A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény neve: Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Intézmény székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. a.) Azonosító adatai: A költségvetési szerv Törzsszám: 15329138 Megnevezése: Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Székhelye: 1095. Budapest Komor Marcell u. 1. Szakágazati besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység Alapító okirat száma, kelte: 31487-9/2007, hatályos 2008. február 12-től. Bankszámlaszám, adószám: Intézmény bankszámlaszáma: 10032000-01425107-00000000 Intézmény bankszámlaszáma: 10032000-01425107-00030007 Intézmény bankszámlaszáma: 10032000-01425107-00050005 Általános forgalmi adó alanyisága: 15329138-2-43
b.) Szervezeti felépítése: Igazgató 1 fő Tanácsadó testület (külső) Jogász (külső) Belső ellenőr (külső) Gazdasági Igazgató (általános ig. h.) 1 fő Informatikus 1 fő Szakmai igazgató helyettes 1 fő Titkárnő 1 fő Kontroller 0,63 fő Munkaügy és TB ügyintéző 1 fő Gyűjteményi és kiállítási osztály Kommunikációs osztály Biztonsági osztály vezető 1 fő Gazdasági Osztály Megbízott főkönyvi könyvelő (külső) Kézbesítő 1 fő Műszaki Osztály Műszaki osztályvezet ő helyettes 1 fő (a kiállításrendezés vezetője) Osztályvezető helyettes (időszaki kiállítások koordinálása) 1 fő Gépkocsivezető, anyagbeszerző 1 fő Osztályvezető helyettes (múzeumpedagógia vezetése) 1 fő Munka és tűzvédelmi megbízott külső Teremőrök 17 fő Fegyveres biztonsági őrség külső Könyvelő pénzügyes 1 fő Gondnok kiadványkezelő 1 fő Pénztáros 1 fő Jegypénztáros 3 fő Kiállításépítők: Villanyszerelő 1 fő Hang- és videotechnikus 1 fő Festő 1 fő Asztalos 1 fő Kiállításrendező 1fő Muzeológusok 4 fő Restaurátor 1 fő Regisztrátor 0,76 fő Gyűjteménykezelő 1 fő Könyvtáros 1,76 fő Kiállításrendezők (2 fő)szakmai irányítás szerint Programszervező 1 fő Sajtóreferens 1 fő Kiadványszerkesztő 1 fő Múzeumpedagógus 2 fő
Igazgató+Igazgatói (közvetlen) felügyelet Szakmai igazgatóhelyettes (közvetlen) felügyelet Gyűjteményi és Kiállítási Osztályv. (közvetlen) felügyelete Kommunikációs Osztályv.(közvetlen) felügyelete Biztonsági Osztályv. (közvetlen) felügyelete Gazdasági igazgatói (közvetlen) felügyelet Gazdasági Osztályv.(közvetlen) felügyelete Műszaki Osztályv. (közvetlen) felügyelete Mindösszesen 6 fő 2 fő 9,5 fő 6 fő 17 fő 3,6 fő 7 fő 7 fő 58,1 fő c.) Szervezet kapcsolódásai: nincs hozzárendelt más szervezet d.) Tevékenységi köre Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme. Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 910200 Múzeumi tevékenység Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: Besorolása: országos szakmúzeum Funkciója: kortárs művészeti múzeum A gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát. A gyűjtőkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése Részvétel a gyűjtőkörébe tartozó témákkal összefüggő alap-, közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-képzésben és továbbképzésben. Együttműködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. Gyűjtőköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár működtetése. Az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében a jogszabályok illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó- szakértői tevékenység. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak: A magyar és nemzetközi kortárs képzőművészet törekvéseinek párhuzamos bemutatása, a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi kontextusba helyezése.
A kortárs képzőművészet bemutatásával, értelmezésével és a közönség felé történő közvetítésével összefüggő szakmai tevékenység országos szintű koordinálása, különös tekintettel, a kortárs művészettel foglalkozó múzeumi szakemberek képzésére és továbbképzésére. Rezidenciaprogram működtetése. Az intézmény gyűjtőköréhez kapcsolódóan társművészeti programok szervezése és befogadása. e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: Kiadási előirányzat: 396 500 ezer Ft Saját bevételi előirányzat: 43 300 ezer Ft Átvett pénzeszközök előirányzata: 14 000 ezer Ft Támogatás értékű bevételek: 1 800 ezer Ft Támogatási előirányzat: 353 200 ezer Ft Engedélyezett létszámkeret: 58 fő 2008. január 1-jei betöltött létszám: 57 fő (betöltetlen igazgatói státusz) f.) Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: 910200 (Múzeumi tevékenység) Feladatmutató: múzeumok és kiállítások száma g.) Feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: 1 db állandó és 10 db időszaki kiállítás Működtetési teljesítmények: nyitvatartási idő 3014 óra / év (Nyitva naponta 10 órától este 20 óráig, havonta utolsó szombaton 10 órától 22 óráig) Rendszeres szakmai feladatok: Állandó kiállítások látogatóinak száma: 16 000 fő Szakkönyvtári használat száma: 800 fő Digitálisan bemutatott tárgyak: 350 db Múzeumpedagógiai foglalkozások: 2500 fő Gyűjteményi katalógus kiadása: 2 db Programfinanszírozott és kiegészítő feladatok: 10 db időszaki kiállítás látogatóinak száma: 42 000 fő Konferenciák, szakmai rendezvények: 3 konferencia, 10 egyéb rendezvény, kb 450 fő Közönségrendezvények száma: 300 program, kb. 8 000 fő Sajtómegjelenés: kb. 200 db / év Kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok: 3-10 ezer példány / 13-15 fajta h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest (g. pont alapján) Fizető látogatók számának emelkedése: 50 % Múzeumpedagógiai programokon résztvevő látogatók számának emelkedése: 10 % Bevétel növekedés a 2007-es tervhez képest: 16 % Szakkönyvtár látogatói számának növekedése: 25 % Vállalkozói tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt. Megjegyzés: a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10. (6) bekezdésében elrendelt 21. mellékletben meghatározott részletességgel kell kitölteni. Budapest, 2008. március 1. igazgató gazdasági igazgató