 261 562 268 101 274 803 1.1.3. Képviseleti díj 634 380 317 190 330 512 340 427 350 640 361 159 371 633 382 410 393 118 404 125 415 037 426 242 437 751 449 133 460 810 472 791 485 084 497 696 510 138 522 892 535 964 1.1.4. Egyéb anyagköltégek 138 960 59 367 61 860 63 716 65 628 67 597 69 557 71 574 73 578 75 638 77 680 79 778 81 932 84 062 86 248 88 490 90 791 93 151 95 480 97 867 100 314 1.1.5. Lakástakarékpénztári megtakarítás 721 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.6. Házmester lakás költsége 1 095 545 259 500 270 399 278 511 286 866 295 472 304 041 312 858 321 618 330 624 339 550 348 718 358 134 367 445 376 999 386 801 396 857 407 176 417 355 427 789 438 484 1.1.7. Házmester munkabér 212 100 221 008 227 638 234 468 241 502 248 505 255 712 262 872 270 232 277 528 285 022 292 717 300 328 308 136 316 148 324 368 332 801 341 121 349 649 358 391 1.1.8. Házmester munkabér járulékai 50 000 52 100 53 663 55 273 56 931 58 582 60 281 61 969 63 704 65 424 67 190 69 005 70 799 72 639 74 528 76 466 78 454 80 415 82 426 84 486 1.1.9. Könyvelés költsége 208 900 217 674 224 204 230 930 237 858 244 756 251 854 258 906 266 155 273 341 280 722 288 301 295 797 303 488 311 378 319 474 327 780 335 975 344 374 352 984 1.2. Állandó költségek 2 988 274 4 016 938 4 185 649 4 311 219 4 384 583 4 516 120 4 647 088 4 781 853 4 915 745 5 053 386 5 189 827 5 329 953 5 473 862 5 616 182 5 762 203 5 912 020 6 065 732 6 223 442 6 379 028 6 538 503 6 701 966 1.2.1. Áramdíj 1 815 168 1 490 425 1 553 023 1 599 614 1 647 602 1 697 030 1 746 244 1 796 885 1 847 198 1 898 919 1 950 190 2 002 845 2 056 922 2 110 402 2 165 272 2 221 570 2 279 330 2 338 593 2 397 058 2 456 984 2 518 409 1.2.2. Víz + csatornadíj 139 637 236 580 246 516 253 912 261 529 269 375 277 187 285 225 293 212 301 422 309 560 317 918 326 502 334 991 343 701 352 637 361 806 371 212 380 493 390 005 399 755 1.2.3. Szemétszállítás díja 1 016 999 1 013 665 1 056 239 1 087 926 1 120 564 1 154 181 1 187 652 1 222 094 1 256 313 1 291 489 1 326 360 1 362 171 1 398 950 1 435 323 1 472 641 1 510 930 1 550 214 1 590 519 1 630 282 1 671 039 1 712 815 1.2.4. Fűtésdíj 108 650 113 213 116 610 64 135 66 059 67 975 69 946 71 905 73 918 75 914 77 964 80 069 82 151 84 286 86 478 88 726 91 033 93 309 95 642 98 033 1.2.5. Egyéb költségek 16 470 1 167 618 1 216 658 1 253 158 1 290 752 1 329 475 1 368 030 1 407 703 1 447 118 1 487 638 1 527 804 1 569 055 1 611 419 1 653 316 1 696 302 1 740 406 1 785 657 1 832 084 1 877 886 1 924 833 1 972 954 2. Karbantartási költségek 836 749 565 209 588 948 606 616 624 815 643 559 662 222 681 427 700 507 720 121 739 564 759 532 780 040 800 321 821 129 842 479 864 383 886 857 909 028 931 754 955 048 2.1. Változó költségek 269 735 102 759 107 075 110 287 113 596 117 004 120 397 123 888 127 357 130 923 134 458 138 088 141 817 145 504 149 287 153 169 157 151 161 237 165 268 169 399 173 634 2.1.1. Szennyvíz rendszer javítása 82 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2. Egyéb karbantartás 186 910 102 759 107 075 110 287 113 596 117 004 120 397 123 888 127 357 130 923 134 458 138 088 141 817 145 504 149 287 153 169 157 151 161 237 165 268 169 399 173 634 2.2. Állandó költségek 567 014 462 450 481 873 496 329 511 219 526 556 541 826 557 539 573 150 589 198 605 106 621 444 638 223 654 817 671 842 689 310 707 232 725 620 743 761 762 355 781 413 2.2.1. Felvonó karbantartás 567 014 462 450 481 873 496 329 511 219 526 556 541 826 557 539 573 150 589 198 605 106 621 444 638 223 654 817 671 842 689 310 707 232 725 620 743 761 762 355 781 413 3. Pótlási költségek 0 2 741 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 7 606 849 9 273 688 6 097 613 6 280 542 6 412 985 6 605 375 6 796 931 6 994 041 7 189 875 7 391 191 7 590 753 7 795 704 8 006 188 8 214 349 8 427 922 8 647 048 8 871 871 9 102 539 9 330 103 9 563 355 9 802 439 Eredmény 515 378-552 223 1 635 553 1 684 620 1 791 131 1 844 865 1 898 366 1 953 419 2 008 115 2 064 342 2 120 079 2 177 321 2 236 109 2 294 248 2 353 898 2 415 100 2 477 892 2 542 317 2 605 875 2 671 022 2 737 798 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 175

Toldi u. 65. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 134 382 6 729 870 7 400 000 7 622 000 7 850 660 8 086 180 8 320 679 8 561 979 8 801 714 9 048 162 9 292 462 9 543 359 9 801 030 10 055 856 10 317 309 10 585 559 10 860 783 11 143 164 11 421 743 11 707 286 11 999 968 1.1. Társtulajdonosok befizetései 6 134 382 6 729 870 7 400 000 7 622 000 7 850 660 8 086 180 8 320 679 8 561 979 8 801 714 9 048 162 9 292 462 9 543 359 9 801 030 10 055 856 10 317 309 10 585 559 10 860 783 11 143 164 11 421 743 11 707 286 11 999 968 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 303 000 374 468 360 000 370 800 381 924 393 382 404 790 416 529 428 191 440 181 452 066 464 272 476 807 489 204 501 923 514 973 528 362 542 100 555 652 569 544 583 782 2.1. Bérleti díj 303 000 374 468 360 000 370 800 381 924 393 382 404 790 416 529 428 191 440 181 452 066 464 272 476 807 489 204 501 923 514 973 528 362 542 100 555 652 569 544 583 782 3. Egyéb bevételek 267 445 105 621 25 000 25 750 26 523 27 318 28 110 28 926 29 736 30 568 31 393 32 241 33 112 33 972 34 856 35 762 36 692 37 646 38 587 39 552 40 540 3.1. Bank kamat 129 750 24 645 25 000 25 750 26 523 27 318 28 110 28 926 29 736 30 568 31 393 32 241 33 112 33 972 34 856 35 762 36 692 37 646 38 587 39 552 40 540 3.2. Támogatások (pályázati, önkormányzati) 137 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3. Egyéb bevételek 0 80 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 6 704 827 7 209 959 7 785 000 8 018 550 8 259 107 8 506 880 8 753 579 9 007 433 9 259 641 9 518 911 9 775 922 10 039 872 10 310 948 10 579 033 10 854 088 11 136 294 11 425 838 11 722 909 12 015 982 12 316 382 12 624 291 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 4 902 343 4 790 392 4 920 470 5 068 084 5 220 127 5 376 730 5 532 656 5 693 103 5 852 509 6 016 380 6 178 822 6 345 650 6 516 983 6 686 424 6 860 271 7 038 638 7 221 643 7 409 406 7 594 641 7 784 507 7 979 120 1.1. Közüzemi díjak 2 414 196 2 591 254 2 750 000 2 832 500 2 917 475 3 004 999 3 092 144 3 181 816 3 270 907 3 362 493 3 453 280 3 546 519 3 642 275 3 736 974 3 834 135 3 933 822 4 036 102 4 141 041 4 244 567 4 350 681 4 459 448 Villany díj 764 967 988 180 1 000 000 1 030 000 1 060 900 1 092 727 1 124 416 1 157 024 1 189 421 1 222 725 1 255 738 1 289 643 1 324 463 1 358 900 1 394 231 1 430 481 1 467 673 1 505 833 1 543 479 1 582 066 1 621 617 Víz és csatornadíj 146 646 42 587 100 000 103 000 106 090 109 273 112 442 115 702 118 942 122 272 125 574 128 964 132 446 135 890 139 423 143 048 146 767 150 583 154 348 158 207 162 162 Szemét szállítás 1 121 426 1 132 462 1 200 000 1 236 000 1 273 080 1 311 272 1 349 299 1 388 429 1 427 305 1 467 270 1 506 886 1 547 572 1 589 356 1 630 679 1 673 077 1 716 577 1 761 208 1 807 000 1 852 174 1 898 479 1 945 941 Biztosítási díj 381 157 428 025 450 000 463 500 477 405 491 727 505 987 520 661 535 239 550 226 565 082 580 339 596 009 611 505 627 404 643 716 660 453 677 625 694 565 711 930 729 728 1.2. Személyi jellegű költségek 1 691 000 1 611 270 1 731 770 1 783 723 1 837 235 1 892 352 1 947 230 2 003 700 2 059 803 2 117 478 2 174 650 2 233 365 2 293 666 2 353 301 2 414 487 2 477 264 2 541 673 2 607 756 2 672 950 2 739 774 2 808 268 Munka bér 565 500 488 270 660 000 679 800 700 194 721 200 742 115 763 636 785 018 806 998 828 787 851 164 874 146 896 874 920 192 944 117 968 664 993 850 1 018 696 1 044 163 1 070 267 Járulékok 143 000 144 000 46 000 47 380 48 801 50 265 51 723 53 223 54 713 56 245 57 764 59 324 60 925 62 509 64 135 65 802 67 513 69 268 71 000 72 775 74 594 Étkezési jegy és járulékai 180 000 169 000 169 000 174 070 179 292 184 671 190 026 195 537 201 012 206 640 212 220 217 950 223 834 229 654 235 625 241 751 248 037 254 486 260 848 267 369 274 053 Közös k. díj 450 000 450 000 480 060 494 462 509 296 524 575 539 787 555 441 570 993 586 981 602 830 619 106 635 822 652 353 669 314 686 717 704 571 722 890 740 962 759 486 778 474 Könyvelői díj 352 500 360 000 376 710 388 011 399 652 411 641 423 579 435 863 448 067 460 613 473 049 485 821 498 939 511 911 525 221 538 876 552 887 567 262 581 444 595 980 610 879 1.3.Egyéb üzemeltetési-kezelési 797 147 587 868 438 700 451 861 465 417 479 379 493 281 507 586 521 799 536 409 550 892 565 766 581 042 596 149 611 649 627 552 643 868 660 609 677 124 694 052 711 404 Bankköltség 156 723 165 813 180 000 185 400 190 962 196 691 202 395 208 264 214 096 220 090 226 033 232 136 238 403 244 602 250 962 257 487 264 181 271 050 277 826 284 772 291 891 Hitelkamat 152 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rovarirtószer 72 500 150 000 150 000 154 500 159 135 163 909 168 662 173 554 178 413 183 409 188 361 193 446 198 670 203 835 209 135 214 572 220 151 225 875 231 522 237 310 243 243 Egyéb adók 58 552 17 000 23 250 23 948 24 666 25 406 26 143 26 901 27 654 28 428 29 196 29 984 30 794 31 594 32 416 33 259 34 123 35 011 35 886 36 783 37 703 Könyvvizsgálat 25 000 25 000 25 000 25 750 26 523 27 318 28 110 28 926 29 736 30 568 31 393 32 241 33 112 33 972 34 856 35 762 36 692 37 646 38 587 39 552 40 540 Jelzálog bejegyzés, végrehajtási ktg, ügyvédi díj 204 450 108 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb ktg 127 425 121 935 60 450 62 264 64 131 66 055 67 971 69 942 71 900 73 914 75 909 77 959 80 064 82 145 84 281 86 473 88 721 91 028 93 303 95 636 98 027 2. Karbantartási költségek 597 651 679 988 830 000 854 900 880 547 906 963 933 265 960 330 987 219 1 014 861 1 042 263 1 070 404 1 099 305 1 127 887 1 157 212 1 187 299 1 218 169 1 249 841 1 281 087 1 313 115 1 345 942 Liftkarbantartás, javítások, ÉMI felülvizsgálatok 460 026 420 575 500 000 515 000 530 450 546 364 562 208 578 512 594 710 611 362 627 869 644 822 662 232 679 450 697 115 715 240 733 837 752 916 771 739 791 033 810 809 Tisztítószer, felmosó, seprű, Izzó, fénycső 37 055 48 270 62 000 63 860 65 776 67 749 69 714 71 735 73 744 75 809 77 856 79 958 82 117 84 252 86 442 88 690 90 996 93 362 95 696 98 088 100 540 Szennyvíz csatorna javítás, duguláselhárítás 36 450 48 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Villanyszerelési, ajtó javítási munkák 35 365 44 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb javítás 28 755 118 813 268 000 276 040 284 321 292 851 301 344 310 082 318 765 327 690 336 538 345 624 354 956 364 185 373 654 383 369 393 336 403 563 413 652 423 994 434 593 Összesen 5 499 994 5 470 380 5 750 470 5 922 984 6 100 674 6 283 694 6 465 921 6 653 433 6 839 729 7 031 241 7 221 085 7 416 054 7 616 287 7 814 311 8 017 483 8 225 938 8 439 812 8 659 247 8 875 728 9 097 621 9 325 062 Eredmény 1 204 833 1 739 579 2 034 530 2 095 566 2 158 433 2 223 186 2 287 658 2 354 000 2 419 912 2 487 670 2 554 837 2 623 818 2 694 661 2 764 722 2 836 605 2 910 356 2 986 026 3 063 662 3 140 254 3 218 760 3 299 229 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 176

Toldi u. 69. Társasház Projektes változat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Infláció 4,9% 3,8% 4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% Bevételek (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Fő tevékenységből származó bevételek 6 300 000 6 539 400 6 814 055 7 018 476 7 229 031 7 445 902 7 661 833 7 884 026 8 104 779 8 331 712 8 556 669 8 787 699 9 024 967 9 259 616 9 500 366 9 747 375 10 000 807 10 260 828 10 517 349 10 780 282 11 049 790 Közös költség 6 300 000 6 539 400 6 814 055 7 018 476 7 229 031 7 445 902 7 661 833 7 884 026 8 104 779 8 331 712 8 556 669 8 787 699 9 024 967 9 259 616 9 500 366 9 747 375 10 000 807 10 260 828 10 517 349 10 780 282 11 049 790 2. Kiegészítő tevékenységből származó bevételek 300 000 311 400 324 479 334 213 344 240 354 567 364 849 375 430 385 942 396 748 407 460 418 462 429 760 440 934 452 398 464 161 476 229 488 611 500 826 513 347 526 180 Bérbeadás 300 000 311 400 324 479 334 213 344 240 354 567 364 849 375 430 385 942 396 748 407 460 418 462 429 760 440 934 452 398 464 161 476 229 488 611 500 826 513 347 526 180 Összesen 6 600 000 6 850 800 7 138 534 7 352 690 7 573 270 7 800 468 8 026 682 8 259 456 8 490 721 8 728 461 8 964 129 9 206 161 9 454 727 9 700 550 9 952 764 10 211 536 10 477 036 10 749 439 11 018 175 11 293 629 11 575 970 Kiadások (Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Üzemeltetési költségek 5 560 000 5 771 280 6 013 674 6 194 084 6 379 906 6 571 304 6 761 871 6 957 966 7 152 789 7 353 067 7 551 600 7 755 493 7 964 891 8 171 978 8 384 450 8 602 446 8 826 109 9 055 588 9 281 978 9 514 027 9 751 878 1.1. Változó költségek 3 250 000 3 373 500 3 515 187 3 620 643 3 729 262 3 841 140 3 952 533 4 067 156 4 181 037 4 298 106 4 414 155 4 533 337 4 655 737 4 776 786 4 900 982 5 028 408 5 159 146 5 293 284 5 425 616 5 561 257 5 700 288 Lift, felülvizsgálat 100 000 103 800 108 160 111 404 114 747 118 189 121 616 125 143 128 647 132 249 135 820 139 487 143 253 146 978 150 799 154 720 158 743 162 870 166 942 171 116 175 393 Szemétszállítás 1 400 000 1 453 200 1 514 234 1 559 661 1 606 451 1 654 645 1 702 630 1 752 006 1 801 062 1 851 492 1 901 482 1 952 822 2 005 548 2 057 692 2 111 192 2 166 083 2 222 402 2 280 184 2 337 189 2 395 618 2 455 509 Villanyáram 1 150 000 1 193 700 1 243 835 1 281 150 1 319 585 1 359 173 1 398 589 1 439 148 1 479 444 1 520 868 1 561 932 1 604 104 1 647 415 1 690 247 1 734 194 1 779 283 1 825 544 1 873 008 1 919 834 1 967 829 2 017 025 Vízdíj 320 000 332 160 346 111 356 494 367 189 378 205 389 172 400 458 411 671 423 198 434 624 446 359 458 411 470 330 482 558 495 105 507 978 521 185 534 215 547 570 561 259 Tisztitószer, anyag vásárlás 150 000 155 700 162 239 167 107 172 120 177 283 182 425 187 715 192 971 198 374 203 730 209 231 214 880 220 467 226 199 232 080 238 114 244 305 250 413 256 673 263 090 Rovarírtás 30 000 31 140 32 448 33 421 34 424 35 457 36 485 37 543 38 594 39 675 40 746 41 846 42 976 44 093 45 240 46 416 47 623 48 861 50 083 51 335 52 618 Egyéb 100 000 103 800 108 160 111 404 114 747 118 189 121 616 125 143 128 647 132 249 135 820 139 487 143 253 146 978 150 799 154 720 158 743 162 870 166 942 171 116 175 393 1.2. Állandó költségek 2 310 000 2 397 780 2 498 487 2 573 441 2 650 645 2 730 164 2 809 339 2 890 810 2 971 752 3 054 961 3 137 445 3 222 156 3 309 154 3 395 192 3 483 467 3 574 038 3 666 963 3 762 304 3 856 361 3 952 770 4 051 589 Munkabér és járulékai 1 200 000 1 245 600 1 297 915 1 336 853 1 376 958 1 418 267 1 459 397 1 501 719 1 543 767 1 586 993 1 629 842 1 673 847 1 719 041 1 763 736 1 809 593 1 856 643 1 904 916 1 954 443 2 003 305 2 053 387 2 104 722 Ügyintézés 420 000 435 960 454 270 467 898 481 935 496 393 510 789 525 602 540 319 555 447 570 445 585 847 601 664 617 308 633 358 649 825 666 720 684 055 701 157 718 685 736 653 Biztosítás 240 000 249 120 259 583 267 371 275 392 283 653 291 879 300 344 308 753 317 399 325 968 334 769 343 808 352 747 361 919 371 329 380 983 390 889 400 661 410 677 420 944 LTP 450 000 467 100 486 718 501 320 516 359 531 850 547 274 563 145 578 913 595 122 611 191 627 693 644 640 661 401 678 598 696 241 714 343 732 916 751 239 770 020 789 271 2. Karbantartási költségek 1 036 000 1 075 368 1 120 533 1 154 149 1 188 774 1 224 437 1 259 946 1 296 484 1 332 786 1 370 104 1 407 097 1 445 088 1 484 106 1 522 692 1 562 282 1 602 902 1 644 577 1 687 336 1 729 520 1 772 758 1 817 076 2.1. Változó költségek 600 000 622 800 648 958 668 426 688 479 709 133 729 698 750 860 771 884 793 496 814 921 836 924 859 521 881 868 904 797 928 321 952 458 977 222 1 001 652 1 026 694 1 052 361 Karbantartás, javítás 600 000 622 800 648 958 668 426 688 479 709 133 729 698 750 860 771 884 793 496 814 921 836 924 859 521 881 868 904 797 928 321 952 458 977 222 1 001 652 1 026 694 1 052 361 2.2. Állandó költségek 436 000 452 568 471 576 485 723 500 295 515 304 530 247 545 625 560 902 576 607 592 176 608 165 624 585 640 824 657 486 674 580 692 119 710 114 727 867 746 064 764 716 Lift karbantartás 400 000 415 200 432 638 445 618 458 986 472 756 486 466 500 573 514 589 528 998 543 281 557 949 573 014 587 912 603 198 618 881 634 972 651 481 667 768 684 462 701 574 Kaputelefon karbantartáa 36 000 37 368 38 937 40 106 41 309 42 548 43 782 45 052 46 313 47 610 48 895 50 215 51 571 52 912 54 288 55 699 57 147 58 633 60 099 61 602 63 142 Összesen 6 596 000 6 846 648 7 134 207 7 348 233 7 568 680 7 795 741 8 021 817 8 254 450 8 485 575 8 723 171 8 958 696 9 200 581 9 448 997 9 694 671 9 946 732 10 205 347 10 470 686 10 742 924 11 011 497 11 286 785 11 568 954 Eredmény 4 000 4 152 4 326 4 456 4 590 4 728 4 865 5 006 5 146 5 290 5 433 5 579 5 730 5 879 6 032 6 189 6 350 6 515 6 678 6 845 7 016 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 177

7.2.10 Kapcsolódó soft tevékenységek A projekt időtartama alatt megvalósuló programok, akciók vonatkozásában nem áll fenn fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítási időszakot követően, ugyanakkor a projekt megvalósítási időszakát végigkísérik a soft tevékenységek. A tervezett programok városrehabilitációs programon túli további működtetése igény esetén pályázati forrásokból és szükség esetén önkormányzati támogatással is megvalósulhat. A működtetéssel kapcsolatos költség-haszon elemzést a Mellékletek tartalmazzák. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 178

8 MELLÉKLETEK 8.1 Kivonat Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló rendeletből Kivonat Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005.(V. 5.) KGY rendeletből az akcióterület építési használati övezeteire vonatkozóan 7 (1) Nagyvárosias lakózóna (Ln) LAKÓZÓNA (L) 6. a) A terület jellemzően nagy laksűrűségű, több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, többségében lakóépületek elhelyezésére szolgál. b) A területen - lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény, továbbá kivételesen - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény, többszintes parkolóház, valamint ahhoz kapcsolódó, épület alatti üzemanyagtöltő helyezhető el. c) A b) pontban felsorolt kivételesen elhelyezhető építmények csak akkor telepíthetők, ha a szomszédos építési telek felőli határokon a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható. d) A zóna területén meglévő épület szintráépítéséhez az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedélyt kell benyújtani. Az elvi építési engedélyezési terv Önkormányzati tervtanácsi véleményezésre kötelezett. (2) Kisvárosias lakózóna (Lk) a) A terület jellemzően közepes laksűrűségű, általában több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, többségében lakóépületek elhelyezésére szolgál. b) A területen - lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, továbbá kivételesen - szálláshely, szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény helyezhető el. c) A zóna területén elhelyezhető rendeltetési egységek (r. e.) számát a telek területének (m2) x -el való elosztása utáni, lefelé kerekített egész szám adja. x értéke: - 7,50 m építménymagasságig: 60 m2/r.e 7 Forrás: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2007. (VI. 12.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008. (IV. 1.) KGY, a 11/2009. (III.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(XI.24.) KGY a 36/2009.(XI.24.) KGY, a 18/2010.(VI.29.), a 7/2011.(II.11.) a 28/2011.(VIII.26.), 41/2011.(XI.25.) és az 51/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelettel) MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 179

- 9,50 m építménymagasságig: 50 m2/r.e - 12,50 m építménymagasságig: 40 m2/r.e d) A lakások és a hozzájuk tartozó gépjármű tárolók egy rendeltetési egységnek számítanak. e) A b) pontban felsorolt kivételesen elhelyezhető építmények csak akkor telepíthetők, ha a szomszédos lakótelek felőli határokon a háromszintes növénytelepítés az építés helyét kivéve 10 m széles sávban biztosítható. (1) Településközpont vegyes zóna (Vt) VEGYES ZÓNÁK 7. a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. b) A területen - lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, parkolóház, valamint ahhoz kapcsolódó, épület alatti üzemanyagtöltő, helyezhető el. KÖZPARK ZÓNA (Z) 12. (1) A közparkok céljára kijelölt területen a terület min. 50%-át zöldfelülettel, ill. vízfelülettel fedetten kell kialakítani, amennyiben szabályozási terv ettől eltérően nem rendelkezik. A közparkon belül felszíni víztározók, dísztavak, szökőkutak létesíthetők. (2) A területen a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, köztéri szobor, gyermekjátszótér, nyilvános WC) helyezhető el. (3) A területnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. (4) A zóna területén épület újonnan nem helyezhető el. (5) A területen a) terepszint alatti garázsok közpark vagy köztér területén elhelyezhetők, melyeket legalább 50 cm földtakarással kell ellátni, b) a terepszint alatti garázsok földtakarással együtt is legfeljebb 1,0 m-rel emelkedhetnek a terepcsatlakozás fölé. c) A terepszint alatti garázsok vagy parkolók részére építési telket kell kialakítani. A garázs fölötti zöldterületet közterületként kell kezelni. VÍZGAZDÁLKODÁSI ZÓNA (VG) 16. (1) Vízfelülethez, vízfolyáshoz kötődő vízgazdálkodási zóna (VGf) a) A területbe - az állandó és időszakos vízfolyások medre és parti sávja, - az állóvizek medre és parti sávja, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 180

- a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, tartoznak. (2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint és az alábbi feltételek teljesülése esetén szabad: a. egyéni horgásztanyák csak a kezelő hozzájárulásával építhetők. b. Az építmény által elfoglalt terület a telekterület 0,1%-át, és az új építmény magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 181

8.2 A szakhatósági egyeztetés keretében 2007. december 10-én felkeresett szervezetek listája 1) Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész 4002 Debrecen, Pf.: 83., 4024 Debrecen, Piac u. 54. 2) Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14., 4401 Nyíregyháza, Pf.: 246. 3) ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kirendeltsége 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41., 4401 Nyíregyháza, Pf.: 119. 4) BM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 5) Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Kirendeltsége 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 6) Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. 7) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Iroda 4025 Debrecen, Piac u. 79. II. emelet 8) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 9) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 13. 10) Hajdú-Bihar megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága Nyíregyházi Erdőfelügyeleti Osztály 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 35. 11) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 1. 12) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényegészségügyi és Talajvédelmi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33., 13) Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 1885 Budapest, Pf.: 25. 14) Nyíregyháza Rendőrkapitányság 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 5. 15) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településfejlesztési Főosztály 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 16) Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy K. u. 5. 17) Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság 1675 Budapest, Pf.: 41. 18) Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Igazgatóság MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 182

4025 Debrecen, Hatvan u. 43., 4001 Debrecen, Pf.: 230. 19) Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal Légiforgalmi és Repülőtér Felügyeleti Osztály 1885 Budapest, Pf.: 25. 20) Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Regionális Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13-15. 21) IRM Határőrség Nyírbátori Igazgatósága Határrendészeti Osztály 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. 22) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 1066 Budapest, Teréz krt. 38. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 183

8.3 A kérdőíves felmérések eredményei 8.3.1 Összefoglaló a 2006 nyarán készített érkerti kérdőíves felmérés eredményeiről Összefoglaló a 2006 nyarán készített érkerti kérdőíves felmérés eredményeiről (200 kérdőív = háztartások 7%-a) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Bencs Programja és Integrált Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza a városban 2007-2013 közötti időszakban megvalósítandó fejlesztéseket, amelyek között szerepel az Érkert városrész rehabilitációja is. A városrész rehabilitációjának megtervezésében kiemelt szerepet játszik az érkerti lakosság lakókörnyezetéről alkotott véleménye, amelynek megismerése egy kérdőíves felmérés keretében 2006. július-augusztus hónapban történt meg. Az interjúkat és az értékelést az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság készítette Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából. A felmérés célja a lakótelepen élők jelenlegi lakótelepi problémáinak megismerése és a jövőbeli rehabilitációjával kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata volt. A felmérés földrajzi területe a véglegesen kijelölt akcióterületnél valamelyest nagyobb, az Arany János u. Állomás tér Huszár sor Móricz Zsigmond u. Virág u. Kígyó u. által határolt belső tömbre terjed ki. A kérdezőbiztosok az adatfelvételt a városrészben élő személyek lakásán végezték. A felmérés reprezentativitását biztosítja, hogy a lakótelep minden utcájában található lakások 2%-a került be a mintába. A kutatásban megkérdezettek 39%-a (78 fő) férfi, 61%-a (122 fő) pedig nő. A válaszadók életkori eloszlásánál az 51 év feletti korcsoport aránya emelkedik ki. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a felmérések legnagyobb részt napközben történnek, ilyenkor pedig az idősebb korosztály tartózkodik otthon. Az iskolai végzettséget tekintve a megkérdezettek 3,5%-ának nincs meg az alapfokú iskolai végzettsége. Ezzel szemben a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 80%, akik közül 31 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Mivel a városrész lakótelep jellege megkérdőjelezhetetlen, ezért nem meglepő, hogy az itt lakók 83%-a társasházban lakik. Főként a 3 emeletnél magasabb épületek dominálnak. A lakásokban a válaszadók kétharmada tulajdonosként él. A lakókörnyezetükkel kapcsolatos elégedettséget az érkerti lakók jelentős része (86%) elégedett lakókörnyezetével, az emberek szeretnek az Érkertben élni (átlag 3,155). A költözéssel kapcsolatos kérdésnél válaszadók 57%-a gondolja úgy, hogy az elkövetkező két évben nem fog elköltözni a környékről, 24,5% ellenben szeretne máshová költözni. Ennek a legfontosabb oka, hogy az elköltözni vágyók jelentős része albérlő (42,5%), viszont saját tulajdonú lakást szeretne vásárolni. Emellett az okok között szerepelt a biztonságosabb és kellemesebb környék utáni vágy is. A következő kérdések a lakótelepen előforduló problémákra és megoldásokra kérdeztek rá. A válaszadók egy 1-től 4-ig tartó skála alapján adták válaszaikat. Átlagértékek alapján a lakótelepi lakosok legsúlyosabb problémának a hajléktalanok jelenlétét tartják (3,42). Főként az Árpád és a Damjanich utca lakóinak jelent nagy gondot. Ezt követik a járdák és utak állapota, a munkalehetőség hiánya, illetve az utcai prostitúció (az értékek 3,33 és 3,23 között mozognak). Fontos problémaként merült még fel az elhanyagolt, szemetes közterületek, a játszóterek rossz állapota, az utcákon fellépő kábítószer-fogyasztás, valamint a biztonságérzet hiánya (2,90 és 2,59 közötti értékek). A lakosság véleménye szerint ezen az állapoton javítana, ha az önkormányzat elvégezné a közterületek teljes felújítását, új járdákat létesítene, valamint továbbra is támogatást nyújtana az épületek fizikai állapotának felújításához. Erre a beavatkozásra a válaszadók szerint a Szarvas és Virág utca közötti résznek, a Toldi utcának, valamint az Árpád és Damjanich utca környékének van legnagyobb szüksége. Erősítené az itt lakók biztonságérzetét, ha térfigyelő kamerákat helyeznének ki. Fontos lenne, hogy az önkormányzat támogatást nyújtson a hátrányos helyzetű családok speciális problémáinak kezelésére. Az alappopuláció 95,5%-a szerint fontos az akadálymentesítés megvalósítása a lakótelepen (átlag 3,74). A lakosok a közterület-fejlesztés szempontjából fontos feladatnak tartják az új fák/növények telepítését, elsősorban a Nagykörút mellett, az Állomás környékén, az Arany János utcán, az Érpatak MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 184

partján, valamint a játszóterek és egyéb utak környékén. Emellett további utcabútorok kihelyezését is szeretnék az itt élők. A válaszadók 46,5%-a szerint a parkolási problémák megszüntetésének a legjobb eszköze egy parkolóház megépítése lenne a lakótelep mellett, 39,5% szerint pedig mélygarázs építése a legjobb megoldás a lakótelepen belül. Parkolási problémák főként az állomás és a víztorony közelében valamint az érkerti rendőrőrs környékén jelentkeznek. Az Érpatak felújításának megítélése vegyes. A válaszadók legnagyobb aránya (36%) szerint az egész lakóterületen élők közérzete javulna. 20,5% szerint csak a Toldi, Deák és az Árpád út lakóit érintené a rehabilitáció. 13,5% meglátása szerint a közvetlenül a patak mellett élőknek lenne jó ez a beruházás, 11,5% gondolja csak azt, hogy az egész városrészen jelentkezne pozitív hatás. A válaszadók a felsorolt lehetőségek közül a legfontosabb beavatkozásnak a járdák, utak felújítását tartják (átlag 8,4 és 7,47). Ezután következik a lakóépületek felújítása (6,25), majd pedig a patakpart rekonstrukciója (5,89). Utolsó helyen a nagykörút melletti zöldfelület kialakítása található, a lakótelep lakói előtérbe helyezik a városrész infrastrukturális fejlesztését. Nagykörút mellett zöldfelületek kialakítása Platánsor megújítása Közösségi tér kialakítása Patakpart felújítása Járdák felújítása Utak felújítása Lakóépületek és környezetük felújítása Iskolák, óvodák környezetének megújítása az Állomás tér rekonstrukciója 3,99 4,01 4,65 5,89 6,25 5,45 4,83 7,47 8,4 A sportolási lehetőségeket tekintve a lakosok 76,5%-a bizonyos mértékig elégedett volt, ezzel szemben a válaszadók 7%-a egyáltalán nem. A legtöbb megkérdezett szerint új sportpályákat szükséges építeni (átlag 3,66), valamint az Érpatak melletti terület átalakítása is megoldhatja ezt a problémát (átlag 3,355). Jelentős számú ott lakó szerint elég lenne a jelenlegiek felújítása, modernizálása (átlag 2,905). Hatékony megoldásnak tartják az új sportolási formák számára megfelelő pályák kialakítását, főként a fiatalok körében rendkívül népszerű és elterjedt gördeszka, görkorcsolya sportok gyakorlásához szükséges speciális pályák építését (átlag 2,98). 35 fő szeretné, ha uszoda is lenne a városrészben. A lakosok egy része akár személyesen is hajlandó részt venni a lakótelepen beinduló felújításban. Elsősorban a kulturális/szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételében, illetve a felújítási tervek, elképzelések véleményezésében, továbbá viszonylag magas a zöldterületek, közösségi terek gondozásában való részvételi hajlandóság is. A megkérdezetteknek lehetőségük volt javaslatokat tenni a felmerült problémák kezelésére. Tematikáját tekintve 7 kulcsterület merült fel az alábbi táblázatnak megfelelően. Probléma / javaslat Említések száma Köztisztaság, parkosítás 46 Hajléktalanok elhelyezése 34 Közlekedés, utak javítása 30 Közbiztonság erősítése, járőrözés 20 Prostitúció kitiltása 16 Sportolási lehetőség bővítése 11 Csapadékvíz, szennyvíz elvezetése 6 Legtöbbször köztisztasággal, parkosítással kapcsolatos ötleteket adtak a válaszadók. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: Több szeméttároló kuka 0 2 4 6 8 10 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 185

Betontömb elszállítása a Deák F. utcáról és a mellett lévő fa kivágása (allergia miatt) Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése (Jósa A. és Vécsey köz) Érpatak (rossz szagot áraszt) rendbetétele, kotrása, fű lekaszálása Galambpiszok eltakarítása Közterületek gyakoribb takarítása (Fűnyírás után szemét van, a kukából a szél kifújja a szemetet, a buszmegálló tele csikkel, kevés a szemétgyűjtő) Az utcabútorok elhanyagoltak Játszóterek körülkerítése fa kerítéssel, a kutyák kizárása céljából Toldi u. játszótér helyén egy EU szabványoknak megfelelő játszótér létesítése Nagykörút mellett széles zöldfelület lésítése. Virágosítás, fásítás a parkokban (lakosság bevonásával) Állomás téren padokkal ellátott park kialakítása Szökőkutak építése A hajléktalanok elhelyezésével kapcsolatban néhány észrevétel: Hajléktalanszálló átköltöztetése A hajléktalanok és ingyenélők ellátásának csökkentése, és motivációjának növelése álláskeresésre és állástalálásra Fokozott ellenőrzés és gondozás a hajléktalanság megszüntetése érdekében Közlekedéssel kapcsolatos javaslatok: az utak, járdák felújítása Az Almatároló környékének felújítása, forgalomjelző rendőrlámpa segítésével Fessék fel a zebrát a rendőrségnél a parkolók közötti részen és a boltok előtt Buszmegállónál zebra létesítése Állomás tér rendezése (életveszélyes a közlekedés) Jobb tömegközlekedési kapcsolat biztosítása más városrészekkel (Sóstófürdő, Örökösföld, Borbánya, Oros) A Nagykörút teljes befejezése sokat segítene a lakókörnyezet rendbetételén Kerékpárút összeköttetés a belvárossal Körforgalom a Simai útnál (a kamionok elterelése) Buszmegállóba utcabútort Több parkolót Sűrűbb buszjáratok és korábban (pl. 4 4,30) Érpatak lefedése és parkoló ill. út alakítása a területén Közbiztonsággal kapcsolatos javaslatok: Határozottabb rendőri jelenlét, intézkedés, több járőrözés, éjszakánként is A lakosságot éjszaka zaklató romák megfékezése Éjszaka zajosak a motorosok, sok a csavargó és hajléktalan az utcán, a hajléktalanok a lépcsőházban telepednek meg Térfigyelő kamerák felszerelése, különösen a boltok környékén továbbá a Toldi utcára Közvilágítás bővítése (kiserdő) Fekete piac eltüntetése Prostitúció jelenlétével kapcsolatos javaslatok: Prostituáltak kitiltása Türelmi zóna kijelölése a városban Sportolási lehetőségekre tett javaslatok: Toldi u. focipálya bővítése Kosárlabdapálya, kosárpalánk Ping-pong asztalok Futópálya konditerem küzdősportok gyakorlásához hely kerékpár és gördeszka pálya kerékpárút teniszpálya uszoda MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 186

Összességében elmondható, hogy kevés áttörő ötlet született a kérdőíves felmérésből, csak azt lehet érzékelni, hogy a lakók az önkormányzatra hagyatkoznak, és tőle várják a segítséget még a saját épületük vonatkozásában is. Rendszerint ugyanazokra a problémákra, megoldandó feladatokra helyezték a hangsúlyt az egymást követő kérdéseknél: a köztisztaság javítására, a járdák és utak felújítására, további zöldfelületek kialakítására és a közbiztonság javítására. A korlátozott pénzügyi források ellenére van olyan belső potenciál a lakótelepen, amelyre mindenképpen érdemes odafigyelni, ez pedig maguk a lakosok és a bennük rejlő aktivitás. Viszonylag jelentős arányban állították magukról a lakók, hogy hajlandóak lennének együtt gondolkodni, együtt dolgozni az önkormányzattal a lakótelep sorsának jobbításáért. Természetesen az együttműködésre pozitív választ adóknak csak egy töredéke vonható be valóban a fejlesztésekbe, de még ez a töredék is nagy erőt képviselhet, és megerősítheti az egyelőre még fellelhető lakótelepi identitástudatot. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 187

8.3.2 A 2007 decemberében elvégzett lakossági kérdőíves felmérés Érkertre vonatkozó javaslatai Nyíregyháza Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozásában jelentős szerepet játszott a lakosság véleményének megismerése és beépítése a dokumentumba. Az Érkerttel kapcsolatos lakossági véleményekre vonatkozóan az alábbi főbb megállapítások tehetők. Az elmúlt 5 év legfontosabb fejlesztései között csak elvétve jelenik meg az érkerti lakótelepre vonatkozó fejlesztés. Főként egész Nyíregyházát érintő általános fejlesztések jelentek meg, mindössze az állomás felújítása jelent meg, mint az Érkerthez kapcsolható fejlesztés. Hasonló jelenség az általános érvényű fejlesztési szükségletek dominanciája figyelhető meg az elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan is. Legtöbbször közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési javaslatokat tettek a válaszadók (út- és járdafelújítás, kerékpárút-hálózat bővítése). Fontos feladatnak tartják új parkolók létesítését, akár mélygarázs formájában is. A közösségi terek esetében kiemelték a játszóterek korszerűsítését. Közszolgáltatásokat tekintve elsősorban a tömegközlekedési viszonyok javítása jelent meg, emellett közvilágítással és csatornázással kapcsolatos javaslatok is érkeztek. Kifejezetten az Érkertre vonatkozóan a lakótelep általános fejlesztése, a panelprogram további folytatása és a Nagykörút délkeleti szakaszának kiépítése jelent meg a válaszok között. A válaszadóknak alkalmuk nyílt arra, hogy városrészenként jelöljenek meg néhány általuk leginkább szükséges fejlesztést. A válaszadók az Érkert esetében gyakorlatilag minden területen szükségesnek ítélik a fejlesztéseket. A lakosság által legfontosabb feladat a lakótelep általános megújítása, valamint a közterek és parkok fejlesztése. Az érkerti lakótelep élhetőségét javíthatja még a középületek felújítása és a parkolási lehetőségek bővítése. A kérdőívet kitöltőknek lehetőségük volt a városrészek rangsorolására a fejlesztési szükséglet szempontjából. Az Érkert többször is megjelent a második és harmadik helyen, ami elsősorban annak tudható be, hogy a városrehabilitáció során már érintett Jósavárost követően ez a legrégebbi és a legrosszabb infrastrukturális és társadalmi helyzetben lévő lakótelep Nyíregyházán. A beérkezett kérdőívek alapján összességében elmondható, hogy a lakosok tisztában vannak a városban eddig történt fejlesztésekkel. Rendre szinte ugyanazok a fejlesztési irányvonalak jelentek meg a következő évekre vonatkozóan, melyek elsősorban az infrastrukturális fejlesztéseket és az épületfelújításokat emelték ki. A megkérdezettek válaszai alapján az Érkert további fejlesztésekre vár elsősorban a lakótelepi környezet átfogó megújítása céljából. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 188

8.3.3 A 2007 decemberében elvégzett képviselői kérdőíves felmérés Érkertre vonatkozó javaslatai A beérkezett kérdőívek alapján ágazatonként a következő fejlesztések megvalósítása szükséges: Az oktatással kapcsolatban a képviselők az iskolák felszereltségére, az oktatók megbecsülésére, illetve a szakképzés átszervezésére hívták fel elsősorban a figyelmet. Az egészségügyi és szociális ellátást illetően az alapellátás tárgyi feltételeinek javítására helyeznék a hangsúlyt. Kiemelték az idősotthonok szerepét és fontosságát, hálózatuk bővítését. Népesedéspolitikai szempontból a nagycsaládosok lakáshoz jutásának elősegítését és a fiatal, képzett szakmunkások letelepedésének ösztönzését emelték ki. A tömegközlekedés és a közlekedési infrastruktúra esetében a buszmenetrend újragondolását, villamos vonal bevezetését, fedett megállók építését, valamint több parkolási lehetőség kialakítását szorgalmazzák. A városképpel, közterekkel és környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatok között kiemelendő a fásítás, virágok ültetése, körforgalmak parkosítása, több játszótér és park kialakítása. A képviselőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a felsorolt lehetőségek közül városrészenként jelöljék meg az általuk leginkább szükségesnek tartott fejlesztést. Az Érkert esetében legtöbbször a szociális ellátórendszer fejlesztése, az utak, járdák állapotának javítása, illetve a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek javítása fordult elő. Fontos feladat a parkolási és tömegközlekedési feltételek javítása, valamint a közterületek javítása. A képviselők maguk is megfogalmazhattak konkrét fejlesztési javaslatokat, melyek az egyes városrészek jövője szempontjából elengedhetetlenek. Az érkerti lakótelep esetében a parkok, közterületek, az utak és a járdák felújítása szerepelt a legfontosabbak között. Emellett fontos tényező a Nagykörút fejlesztésének befejezése, a panelprogram folytatása, illetve a közbiztonság javítása. A felmérés eredményeit összegezve elmondható, hogy a vizsgált városrész a képviselők szerint a fejlesztendő területek közé tartozik. Véleményük szerint elsősorban az infrastrukturális fejlesztések folytatása, valamint a környezetvédelem szempontjából a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek javítása a követendő irányvonal. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 189

8.3.4 A 2009. áprilisban elvégzett lakossági kérdőíves felmérés VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Jelen kérdőív fontos eszköze Nyíregyháza Érkert városrész fejlesztésére vonatkozó Előzetes kidolgozásával kapcsolatos kutatásnak. A kérdőíves felmérés célja olyan aktuális információk gyűjtése Érkert városrészre vonatkozóan, amelyek a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik. A válaszok figyelembevételével kerülnek véglegesítésre a fejlesztés tartalmi elemei. A kérdőíves felmérés 2009. április 15-től 2009. április 30-ig tart. Együttműködésére mindenképpen számítunk, hiszen a helyi lakosság tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehet releváns a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések előkészítése. A gyorsabb feldolgozás érdekében arra kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus úton töltse ki a kérdőívet, amely az alábbi címen érhető el: www.megakom.hu/erkert Amennyiben nincs lehetősége a kérdőív elektronikus továbbítására, akkor a kitöltött kérdőívet a Vécsey Károly Általános Iskolában (Vécsey köz. 27.) elhelyezett gyűjtődobozba is bedobhatja 2009. április 30-ig. 1. Ön Nyíregyháza Érkert városrészben lakik? (Kérjük, húzza alá!) Igen Nem 2. Melyek voltak Ön szerint az elmúlt öt évben a legfontosabb, Érkert fejlődése szempontjából legjelentősebb fejlesztések? Nevezze meg a 3 legfontosabb fejlesztést! 1... 2... 3.... 3. Az Ön véleménye szerint jelenleg melyek az Érkerti városrész legsúlyosabb problémái? Nevezze meg a 3 legfőbb problémát! 1... 2... 3.... 4. Melyek lennének Ön szerint a következő öt év legfontosabb, legjelentősebb fejlesztései az Érkertben? Nevezze meg a 3 legfontosabb fejlesztést! 1... 2... 3.... 5. Véleménye szerint az alábbiakban felsorolt tényezők tekintetében milyen a helyzet az Érkerti városrészben? (Kérjük, jelölje meg!) kiváló jó elfogadható rossz Utak, utcák állapota Járdák állapota Parkolási lehetőségek a városrészben Közmű infrastruktúra kiépítettsége (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) Közmű infrastruktúra műszaki állapota (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) Egészségügyi intézmények műszaki állapota Egészségügyi ellátás színvonala Oktatási intézmények műszaki állapota Oktatás színvonala Szociális létesítmények műszaki állapota Szociális ellátás színvonala Kulturális és szabadidős lehetőségek a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 190

városrészben Sportolási lehetőségek a városrészben Parkok, közterek aránya a városrészben Parkok, közterek állapota Üzleti szolgáltatások (tanácsadás, képzés, infrastruktúra, stb.) elérhetősége Vállalkozási feltételek a városrészben Munkahelyek száma Kereskedelmi szolgáltatások elérhetősége Kereskedelmi szolgáltatások színvonala Hulladékgyűjtés szervezettsége Szelektív hulladékgyűjtési rendszer működése A városrész közúti megközelíthetősége A városrész tömegközlekedéssel való megközelíthetősége 6. Kérjük jelölje meg, hogy Ön szerint Érkert városrészben szükség van-e az alábbi típusú fejlesztésekre! igen nem Közterületek fejlesztése A zöldfelületek állapotának javítása, parkok felújítása Játszóterek felújítása Érpatak környezetének rendezése Parkolási lehetőségek bővítése Utak, járdák állapotának javítása Oktatási intézmények felújítása, hőszigetelése Panel lakóházak közös részeinek felújítása, hőszigetelése Ifjúsági és szabadidős programok szervezése Képzési, oktatási programok szervezése Egészségmegőrző programok szervezése 7. A felsoroltakon kívül milyen egyéb fejlesztéseket tart indokoltnak a városrészben? 8. Személyes adatok - Neme (kérjük, karikázza be): Férfi Nő - Legmagasabb iskolai végzettség (Kérjük, húzza alá!) Általános iskola - Életkor:. év Szakiskolai, szakmunkásképző bizonyítvány Középiskolai érettségi Egyetemi, főiskolai oklevél - Foglalkozási kör (Kérjük, húzza alá az Önre legjellemzőbb válaszlehetőséget!) Köztisztviselő Közalkalmazott Fizikai foglalkozású alkalmazott Egyéb: Szellemi foglalkozású alkalmazott Vállalkozó Nyugdíjas Diák Egyéb: 9. Egyéb észrevételek, javaslatok: Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárult az Érkerti városrész fejlesztéseinek megtervezéséhez! MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 191

A felmérés eredményei Melyek voltak Ön szerint az elmúlt öt évben a legfontosabb, Érkert fejlődése szempontjából legjelentősebb fejlesztések? Nevezze meg a 3 legfontosabb fejlesztést! Nyíregyháza Érkert városrész elmúlt öt év legfontosabb fejlesztésének a válaszadók többsége a rendőrőrs fejlesztését tartotta. Emellett említésre került a játszótér fejlesztés, parkolók felújítása, valamint a panelprogram. A válaszadók nagy része szerint nem történt fejlesztés ebben a városrészben. Az elmúlt 5 év legfontosabb fejlesztései (súlyozással) Nagykörút déli szakaszának kisajátítása Környezet tisztán tartása Fásítás Utak építése Szelektív hulaldékgyűjtés Orvosi rendelő Nem tudom Kutyák kitiltása Visszafejlődés Autópályák megközelíthetősége Panelprogram Parkolók felújítása Játszótér fejlesztés Nem volt Rendőrőrs fejlesztés 0 2 4 6 8 10 12 14 Az Ön véleménye szerint jelenleg melyek az Érkerti városrész legsúlyosabb problémái? Nevezze meg a 3 legfőbb problémát! A kérdőívet kitöltők véleménye szerint a városrész legfontosabb és leginkább sürgető feladatként jelentkező problémája a meglévő utak, járdák rossz állapota. Ez a terület messze kiemelkedik a problémák közül. Ehhez kapcsolódóan a parkolási gondok, parkolók hiánya is problémát jelent. A válaszadók szerint az Érkert a városon belül elhanyagolt terület, jellemző a prostitúció. Ezek mellett további problémák is megfogalmazódtak, többek között például, hogy a szelektív hulladékgyűjtés csak a városrész egyes területein érhető el, rossz közbiztonság, a középületek, oktatási intézmények és a lakótömbök fizikai állapota nem megfelelő. Érkerti városrész legsúlyosabb problémái (súlyozással) Közvilágítás Kulturális lehetőségek hiánya Kukázók jelenléte Szolgáltatások hiánya Gyalogátkelőhely hiánya Középületek leromlott állapota Felújítatlan lakótömbök Bolthálózat, pékség/ papír-írószer hiánya Az oktatási intézmények műszaki állapota Túlzott autó forgalom a Huszár soron, kamion forgalom Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés Nagykörút déli szakaszának kétsávosítása A Deák Ferenc utca egyirányúsítása, fekvő rendőr elhelyezése Parkosítás Játszóterek, sportpályák hiánya Rossz közbiztonság Szelektív hulladékgyűjtés csak egyes részeken van Prostitúció Elhanyagolt városrész Parkolási problémák Járdák, utak rossz állapota 0 5 10 15 20 25 30 35 40 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 192

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 193

Melyek lennének Ön szerint a következő öt év legfontosabb fejlesztései az Érkerti városrészben? Nevezzen meg hármat! A válaszadók által a következő öt évben fontosnak tartott fejlesztések infrastrukturális jellegűek: kiemelt szerepet kapott a válaszok között az utak és járdák felújítása, valamint a parkolási lehetőségek bővítése. A javasolt fejlesztések között megjelentek a közterületeken (játszóterek, közterek, sportolásra alkalmas területek, zöldterületek), valamint a közszolgáltatások terén (középületek, bölcsőde, iskola) szükséges fejlesztések. A következő 5 év legfontosabb fejlesztései (súlyozással) Közlekedési rend helyreállítása Körút déli részének kiépítése Utak takarítása Közbiztonság javítása Vécsey közi iskolának nagyobb udvar biztosítása Szelektív hulladékgyűjtés Gyalogátkelőhely létesítése a Nagykörúton Szennyvíz és csapadékvíz-elvezető rendszer 6-os busz járatainak sűrítése Kamion forgalom elterelése Iskola felújítása Nagykörút déli szakaszának szélesítése Középületek felújítása Bölcsőde visszaállítása Szolgáltatások bővítése Munkahelyteremtés Közterület helyreállítása (padok) Sportolásra alkalmas terület kialakítása Lakótömbök felújítása, panelprogran Játszóterek helyreállítása Zöld terület kialakítása, rendben tartása Parkolás bővítése Járdák, utak javítása 0 5 10 15 20 25 30 Véleménye szerint az alábbiakban felsorolt tényezők tekintetében milyen a helyzet az Érkerti városrészben? (Kérjük, jelölje meg!) A városrész különböző adottságainak megítélése a válaszadók véleménye alapján változó: A legjobbnak a közmű infrastruktúra hálózatot kiépítettségét és műszaki állapotát, valamint a hulladékgyűjtés szervezettségét és a szelektív hulladékgyűjtési rendszer működését tartják. Kedvező véleménnyel vannak a közszolgáltatásokról (egészségügy, oktatás), valamint a közúti és tömegközlekedéses megközelíthetőségről. Inkább negatív vélemény tükröződik az infrastrukturális állapot (utak, járdák), a kulturális és szabadidős tevékenységek, lehetőségek, valamint a munkahelyek számát illetően. A többi tényezőnél a pozitív és negatív válaszok többnyire egyensúlyban vannak. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 194

Különböző adottságokkal való elégedettség A városrész tömegközlekedéssel való megközelíthetősége A városrész közúti megközelíthetősége Szelektív hulladékgyűjtési rendszer működése Hulladékgyűjtés szervezettsége Kereskedelmi szolgáltatások színvonala Kereskedelmi szolgáltatások elérhetősége Munkahelyek száma Vállalkozási feltételek a városrészben Üzleti szolgáltatások (tanácsadás, képzés, infrastruktúra, stb.) elérhetősége Parkok, közterek állapota Parkok, közterek aránya a városrészben Sportolási lehetőségek a városrészben Kulturális és szabadidős lehetőségek a városrészben Szociális ellátás színvonala Szociális létesítmények műszaki állapota Oktatás színvonala Oktatási intézmények műszaki állapota Egészségügyi ellátás színvonala Egészségügyi intézmények műszaki állapota Közmű infrastruktúra műszaki állapota (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) Közmű infrastruktúra kiépítettsége (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) Parkolási lehetőségek a városrészben Járdák állapota Utak, utcák állapota Kiváló Jó Elfogadható Rossz 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kérjük, jelölje meg, hogy Ön szerint Érkert városrészben szükség van-e az alábbi típusú fejlesztésekre! A kérdőívet kitöltők a városrészben tervezett valamennyi fejlesztést utak, járdák, zöldfelületek állapotának javítását, a közterületek fejlesztését, oktatási intézmények és panel lakóházak felújítását, különböző programok szervezését szükségesnek tartják, a felsorolt tevékenységek támogatottsága 95-100%-os. Tevékenységek szükségessége Egészségmegőrző programok szervezése Képzési, oktatási programok szervezése Ifjúsági és szabadidős programok szervezése Panel lakóházak közös részeinek felújítása, hőszigetelése Oktatási intézmények felújítása, hőszigetelése Utak, járdák állapotának javítása Parkolási lehetőségek bővítése Érpatak környezetének rendezése Játszóterek felújítása A zöldfelületek állapotának javítása, parkok felújítása Közterületek fejlesztése 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igen Nem MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 195

A fent felsoroltakon kívül lehetőség nyílt más fejlesztések megfogalmazására. A válaszadók véleménye szerint szükséges lenne továbbá a Deák Ferenc utca egyirányúsítására, a patakon keresztül gyalogos hidak építésére, valamint sportolási lehetőségek biztosítására. Válaszadók neme Nő 50 % Férfi 50 % Válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége Egyetemi, főiskolai oklevél 53 % Középiskolai érettségi 37 % Szakiskolai, szakmunkásképző bizonyítvány 10 % Válaszadók életkora (betöltött évek alapján) 20-24 15 % 30-39 20 % 40-49 15 % 50-59 15 % 60-69 15 % 70-79 20 % Válaszadók foglalkozási köre Diák 16 % Közalkalmazott 16 % Szellemi foglalkozású alkalmazott 16 % Vállalkozó 5 % Nyugdíjas 47 % MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 196

8.3.5 A 2009. novemberben elvégzett lakossági kérdőíves felmérés ÉRKERT VÁROSFEJESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Jelen kérdőív fontos eszköze Nyíregyháza Érkert városrész fejlesztésére vonatkozó Előzetes kidolgozásával kapcsolatos kutatásnak. A kérdőíves felmérés célja olyan aktuális információk gyűjtése Érkert városrészre vonatkozóan, amelyek a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik. A válaszok figyelembevételével kerülnek véglegesítésre a fejlesztés tartalmi elemei. Együttműködésére mindenképpen számítunk, hiszen a helyi lakosság tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehet releváns a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések előkészítése. Kérjük a kitöltött kérdőívet 2009. november 30-ig jutassa el a Vécsey Károly Általános Iskolában (Vécsey köz. 27.) vagy a Nyírségi Civilházban (Damjanich u. 4-6.) elhelyezett gyűjtődobozba. Együttműködését köszönjük! 1. Ön Nyíregyháza Érkert városrészben lakik? (Kérjük, húzza alá!) Igen Nem 2. Melyek voltak Ön szerint az elmúlt öt évben a legfontosabb, Érkert fejlődése szempontjából legjelentősebb fejlesztések? Nevezze meg a 3 legfontosabb fejlesztést! 1... 2... 3.... 3. Az Ön véleménye szerint jelenleg melyek az Érkerti városrész legsúlyosabb problémái? Nevezze meg a 3 legfőbb problémát! 1... 2... 3.... 4. Melyek lennének Ön szerint a következő öt év legfontosabb, legjelentősebb fejlesztései az Érkertben? Nevezze meg a 3 legfontosabb fejlesztést! 1... 2... 3.... 5. Véleménye szerint az alábbiakban felsorolt tényezők tekintetében milyen a helyzet az Érkerti városrészben? (Kérjük, jelölje meg!) Kiváló Jó Elfogadható Rossz Utak, utcák állapota Járdák állapota Parkolási lehetőségek a városrészben Közmű infrastruktúra kiépítettsége (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) Közmű infrastruktúra műszaki állapota (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) Egészségügyi intézmények műszaki állapota Egészségügyi ellátás színvonala Oktatási intézmények műszaki állapota Oktatás színvonala Szociális létesítmények műszaki állapota Szociális ellátás színvonala Kulturális és szabadidős lehetőségek a városrészben Sportolási lehetőségek a városrészben MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 197

Parkok, közterek aránya a városrészben Parkok, közterek állapota Üzleti szolgáltatások (tanácsadás, képzés, infrastruktúra, stb.) elérhetősége Vállalkozási feltételek a városrészben Munkahelyek száma Kereskedelmi szolgáltatások elérhetősége Kereskedelmi szolgáltatások színvonala Hulladékgyűjtés szervezettsége Szelektív hulladékgyűjtési rendszer működése A városrész közúti megközelíthetősége A városrész tömegközlekedéssel való megközelíthetősége 6. Kérjük jelölje meg, hogy Ön szerint Érkert városrészben szükség van-e az alábbi típusú fejlesztésekre! Nagyon Nem Fontos Szükséges fontos fontos Közterületek fejlesztése A zöldfelületek állapotának javítása, parkok felújítása Játszóterek felújítása Érpatak környezetének rendezése Parkolási lehetőségek bővítése Utak, járdák állapotának javítása Nyírségi Civilház felújítása Oktatási intézmények felújítása, hőszigetelése Panel lakóházak közös részeinek felújítása, hőszigetelése Ifjúsági és szabadidős programok szervezése Képzési, oktatási programok szervezése Egészségmegőrző programok szervezése 7. A felsoroltakon kívül milyen egyéb fejlesztéseket tart indokoltnak a városrészben? 8. Személyes adatok - Neme (kérjük, karikázza be): Férfi Nő - Legmagasabb iskolai végzettség (Kérjük, húzza alá!) Általános iskola - Életkor:. év Szakiskolai, szakmunkásképző bizonyítvány Középiskolai érettségi Egyetemi, főiskolai oklevél - Foglalkozási kör (Kérjük, húzza alá az Önre legjellemzőbb válaszlehetőséget!) Köztisztviselő Közalkalmazott Fizikai foglalkozású alkalmazott Egyéb: Szellemi foglalkozású alkalmazott Vállalkozó Nyugdíjas Diák Egyéb: Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárult az Érkerti városrész fejlesztéseinek megtervezéséhez! MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 198

A felmérés eredményei Beérkezett kérdőívek száma: 237 db 1. Ön Nyíregyháza Érkert városrészben lakik? A válaszadók 86%-a az Érkerti városrészben lakik. 3% 11% Igen Nem 86% Nem válaszolt 2. Melyek voltak Ön szerint az elmúlt öt évben a legfontosabb, Érkert fejlődése szempontjából legjelentősebb fejlesztések? (3 válasz volt adható) A nyitott kérdésre a válaszadók szabadon válaszolhattak, az általuk legfontosabbnak tartott 3 fejlesztés megnevezésével. Az értékelés a hasonló válaszok homogén csoportokba való rendezésével történt. A válaszadók szerint a legfontosabb fejlesztések között szerepel a közbiztonság növekedése (válaszadók 29%-a), a lakások, parkolók, utak felújítása, azonban a kérdőívet kitöltők közel 7%-a szerint semmilyen fejlesztés nem történt. Az elmúlt öt év legfontosabb fejlesztései Közbiztonság javítása, Érkerti Rendőörs fejlesztése, Játszótér felújítás Lakásfelújítás Parkoló kialakítása Útfelújítás, aszfaltozás Orvosi, gyerekorvosi rendelő felújítása MÁV állomás és környékének felújítása Nem volt fejlesztés Szelektív hulladékgyűjtés Parkosítás, tisztaság Hajléktalan nappalimelegedő lebontása Járda felújítás Buszmegállók felújítása Hídépítés, felújítás Óvoda felújítás Nyírségi Civilház létrehozása ABC Fekvőrendőr kihelyezése Iskola felújítás Digihálózat kiépítése Csatorna tisztítás Almatároló Érpatak szabályozása Folyóparton fűnyírás Épület felújítások 7,2 6,8 5,9 5,9 5,1 3,8 1,7 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 12,7 11,4 10,1 19,4 19,0 28,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 % MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 199

3. Az Ön véleménye szerint jelenleg melyek az Érkerti városrész legsúlyosabb problémái? (3 válasz volt adható) A nyitott kérdésre a válaszadók szabadon válaszolhattak, az általuk legfontosabbnak tartott 3 probléma megnevezésével. Az értékelés a hasonló válaszok homogén csoportokba való rendezésével történt. A válaszadók a legsúlyosabb problémának a parkolóhelyek alacsony számát tartják (a válaszadók 35%-a tartja ezt problémának), de jelentős azok száma is, akik az utak, járdák, közterek és a lakóházak rossz állapotát, valamint a közbiztonság helyzetét tartják. Az Érkerti városrész legsúlyosabb problémái Kevés parkolóhely Utak állapota Közbiztonság, bűnözés Lakóházak állapota Járdák állapota Játszóterek hiánya, rossz állapota Elhanyagolt parkok Parkosítás hiánya Közvilágítás nem megfelelő OTP megszűnése Hajléktalanak jelenléte Köztisztaság Folyópart elhanyagoltsága Rendőrhiány Guszev közelsége Kutya piszok Prostitúció Köztér rendezés Munkanélküliség Romák nagy száma Csapadékvíz- és szennyvíz elvezető rendszer Iskola felújítás Rossz közlekedési viszonyok Óvoda felújítása Kevés sportolási lehetőség Szabadidős lehetőségek hiánya Autóbuszállomás állapota Italózó egységek késói nyitvatartása Körút folytatása Posta, postaláda hiánya Bölcsőde felújítása Kerékpárút hiánya Kóbor kutyák Telefonfülkék megújítása Bevásárló központ hiánya Zsúfolt óvodai-iskolai-bölcsődei csoportok Akadálymentesítés hiánya Környezetvédelem 7,2 6,3 6,3 5,5 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 2,1 1,7 1,7 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 10,1 10,1 17,7 16,0 24,9 22,4 29,1 35,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 % MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 200

4. Melyek lennének Ön szerint a következő öt év legfontosabb, legjelentősebb fejlesztései az Érkertben? (3 válasz volt adható) A nyitott kérdésre a válaszadók szabadon válaszolhattak, az általuk legfontosabbnak tartott 3 fejlesztési szükséglet megnevezésével. Az értékelés a hasonló válaszok homogén csoportokba való rendezésével történt. A válaszadók 33%-a a legfontosabb fejlesztések között a lakóházak felújítását jelölte meg, emellett fontosnak tartják a parkolók bővítését, az utak, járdák, parkok megújítását és a közbiztonság növelését. A következő öt év legfontosabb fejlesztései Panelházak, lakóházak felújítása Parkolók bővítése, felújítása Utak felújítása Játszótér felújítás, bővítés Parkok megújítása Járdák felújítása Közbiztonság javítása Folyópart rendbe tétele Zöldterület növelés Térfigyelő rendszer bővítése Sportolási lehetőségek biztosítása Közterület fejlesztése Rendőrörs fejlesztése Kutyasétáltatásra kijelölt hely Közvilágítás korszerűsítése Köztisztaság Iskola bővítése, felújítása Gyalogátkelőhely létesítése Épületek megújítása Bevásárló üzlet létesítése OTP fiók visszahelyezése Munkahelyek létesítése Kultur központ kialakítása Közlekedési helyzet javítása Körforgalom építés Közösségi tér kialakítása Bűnmegelőzés Szociális bolt kialakítása Rendőrlámpa létesítése Polgárőrség Körút befejezése Környezetvédelem Kerékpárút építés Fekvőrendőr elhelyezése Könyvtár fejlesztés Civilház létesítése Közlekedési lámpa kihelyezése Kóbor kutyák eltávolítása Kispiac kialakítása Hajléktalanoknak létesítmény Életszínvonal fejlesztése Csatorna javítása 7,2 7,2 5,1 3,8 3,8 3,8 3,4 3,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 16,0 19,8 24,5 23,6 30,4 33,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 % MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 201

5. Véleménye szerint az alábbiakban felsorolt tényezők tekintetében milyen a helyzet az Érkerti városrészben? Zárt kérdések kerültek felhasználásra a városrész funkcionális szerkezetét vizsgáló kérdés esetén. A válaszadók véleménye szerint a városrész különböző adottságai változóak: legkedvezőbbnek a városrész közúti és tömegközlekedéssel való megközelíthetőségét, a közmű infrastuktúra kiépítettségét és az egészségügyi intézmények állapotát tartják. A kérdőívet kitöltők legrosszabbnak a munkahelyekkel való ellátottságot, a kulturális, szabadidős és sportolási lehetőségeket, a parkolási lehetőségeket és az utak, járdák infrastrukturális állapotát ítélték.. Különböző adottságokkal való elégedettség A városrész tömegközlekedéssel való megközelíthetősége 49,6 35,7 6,3 A városrész közúti megközelíthetősége 54,3 32,0 5,5 Szelektív hulladékgyűjtési rendszer működése 30,2 41,9 20,7 Hulladékgyűjtés szervezettsége 34,8 43,9 15,8 Kereskedelmi szolgáltatások színvonala 42,6 48,6 7,4 Kereskedelmi szolgáltatások elérhetősége 42,4 43,8 9,7 Munkahelyek száma 4,1 20,0 75,4 Vállalkozási feltételek a városrészben 14,2 30,1 55,2 Üzleti szolgáltatások (tanácsadás, képzés, infrastruktúra, stb.) elérhetősége 25,7 40,6 32,2 Parkok, közterek állapota 13,2 43,4 43,0 Parkok, közterek aránya a városrészben 19,2 47,3 32,6 Sportolási lehetőségek a városrészben 7,1 21,4 71,0 Kulturális és szabadidős lehetőségek a városrészben 8,1 24,4 67,5 Szociális ellátás színvonala 31,9 52,4 14,6 Szociális létesítmények műszaki állapota 24,6 63,1 11,7 Oktatás színvonala 50,5 39,1 6,3 Oktatási intézmények műszaki állapota 24,5 63,3 11,2 Egészségügyi ellátás színvonala 51,4 42,7 3,2 Egészségügyi intézmények műszaki állapota 59,5 31,4 2,7 Közmű infrastruktúra műszaki állapota (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) 44,7 47,4 5,6 Közmű infrastruktúra kiépítettsége (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) 59,6 28,9 5,3 Parkolási lehetőségek a városrészben 12,8 33,2 53,5 Járdák állapota 9,9 46,6 43,5 Utak, utcák állapota 9,9 44,8 45,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kiváló jó elfogadható rossz MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 202

6. Kérjük jelölje meg, hogy Ön szerint Érkert városrészben szükség van-e az alábbi típusú fejlesztésekre! A tervezett fejlesztések iránti igényt vizsgálva megállapítható, hogy azok mindegyikét nagyon fontosnak, fontosnak vagy szükségesnek tartja a válaszadók jelentős többsége (80-100%-a). A legszükségesebbnek a megkérdezettek a panel lakóházak hőszigetelését, valamint a bűnmegelőzési programok szervezését ítélik, de emellett az utak, járdák, közterek fejlesztése is kiemelt fontosságú. Fejlesztések szükségessége Bűnmegelőzést elősegítő programok szervezése 61,5 28,8 8,8 Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő szemléletformáló akciók szervezése 29,2 34,0 30,2 Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő képzési, oktatási programok szervezése 32,4 34,8 25,7 Ifjúsági és szabadidős programok szervezése 23,6 37,3 32,5 Panel lakóházak közös részeinek felújítása, hőszigetelése 67,1 21,9 10,5 Oktatási intézmények felújítása, hőszigetelése 30,2 36,6 29,3 Nyírségi Civilház felújítása 16,6 20,5 42,4 Utak, járdák állapotának javítása 50,4 35,4 11,5 Parkolási lehetőségek bővítése 51,2 25,3 18,9 Érpatak környezetének rendezése 47,3 34,1 16,4 Játszóterek felújítása 40,7 35,7 20,4 A zöldfelületek, parkok felújítása 45,1 35,7 17,4 Közterületek fejlesztése 40,5 38,1 19,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nagyon fontos Fontos Szükséges Nem fontos 7. A felsoroltakon kívül milyen egyéb fejlesztéseket tart indokoltnak a városrészben? A válaszadók szabadon megjelölhettek egyéb, általuk fontosnak tartott fejlesztéseket is a városrészre vonatkozóan, ezek az alábbiak (a válaszok számának sorrendjében): Bankfiók telepítése Közbiztonság megerősítése Parkolási feltételek javítása Munkahelyteremtés Zöldségpiac Járdák felújítása Játszótér bővítés Körút befejezése, fejlesztése A Simai út és Móricz Zs. u. kereszteződésének korszerűsítése, rendőrlámpa vagy körforgalom kiépítésével Közvilágítás javítása Panelházak felújítása Sportolási lehetőség kialakítása Útfelújítás MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 203

Zöldterület növelés Bevásárló központ létesítése Fásítás Kerékpárút kiépítése Kulturális, szabadidő centrum létrehozása Kutyasétáltatás kijelölt helyen Rendőrség épületének felújítása Környezettudatosság 30-60 év közötti embereknek munkalehetőség biztosítása A Móricz Zs. út bővítése (4 sáv) és legalább egy zebra a buszmegálló közelében A Nyírségi Civilház környékének rendezése Átmenő forgalom csökkentése Fiatalok számára megszervezett előadások Késő esti rendőri jelenlét Padok kihelyezése a parkokba Patakparti sétány kialakítása Szociális bolt kialakítása Térfigyelő kamerák létesítése Utak takarítása Oktatási intézmények színvonalának emelése Kereskedelmi egység létrehozása Érpatak lefedése Óvoda, bölcsőde felújítása, bővítése Polgárőrség felállítása Útba igazító táblák kihelyezése 8. Személyes adatok A válaszadók demográfiai jellemzői: Neme: Nő 60 % Férfi 40 % Legmagasabb iskolai végzettség: Általános iskola 8,1 % Szakiskolai, szakmunkásképző bizonyítvány 28,1 % Középiskolai érettségi 42,5 % Egyetemi, főiskolai oklevél 21,3 % Életkor: 15-19 év 0,9 % 20-24 év 3,1 % 25-29 év 8,4 % 30-39 év 24,2 % 40-49 év 12,8 % 50-59 év 27,3 % 60-69 év 15,4 % 70-79 év 5,7 % 80-89 év 2,2 % Foglalkozási kör: Diák 1,3 % Fizikai foglalkozású alkalmazott 19,4 % Közalkalmazott 15,2 % MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 204

Köztisztviselő 5,5 % Nyugdíjas 29,1 % Szellemi foglalkozású alkalmazott 16,5 % Vállalkozó 2,5 % Egyéb 10,5 % MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 205

8.4 A lakossági fórumok dokumentációja 8.4.1 A 2009. április 15-i lakossági fórum jelenléti íve és fotódokumentációja MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 206

A 2009. április 15-i lakossági fórum fotódokumentációja MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 207

8.4.2 A 2009. december 9-i lakossági fórum jelenléti íve és fotódokumentációja MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 208

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 209

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 210

8.4.3 A 2011. február 17-i lakossági fórum jelenléti íve, fotódokumentációja és emlékeztetője MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 211

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 212

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 213

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 214

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 215

Emlékeztető Lakossági fórum Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című pályázati program kapcsán Helyszín: Vécsey Károly Általános Iskola (Vécsey köz 27.) étterme Időpont: 2011. február 17. 17:00 Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint Kósa Tímea alpolgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, felvázolta a fórum megrendezésének okát, majd átadta a szót Tormássi Géza önkormányzati képviselő úrnak. Tormássi Géza úr bemutatta a projekt előkészítésében résztvevő szakembereket, majd felkérte Barabás Esztert (MEGAKOM Tanácsadó iroda), hogy tartsa meg előadását. Barabás Eszter bemutatta a projekt előzményeit, az akcióterületet, a program tervezett elemeit, illetve kitért arra, hogy milyen okok vezettek ahhoz, hogy a korábban (2010. januárban) benyújtott pályázatot a közeljövőben újra be kell nyújtani (az előadás nyomtatott változata az emlékeztető mellékleteként csatolva). Breuer András (Via Futura Kft.) tervező kiemelte, hogy a cége 2009. őszén nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kapta meg az érkerti rehabilitációhoz kapcsolódó tervezési feladatokat. A közterületek fejlesztése/rendezése mellett fontos feladat volt a közlekedési kapcsolatok fejlesztése és a parkolási lehetőségek bővítése. Az engedélyes tervek elkészítése kb. egy évvel ezelőtt zárult le egyrészt számos szakági tervező bevonásával, másrészt az önkormányzat szakembereivel egyeztetve. Egyik legfőbb eleme a tervezésnek a közterületek rehabilitációja, így átadta a szót Kaposi Nórának (tervező). Kaposi Nóra (S-tér Kft.) elmondta, hogy ők készítették a tájépítési terveket. Áttekintő térképvázlat segítségével mutatja be a tágabb tervezési területet, illetve a pályázati programban szereplő szűkebb elemeket is. Kiemelte az Érpatakon átívelő gyalogos híd és vegyes forgalmú híd, illetve a játszóterek és a sportpályák létesítését/felújítását. (Az előadás nyomtatott változata szintén jelen emlékeztető mellékleteként található.) Tóth Attila pályázatkezelő referens vette át a szót azért, hogy bemutassa azokat a projektelemeket, amelyek a benyújtott pályázatban a közterület-rehabilitáció keretében szerepeltek. A kivetített térkép segítségével felvázolt elemek: Damjanich sétány rekonstrukciója (parkosítás, vízjáték építés, burkolatépítés, közvilágítás), lakótelepi közpark parkosított részének kialakítása (rendezvénytér kialakítása, parkosítás, medence már nincs benne), több korcsoportos játszótér létrehozása, kosárlabdapálya kialakítása, sportpálya felújítása, patakparti sétány kialakítása a deák F. utcára való átkötéssel, a Vécsey közben parkolóépítés, hullámosított acéllemez híd építése a Lehel utca folytatásában, a terület É-i oldalán lévő parkoló felújítása/bővítése és az Érpatak részleges lefedése, amely szintén a parkolóhelyek bővítését célozná. Breuer András elmondta, hogy az Árpád u. folytatásában egy vegyes forgalom áteresztésére alkalmas műtárgy, illetve ettől D-re a Lehel u. folytatásában szintén egy vegyes forgalom áteresztésére alkalmas műtárgy létesülne (gépjárművel és gyalogosan is). A terület É-i végében található parkoló jelenleg 40-50 gépkocsi parkolási lehetőségét biztosítja (leromlott burkolat), a tervek megvalósulásával itt 68 db gépjármű elhelyezése válik lehetségessé. A Toldi u. É-i végében a pataklefedéssel együtt 47 db új parkoló létesülne. A Vécsey közben tervezett parkoló kialakításával pedig 43 db parkolóhely valósulna meg. Kaposi Nóra elmondta, hogy a korábban tervezett pergola kikerült a projektből (lakossági egyeztetés eredményeként). Kósa Tímea alpolgármester asszony javasolta, hogy próbáljuk rendezett mederbe terelni a kérdések feltevését és az azokra adott válaszokat, így arra kérte a résztvevőket, hogy akinek kérdése van, legyen kedves bemutatkozni, majd a kérdését feltenni, amire a szakértő kollegák megpróbálnak MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 216

választ adni. Ezek előtt kérte, hogy a programban szereplő panelfelújítások és az ún. panelprogram jelenlegi támogatási arányait (az összehasonlítás miatt) beszéljék meg. Molnárné Hevér Katalin erre reagálva közölte, hogy 2002 óta ő készítette a panelprogram nagyjából 80 %-át. Nagyon örül, hogy ebben a programban csak 15% lakossági saját erő szükséges, mivel a panelprogramban jelenleg már 50% a lakossági hozzájárulás aránya, sőt bizonyos esetekben (ha nincs önkormányzati társfinanszírozás), akkor akár 67%. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr kiemelte, hogy a teljes szociális városrehabilitációs program megvalósítása kiemelkedő lépés lenne az érkertiek számára, továbbá megjegyzendő, hogy az igények mentén alakult/alakul a program elemeinek kidolgozása. Ezen felül azt is látni kell, hogy az elmúlt időszak pályázatait egy kicsit át kellett strukturálni a gazdaságfejlesztési programok irányába, tehát nagy érték az ilyen pénztárcakímélő programok megvalósíthatósága. Gincsai Jánosné a Damjanich u.-i társasház közös képviselője kiemelte, hogy ők már egyszer megvívták a harcukat azért, hogy a vízjáték lehetőleg ne valósuljon meg az épületük előtt, viszont a fűzfák kivágását mindenképpen szeretnék elkerülni. A vízjátékra költendő pénzt az épületük és az óvoda közötti járda felújítására kellene fordítani (taps). Kósa Tímea közölte, hogy Dr. Kovács Ferenc polgármester úr korábban - a kérdéstől függetlenül is kiemelte számára, hogy a vízjáték megépítési költségén felül számításba kell venni annak fenntartási költségét is, így annak elmaradását támogatni tudja. Azzal is egyetért, hogy minden talpalatnyi zöldfelületre szükség van a lakótelepeken, arra kérte a tervezőket, hogy ez a rész kerüljön átalakításra a projektben. Kaposi Nóra: természetesen a burkolat felújításra kerül, és a kivágni tervezett fák helyére is pótlás kerülne. Kósa Tímea: akkor vágjunk ki fát, ha az mindenképpen indokolt, tehát ha elöregedett vagy balesetveszélyes, és akkor is pótolva (megfelelő méretben) a kivágott egyedeket. Ami menthető, azt pedig hagyjuk meg. Breuer András: a kiviteli terv esetében ezen kérésekre ki lehet térni. Gincsai Jánosné azt javasolta, hogy a fák kivágása előtt várják meg, hogy a pótolt egyedek megmaradnak-e, és csak ezt követően vágjanak. Kósa Tímea azt kérte, hogy e kérdéskör a tervezés során mindenképpen kapjon hangsúlyt és kerüljön egyeztetésre a városi főkertésszel. Názon Gyula jelezte, hogy írásban oda fogja adni a véleményét, de pár szóban elmondja azt. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a patak lefedésre kerüljön. Semmi előnyt nem hoz, nem lesz plusz parkoló, és nem lesz meg a kezelési technológiája. A rendőrség előtti két nagyon szép fenyőfa mindenképp maradjon meg, maradjon el a helyére tervezett lábmosó (vízjáték). A pavilonokat felesleges lebontani, vagy a bejáratukat átforgatni. Arról hallani sem akarunk, hogy vegyes használatú út alakuljon ki a Toldi utcán az orvosi rendelő előtt, mert két gyereket ütöttek el a közelmúltban. Miskolcon és Szegeden tudnak egy dolgot, azaz hogy 16 cm-es vastagságban kell hőszigetelni a házakat ahhoz, hogy az E kategóriából az A-ba kerüljenek. Amit a tervező mond, az hazugság. Bencsik Mihály egy nyugdíjas néni megbízásából kérdez, 15 % lesz-e a lakosság hozzájárulása, vagy 20, esetleg 50? Tóth Attila közölte, hogy a tervezési útmutató szigorúan szabályozza a projektelem tekintetében a hozzájárulás arányait, e szerint pedig a lakossági hozzájárulás maximális aránya lehet a 15 %, a pályázati támogatás 70%, így értelemszerűen önkormányzati saját erőként újabb 15%-kal számolhatunk. Kósa Tímea szintén kiemelte, hogy 15%-os önkormányzati és 15%-os lakossági saját erő szerepel a programban. Ha ez a későbbiekben másként alakul, akkor át kell értékelni. Az önkormányzat szempontjából a panelházak felújítása, az iskola, a két óvoda és a rendőrség/civilház közös MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 217

épületének felújítása élvez prioritást, nem pedig a parkfelújítás. Azonban ha márciusig nem nyújtjuk be a pályázatot, annál kisebb az esélyünk arra, hogy e fejlesztési pénzt lehívjuk. E fórum kapcsán pedig a legfontosabb, hogy a helyi lakosság magáénak érzi-e a projektet. Ha a lakók nem akarják, akkor a városnak nincs felesleges 200 milliója a beruházásra. Pokoraczki Jánosné (fagyizó üzemeltetője) egyetért azzal, amit az alpolgármester asszony elmondott. Olyan létesítmények kerüljenek kialakításra, amelyek kihasználhatóak és lehetőség szerint a zöldfelületek aránya ne csökkenjen. A pataklefedés és a díszmedence megvalósítását újra át kellene gondolni. Gáspárné Gabulya Éva kérdezte, hogy a tíz emeletes házak között lévő lépcsők felújítása része-e a programnak, mivel azok annyira rossz állapotúak, hogy az már balesetveszélyes. Kérjük a mozgólépcsők megszüntetését! Sipos Vilmos (Toldi u. 60.) kiemelte, hogy a parkolási lehetőségek hiánya megköveteli a sürgős lépéseket, mivel este 5 óra után érkezve szinte lehetetlen parkolóhelyet találni a lakótelep körbejárásával is. Ha lefedjük a patakot, ha nem, akkor is szükség volna 50-60 parkolóhely kialakítására, még ha szerencsétlen esetben - a zöldfelület kárára is. Tóth Attila a tíz emeletes házak között lévő lépcsők kapcsán felvetett kérdésre jelezte, hogy a tágabb tervezési programnak része volt a házak közötti terület felújítása, azonban a pályázatba nem került be, mint megvalósítandó projektelem, egyrészt a tervezett pénzügyi keret szűkössége okán, másrészt pedig azért, mert a házak alatt/között a távhővezetékek (és egyéb közművek) elhelyezésére szolgáló közműalagút fut, amelynek kiváltása jelentősen növelné a költségeket. A felszínt érintő egyszerűbb beavatkozásoknak viszont sem tervezői, sem kivitelezési szinten nincs akadálya. Szilvási János (Toldi 90.) kérdezte, hogy milyen közlekedési kényszer indokolja azt, hogy közút épül a terület D-i végén? Nem látja értelmét a Lehel utcai híd megépítésének, csak akkor, ha a Körút forgalmát kell kivezetni, mert jelenleg is meg lehet közelíteni a körutat a csatorna mindkét oldaláról. Veres István (főépítész) közölte, hogy az indokolja az átvezetést, hogy a lakótelep D-i részéről a Körút felé az egyszerűbb kijárást biztosítsa, mivel jelenleg rendkívül zavaró a garázssor mentén a szűk keresztmetszetű szervízúton való kétirányú haladás a balesetveszély miatt. Átláthatatlan, kényszerközlekedést eredményez. Ezzel a híddal ezt a balesetveszélyes kényszerközlekedést lehet kiiktatni. Torma József (Toldi 69.) kérdezte, hogy az újbóli pályázatbeadás mennyiben befolyásolja a korábban beadott pályázatot, milyen újabb dokumentumok kellenek? Kiemelte továbbá, hogy az újabb hidak kiépítése az átmenő forgalom további növekedéséhez vezet, ami az itt lakók elleni bűncselekmény. Meg kell szüntetni az átmenő forgalmat, mert a balesetveszély nagy, mivel a lakóházak kijárata és az úttest között 3 méter a távolság. Nincsenek gyalogos átkelőhelyek. Milyen tevékenység folyik a Civilházban? Túl sokat költünk a programból ennek az épületnek a felújítására (taps). Tóth Attila közölte, hogy minden érintett közös képviselővel újra fel fogja venni a kapcsolatot, hogy a módosult adatlap és mellékletei kapcsán a partnerek részéről szükséges dokumentumokat beszerezze. Kósa Tímea javasolta, hogy amennyiben lehetséges, olyan lakógyűlésekre kerüljön sor, ahol a lakók újból kinyilatkoztatják, hogy akarják ezt a beruházást, tisztában vannak a feltételeivel, illetve a saját erő összegével. Lehetőleg ne 5-6 lakó döntsön az egész lépcsőház sorsáról, tehát a lakók is buzdítsák a lakótársaikat a részvételre. Volosinovszki László (Toldi 56.) közös képviselő úgy látja, hogy a kuratóriumi tagokat (közös képviselőket) kihagyták a mostani egyezkedésekről. Ez a pályázat egyszer már nyert, megbeszéltük a szigetelés anyagát, eldöntöttük a kőzetgyapot alkalmazását. Mai technika szerint már lehetséges ugyanolyan tűzálló képességű nikecellt feltenni, ami viszont tömegre sokkal kisebb és jóval olcsóbb. Másrészt, ha a kőzetgyapot véletlenül kivitelezés közben beázik, akkor a kőzetgyapot nedves, dohos lesz, soha nem szárad ki. Ha a folyó egyik partján lehet parkolni, akkor miért nem lehet parkolni a másik oldalon? Ott lehetne beültetni fákat és fűköveket, ahol 50-100 parkolót lehet csinálni, nem kell lefedni több 10 vagy 100 millió forintért a folyót, ami utána büdösödik, algásodik, ezt mindenki tudja. A kutyasétáltatót pedig meg kellene szüntetni, a helyén pedig parkolót építeni (taps). MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 218

Vinnai Győző kiemelte, hogy ő még támogatási szerződést nem látott. Ez a program az IVS-nek része, azonban a jelen pályázat nem jutott el a döntési fázisig, így a szerződés aláírásáig, tehát még nem nyert! Ő már a korábbi fórumon is kiemelte, hogy ha lehetőség van rá, akkor azon lesz, hogy ez a program megvalósuljon. Azt látni kell, hogy ilyen volumenű beruházások a közeljövőben nem várhatóak, ki kellene használni azt a lehetőséget, hogy a városrészre 1,4 milliárd forintot költhetünk. Korábban bírálta is a rehabilitációs programokat, hiszen véleménye szerint előbb a gazdaságot kell megerősíteni, csak azt követően kövekre fordítani a pénzt. Jogos az érkertiek igénye, mert rászorul a városrész a fejlesztésre, mivel a lakásokra is folyamatosan költeni kell ahhoz, hogy ne pusztuljanak le menthetetlenül (taps). Volosinovszki László kérte, hogy egy pontos dátumot jelöljünk meg arra vonatkozóan, hogy mikor várható a megvalósítás. Minden lakóközösség belátta, hogy előtakarékoskodni kell ahhoz, hogy a saját erőt biztosítani tudják, viszont sokakban felmerült, hogy meddig kell fizetniük az LTP-t, amikor nem is biztos a megvalósítás sikere. Minden közös képviselőnek és minden lakónak fontos, hogy részt vegyen a lakógyűlésen, mert ha valamelyik lakó kiesik, akkor a többieknek kell fedezni a kiesők hitelrészét is. Tormássi Géza válaszul közölte, hogy akkor fog elkezdődni, ha ez a pályázat március 31-én beadásra kerül, és minél kevesebb módosítást kell eszközölni a programban. Nem érinti az egész területet, viszont újabb lehetőségeket generál. Más területeken olyan gondokkal szembesülünk, hogy összedől az emberek háza a belvíz miatt, nem pedig a felújításról gondolkodnak. Közlekedéssel kapcsolatos kérdések: aki el akar jutni az Arany János utcáról a Móricz Zs. utcára, az nem az Érkerten keresztül teszi. Pokoraczki Jánosné kérdezte, hogy miért nem lehetett ezt a fórumot korábban megszervezni, ha ilyen kevés az idő? Názon Gyula kérte, hogy a megvalósítás terveit kellene bemutatni! Kósa Tímea válaszul közölte, hogy azért most kerül sor erre a fórumra, mert egy hete készült el a város ez évi költségvetése, korábban senki nem tudhatta, hogy sikerül-e a szükséges önerőt biztosítani. Most viszont már ki lehet jelenteni, hogy erre a programra rendelkezésre áll 208 millió forint önkormányzati önerő, ami sok más településrész esetén még ha ez sovány vigasz is nincs meg. A tervek kapcsán azt javasolta, hogy Tóth Attilát keressék a pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdésekkel, illetve ha esetlegesen a tervekbe kívánnak betekinteni, akkor is. Az LTP hitel kapcsán nagyon jogos a felvetés, egyetért azzal, hogy a lakos feleslegesen ne fizessen. A tervezett határidők tekintetében: amennyiben sikerül összeállítani a pályázati dokumentációt, ezt követően kerül sor a mindenkori hiánypótlásokra, tehát legkorábban szeptemberben lehet pozitív támogatói döntés. Ezt követően indulhat meg a közbeszerzés folyamata, amivel kapcsolatosan mindenki tisztában van annak időigényével és esetleges buktatóival. A fizikai megvalósítás optimistán nézve - 2012 tavasza előtt nem indulhat el. A partnerek kapcsán korábban fennálló párbeszédek ezután is meg fognak történni, sőt ennek bővítése, szélesítése indokolt. Lehetőség szerint ne csak a közös képviselők, hanem az érdeklődő lakók is vegyenek részt az egyeztetéseken, azok, akik építő jelleggel kívánnak a program mellé állni (taps). Ezt követően a résztvevők legnagyobb része felállt és elhagyta a termet. Egyéb felvetett problémák: A lakótelepen szükséges lenne postaládák kihelyezésére! Pásztorné Balázs Mária (Toldi u. 52.) kérte, hogy egy pici szökőkút legyen a területen, legyen kézzel nyomható ivókút, illetve ha le lesz fedve a patak, akkor magasvíz idején hogyan lesz megoldva a probléma? Ezen felül szeretné, ha nem szűnne meg a jelenlegi játszótér sem. Az emlékeztetőt összeállította: Tóth Attila pályázatkezelő referens MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 219

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 220

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 221

8.5 A Támogatói csoporttal kapcsolatos dokumentumok 8.5.1 Jelenléti ív a támogatói csoport megalakulásáról MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 222

8.5.2 Jegyzőkönyv a támogatói csoport alakuló üléséről MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 223

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 224

8.5.3 Jelenléti ív a támogatói csoporthoz való csatlakozásról MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 225

8.5.4 Jegyzőkönyv a támogatói csoporthoz való csatlakozásról MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 226

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 227

8.5.5 Jelenléti ív és fotódokumentáció a támogatói csoport üléséről (2012. április 13.) MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 228

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 229

8.5.6 Emlékeztető a támogatói csoport üléséről (2012. április 13.) EMLÉKEZTETŐ Tárgy: Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című pályázati program Támogatói Csoportjának üléséről Helyszín: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Bencs terem Időpont: 2012. április 13. Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint Tóth Attila, a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra pályázatkezelő referense köszöntötte a megjelent tagokat, majd tekintettel a legutóbbi találkozó óta eltelt hosszú időre, rövid bemutatkozást kért mindenkitől. Jelezte, hogy a Támogatói Csoport vezetője az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság igazgatója, amely intézménynél azonban személyi változás van folyamatban, és mivel még nem történt meg az új igazgató kinevezése, így a jelenlegi csoportülést a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra szervezte meg. Ezt követően elkezdte prezentációját, melyben kitért a projekt előzményeire, az első forduló sikerére, a pályázati konstrukció hátterére, annak országos tapasztalataira, majd projektelemenként részletesen bemutatta a programot. Ennek során a felmerülő kérdésekre válaszolva tisztázásra került, hogy a tavalyi évben történt, intézményeket érintő racionalizálás során a program kapcsán érintett két óvoda és egy általános iskola már az új hivatalos nevén szerepelhet a második fordulós dokumentációban. A Vécsey Károly Tagintézmény (iskola) vonatkozásában Kindruszné Stefán Erika jelezte, hogy a főépület nyílászárói már cserélve lettek, erre reagálva Tóth Attila közölte, hogy a nyílászárócsere kizárólag a tornaterem épületét érinti. A közterület-rehabilitációs elem kapcsán Versényi László kérdésére reagálva T.A. közölte, hogy az érintett vízügyi szervezetekkel a pataklefedés egyeztetése még az első fordulót megelőzően lezajlott, sőt a hatóság javaslatai hatására módosult a korábban tervezett lefedési technika. A program tényszerű bemutatását követően kitért a részletes projektjavaslat kidolgozásához szükséges feltételekre (pénzügyi fenntarthatóság részletes bemutatása, indikátorok pontosítása, a pataklefedés kockázatainak bemutatása, parkolási koncepció készítése, menedzsment tagjainak részletes bemutatása, stb.). A prezentáció végén felsorolásra került a projektben résztvevő partnerek részéről a 2. fordulós dokumentációhoz benyújtani szükséges mellékletek listája, kiemelve azokat az eseteket, amely szervezetek esetében személyi változások is történtek az egy évvel korábbi állapothoz képest. A szintén a partnerek részéről szükséges mellékletek kapcsán azt irányozták elő a jelenlévők, hogy április közepéig indokolt lenne a fontosabb nyilatkozatok és programtervek összeállítása és aláírása. Tóth Attila kiemelte, hogy az ÁFA-törvény módosítása miatt szükséges a tervezői költségbecslések módosítása, hiszen azok még 25%-os ÁFA-val kerültek kiadásra. Ráadásul az Irányító Hatóság szabályozása értelmében azon projektek esetében, ahol van tartalékkeret, ott annak terhére lehet a megnövekedett költségeket elszámolni, és csak annak kimerülése esetében lehet ÁFA kompenzációt kérni és alkalmazni. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 230

Lengyel János közös képviselő jelezte, hogy esetükben a Fundamentánál fizetett lakásfelújítási megtakarítást ebben az évben szükséges elkölteni. Erre reagálva T.A. közölte, hogy a közelmúltban kiállított nyilatkozat mintájára van lehetőség újabb kiadására, amely segíthet a pénzügyi intézetnél történő ügyintézésben. Szathmáry Imre aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy ha a panelházak felújítását egy kivitelezővel kívánják megvalósítani, akkor félő, hogy ilyen volumenű munkára nem lehet helyben megfelelő céget találni. Versényi László megjegyzésére reagálva Molnárné Hevér Katalin (tervező) kiemelte, hogy a társasházak képviselőit mindenképpen indokolt lesz bevonni a közbeszerzési eljárásba, hiszen az ő ismereteik fontosak lesznek a kiírás részletezéséhez (van-e tároló helyiség, villamosenergia használata, színek meghatározása, stb.). Kovács János kérdésére válaszolva a tervező közölte, hogy a műszaki tartalom vonatkozásában nincs változás a korábbi állapothoz képest, tehát marad a kőzetgyapot felhasználásával történő szigetelés. Versényi László kérte, hogy lehetőség szerint a közbeszerzési kiírás nyújtson lehetőséget arra, hogy esetlegesen az ajánlattevők a meghatározott vastagságú szigeteléstől jobb műszaki paraméterekkel rendelkezőt is ajánlhassanak, és ezt esetleg értékelési szempontként is alkalmazni lehetne. Barabás Eszter kérte a társasházak képviselőit, hogy adjanak információt arra vonatkozóan, hogy házanként van-e fűtés a közös helyiségekben, illetve az esetlegesen tervezett hitelfelvétel részleteiről. Az emlékeztetőt összeállította: Tóth Attila pályázatkezelő referens MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 231

8.6 A társasházakkal való egyeztetés dokumentációja 8.6.1 Jelenléti ív MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 232

8.6.2 Emlékeztető Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 233