ORFK GF ÉSZAK-ALFÖLDI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY * 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 2. ( Tel. BM: (03/32)36-11 ( Városi: (06/42) 524-600 + Fax. BM: (03/32)35-05 + Városi: (06/42) 524-666 E-mail: szabolcsmrfk@bm.gov.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. 18. pontja és 21. számú melléklete alapján. 1. Költségvetési fejezet: XIV. fejezet Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. a) Költségvetési szerv azonosító adatai megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 39. alapítója: Belügyminiszter alapító okirat száma: IRM/RKFO/2007/175.(mód.2008.dec.05.) törzskönyvi nyilvántartási szám: 720102 KSH számjel: 15720106-8424-312-16 adószám: 15720106-2-51 államháztartási szakágazat: 842420 Rendőrségi tevékenység 2. b) Szervezeti felépítése Területi szerv: főkapitányság (MRFK) Tagozódása: főkapitányi hivatal, rendészeti igazgatóság, bűnügyi igazgatóság, ellenőrzési szolgálat, humánigazgatási szolgálat. Az igazgatóságok további osztályokra, a hivatal és a humánigazgatási szolgálat alosztályokra tagozódik. Helyi szervek: kapitányságok, melyek rendőrőrsökre, osztályokra, alosztályokra, csoportokra tagozódnak. Felügyeleti szerv: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság felügyeletét az Igazságügyi és Rendészeti miniszter látja el, azzal, hogy az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelettel összhangban, a 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet 2. foglalt feladatok tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányságnak, mint középirányító szervnek van jogosítványa. Rendőrségi szerv működési köre: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékessége Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki, - vízi-rendészeti kérdésekben a külön jogszabály alapján megállapított hatáskörben a Tisza folyó egész magyarországi szakaszára, továbbá a Tisza-tó teljes vízterületére terjed ki. Vezetőjének hatáskörét a rendőrség hatásköri jegyzéke határozza meg. 1
A gazdálkodás szervezésének módja: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerve nincs. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter, a megyei rendőrfőkapitány-helyetteseit és a megyeszékhelyi rendőrkapitányt az Országos Rendőrfőkapitány nevezi ki, menti fel és gyakorolja a munkáltatói jogkört felettük, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletét a Megyei rendőr-főkapitány vagy meghatalmazottja látja el. A polgári és közigazgatási eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságot az Országos Rendőr-főkapitányság is képviselheti. A kiadományozás rendjét a Szervezet és Működési Szabályzat határozza meg. A Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 2009 évi állománytábla szervezeti felépítése Területi szerv neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei RFK létszáma: 200 fő Helyi szervei: Szolnok Rendőrkapitányság 302 fő Jászberény Rendőrkapitányság 172 fő Karcag Rendőrkapitányság 104 fő Kunszentmárton Rendőrkapitányság 75 fő Mezőtúr Rendőrkapitányság 73 fő Tiszafüred Rendőrkapitányság 81 fő Törökszentmiklós Rendőrkapitányság 90 fő T. Vízirendészet Rendőrkapitányság 53 fő Összesen 1.150 fő 2.c) szerveztei kapcsolódásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek egyes, a felügyeleti szerv által jóváhagyott megállapodásban rögzített pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Országos Rendőr-főkapitányság látja el. Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerve nincs. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik. 2.d) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenységi köre A szakfeladathoz tartozó szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: az 1949. évi XX. Tv. a Magyar Köztársaság Alkotmánya a Rendőrségről szóló tv.: 1994. évi XXXIV. Tv., a Büntető Törvénykönyvről szóló tv.: 1978. évi IV. Tv., a büntető eljárásról szóló tv.: 1998. évi XIX. Tv., az államtitokról és szolgálati titokról szóló tv.: 1995. évi LXV. Tv., a szabálysértésről szóló tv.: 1999. évi LXIX. Tv., a vízi közlekedésről szóló tv.: 2000. évi XLII. Tv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv., 2
a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel : 1988. évi I. tv., a bírósági végrehajtásról szóló tv.: 1994. évi LIII. Tv. a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló tv.: 2001. évi XXXIX. Tv. 2007. évi I. tv. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásával és tartózkodásával 2007. évi II. tv. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, a személy és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. Tv. az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, az 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról az 1998. évi IV. tv a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. valamint ezek végrehajtásáról szóló kormány-, és miniszteri rendeletek. Szakfeladatok: 751614 Rendőrségi tevékenység 851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 851286 Fogorvosi ellátás Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése nincs. A felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a Rendőrségről szóló törvény és ennek végrehajtását szolgáló jogszabályok alapján meghatározott feladatai keretében végzi tevékenységét. Alaptevékenységként ellátja: általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését, szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, végzi a külföldiek beutazásában, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat, ellátja a közbiztonságra veszélyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat, közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el, ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat, védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket, engedélyezi és felügyeli a rendvédelmi szervek kivételével a személyi-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet, büntetés-végrehajtási feladatokat lát el, ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, elvégzi a számára törvényben, kormányrendeletben megállapított, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktuságban, vagy nemzetközi szerződésből eredő egyéb feladatokat, ezek közül nevezetesen futárszolgálatot, ügyeleti szolgálatot, bűnügytechnikai feladatokat, tűzszerészeti feladatokat, terrorelhárítást. 3
Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: Foglalkozás-egészségügyi és háziorvosi ellátást, Fogorvosi ellátás egyéb szakmai tanfolyami oktatást, egyéb szálláshely-szolgáltatást, Közúti járműjavítást és karbantartást, Közúti személy és teherszállítást, Híradástechnikai, informatikai és számítástechnikai szolgáltatást és ellátást. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban nincs részesedése. 2.e) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott elemi költségvetés alapján: Kiemelt előirányzatok: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Kiadási előirányzat összesen: Saját bevétel: Támogatás: 2.898,0 millió Ft 935,1 millió Ft 308,8 millió Ft 4.141,9 millió Ft 72,0 millió Ft 4.069,9 millió Ft Az elemi költségvetésben engedélyezett létszámkeret: tiszt 380 fő tiszthelyettes 578 fő köztisztviselő 4 fő közalkalmazott 188 fő Összesen: 1.150 fő A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. január 1-én meglévő személyügyi (munkajogi) betöltött létszáma: tiszt 307 fő tiszthelyettes 537 fő köztisztviselő 3 fő közalkalmazott 185 fő Összesen: 1.032 fő A 2009. évi eredeti költségvetési előirányzat az intézményi felhalmozási kiadásokra előirányzatot nem tartalmaz, így beszerzési, felújítási feladatot az alapokmányban nem fogalmaztunk meg. 2. f) Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: 7516141 Rendőrségi tevékenység A közbiztonság és a belső rend védelmével kapcsolatos tevékenység. Feladatmutató nem tartozik hozzá 851253 Foglalkozás egészségügyi ellátás Feladatmutató: napi szakorvosi órák száma Teljesítmény: ellátott esetek száma 851286 Fogorvosi ellátás Feladatmutató: napi szakorvosi órák száma 4
2.g) Feladat-,teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség-és hatékonyságmutatók megnevezése I. Bűncselekményi fertőzöttség: (100.000 lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma) Fbcs= 100.000*Bcs/L ahol Fbcs = bűncselekményi fertőzöttségi mutató L= az állandó lakosok száma az illetékességi területen Bcs= ismerté vált bűncselekmények száma az illetékességi területen egy év alatt II. Bűnelkövetői fertőzöttség: (100.000 lakosra jutó ismertté vált bűnelkövetők száma) Fbelk= 100.000*Belk/L ahol Fbelk = bűnelkövetői fertőzöttségi mutató L= az állandó lakosok száma az illetékességi területen Belk= ismertté vált bűnelkövetők száma az illetékességi területen egy év alatt III. Sértetti érintettség: (100.000 lakosra jutó sértettek száma) Fsért= 100.000*Sért/L ahol Fsért = sértetti érintettségi mutató L= az állandó lakosok száma az illetékességi területen Sért= sértettek száma az illetékességi területen egy év alatt IV. Nyomozás eredményességi mutató: (%) NyE (%) = E*100/(E+B) ahol NyE (%) = Nyomozáseredményességi mutató E= Eredményes nyomozások száma, melynek összetevői: - vádemelések száma, - elkobzási indítványok, - megrovás melletti elkobzási indítványok, - vádemelés mellőzések, - büntetőeljárás felajánlások, - katonai ügyészséghez áttételek, - vádemelés elhalasztások, - nyomozás megszüntetések, ha a cselekmény szabálysértés, - cselekmény társadalomra veszélyességének megszűnése, - megrovások, - büntethetőséget kizáró okok, - megállapodással befejezett ügyek, - a legfőbb ügyész külföldi hatóságnál tett feljelentései, - fedett nyomozó. B= Eredménytelenül befejezett nyomozások száma, melynek összetevői: - a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el, - nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, - nem állapítható meg az elkövető kiléte - nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el, - az alapos gyanú közlése óta két év eltelt. 5
V. Ismeretlen tettes felderítési mutató: (%) Ite (%) = A*100/I ahol Ite (%) = Ismeretlen tettes felderítési mutató A= Összes befejezett nyomozás, melyből le kell vonni: - ha csak elkobzási indítvány történt, - nyomozás mellőzéseket, - vádemelés elhalasztása utáni nyomozás megszüntetéseket, - vádemelés elhalasztása utáni vádemeléseket, - bűncselekmény hiányos nyomozás befejezéseket. I= Az ismeretlen tettes ellen indult eljárások száma VI. Halálos eredményű és súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek aránya a személyi sérüléssel járó közúti balesetekhez -Bhs: (%) Bhs (%) = (H+S)*100/ Bhs H = - Halálos kimenetelű balesetben érintett létszám Fő ( amelynek következtében egy vagy több személy a helyszínen, vagy 30 napon belül a balesettel okozati összefüggésben meghalt. S = - Súlyos sérüléses balesetben érintett létszám Fő (közlekedési balesetsorán, azzal ok-okozati összefüggésben egy vagy több személy büntetőjogilag 8 napon túl gyógyuló testi sérülést szenved. Bhs = - Összes balesetben sérült létszáma Fő (közlekedési balesetben a könnyű, 8 napon belüli testi sérülést szenvedett létszám, valamint a H. és S jellel leírtak létszáma. VII. Rendőr egy órára eső intézkedési aktivitása: A = Tm/L/Ó Ahol A = 1 fő 1 órára eső intézkedési aktivitása ügyszám/fő/óra Tm = Közrendvédelmi állomány tevékenységi mutatója: - Feldolgozott bűnügyi és nem bűnügyi megkeresés - nyílt rendőri információ beszerzés, biztonsági intézkedések - lakcím kutatás, elfogás, elővezetés, átkísérés, előállítás - alkoholszonda alkalmazás, kijózanítóba szállítás, - telephelyen végrehajtott ellenőrzés során tett intézkedés - helyszínre küldések száma, igazoltató lapok kitöltése - szabálysértési és büntető feljelentés, helyszín bírság - baleset helyszínén tett intézkedések, rendezvénybiztosítás L = Közrendvédelmi állomány összes létszáma Ó = Közrendvédelmi állomány összes szolgálati óra száma 2.h) Tervezett teljesítményváltozás 2008. évhez képest: az ágazati szinten megfogalmazott stratégiai koncepció a 2008-2014 közötti időszak Rendészeti stratégiája (2224/2007. (XI.28.) Korm. Hat.) elvárásainak, céljainak való megfelelés. Ennek során továbbra is előtérbe kell helyezni: 6
a közrend és közbiztonság megszilárdítása, törvényes és hatékony szakszerű magas minőségű rendészeti szolgáltatások feltételeinek megteremtését a szolgáltató jellegű tevékenység erősítését célzó szemléletváltást, a megelőzésre, és a reagálásra képes hatékonyan működő integrált bűnügy, közrend, közbiztonság és határvédelem szervezet fenntartását és tevékenységének biztosítását, a 2011-es EU soros elnökségre való megyénket érintő rendőrségi felkészülés időarányos teljesítése a 2009-es év a Közbiztonság védelmének éve, mely programból eredő kötelezettségeknek maradéktalanul meg kell felelnünk, a szervezett bűnözés, kiemelten a korrupció, a pénzmosás, a kábítószer terjesztés visszaszorítás elleni határozott rendőri fellépés, a felderítőmunka és az ismertté vált bűncselekmények nyomozási eredményességének javítása, a családon belüli erőszak megakadályozása, valamint az időskorúak és gyermekkorúak védelme, a szervezet működőképességének fenntartása, az adósságmentes működés és a likviditás folyamatos megvalósítása. Szolnok, 2009. február 23. Dr. Simon Tamás r. ezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány Szabó János r. ezredes rendőrségi főtanácsos GEI igazgató 7