1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december
1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítı képzési, humánerıforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése ÚMFT forrásainak abszorpciója Az operatív programok végrehajtásához szükséges HR kapacitás Az operatív programok végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 % eredmény 0,00 100,00 % output 60,00 40,00 % output 100,00 100,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 2014 2015 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 34,90 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 26,46 18,42 5,44 5,44 5,60 61,36 1/4
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja utód 1.1.1. neve Intézmények kapacitásának biztosítása Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Elızetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, KÖZOP elıkészítési projektek esetében) (Mrd Ft) Pályázatok, kiemelt projektek Keret KMR Támogatás összege Támogatás meghirdethetı kerete része (Mrd Ft) (MFt) mértéke (%) (MrdFt) (HEP és KÖZIG IH) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma tervezett indítása (év/negyed-fél zárása tervezett (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/k kv beszállító/nincs kkv) kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 34,78 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 28 futó 2015/IV kkv beszállító Támogatható tevékenységek - humán erıforrás alkalmazása; - a humán erıforrás ismereteinek és készségeinek fejlesztése; - humán erıforrás infrastrukturális hátterének biztosítása; - tapasztalatcsere, legjobb gyakorlat terjesztése; - külsı szakértıi állomány megbízása; - tanulmányok, útmutatók kidolgozása Megjegyzés utód 1.1.2. Képzési, humán erıforrás menedzsment programok kiemelt (TA) 6- non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 2 futó 2015/IV kkv beszállító 1. Prioritás : 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,85% 30 - szakmai képzések; - készség- és kompetencia alapú képzések; - képzésekhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek (e-learning rendszer bevezetése) 2/4
2. Prioritás: A támogatások minıségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás az intézményrendszer szereplıi által ellátandó, az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeibıl adódó feladatok hatékony ellátásához járul hozzá. Fı céljai a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelı rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetıségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának kiépültsége és fenntartása Értékelt támogatási összegek aránya (% - az ÚMFT költségvetésén belül) Az ÚMFT eredményeinek elfogadottsága a felnıtt korú lakosságkörében (%) mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 % output 40,00 100,00 % output 0,00 90,00 % eredmény 40,00 70,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 2014 2015 24,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 24,33 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 27,31 6,80 6,80 7,00 3,73 51,64 3/4
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja utód 2.1.1 utód 2.1.2 utód 2.1.3 neve Az EU elıírásainak megfelelı, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját aktívan támogató IT rendszer fejlesztése Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének mőködtetése Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Elızetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, KÖZOP elıkészítési projektek esetében) Pályázatok, kiemelt projektek Keret KMR Támogatás összege Támogatás meghirdethetı kerete része (Mrd Ft) (MFt) mértéke (%) (MrdFt) (HEP és KÖZIG 2011 2012 2013 IH) Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma tervezett indítása (év/negyed-fél tervezett zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 1 futó 2015/IV kkv beszállító kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 1 futó 2015/IV kkv beszállító A (lehetséges) kedvezményezettek számára folyamatos és átfogó információs tevékenység nyújtása, tájékoztatási tevékenységek folytatása kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 7,45 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 2 futó 2015/IV kkv beszállító Támogatható tevékenységek - EMIR fejlesztése - EMIR üzemeltetése - infrastruktúra beszerzése proejktek tervezett száma" a már jelenleg is futó, a 2011-13 AT-ben betervezett összeget felhasználó projektek mutatja proejktek tervezett - átfogó stratégiai és operatív értékelések száma" a már lefolytatása; jelenleg is futó, a - adatgyőjtések, elemzések, elırejelzések; 2011-13 AT-ben - makroszintő hatások elırejelzése; betervezett - fejlesztéspolitikai módszertani és értékelı összeget tudásbázis kialakítása felhasználó projektek mutatja - támogatási lehetıségek megismertetése a szélesebb közvélemény számára, pályázók hatékony mozgósítása; - fejlesztési programok eredményeinek bemutatása; - a partnerség elvével kapcsolatos feladatok ellátása; - ügyfélszolgálat Megjegyzés utód 2.1.4 A (lehetséges) kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetıségő tanácsadói hálózat mőködtetése a minıségi projektek elıkészítése és megvalósítása érdekében kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 8 futó 2015/IV kkv beszállító 1. Prioritás : 0,00 24,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,85% 12 - támogatási lehetıségek megismertetése; - projekt javaslatok kidolgozásának segítése; - projektek megvalósításának segítése 4/4