Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Átírás

1 Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv március 31.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Kísérleti akció keretében támogatásra kerül egy módszertan kialakítása és mintaprojekt megvalósítása a leghátrányosabb helyzetű térségben. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A program hatására teremtett főállású új munkahelyek száma A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházás % eredmény db eredmény Mrd Ft eredmény Mrd Ft eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,21 16,, 1,49 Összesen 22,7 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 2,5 4,6 5,5 4,92 3,63 2,55 22,7 1/11

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Üzleti infrastruktúra fejlesztése helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek 5,6 13,2, 13,2 18, ,% gazdasági Vállalkozói tanácsadás közvetett támogatás igénybevételének támogatása társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,,5,,5,5 1,% A vállalkozások közötti együttműködések erősítése gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok; kutatóintézetek, oktatási intézmények,15,7,,7, ,% Kísérleti akciók, programok önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek,,3,,3, ,% 1 1. Prioritás LHH :, 4,3, 3,5 3, Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 1,48, 1,48 1,48 1. Prioritás Összesen: 5,21 16,, 16, 21,21 1 % 1% 54 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A Az "Ipari park" cím tulajdonosa vagy működtetője,78,,78,78,,78 5, % /B Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek 5,6,3,,3,3,,3, % 3 7,4 5, /C Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,9,,9,9,,9, % /D Gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA alá tartozó egyéni vállalkozók, 1,74, 1,74 1,74, 1,74, 1,74 1, % /E Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, 3,3, 3,3 3,3, 1,6 1,7 3,3 3, % /F LHH eljárás Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek, 4,, 4, 4,, 4,, 4, 4, 5 1 5% /G közvetett támogatás Gazdasági társaságok, 2,, 2, 2,,, 2, 2, 2, Konstrukció : 5,6 13,2, 13,2 18,8 5,6 9,32 3,7 13,2 18,8 5 1 % 5% 32 3/11

5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E 1.1.1/F 1.1.1/G Kezdő időpont Záró időpont Ipari parkok fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Barnamzős területek fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Telephelyfejlesztés 29. I. negyedév 21. IV. negyedév Egyedi regionális ipartelepítés LHH-33 kistérségek komplex üzleti infrastruktúra fejlesztése 29. I. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A vállalati szektort segítő üzleti és innovációs infrastruktúra jelentős lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelőszektor helyi általános szintjével sem. Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történő kiépítése, az innovációs kapacitások bővítése lehetővé tenné a termelő és szolgáltató szféra közötti egyenlőtlenség csökkentését, elősegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történő csatlakozását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 15 2 Az inkubátorház fejlesztéssel érintett nettó területének inkubációs célra hosszútávú bérleti szerződéssel kiadható területe ha eredmény,2,4 Teremtett munkahelyek száma (nő, férfi, hátrányos helyzetű) db eredmény 19 (8;11;15) 22 (9; 13; 2) Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft eredmény 6 8 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % eredmény A hasznosítatlan barnamezős területekre, támogatott ipari parkokba, inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db eredmény /11

6 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése,felújítása - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Tőkefinanszírozás; hitelnyújtás; a programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági szempontok: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetősége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A projekt komplexitása - A támogatás aránya - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A pályázó szervezet értékelése - Az Ipari Park, barnamező, iparterület adottságai - A fejlesztéssel vállalt kötelezettségek (megtartott, termetett munkahelyek száma) - Speciális regionális szempontok - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentősége a régió szempontjából - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, kistérségi központ, az A, C, E komponens esetében pólus- vagy megyei jogú város - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok)* - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - A pályázó szervezet gazdálkodási adatai (eredménymutató, eladósodottság foka), - Az ipari parkban, barnamezős területen megvalósuló fejlesztés, - A munkahely megtartás, munkahelyteremtés. 5/11

7 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek száma * közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,,5,,5,5,,,5,5,5 1% Konstrukció :,,5,,5,5,,,5,5,5 % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Akkv-k zömét alacsony tőkével vagy tőke nélkül alapítják. A vállalkozók többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak. Jellemző rájuk, hogy megélhetésre, fogyasztásra és családi megtakarításra törekednek. A vállalkozók kb. 7%-nak hiányosak a szakmai, piaci, finanszírozási, jogi, szervezetfejlesztési, vállalkozásmenedzselési, kommunikációs, stb. ismeretei és készségei, alacsony a tervezési hajlandóság és szakszerűség, ez gátja az innovációnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A regionális vállalkozói tanácsadó hálózat létrehozásának a célja a régió gazdasági potenciál hanyatlásának megállítása, majd a régió gazdasági teljesítményének növelése, elsősorban a mikro-, kis-, és középvállalkozói szektorban, tevékenységtől függetlenül. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek. A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei Projekt menedzsment Egyéb igénybevett szolgáltatások Eszközbeszerzés 6/11

8 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított regionális lefedettség - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt * kidolgozás alatt 7/11

9 III. A támogatási konstrukciók bemutatása A vállalkozások közötti együttműködés erősítése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,15,7,,7,85, 1,15,7 1,85 1, % Konstrukció :,15,7,,7,85, 1,15,7 1,85 1, % 8% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont A vállalkozások között együttműködés erősítése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Indokolt az összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szerveződött vállalati együttműködések fejlesztésének elősegítése, amelyek meghatározott termékek előállítási (szolgáltatások nyújtása), beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezőbbé tételére irányulnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél az együttműködő vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásának elősegítésén keresztül az erős és együttműködő KKV szektor kialakítása a régió tőkevonzó képességének megerősítése érekében, a klaszterek azonosítása és fejlesztése, induló és fejlődő klaszterkezdeményezések támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű térségek gazdasági teljesítményének növelése. 8/11

10 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Klaszterekben, támogatott együttműködésékben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése % hatás Megvalósított közös projektek száma db output 15 3 Indukált beruházás Mrd Ft eredmény 1 2 Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma (db) db eredmény Teremtett munkahelyek száma (nő, férfi, hátrányos helyzetű) (db) db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történő igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, - Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - Már működő klaszter esetén megfelelő módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttműködés által eredményezett multiplikátor hatás - Az üzleti tervben a pályázó megfelelő módon bemutatja a tervezett stratégiai szintű együttműködések részleteit - A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték - Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága - A szolgáltatások hatása a klaszterek által előállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és exportjára - Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttműködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttműködése - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása 9/11

11 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Kísérleti akciók, programok 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaságés vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,3,,3,3,,3,,3, % Konstrukció :,,3,,3,3,,3,,3, % 8% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Kísérleti akciók, programok 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Kísérleti akciók megvalósításával lehetőség nyílik újszerű támogatási formák kialakítására és kipróbálására, mely lehetővé teszi a leghátrányosabb helyzetű térségekben új támogatási konstrukció és forrás megjelenését. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A kísérleti akciók támogatása lehetővé teszi újszerű módszerek, programok és projektek tesztelését és összehasonlítását, mely alapján kiválaszthatók az operatív program későbbi éveiben nagyobb forrással támogatandó legjobb és leghatékonyabb módszerek, akciók, kezdeményezések. Cél a leghátrányosabb helyzetű térségek gazdaságfejlesztésére modell kialakítása és egy kísérleti projekt megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kísérleti együttműködés keretében kifejlesztett eszközök, módszertan száma db eredmény, 1 1 1/11

12 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértői tevékenység 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított humán erőforrás - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Oktatási és kutató intézmények bevonása Projekt megvalósulása az LHH kistérségekben történik 11/11

13 I. A prioritás bemutatása - 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerők vendégforgalmának növekedése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek db eredmény % hatás 15 2 % eredmény 31, % eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,52 14,87 1, ,16 Összesen 4,4 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,18 13,13 9,5 5,68,, Összesen 4,4 1/9

14 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése Projekt kiválasztás eljárása Költségvetési szervezetek és intézményeik, kétfordulós, kiemelt, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyházak, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. 8,46 1,55 1,5 12,5 2,51 5, 1 8, 9% 44 1,43 1,54, 1,54 11,97 15, 25, 45% 1,63 1,25, 1,25 1,88 2, 6, 85% Prioritás LHH : Prioritás Kiemelt projektek forrása : Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 1,53, 1,53 1,53 2. Prioritás Összesen: 19,52 14,87 1,5 16,37 35, % 9% 77 Támogatan dó projektek tervezett száma *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/9

15 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A /B kétfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 6,71 3,, 3, 3, 9,71 9, % 5 11,56, 6,71 1,85, 1,85 1,85 1,85 1, % /C nem indul,15,,,,15,15,,,, /D Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 1,6 2,7, 2,7 4,3 1,6 2,7, 2,7 4, % /E kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,8, 1,8 1,8,, 1,8 1,8 1, % /F kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1, % /G (kidolgozás alatt) kiemelt Gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és költségvetési szervezetek konzorciumai 1 5 1% 2% /H Gazdasági társaságok; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek /egyéni vállalkozások konzorciumai,, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1, 2 1 2% 5% /I Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek konzorciumai,,,5,5,5,,,5,5, % 5% Konstrukció : 8,46 1,55 1,5 12,5 2,51 1,75 1,61 8,15 18,76 2, % 9% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám /A /B /D Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Fürdő- és tematikus vonzerőfejlesztés 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3/9

16 2.1.1./E Kiemelt projekt 29. I. negyedév 21. IV. negyedév /F Balatoni kiemelt projekt 29. I. negyedév 21. IV. negyedév /G /H /I Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházás Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése Turisztikai szolgáltatásfejlesztés 21. II. negyedév 21. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 4/9

17 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A helyi adottságokra alapozva a meglevő és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, szolgáltatások kialakításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fő eredmény 5 1 Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft hatás Támogatott turisztikai attrakciók száma Támogatott turisztikai vonzerők vendégforgalmának növekedése Terentett munkahelyek száma (nő/hátrányos helyzetű) db output 3 % eredmény db output 11 (2/1) (3/15) Támogatott egészségturisztikai szolgáltatók száma db output 14 Támogatott gyógy- és termálfürdők vendégforgalmának növekedése % output Támogatható tevékenységek köre Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturizmus Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglévő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Vallási turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények fejlesztése Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Amennyiben a fejlesztés által ingatlan kerül kiváltásra, a felszabaduló, pályázó tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában ingatlanhasznosítási tervet kell benyújtani, valamint értékével az igényelt támogatást csökkenteni szükséges. Értékelési szempontok: Látogatószám növelése Bevételek növekedése Turisztikai szezon hosszabbítása TDM tagság Sajást forrás mértéke Megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 5/9

18 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok 1,43 1,54, 1,54 11,97 1,43 1,54, 1,54 11, % Konstrukció : 1,43 1,54, 1,54 11,97 1,43 1,54, 1,54 11, % 45% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minőségi kínálata nem megfelelő. A minőségi szálláshelyek hiánya veszélyezteti a turizmus további fejlődését is. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a régióban a 3-4 csillagos és annak megfelelő színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években. A meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történő kiszolgálását teszi lehetővé, hosszabb idő eltöltését biztosítja. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglévő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése. További cél a munkahelyteremtés, valamint szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, az akadálymentesítési elvek érvényesítése. 6/9

19 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma db output 4 4 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma vendégéjszaka eredmény A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága % eredmény 31, A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken Teremtett munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nő/hátrányos helyzetű) % eredmény 1 11 db output 412 (8/4) (9/5) 6. Támogatható tevékenységek köre Új 3* és 4* ill. annak megfelelő kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése 3* és 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából. Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 3* és 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából. Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetőivel Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 7/9

20 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok,,35,,35,35,,35,,35, % /B Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyház, gazdasági társaságok,4,6,,6 1,,,4,6 1, 1, % /C Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok,23,3,,3,53,,23,3,53, % Konstrukció :,63 1,25, 1,25 1,88,,98,9 1,88 1, % 85% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont /A Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése 29. III. negyedév 21. III. negyedév /B Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban 29. III. negyedév 21. III. negyedév /C Balatoni desztináció menedzsment szervezetek kialakítása 29. III. negyedév 21. III. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője a hatékony, megfelelő kompetenciákkal, kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. A TDM rendszer kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott feladat, megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a jól működő turizmus feltételeként egy régiós, illetve országos szinten is egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A turisztikai piaci jelenlétet segítő együttműködések fejlesztése a helyi (településcsoporti), térségi (mikro-régiós) és regionális TDM szervezetek létrehozásával, valamint termék alapú regionális turisztikai klaszterek kialakulásának segítésével biztosítható. 8/9

21 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka eredmény Támogatott együttműködések száma db output Teremtett munkahelyek száma (nő/hátrányos helyzetű) db output 2 (3/2) 3 (4/3) Az együttműködésbe bevont szereplők száma db output Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: A pályázó rendelkezik a DDRFT (BFT) és a RIB (BRTPI) támogató nyilatkozatával Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken; Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: IFA bevétel nagysága a desztinációban Szakmai program Bevont szolgáltatók köre Vállalt feladatok köre A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 9/9

22 I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az önkormányzatok informatikai fejlesztéseinek támogatása. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevő tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 5% % eredmény Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma fő eredmény Óvodai nevelésben részesülő gyermekek arányának növekedése % eredmény Az országos kompetenciamérésen a minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevő tanulók arányának csökkenése évfolyamonként (6., 8., 1. évf.) és mérési területenként vizsgálva matematika-logika olvasás-szövegértés 6. évf. 8. évf. 1. évf. 6. évf. 8. évf. 1. évf. % hatás A többcélú közoktatási intézmények szolgáltatásaival érintett -18 éves korúak arányának növekedése % eredmény Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése Minőségi rehabilitációs szolgáltatáshoz hozzáférők számának növekedése (a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmények tekintetében) fő eredmény fő eredmény fő eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,32 14,2, ,49 Összesen 39,83 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,4 29,65 5,57 4,21 Összesen 39,83 1/1

23 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Akadálymentesítés automatikus Konstrukció neve Oktatásfejlesztés / LHH konstrukció Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós Kedvezményezettek köre Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek Közoktatási intézmények fenntartói (a közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek, egyházak Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma,4,8,,8 1,2 2 3 % 9% 4 2,37 5,57, 5,57 25, % 95% Egészégügyi és szociális ellátás fejlesztése Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat Önkormányzati társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek Szociális szövetkezet Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek 3,55 3,43, 3,43 6, % 95% E-közigazgatás fejlesztése kidolgozás alatt Helyi önkormányzatok, 1,5, 1,5 1,5, 1,, 3. Prioritás LHH : 1,58 1,58 3. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 3. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék: 2,72 2,72 2,72 3. Prioritás Összesen: 24,32 14,2, 14,2 38,34 8 % 1% 73 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1% át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1% ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1% ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/1

24 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Akadálymentesítés 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma automatikus Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségű nonprofit szervezetek,4,8,,8 1,2,4,8,,8 1, % Konstrukció :,4,8,,8 1,2,4,8,,8 1,2 2 3 % 9% 4 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Akadálymentesítés 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. A 27. évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplő megjelenő közszolgáltatások esetében legkésőbb 21. december 31-ig meg kell oldani a fogyatékossággal élők számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Az évi XXVI. törvény alapján az intézkedés célja a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek Akadálymentesített intézmények száma A támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások száma A projekt befejezése után az akadálymentesített db db output output intézményben dolgozó fogyatékossággal élő és/vagy fő eredmény 5 1 megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Fizikai akadálymentesítés - Infokommunikációs akadálymentesítés A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Jelen konstrukció keretében egészségügyi alapellátást biztosító intézmények akadálymentesítése nem támogatható. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Az akadálymentesítendő épületre január 1-je előtt nyújtották be az építési engedélyre vonatkozó kérelmet. - Az építési-műszaki tervdokumentációt a pályázó benyújtotta függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek vagy sem. - A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, a pályázathoz benyújtandó tervdokumentáció teljeskörűen megfelel az OTÉK előírásainak. 3/1