1. számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Állami támogatásból: Személyi 14 562 275 610 51 428 341 600 303 053 38 547 Járulék 979 694 1 673 979 694 Dologi: 18 362-1 010 19 155 36 507 27 260 9 247 Felhalmozás (beruházás) 50 50 50 0 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 2 928 2 928 2 928 0 Állami támogatás összesen: 36 881 274 600 71 277 382 758 334 270 48 488 Tanfolyamok 11 153 15 31 732 42 900 26 840 16 060 Felvételi eljárás 348 1 304 1 652 1 559 93 Kooperatív képzés 1 500 5 278 6 778 4 711 2 067 Szakírányú továbbképzés 0 0 Levelező oktatás, képzés 80 245-4 126 227 921 304 040 212 586 91 454 FSZ képzés 3 3 3 0 Kapacitás kihasználás 26 718-300 12 640 39 058 29 087 9 971 Egyéb átvett pénzek: 4 955 300 9 265 14 520 9 443 5 077 OTKA, OMFB pályázatok 10 719 13 284 24 003 5 560 18 443 TÁMOP pályázatok 3 542 60 40620 44 222 36 737 7 485 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 14 383-12 285 19 102 21 200 17 287 3 913 Szakképzési hozzájárulás 90 105 350 90 455 90 455 0 Jegyzet 893 143 1 036 693 343 Egyéb saját bevételek 9 452 1 971 11 423 5 446 5 977 Diákigazolvány 360 91 451 361 90 Devizák 0 0 Konferenciák 73 73 72 1 BGK MINDÖSSZESEN 291 330 258 407 434 835 984 572 775 110 209 462
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Állami támogatásból: Személyi -64 445 366 930 46 680 349 165 418 425-69 260 Járulék 0 0 Dologi: 8 081 16 336 24 417 4 952 19 465 Felhalmozás (beruházás) 0 0 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 237 237 237 Állami támogatás összesen: -56 127 366 930 63 016 373 819 423 377-49 558 Tanfolyamok 328 328 197 131 Felvételi eljárás 293 1 139 1 432 1 347 85 Kooperatív képzés 33 881 64 755 98 636 90 709 7 927 Szakirányú továbbképzés 4 419 7 216 11 635 3 839 7 796 Távoktatás 143 748 134 149 277 897 122 866 155 031 FSZ képzés 1 389 1 389 1 335 54 Kapacitás kihasználás 41 077 62 687 103 764 86 342 17 422 0 Egyéb pályázatok 6 853 4 000 10 853 8 798 2 055 OTKA, OMFB pályázatok 0 0 TÁMOP pályázatok 3 042 14 332 17 374 16 373 1 001 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 16 743-11 900 19 463 24 306 21 616 2 690 Szakképzési hozzájárulás 130 715 451 131 166 131 166 0 Jegyzet dologi 0 Egyéb saját bevételek 6 309 1 307 7 616 4 385 3 231 Diákigazolvány 277 91 368 229 139 Devizák 0 0 KVK MINDÖSSZESEN 332 947 355 030 372 606 1 060 583 912 579 148 004
Keleti Károly Gazdasági Kar Ezer Ft-ban Állami támogatásból: Személyi 35 256 167 430 119 109 321 795 321 795 0 Járulék 0 0 Dologi: 43 509 2 116 41 688 87 313 38 307 49 006 Felhalmozás (beruházás) 3 637 3 637 3 637 0 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 1 029 1 029 1 029 Állami támogatás összesen: 83 431 169 546 160 797 413 774 363 739 50 035 Tanfolyamok 6 6 6 0 Felvételi eljárás 273 1 083 1 356 1 355 1 Kooperatív képzés 944 944 884 60 0 FSZ képzés 0 0 Távoktatás 160 061 86 106 660 266 807 86 801 180 006 0 Kapacitás kihasználás 370 370 370 0 Egyéb pályázatok 47 693 47 693 14 387 33 306 OTKA, OMFB pályázatok 0 0 EU.pályázatok Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 12 624-12 100 6 479 7 003 5 109 1 894 Szakképzési hozzájárulás 9 000 9 000 9 000 0 Felvételi menedzserképzésre 4 4 4 0 Jegyzet dologi 111 111 111 Egyéb saját bevételek 25 456 19 885 45 341 5 000 40 341 Diákigazolvány 878 71 949 677 272 Kon ferenciák 216 384 1 187 1 787 1 787 0 Devizák 0 0 KGK MINDÖSSZESEN 341 067 157 916 296 162 795 145 489 119 306 026
Neumann János Informatikai Kar Állami támogatásból: Személyi 33 953 187 148 43 643 264 744 225 736 39 008 Járulék 0 0 Dologi: 5 114 15 275 20 389 14 648 5 741 Felhalmozás (beruházás) 0 1 824-1 824 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 1 477 1 477 1 477 0 Állami támogatás összesen: 40 544 187 148 58 918 286 610 243 685 42 925 Tanfolyamok 5 128 1 350 6 478 5 190 1 288 Felvételi eljárás 767 767 712 55 Kooperatív képzés 10 460 15 250 25 710 20 858 4 852 FSZ képzés 0 0 Szakirányú továbbképzés 4 254 3 575 7 829 5 661 2 168 Kapacitás kihasználás 160 661 953 81 299 242 913 232 712 10 201 OTKA, OMFB pályázatok 32 198 4 569 36 767 30 026 6 741 Egyéb pályázatok 12 209 38 183 50 392 16 499 33 893 TÁMOP pályázatok 30 670 31 561 62 231 40 448 21 783 0 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 1 022-1 543 8 592 8 071 5 292 2 779 Szakképzési hozzájárulás 24 122 100 24 222 24 222 0 Jegyzet dologi 0 Egyéb saját bevételek 37 442-110 492 37 824 37 626 198 Diákigazolvány 34 97 131 50 81 Devizák 6 170 934 7 104 6 169 935 NIK MINDÖSSZESEN 364 914 186 448 245 687 797 049 669 150 127 899
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Állami támogatásból: Személyi 15 619 193 832 41 564 251 015 216 938 34 077 Járulék 0 0 Dologi: 38 440-2 746 14 583 50 277 27 368 22 909 Felhalmozás (beruházás) 326 326 326 0 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 0 0 Állami támogatás összesen: 54 385 191 086 56 147 301 618 244 632 56 986 Tanfolyamok 128 8 560 8 688 8 665 23 Felvételi eljárás 39 515 554 517 37 Kooperatív képzés 269 8 272 8 541 6 168 2 373 FSZ képzés 7 7 7 0 Szakirányú továbbképzés 1 454 2 890 4 344 2 396 1 948 Kapacitás kihasználás 12 228 1 326 13 554 12 405 1 149 OTKA, OMFB pályázatok 2 560 392 2 952 2 880 72 Egyéb pályázatok 70 70 70 0 TDK Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 26 872-17 000 12 328 22 200 22 798-598 Szakképzési hozzájárulás 14 792 14 792 14 792 0 Konferenciák 76 1984 2 060 2359-299 Egyéb saját bevételek 6 212-70 3 228 9 370 7 276 2 094 Diákigazolvány 475 91 566 431 135 Devizák 0 0 RKK MINDÖSSZESEN 119 497 174 086 95 733 389 316 325 396 63 920
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Állami támogatásból: Személyi 9 025 52 500 1 031 62 556 54 879 7 677 Járulék 230-103 127 218-91 Dologi: 426 231 657 452 205 Felhalmozás (beruházás) 0 0 Pénzeszközátadás -197-197 1 599-1 796 Speciális támogatás 0 0 Állami támogatás összesen: 9 484 52 500 1 159 63 143 57 148 5 995 Tanfolyamok 0 0 Felvételi eljárás 0 0 Kooperatív képzés 0 0 FSZ képzés 1 731 6 087 7 818 3 418 4 400 Levelező oktatás képzés 3 354 3 759 7 113 5 802 1 311 0 0 OTKA, OMFB pályázatok 0 0 Egyéb pályázatok 150 150 150 0 TDK Felvételi díj mesterképzésre 0 0 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 30 17 47 44 3 Szakképzési hozzájárulás 6 000 6 000 6 000 0 Jegyzet dologi 0 0 Egyéb saját bevételek 33 33 33 Diákigazolvány 0 0 Devizák 0 0 TMPK MINDÖSSZESEN 20 749 52 500 11 055 84 304 72 562 11 742
Alba Regia Egyetemi Központ Állami támogatásból: Személyi 18 378 98 819 12 499 129 696 101 222 28 474 Járulék 0 0 Dologi: 383 4 375 4 758 8 337-3 579 Felhalmozás (beruházás) 0 12-12 Pénzeszközátadás 0 0 Speciális támogatás 0 0 Állami támogatás összesen: 18 761 98 819 16 874 134 454 109 571 24 883 Tanfolyamok 3 3 2 1 Szakirányú továbbképzés 4 426 168 2 650 7 244 4 889 2 355 Kooperatív képzés 2 364 2 750 5 114 3 331 1 783 FSZ képzés 0 0 Kapacitás kihasználás 933 7 000 7 933 6 904 1 029 OTKA, OMFB pályázatok -240 240 0 0 Egyéb pályázatok 53 53 53 0 TDK Konferenciák 32 333 365 103 262 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 4 895-2 000 2 702 5 597 4 944 653 Szakképzési hozzájárulás 14 856 14 856 14 856 0 Jegyzet 0 Egyéb saját bevételek 1 322 316 1 638 1 380 258 Diákigazolvány 21 21 20 1 Devizák 0 0 ROIK MINDÖSSZESEN 47 426 96 987 32 865 177 278 146 053 31 225
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG: Állami támogatásból: Személyi 5 617 258 000 263 617 255 793 7 824 Járulékok 0 Dologi: 282 837 320 520 2 895 606 252 578 701 27 551 Felhalmozás (beruházás) 12 500 1 000 13 500 13 002 498 Állami támogatás összesen: 288 454 591 020 3 895 883 369 847 496 35 873 0 Pályázatok 0 Nyomda 24 994 39 25 033 21 731 3 302 Egyéb saját bevétel -1 855 342-124 202 1 641 914-337 630 306 269-643 899 TÁMOP pályázatok 26 526 75 099 101 625 89 134 12 491 EU-s pályázatok 45 023 4 529 282 122 331 674 320 569 11 105 Központi bérkeret 235 371 124 705 135 011 495 087 296 095 198 992 Járulékok 185 098 551 413 139 935 876 446 653 884 222 562 Dologi 128 476 30 360 27 704 186 540 62 647 123 893 Ösztöndíj 0 0 Felhalmozás 33 190 1 260 34 450 31 730 2 720 Pénzeszközátadás 900 900 900 Közp.keret összesen: 583 035 707 738 302 650 1 593 423 1 044 356 549 067 0 0 Felújítás 13 070-26603 -13 533-44 386 30 853 Központi beruházás 0 0 0 Oktatási épület PPP. 72 295 226 737 299 032 242 617 56 415 Egyetemi elvonás 93 489-33 654 916 60 751-57 997 118 748 Tömbfűtőmű -8 237 20 647 12 410 23 703-11 293 Rendezetlen szakképzési hozzájárulás 0 0 Üdülők 26 785 3 000 3 835 33 620 8 467 25 153 Deviza bankköltség 703 3 706 487 219 OM Befizetési kötelzettség ei.mar.. 37 834 37 834 37 834 GMF MINDÖSSZESEN -651 371 1 348 565 2 331 120 3 028 314 2 840 280 188 034
REKTORI HIVATAL Ezer Ft-ban Rektori hivatal Személyi 5835 220 422 226 257 217 234 9 023 Járulék 0 0 dologi 15 396 48 488 2 843 66 727 55 924 10 803 Felhalmozás 5 000 5 000 467 4 533 Átadott pénzeszköz 0 0 Rektor Személyi 40 000 40 000 17 616 22 384 dologi 6 054 9 756 2 15 812 22 721-6 909 Beruházás 8 645 8 645 8 645 0 Ösztöndíj 0 0 Nemzetközi kapcsolatok 15 994 3 071 19 065 17 981 1 084 Tudásközpont Általános rektor helyettes 5 391 6 600 11 991 7 314 4 677 Tudományos rektor helyettes 2 384 9 600 11 984 9 492 2492 Oktatási Igazgatóság 1 022 100 1 122 518 604 Informatikai rektor helyettes 16 496 56 100 72 596 68 242 4 354 Igazgatási Osztály 3 264 3 264 2 783 481 OTKA. OMFB Kapacitás kihasználás 4 697 4 697 4 697 Nemzetközi képz.ügyek Központ 124 359 483 483 Multimédia konferencia 1 788 1 085 1 400 4 273 4 273 0 TDK 0 0 Bejczy Antal Robottechnikai Tk. 32 743 4 000 36 743 35 315 1 428 Minőségbiztosítás 1 500 1 500 385 1 115 Jegyzet 6 448-6 985 31 937 31 400 17 559 13 841 Pályázatok 3 587 4 639 8 226 4 705 3 521 Tanfolyamok (nyelvi) 1 843 6 061 7 904 7 142 762 Egyéb bevételek 1 447-644 5 823 6 626 3 066 3 560 Deviza 32 856 87 200 120 056 97 987 22 069 Összesen: 166 014 398 093 140 264 704 371 599 369 105 002
KÖNYVTÁR Ezer Ft-ban Személyi 1 229 46 200 47 429 42 661 4 768 Járulék 0 0 dologi 311 15 000 15 311 15 705-394 Felhalmozás 397 397 397 0 Pályázatok 0 0 TÁMOP pályázat 126 2 833 2 959 2 833 126 Saját bevétel 483 1 340 1 823 638 1 185 Könyvtár összesen 2 546 61 200 4 173 67 919 62 234 5 685 Doktori Iskola Személyi 79 964 15 000 1 977 96 941 8 162 88 779 dologi 39 180 506 39 686 7 156 32 530 Felhalmozás 0 0 Diákigazolvány 3 3 3 Saját bevétel 49 49 49 Különbeljárási díj 12 1 13 0 0 Doktori Iskola összesen 119 208 15 000 2 484 136 692 15 318 121 374
Kollégium Személyi 1 907 41 000 26 895 69 802 68 461 1 341 Járulékok -609 11 070 7 172 17 633 18 450-817 dologi 6 848-231 10 758 17 375 28 699-11 324 Felhalmozás 1 324 450 1 774 1 701 73 Pályázatok 290 290 290 0 0 0 Bérbeadás és szálláshely értékesítés 0 0 PPP. Diákotthon 155 785 73 868 229 653 270 812-41 159 Bérelt kollégiumok 119 858 57 386 177 244 173 853 3 391 Egyéb saját bevételek 5 848-4 000 23 059 24 907 16 665 8 242 Különeljárási díj 67 1 195 1 262 1 082 180 Kollégium összesen 15 385 323 932 200 623 539 940 580 013-40 073
Hallgatói Önkormányzat HÖK Egyetem 82 823-1 579 68 907 150 151 94 960 55 191 HÖK BGK 944 2 572 3 516 3 099 417 HÖK KVK 1 749 3 267 5 016 5 819-803 HÖK ROIK 535 535 687-152 HÖK KGK 111 1 620 1 731 1 136 595 HÖK NIK 62 1 594 1 656 1 285 371 HÖK RKK 880 1 465 2 345 1 416 929 HÖK Kollégium 1 195 1 195 1 195 N ormatív ösztöndíj 4 %-a 5 526 5 526 5 526 HÖK pályázatok 0 0 HÖK Mindösszesen 92 095 9 474 70 102 171 671 108 342 63 329 Köztársasági ösztöndíj 10 200 10 200 15 776-5 576 0 0 Normatív ösztöndíj kifizetések 57 049 746 194 803 243 813 847-10 604 Lakhatási támogatás -577-19 994-20 571-20 571 Bursa ösztöndíj 4 465 30 000 36 435 70 900 74 377-3 477 0 0 Sport. Kulturális pályázat 3 456 14 737 18 193 17 700 493 MÖB ösztöndíj 298 400 698 696 2 0 Elektronikus tankönyvek 38 508 17 684 36 56 228 5 466 50 762 Összesen: 195 294 808 695 106 573 1 110 562 1 036 204 74 358 EGYETEM ÖSSZESEN 1 365 006 4 236 859 4 274 180 9 876 045 8 523 387 1 352 658