CÍMER CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] 2016. augusztus 25-i 119-es HATÁROZAT a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításáról A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], Látva a 15786/2016.08.22-es számú Indoklást, amely a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításával kapcsolatos, valamint a szakbizottságok értesítését, A 273/2006-os Törvény 15. cikkelye (2) bekezdése és 19. cikkelye (2) bekezdése előírásainak megfelelően - tárgya a helyi közpénzek - a módosításokkal és későbbi kiegészítésekkel, A 14/2016-os számú Kormányrendeletnek megfelelően - tárgya a 2016-os évi állami költségvetés módosítása, A 215/2001-es Törvény 91. cikkelye, (3)-as bekezdése a) betűje és a 97. cikkely (1) bekezdése - amelyeknek, tárgya a helyi közigazgatás - újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel- előírása alapján határoz: I. Cikkely A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 7/2016-os számú Határozata Mureş [Maros] megye 2016-os évi költségvetési bevételei és költségei módosításáról, újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel ki lesz egészítve a következő képen: 1. Az 1. Cikkely módosul és a következő tartalma lesz: 1. Cikkely: Elfogadják a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] saját költségvetését a 2016-os évre - bevételek és költségek - amely összege üzemeltetési és fejlesztési szekcióra 381.763.000 lej. 2. A 6. cikkely módosul és a következő tartalma lesz: 6. Cikkely. Elfogadják a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] saját költségvetését a 2016-os évre és az integrálisan vagy részben a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] költségvetésből finanszírozott alárendelt intézményekét, a cikkelyenkénti, bekezdésenkénti költségrészletezéssel, megfelelően a 2-es számú, 2/1- es számtól 2/174-es számú mellékletig. 3. Az 1/d, 1/1/d, 2/20/b, 2/32/b, 2/48 mellékletek módosulnak és helyettesítve lesznek a következő mellékletekkel: 1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a. 4. A 2/171 melléklet után három új melléklet lesz beszúrva: a 2/172, 2/173 és 2/174. Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````` 1/2
CÍMER CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] II. Cikkely Az 1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 2/173 és 2/174 mellékletek a jelen határozat szerves részei. III. Cikkely A jelen határozat teljesítéséért a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]-nak alárendelt intézmények és szakigazgatóságok felelnek. ELNÖK Péter Ferenc Ellenjegyző TITKÁR Paul Cosma Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````` 2/2
CÍMER CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY 15786/2016.08.22-es szám INDOKLÁS azon határozat-tervezethez, amely a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításával kapcsolatos A 273/2006-os Törvény 19. cikkelye előírásainak megfelelően - tárgya a helyi közpénzek - a módosításokkal és későbbi kiegészítésekkel, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] módosíthatja a saját költségvetését a főhitelutalványozó megalapozott javaslatai alapján. A 14/2016 - os számú Kormányrendeletnek megfelelően - tárgya a 2016-os évi állami költségvetés módosítása, Mureş [Maros] megyének 3.293.000 lej volumenű összeget osztottak le az ÁFÁ lebontásból, melyet a megyeszinti nem központosított költségek finanszírozására fordíthat. Javasoljuk Mureş [Maros] megye költségvetésének a növelését ezzel az összeggel. 2016 júniusában, meteorológia jelenségek következtében sok Mureş [Maros] megyei oktatási egység (egyetem előtti oktatás) kárt szenvedett Figyelembe véve a Műszaki Igazgatóság 15539/2016.08.17-es számú belső feljegyzést - a terepen történt észrevételezések után - és a 12012/2016.06.23- as és 14589/2016.08.02-es számú kérvények alapján, amelyek a Cuci [Kutyfalva] és Iclănzel [Kisikland] polgármesteri hivatalaitól jött be, és a 273/2006-os számú Törvény 15. cikkelye (2) bekezdése és 36. cikkelye (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően - tárgya a helyi közpénzek - a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, javasolva van a költségvetési tartalékalapból egy 149.000 lej kiosztása sürgős vagy előre nem látható költségek finanszírozására, amelyek a költségvetési évben lépnek fel annak érdekében, hogy megszüntessék a természeti csapások hatását a Cuci [Kutyfalva] és Iclănzel [Kisikland] adminisztratív-territoriális egységeinek. Ugyanakkor a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 23/2016-os számú Határozata - tárgya olyan kulturális és társadalmi tevékenységek finanszírozása, amelyek megyei érdekeltségűek - a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, leosztottak 40.000 lejt a 87. fejezetből Egyéb tevékenység az Asociaţia pentru Tîrgu Mureş [Marosvásárhelyért Egyesület] részére, azért hogy a Vâltoarea Mureşană tevékenység finanszírozva legyen. Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````` 1/2
CÍMER CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY A költségvetés teljesítésének ellenőrzése során - ez év első hét hónapjáról van szó - megállapítódtak néhány nem teljesítés a bevételeknél - A javak használatának díja, javak használatának engedélyeztetése, vagy tevékenységek lefolytatása -nál és Különféle bevételek-nél. Evvel a helyzettel szemben ajánlják a költségvetési előirányzatok csökkentését 1.588.000 lejjel. Ezek a módosítások az 1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 2/173, és 2/174 számú mellékletekben találhatók meg. Az elmondottak után javasoljuk a mellékelt tervezethatározatot elfogadni. ELNÖK Peter Ferenc ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````` 2/2
ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] A CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSE - LEI - Mutatók megnevezése Sor Mutató Elfogadott Hatás Javított ÖSSZ BEVÉTELEK (azonosító: 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) 1 000102 380.058.000 1.705.000 381.763.000 SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 2 4990 204.761.000-1.588.000 203.173.000 I. FOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 00.03+00.12) 3 0002 200.632.000 1.705.000 202.337.000 A. ADÓÜGYI JÖVEDELMEK (azonosító: 00.04+00.09+00.10+00.11) 4 0003 196.432.000 3.036.000 199.468.000 A1. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG (azonosító: 00.05+00.06+00.07) 5 0004 89.690.000 0 89.690.000 A1.2. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL (azonosító: 03.02+04.02) 9 0006 89.690.000 0 89.690.000 A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek (azonosító: 04.02.01+04.02.04) 13 0402 89.690.000 0 89.690.000 A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek 14 040201 61.340.000 0 61.340.000 Kiosztott összegek a jövedelmi adó lebontott kvótáiból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására 15 040204 28.350.000 0 28.350.000 A4. JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKTA KIRÓTT ADÓK ÉS DÍJAK (azonosító: 11.02+15.02+16.02) 30 0010 106.742.000 3.036.000 109.778.000 A TVA [ÁFA] -ból lebontott összegek (azonosító: 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 31 1102 104.192.000 3.293.000 107.485.000 Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a megyeszinti nem centralizált költségei 32 finanszírozására 110201 85.186.000 3.293.000 88.479.000 Az áruforgalmi adóból lebontott összegek utakra 34 110205 6.500.000 0 6.500.000 Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a helyi költségek kiegyensúlyozására 35 110206 12.506.000 0 12.506.000 Díjak javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére (azonosító: 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 40 1602 2.550.000-257.000 2.293.000 Licenszek és üzemeltetési engedélyek kiadásának díja és illetménye 44 160203 350.000 0 350.000 Egyéb illetmények javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére 45 160250 2.200.000-257.000 1.943.000 C. NEM ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.13+00.14) 49 0012 4.200.000-1.331.000 2.869.000 C1. TULAJDONBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 30.02+31.02) 50 0013 850.000 0 850.000 Tulajdonból befolyó bevételek (azonosító: 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 51 3002 850.000 0 850.000 Koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek (azonosító: 30.02.05.30) 53 300205 850.000 0 850.000 Egyéb, a hivatalos intézmények általi koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek 54 30020530 850.000 0 850.000 C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (azonosító: 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 61 0014 3.350.000-1.331.000 2.019.000 1
Szolgáltatások eladásából és egyéb tevékenységekből származó bevétel (azonosító: 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) Törvénykezési költségek visszanyeréséből, büntetésekből és kártalanításokból keletkezett bevételek 62 3302 1.000 0 1.000 68 330228 1.000 0 1.000 Büntetések, kötbérek és elkobzások (azonosító: 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 73 3502 18.000 0 18.000 Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó bevételek (azonosító: 35.02.01.02) 74 350201 18.000 0 18.000 Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó jövedelem amelyeket a szakosított intézmények alkalmaztak 75 35020102 18.000 0 18.000 Különféle bevételek (azonosító: 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+3 79 3602 3.331.000-1.331.000 2.000.000 6.02.31+36.02.32+36.02.50) Egyéb bevételek 92 360250 3.331.000-1.331.000 2.000.000 III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 40.02+41.02) 106 0016 108.321.000 0 108.321.000 Bevételek a megadott kölcsönök visszatérítéséből (azonosító: 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50) 107 4002 108.321.000 0 108.321.000 A fejlesztési szekció költségei finanszírozására felhasznált összegek a helyi költségvetési többletből**) 113 400214 108.321.000 0 108.321.000 IV. TÁMOGATÁSOK (azonosító: 00.18) 120 0017 65.609.000 0 65.609.000 TÁMOGATÁSOK A KÖZIGAZGATÁS EGYÉB SZINTJÉRŐL (azonosító: 121 0018 65.609.000 0 65.609.000 42.02+43.02) Az állami költségvetésből kapott támogatások (azonosító: 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 122 4202 65.609.000 0 65.609.000 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+420262+420265 la 420267+420269) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében 125 420210 40.000 0 40.000 Az a támogatás az állami költségvetésből a helyi költségvetés felé, amely szükséges a csatlakozás utáni, vissza nem térítendő, külső alapú projektek 139 420220 2.666.000 0 2.666.000 lefolytatásához (FEN) A rokkant személyeknek nyújtott jogok finanszírozása 140 420221 62.153.000 0 62.153.000 A mezőgazdasági kamarák támogatása az állami költségvetésből 151 420244 750.000 0 750.000 Az EU/egyéb adományozóktól kapott összegek kifizetésekre és előfinanszírozásokra (azonosító: 45.02.01 la 45.02.05 175 4502 5.496.000 0 5.496.000 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (azonosító: 45.02.01.02) *) 176 450201 5.119.000 0 5.119.000 Az előző évekbeli kifizetésekért kapott összegek 177 45020102 5.119.000 0 5.119.000 Az Európai Szociális Alap (azonosító: 45.02.02.02) *) 178 450202 377.000 0 377.000 Az előző évekbeli kifizetésekért kapott összegek 179 45020202 377.000 0 377.000 ÖSSZ KÖLTSÉGEK (azonosító: 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02) 262 4902 380.058.000 1.705.000 381.763.000 ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 263 380.058.000 1.705.000 381.763.000 2
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 264 F 263.535.000 1.705.000 265.240.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 265 01F 258.295.000 1.705.000 260.000.000 I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 266 10 62.008.000 265.000 62.273.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 267 20 73.044.000 0 73.044.000 III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig) 268 30 2.190.000 0 2.190.000 A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02) 269 3001 1.650.000 0 1.650.000 A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok 270 300101 1.650.000 0 1.650.000 A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03- ig+30.02.05) 271 3002 540.000 0 540.000 A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai 272 300202 540.000 0 540.000 V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04) 273 50 908.000-149.000 759.000 Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére 274 5004 908.000-149.000 759.000 275 51F 23.731.000 149.000 23.880.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 276 5101 23.731.000 149.000 23.880.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 277 510101 20.903.000 0 20.903.000 Egészségügyi tevékenységek 278 510103 180.000 0 180.000 Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele 279 510124 400.000 149.000 549.000 Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására 280 510146 535.000 0 535.000 Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására 281 510149 800.000 0 800.000 A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a 282 510164 913.000 0 913.000 tömegoktatásban vesznek részt) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02) 283 55F 4.194.000 0 4.194.000 A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63) 284 5501F 4.194.000 0 4.194.000 Egyéb belső átutalás 285 550118 4.194.000 0 4.194.000 IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02) 286 57 77.193.000 0 77.193.000 Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig) 287 5702 77.193.000 0 77.193.000 Pénzbeli szociális segély 288 570201 63.286.372 0 63.286.372 Természetbeli szociális segély 289 570202 13.906.628 0 13.906.628 X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 290 59 15.027.000 1.440.000 16.467.000 Ösztöndíjak 291 5901 0 0 0 Egyesületek és alapítványok 292 5911 3.027.000 0 3.027.000 Felekezetek támogatása 293 5912 600.000 0 600.000 A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások 294 5915 11.400.000 1.440.000 12.840.000 3
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81) 295 79F 5.240.000 0 5.240.000 XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02) 296 81F 5.240.000 0 5.240.000 Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 297 8101 985.000 0 985.000 A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése 298 810101 985.000 0 985.000 Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 299 8102 4.255.000 0 4.255.000 A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése 300 810205 4.255.000 0 4.255.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 301 D 116.523.000 0 116.523.000 VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) 302 51D 7.117.000 0 7.117.000 Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 303 5102 7.117.000 0 7.117.000 Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében 304 510209 40.000 0 40.000 Átutalások kórházi befektetések esetében 305 510212 0 0 0 Átutalások a helyi költségvetésből az egészségügy területi tőkeköltségek finanszírozására 306 510228 4.550.000 0 4.550.000 Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől 307 510229 2.527.000 0 2.527.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 308 55D 4.495.000 0 4.495.000 A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 309 5501D 4.495.000 0 4.495.000 Fejlesztési programok 310 550113 440.000 0 440.000 Az önálló ügyvitelű helyi érdekű repülési társaság beruházásai 311 550156 4.055.000 0 4.055.000 VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 312 56 36.027.000 0 36.027.000 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) 313 5601 36.017.000 0 36.017.000 Nem jogosult költségek 314 560103 36.017.000 0 36.017.000 Programok az Európai Szociális Alapból (FSE) (azonosító: 56.02.03) 315 5602 10.000 0 10.000 Nem jogosult költségek 316 560203 10.000 0 10.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 317 70 68.884.000 0 68.884.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 318 71 68.884.000 0 68.884.000 Tárgyi eszközök (azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 319 7101 68.884.000 0 68.884.000 Épületek 320 710101 1.993.000 0 1.993.000 Gépek, felszerelések és szállító eszközök 321 710102 159.000 0 159.000 Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök 322 710103 145.000 0 145.000 Egyéb tárgyi eszköz 323 710130 66.587.000 0 66.587.000 XIII. CÍM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 72.01) 324 72 0 0 0 Pénzügyi aktívák (azonosító: 72.01.01) 325 7201 0 0 0 Részvétel a kereskedelmi társaság alaptőkéjéhez 326 720101 0 0 0 51.01+51.02) 327 51 30.848.000 149.000 30.997.000 4
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 328 55 8.689.000 0 8.689.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 329 5501 8.689.000 0 8.689.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81) 330 79 5.240.000 0 5.240.000 XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK 331 81 5.240.000 0 5.240.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 332 01 305.934.000 1.705.000 307.639.000 I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 51.02+54.02+55.02+56.02) 333 5002 32.192.000 0 32.192.000 Közhatóságok és kültevékenységek (azonosító: 51.02.01) 334 5102 23.735.000 149.000 23.884.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 335 23.735.000 149.000 23.884.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 336 F 14.400.000 149.000 14.549.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 337 01F 14.400.000 149.000 14.549.000 I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 338 10 7.500.000 0 7.500.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 339 20 6.500.000 0 6.500.000 340 51F 400.000 149.000 549.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 341 5101 400.000 149.000 549.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele 342 510124 400.000 149.000 549.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 343 D 9.335.000 0 9.335.000 VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 344 56 10.000 0 10.000 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Szociális Alapból (FSE) (azonosító: 56.02.03) 345 5602 10.000 0 10.000 Nem jogosult költségek 346 560203 10.000 0 10.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 347 70 9.325.000 0 9.325.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 348 71 9.325.000 0 9.325.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 349 7101 9.325.000 0 9.325.000 Egyéb tárgyi eszköz 350 710130 9.325.000 0 9.325.000 51.01+51.02) 351 51 400.000 149.000 549.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 352 01 14.410.000 149.000 14.559.000 Végrehajtói és törvényes hatóságok (azonosító: 51.02.01.03) 354 510201 23.735.000 149.000 23.884.000 Végrehajtó hatóságok 355 51020103 23.735.000 149.000 23.884.000 Egyéb általános közszolgáltatás(azonosító: 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 356 5402 6.267.000-149.000 6.118.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 357 6.267.000-149.000 6.118.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 358 F 6.242.000-149.000 6.093.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 359 01F 6.242.000-149.000 6.093.000 I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 360 10 490.000 0 490.000 5
20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 361 20 860.000 0 860.000 V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04) 362 50 908.000-149.000 759.000 Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére 363 5004 908.000-149.000 759.000 364 51F 3.984.000 0 3.984.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 365 5101 3.984.000 0 3.984.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 366 510101 3.984.000 0 3.984.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 367 D 25.000 0 25.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 368 70 25.000 0 25.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 369 71 25.000 0 25.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 370 7101 25.000 0 25.000 Egyéb tárgyi eszköz 371 710130 25.000 0 25.000 51.01+51.02) 372 51 3.984.000 149.000 4.133.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 373 01 6.242.000 0 6.242.000 Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére 375 540205 908.000-149.000 759.000 Közösségi közszolgálatok személyek nyilvántartására 378 540210 1.114.000 0 1.114.000 Egyéb általános közszolgáltatás 379 540250 4.245.000 0 4.245.000 Köztarozással és kölcsönökkel kapcsolatos tranzakciók 380 5502 2.190.000 0 2.190.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 381 2.190.000 0 2.190.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 382 F 2.190.000 0 2.190.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 383 01F 2.190.000 0 2.190.000 III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig) 384 30 2.190.000 0 2.190.000 A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02) 385 3001 1.650.000 0 1.650.000 A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok 386 300101 1.650.000 0 1.650.000 A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03- ig+30.02.05) 387 3002 540.000 0 540.000 A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai 388 300202 540.000 0 540.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 389 01 2.190.000 0 2.190.000 II. Rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (azonosító: 60.02+61.02) 395 5902 375.000 0 375.000 Védelem (azonosító: 60.02.02) 396 6002 375.000 0 375.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 397 375.000 0 375.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 398 F 375.000 0 375.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 399 01F 375.000 0 375.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 400 20 375.000 0 375.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 401 01 375.000 0 375.000 6
III. Rész TÁRSADALMI-KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (azonosító:65.02+66.02+67.02+68.02) 410 6302 228.852.000 1.705.000 230.557.000 Oktatás (azonosító: 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 411 6502 27.366.000 265.000 27.631.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 412 27.366.000 265.000 27.631.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 413 F 27.327.000 265.000 27.592.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 414 01F 27.327.000 265.000 27.592.000 I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 415 10 13.126.000 265.000 13.391.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 416 20 1.445.000 0 1.445.000 417 51F 913.000 0 913.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 418 5101 913.000 0 913.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a 419 510164 913.000 0 913.000 tömegoktatásban vesznek részt) IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02) 420 57 11.843.000 0 11.843.000 Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig) 421 5702 11.843.000 0 11.843.000 Természetbeli szociális segély 422 570202 11.843.000 0 11.843.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 423 D 39.000 0 39.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 424 70 39.000 0 39.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 425 71 39.000 0 39.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 426 7101 39.000 0 39.000 Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök 427 710103 10.000 0 10.000 Egyéb tárgyi eszköz 428 710130 29.000 0 29.000 51.01+51.02) 429 51 913.000 0 913.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 430 01 27.327.000 265.000 27.592.000 Iskola előtti és elemi iskolás oktatás (azonosító: 65.02.03.01+65.02.03.02) 432 650203 11.843.000 0 11.843.000 Elemi iskolás oktatás 434 65020302 11.843.000 0 11.843.000 Speciális oktatás 441 65020704 14.610.000 265.000 14.875.000 Egyéb költségek az oktatás területén 445 650250 913.000 0 913.000 Egészségügy (azonosító: 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 446 6602 5.187.000 0 5.187.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 447 5.187.000 0 5.187.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 448 F 536.000 0 536.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 449 01F 536.000 0 536.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 450 20 1.000 0 1.000 451 51F 535.000 0 535.000 7
51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 452 5101 535.000 0 535.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására 453 510146 535.000 0 535.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 454 D 4.651.000 0 4.651.000 VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) 455 51D 4.550.000 0 4.550.000 Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 456 5102 4.550.000 0 4.550.000 Átutalások a helyi költségvetésből az egészségügy területi tőkeköltségek finanszírozására 457 510228 4.550.000 0 4.550.000 VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 458 56 1.000 0 1.000 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) 459 5601 1.000 0 1.000 Nem jogosult költségek 460 560103 1.000 0 1.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 461 70 100.000 0 100.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 462 71 100.000 0 100.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 463 7101 100.000 0 100.000 Egyéb tárgyi eszköz 464 710130 100.000 0 100.000 51.01+51.02) 465 51 5.085.000 0 5.085.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 466 01 5.087.000 0 5.087.000 Egészségügyi szolgáltatások ággyal rendelkező egészségügyi egységekben (azonosító: 66.02.06.01+66.02.06.03) 468 660206 5.085.000 0 5.085.000 Általános kórházak 469 66020601 5.085.000 0 5.085.000 Egyéb költségek egészségügy területén i (azonosító: 66.02.50.50) 472 660250 102.000 0 102.000 Egyéb egészségügyi intézmény és egészségügyi tevékenység 473 66025050 102.000 0 102.000 Kultúra, szabadidő és vallás (azonosító: 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 474 6702 66.614.000 0 66.614.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 475 66.614.000 0 66.614.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 476 F 30.687.000 0 30.687.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 477 01F 30.685.000 0 30.685.000 I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 478 10 1.892.000 0 1.892.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 479 20 400.000 0 400.000 480 51F 15.393.000 0 15.393.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 481 5101 15.393.000 0 15.393.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 482 510101 15.393.000 0 15.393.000 8
X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 483 59 13.000.000 1.440.000 14.440.000 Ösztöndíjak 484 5901 0 0 0 Egyesületek és alapítványok 485 5911 1.000.000 0 1.000.000 Felekezetek támogatása 486 5912 600.000 0 600.000 A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások 487 5915 11.400.000 1.440.000 12.840.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81) 488 79F 2.000 0 2.000 XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02) 489 81F 2.000 0 2.000 Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 490 8101 0 0 0 A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése 491 810101 0 0 0 Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 492 8102 2.000 0 2.000 A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése 493 810205 2.000 0 2.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 494 D 35.927.000 0 35.927.000 VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) 495 51D 657.000 0 657.000 Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 496 5102 657.000 0 657.000 Átutalások kórházi befektetések esetében 497 510212 0 0 0 Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől 498 510229 657.000 0 657.000 VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 499 56 34.667.000 0 34.667.000 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) 500 5601 34.667.000 0 34.667.000 Nem jogosult költségek 501 560103 34.667.000 0 34.667.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 502 70 603.000 0 603.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 503 71 603.000 0 603.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 504 7101 603.000 0 603.000 Egyéb tárgyi eszköz 505 710130 603.000 0 603.000 XIII. CÍM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 72.01) 506 72 0 0 0 Pénzügyi aktívák (azonosító: 72.01.01) 507 7201 0 0 0 Részvétel a kereskedelmi társaság alaptőkéjéhez 508 720101 0 0 0 51.01+51.02) 509 51 16.050.000 0 16.050.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81) 510 79 2.000 0 2.000 XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK 511 81 2.000 0 2.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 512 01 66.009.000 1.440.000 67.449.000 Kulturális szolgáltatások (azonosító: 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 514 670203 17.782.000 0 17.782.000 Nyilvános községi, városi és megyei jogú városi könyvtárak 515 67020302 2.322.000 0 2.322.000 Múzeumok 516 67020303 4.329.000 0 4.329.000 Közintézmények előadások és koncertek megjelenítéséhez 517 67020304 10.231.000 0 10.231.000 9
A hagyományos kultúra konzerválásával és promoválásának foglalkozó központok 521 67020308 900.000 0 900.000 Szabadidős és sporttal kapcsolatos szolgáltatások (azonosító: 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 524 670205 400.000 0 400.000 Sport 525 67020501 400.000 0 400.000 Vallásos szolgáltatások 528 670206 12.000.000 0 12.000.000 Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás területén 529 670250 36.432.000 0 36.432.000 Biztosítások és szociális asszisztencia (azonosító: 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50) 530 6802 129.685.000 0 129.685.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 531 129.685.000 0 129.685.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 532 F 127.375.000 0 127.375.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 533 01F 127.375.000 0 127.375.000 I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 534 10 39.000.000 0 39.000.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 535 20 21.300.000 0 21.300.000 536 51F 1.325.000 0 1.325.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 537 5101 1.325.000 0 1.325.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 538 510101 1.325.000 0 1.325.000 IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02) 539 57 65.350.000 0 65.350.000 Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig) 540 5702 65.350.000 0 65.350.000 Pénzbeli szociális segély 541 570201 63.286.372 0 63.286.372 Természetbeli szociális segély 542 570202 2.063.628 0 2.063.628 X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 543 59 400.000 0 400.000 Egyesületek és alapítványok 544 5911 400.000 0 400.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 545 D 2.310.000 0 2.310.000 VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) 546 51D 110.000 0 110.000 Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 547 5102 110.000 0 110.000 Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől 548 510229 110.000 0 110.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 549 70 2.200.000 0 2.200.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 550 71 2.200.000 0 2.200.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 551 7101 2.200.000 0 2.200.000 Épületek 552 710101 1.993.000 0 1.993.000 Gépek, felszerelések és szállító eszközök 553 710102 57.000 0 57.000 Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök 554 710103 135.000 0 135.000 Egyéb tárgyi eszköz 555 710130 15.000 0 15.000 51.01+51.02) 556 51 1.435.000 0 1.435.000 10
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 557 01 127.485.000 0 127.485.000 Idős személyeknek nyújtott szociális segély 559 680204 1.435.000 0 1.435.000 Szociális segély betegség és rokkantság esetében (azonosító: 68.02.05.02) 560 680205 96.911.000 0 96.911.000 Szociális segély rokkantság esetében 561 68020502 96.911.000 0 96.911.000 Szociális segély családoknak és gyermekeknek 562 680206 30.939.000 0 30.939.000 Egyéb költségek biztosítás és szociális asszisztencia téren (azonosító: 68.02.50.50) 569 680250 400.000 0 400.000 IV. Rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ (azonosító: 70.02+74.02) 571 6902 7.953.000 0 7.953.000 Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés (azonosító: 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 572 7002 480.000 0 480.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 573 480.000 0 480.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 574 D 480.000 0 480.000 VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) 575 51D 40.000 0 40.000 Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 576 5102 40.000 0 40.000 Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében 577 510209 40.000 0 40.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 578 55D 440.000 0 440.000 A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 579 5501D 440.000 0 440.000 Fejlesztési programok 580 550113 440.000 0 440.000 51.01+51.02) 581 51 40.000 0 40.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 582 55 440.000 0 440.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 583 5501 440.000 0 440.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 584 01 480.000 0 480.000 Lakások (azonosító: 70.02.03.01+70.02.03.30) 586 700203 40.000 0 40.000 Egyéb költségek lakások terén 588 70020330 40.000 0 40.000 Vízellátás és hidrotechnikai berendezések (azonosító: 70.02.05.01+70.02.05.02) 589 700205 440.000 0 440.000 Vízellátás 590 70020501 440.000 0 440.000 Környezetvédelem (azonosító: 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 595 7402 7.473.000 0 7.473.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 596 7.473.000 0 7.473.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 597 F 4.296.000 0 4.296.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 598 01F 2.701.000 0 2.701.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 599 20 2.701.000 0 2.701.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81) 600 79F 1.595.000 0 1.595.000 XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02) 601 81F 1.595.000 0 1.595.000 Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 602 8102 1.595.000 0 1.595.000 A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése 603 810205 1.595.000 0 1.595.000 11
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 604 D 3.177.000 0 3.177.000 VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 605 56 1.337.000 0 1.337.000 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) 606 5601 1.337.000 0 1.337.000 Nem jogosult költségek 607 560103 1.337.000 0 1.337.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 608 70 1.840.000 0 1.840.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 609 71 1.840.000 0 1.840.000 Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 610 7101 1.840.000 0 1.840.000 Egyéb tárgyi eszköz 611 710130 1.840.000 0 1.840.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81) 612 79 1.595.000 0 1.595.000 XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK 613 81 1.595.000 0 1.595.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 614 01 4.038.000 0 4.038.000 A környezetszennyezés csökkentése és ellenőrzése 616 740203 85.000 0 85.000 Higiénia és hulladékkezelés(azonosító: 74.02.05.01+74.02.05.02) 617 740205 7.388.000 0 7.388.000 Hulladékok összegyűjtése, kezelése és megsemmisítése 619 74020502 7.388.000 0 7.388.000 V. Rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (azonosító: 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 622 7902 110.686.000 0 110.686.000 Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (azonosító: 83.02.03+83.02.50) 637 8302 800.000 0 800.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 638 800.000 0 800.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 639 F 800.000 0 800.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 640 01F 800.000 0 800.000 641 51F 800.000 0 800.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 642 5101 800.000 0 800.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 643 510101 0 0 0 Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására 644 510149 800.000 0 800.000 51.01+51.02) 645 51 800.000 0 800.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 646 01 800.000 0 800.000 Mezőgazdaság (azonosító: 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 648 830203 800.000 0 800.000 Mezőgazdasági kamarák 650 83020307 800.000 0 800.000 Szállítás (azonosító: 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 653 8402 105.626.000 0 105.626.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 654 105.626.000 0 105.626.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 655 F 45.047.000 0 45.047.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 656 01F 41.404.000 0 41.404.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 657 20 37.210.000 0 37.210.000 12
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02) 658 55F 4.194.000 0 4.194.000 A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63) 659 5501F 4.194.000 0 4.194.000 Egyéb belső átutalás 660 550118 4.194.000 0 4.194.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81) 661 79F 3.643.000 0 3.643.000 XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02) 662 81F 3.643.000 0 3.643.000 Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 663 8101 985.000 0 985.000 A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése 664 810101 985.000 0 985.000 Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 665 8102 2.658.000 0 2.658.000 A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése 666 810205 2.658.000 0 2.658.000 FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) 667 D 60.579.000 0 60.579.000 VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) 668 51D 1.760.000 0 1.760.000 Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 669 5102 1.760.000 0 1.760.000 Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől 670 510229 1.760.000 0 1.760.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 671 55D 4.055.000 0 4.055.000 A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 672 5501D 4.055.000 0 4.055.000 Az önálló ügyvitelű helyi érdekű repülési társaság beruházásai 673 550156 4.055.000 0 4.055.000 VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 674 56 12.000 0 12.000 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) 675 5601 12.000 0 12.000 Nem jogosult költségek 676 560103 12.000 0 12.000 TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) 677 70 54.752.000 0 54.752.000 XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03) 678 71 54.752.000 0 54.752.000 Tárgyi eszközök (azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 679 7101 54.752.000 0 54.752.000 Gépek, felszerelések és szállító eszközök 680 710102 102.000 0 102.000 Egyéb tárgyi eszköz 681 710130 54.650.000 0 54.650.000 51.01+51.02) 682 51 1.760.000 0 1.760.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 683 55 8.249.000 0 8.249.000 VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) 684 5501 8.249.000 0 8.249.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81) 685 79 3.643.000 0 3.643.000 XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK 686 81 3.643.000 0 3.643.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 687 01 47.231.000 0 47.231.000 Közúti szállítás (azonosító: 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 689 840203 93.038.000 0 93.038.000 Utak és hidak 690 84020301 93.038.000 0 93.038.000 Léguti szállítás (azonosító: 84.02.06.01+84.02.06.02) 695 840206 8.945.000 0 8.945.000 Polgári repülés 697 84020602 8.945.000 0 8.945.000 13
Egyéb költségek szállítás terén 698 840250 3.643.000 0 3.643.000 Egyéb gazdasági tevékenység (azonosító: 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 699 8702 4.260.000 0 4.260.000 ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 700 4.260.000 0 4.260.000 ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 701 F 4.260.000 0 4.260.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 702 01F 4.260.000 0 4.260.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 703 20 2.252.000 0 2.252.000 704 51F 381.000 0 381.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 705 5101 381.000 0 381.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 706 510101 201.000 0 201.000 Egészségügyi tevékenységek 707 510103 180.000 0 180.000 X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 708 59 1.627.000 0 1.627.000 Egyesületek és alapítványok 709 5911 1.627.000 0 1.627.000 51.01+51.02) 710 51 381.000 0 381.000 A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 711 01 4.260.000 0 4.260.000 Egyéb gazdasági tevékenység 717 870250 4.260.000 0 4.260.000 TÖBBLET 98.02.96 + 98.02.97 720 9802 0 0 0 A fejlődési szekció többlete 722 980297 0 0 0 HIÁNY 1) 99.02.96 + 99.02.97 723 9902 0 0 0 A fejlődési szekció hiánya 725 990297 0 0 0 A FEJLŐDÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (azonosító: 00.02+00.16+00.17) - ÖSSZ 726 000102 263.535.000 0 263.535.000 SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16) 727 4990 96.440.000 0 96.440.000 I. FOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 00.03+00.12) 728 0002 200.632.000 0 200.632.000 A. ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.04+00.09+00.10+00.11) 729 0003 196.432.000 0 196.432.000 A1. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG (azonosító: 00.05+00.06+00.07) 730 0004 89.690.000 0 89.690.000 A1.2. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL (azonosító: 03.02+04.02) 734 0006 89.690.000 0 89.690.000 A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek (azonosító: 04.02.01+04.02.04) 738 0402 89.690.000 0 89.690.000 A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek 739 040201 61.340.000 0 61.340.000 Kiosztott összegek a jövedelmi adó lebontott kvótáiból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására 740 040204 28.350.000 0 28.350.000 A4. JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKTA KIRÓTT ADÓK ÉS DÍJAK(azonosító: 11.02+15.02+16.02) 755 0010 106.742.000 0 106.742.000 A TVA [ÁFA]-ból lebontott összegek(azonosító: 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 756 1102 104.192.000 0 104.192.000 14
Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a megyeszinti nem centralizált költségei 757 110201 85.186.000 0 85.186.000 finanszírozására Az áruforgalmi adóból lebontott összegek utakra 759 110205 6.500.000 0 6.500.000 Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a helyi költségek kiegyensúlyozására 760 110206 12.506.000 0 12.506.000 Díjak javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére (azonosító: 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 765 1602 2.550.000 0 2.550.000 Licenszek és üzemeltetési engedélyek kiadásának díja és illetménye 769 160203 350.000 0 350.000 Egyéb illetmények javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére 770 160250 2.200.000 0 2.200.000 C. NEM ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.13+00.14) 774 0012 4.200.000 0 4.200.000 C1. TULAJDONBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 30.02+31.02) 775 0013 850.000 0 850.000 Tulajdonból befolyó bevételek (azonosító: 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 776 3002 850.000 0 850.000 Koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek (azonosító: 30.02.05.30) 778 300205 850.000 0 850.000 Egyéb, a hivatalos intézmények általi koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek 779 30020530 850.000 0 850.000 C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (azonosító: 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 786 0014 3.350.000 0 3.350.000 Szolgáltatások eladásából és egyéb tevékenységekből származó bevétel (azonosító: 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 787 3302 1.000 0 1.000 +33.02.27+33.02.28+33.02.50) Törvénykezési költségek visszanyeréséből, büntetésekből és kártalanításokból keletkezett bevételek 793 330228 1.000 0 1.000 Büntetések, kötbérek és elkobzások (azonosító: 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 798 3502 18.000 0 18.000 Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó bevételek (azonosító: 35.02.01.02) 799 350201 18.000 0 18.000 Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó jövedelem amelyeket a szakosított intézmények alkalmaztak 800 35020102 18.000 0 18.000 Különféle bevételek (azonosító: 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50) 804 3602 3.331.000 0 3.331.000 Egyéb bevételek 812 360250 3.331.000 0 3.331.000 IV. TÁMOGATÁSOK (azonosító: 00.18) 827 0017 62.903.000 0 62.903.000 TÁMOGATÁSOK A KÖZIGAZGATÁS EGYÉB SZINTJÉRŐL (azonosító: 42.02+43.02) 828 0018 62.903.000 0 62.903.000 Az állami költségvetésből kapott támogatások (azonosító: 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+42.02.44 829 4202 62.903.000 0 62.903.000 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66) A rokkant személyeknek nyújtott jogok finanszírozása 830 420221 62.153.000 0 62.153.000 A mezőgazdasági kamara támogatása az állami költségvetésből 839 420244 750.000 0 750.000 AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ KÖLTSÉGEI (azonosító: 50.02 + 59.02 + 63.02 + 855 4902 263.535.000 0 263.535.000 70.02 + 74.02 + 79.02) ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 856 F 263.535.000 0 263.535.000 FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 857 01F 258.295.000 0 258.295.000 15
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 858 10 62.008.000 0 62.008.000 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) 859 20 73.044.000 0 73.044.000 III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig) 860 30 2.190.000 0 2.190.000 A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02) 861 3001 1.650.000 0 1.650.000 A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok 862 300101 1.650.000 0 1.650.000 A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03- ig+30.02.05) 863 3002 540.000 0 540.000 A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai 864 300202 540.000 0 540.000 V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04) 865 50 908.000-149.000 759.000 Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére 866 5004 908.000-149.000 759.000 867 51F 23.731.000 0 23.731.000 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 868 5101 23.731.000 0 23.731.000 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások 869 510101 20.903.000 0 20.903.000 Egészségügyi tevékenységek 870 510103 180.000 0 180.000 Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele 871 510124 400.000 149.000 549.000 Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására 872 510146 535.000 0 535.000 Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására 873 510149 800.000 0 800.000 A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a 874 510164 913.000 0 913.000 tömegoktatásban vesznek részt) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02) 875 55F 4.194.000 0 4.194.000 A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63) 876 5501F 4.194.000 0 4.194.000 Egyéb belső átutalás 877 550118 4.194.000 0 4.194.000 IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02) 878 57 77.193.000 0 77.193.000 Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig) 879 5702 77.193.000 0 77.193.000 Pénzbeli szociális segély 880 570201 63.286.372 0 63.286.372 Természetbeli szociális segély 881 570202 13.906.628 0 13.906.628 X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) 882 59 15.027.000 0 15.027.000 Ösztöndíjak 883 5901 0 0 0 Egyesületek és alapítványok 884 5911 3.027.000 0 3.027.000 Felekezetek támogatása 885 5912 600.000 0 600.000 A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások 886 5915 11.400.000 0 11.400.000 PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81) 887 79F 5.240.000 0 5.240.000 XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02) 888 81F 5.240.000 0 5.240.000 16