Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25.
1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A termzeti kulturális értékeken alapuló termékek szolgáltatások, illetve a termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműköd kialakításával a program hozzájáruljon a vállalkozások versenyképességének a javításhoz, új munkahelyek teremtéhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához. 1.2. A prioritások célkitűzei Prioritás neve, A potenciál erősíte Indikátor megneveze A szálláshelyszolgáltatás vendéglátás ágazat által előállított bruttó hozzáadott érték növekede Vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken 3, 4 5 csillagos kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitáskihasználtsága Támogatott vonzerők látogatottságának növekede Indikátor mértékegysége % Kiinduló érték Célértékek 1 2010 2015 db 1 460 190 2 044 000 % 29,8 (2005) % - 60 48 1.3. A prioritások ütemeze - kötelezettségvállalás Prioritás neve, Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen A potenciál erősíte 0,000 18,168 10,716 10,916 8,400 6,400 5,400 60,000 Az itt a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti tervezett lekötek ütemezét mutatják forintra átszámítva folyó áron, 271 Ft/euro árfolyamon. 1 Kumulált érték
1.4. A prioritások ütemeze - kifizet Prioritás neve, Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 2. A potenciál erősíte 0,000 1,077 5,925 10,454 12,187 10,052 8,506 6,500 5,300 60,000 Konstrukció neve 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2007-2008) Komponens neve 2.1.1 A, Térségi 2.1.2 2.2.1 Versenyképes termék- szolgáltatások minőségi Desztinációmenedzsment, szálláshelyek Alkalmazott eljárás Kiemelt Támogatás formája Vissza nem térítendő Kétfordulós. Vissza nem térítendő Egyfordulós Vissza nem térítendő Kétfordulós Vissza nem térítendő Támogatás kerete (millió Ft) Kedvezményezettek köre 6 530 - költségveti szervek, - önkormányzat intézményeik, - önkormányzati társulások, - egyházak, egyházi - non-profit - gazdasági társaságok 6 530 költségveti szervek, - önkormányzat intézményeik, - önkormányzati társulások, - egyházak, egyházi - non-profit - gazdasági társaságok 4 010 - gazdasági társaságok, - önkormányzat intézményeik, önkormányzati társulások, - non-profit 1 100 - önkormányzat intézményeik, - önkormányzati társulások, non-profit - gazdasági társaságok Támogatás min-max összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) 800-2000 50-90 % 4 10-500 Programok, esetén Max. 40 Támogatott projektek 50-90% 30 50 rendezvény 40-500 35-40% 20 10-400 Térségi DM esetén: 50-100 MFt, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektetösztönző DM szervezet Turisztikai Kutatási Befektetösztönző 50-90% 10
Innovatív Központ létrehozása Innovatív Központ: 100-400 termék alapú klaszterek: 10-30 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 2 röviden 2.2.1 szolgáltatások minőségi Konstrukció neve 2.1.1 Versenyképes termék Desztinációmenedzsment Komponens Indokoltság neve A régióban jelenlévő gyönyörű termzeti környezet, a kulturális sport at kínáló városok jelenléte ellenére a térség turizmusa messze elmarad a lehetőségektől. Ennek okai között említhetjük a vonzerők elhanyagolt, a A, Térségi látványos bemutatási elemeket, a célcsoport orientált kínálatot nélkülöző szolgáltatásait, az induló tematikus út kezdeményezek (pl. borút, Vár egyesület, Palóc út, Vas út, Barokk út) ellenére a összekapcsolásának hiányát. Ez összességben eredményezi a vonzerők potenciáljukhoz mért alacsony kihasználtságát, így a lehetőségekhez képest kev látogatószámot. Törekedni kell a vezérterméket jelentő, nemzetközi szempontból is attrakciót jelentő komplex kulcsprojektek ére., Szükségszerű a kiemelt desztinációs helyszínek mellett a régió többi területén kisebb mértékben a régió kínálatát teljessé tevő kisebb vonzerő szolgáltatás k, összehangolt A nemzetközi szinten is versenyképes vonzerők mellett szükséges - szálláshelyek komplex terméket képezve - a vonzerők közelében a minőségi szolgáltatások, ezen belül is a több férőhelye rendelkező, magas kategóriájú szálláshelyek kialakítása, bővíte, illetve a meglévők szolgáltatási színvonalának javítása., térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektetösztönző Innovatív Központ létrehozása A régióban jelenlévő termzeti környezet, a kulturális vonzerők jelenléte ellenére a térség turizmusa messze elmarad a lehetőségektől. Ennek okai között említhetjük a jó minőségű szolgáltatást nyújtó szálláshelyek viszonylag alacsony számát, bizonyos meghatározó vonzerők környezetében a magas minőségi szolgáltatást nyújtó szálláshelyek teljes hiányát. Nemzetközi jelentőségű attrakciók közelében jelenleg csak kisebb számú férőhelyekkel rendelkező különböző színvonalú szálláshelyek találhatóak. A régióban jelenlévő termzeti környezet, a kulturális vonzerők jelenléte ellenére a térség turizmusa messze elmarad a lehetőségektől. Ennek okai között említhetjük az alulról építkező, komplex tevékenységet folytató helyi- térségi menedzsmentek hiányát, továbbá a turizmusban érintett, szolgáltatók, vállalkozások hatékony együttműködének marketing-kommunikációs tevékenységének hiányosságát. 2 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni
2.1.1 2.3. Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve Komponens neve Támogatható tevékenységek A, Térségi A, világörökségi helyszínek, termzeti kulturális örökséggel összefüggő infrastruktúra támogatása, (Hollókő, Tokaj-Hegyalja - Zemplén, Aggtelek, Tisza tó), o látogatóközpontok, oktatóbázisok, bemutatóhelyek kiépíte, o kulturális világörökséghez tartozó infrastrukturális k támogatása B, régió specifikus, tematikus kulturális utakhoz kapcsolódó komplex k o kastélyok várak, múzeumok, egyházi műemlékek, ipartörténeti értékek, célú látogatóbarát, állandó, helyi vagy regionális jelentőségű kiállítások C, a régióban lévő termzeti értékekkel, kulturális örökséggel összefüggben lévő az aktív turizmus ösztönzét elősegítő infrastrukturális beruházások szolgáltatások : o célú téma-, kalandparkok, o OTrT-ben meghatározott kerékpárút törzshálózat rzét képező célú kerékpárutak hozzá kapcsolódó kiszolgáló szolgáltatások, Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatóak: Versenyképes termék- vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó, a megközelítt, pihent, köztisztaságot közbiztonságot szolgáló infrastrukturális k (pl.: kiszolgáló utak, parkok, térfigyelő rendszerek, parkolók) az attrakciókhoz kapcsolódóan támogatandók a turisták tájékozódását a vonzerők látogathatóságát, értékesítét segítő információs eszközök, törekedve a modern információs technológiák adta lehetőségek kihasználására (pl. infó- tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájékoztató pontok, mobil- információs rendszerek audio guide - rendszerek) kiegzítő szolgáltatások, kialakítása,, ruhatárak, kávézók, ajándékboltok, stb. akadálymentesít a szolgáltatások minőségi éhez szakemberek szakma specifikus, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs kzségre irányuló képzek támogatása A, Egzségturizmus meglévő termál- gyógyfürdők klimatikus gyógyhelyek B, Örökség kulturális turizmus kastélyok várak, múzeumok, egyházi műemlékek, zarándokutak, ipartörténeti értékek célú látogatóbarát nemzetközi, országos jelentőségű, programsorozatok, fesztiválok,(kivéve konferenciák), C, Aktív ökoturizmus vizi-, télisport turizmus projektek termzeti értékekkel, kulturális örökséggel összefüggben lévő célú téma-, kalandparkok naturparkok védett termzeti területek célú, bor-, gasztronómia OTrT-ben meghatározott kerékpárút törzshálózat rzét képező célú kerékpárutak hozzá kapcsolódó kiszolgáló szolgáltatások, célú erdei kisvasutak D, Kapcsolódó szolgáltatások Attrakciókhoz, vonzerőkhöz kapcsolódó üzleti szolgáltatások, vendégfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása,, (kivéve szálláshely) Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatóak: vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó, a megközelítt, pihent, köztisztaságot közbiztonságot szolgáló
2.2.1 infrastrukturális k (pl.: kiszolgáló utak, parkok, térfigyelő rendszerek, parkolók) az attrakciókhoz kapcsolódóan támogatandók a turisták tájékozódását a vonzerők látogathatóságát, értékesítét segítő információs eszközök, törekedve a modern információs technológiák adta lehetőségek kihasználására (pl. infó- tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájékoztató pontok, mobil- információs rendszerek audio guide -rendszerek) akadálymentesít a szolgáltatások minőségi éhez szakemberek szakma specifikus, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs kzségre irányuló képzek támogatása A támogatott vonzerők környezetében Új 3 4 csillagos kategóriájú szállodák építe kiemelt desztinációs területeken, (5 csillagos szállodák kialakítása nem támogatható) Meglévő kereskedelmi minőségi /vagy mennyiségi. szolgáltatások minőségi Desztinációmenedzsment, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektetösztönző Innovatív Központ létrehozása Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatóak: hez kapcsolódó marketing tevékenység (tájékoztató anyagok, brosúrák, weblap, stb.) akadálymentesít a szolgáltatások minőségi éhez szakemberek szakma specifikus, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs kzségre irányuló képzek A,, térségi desztináció-menedzsment desztináció-menedzsment szervezet létrehozása, szervezeti, működi, infrastrukturális feltételek megteremtének Térségi (területi alapú) desztináció menedzsment létrehozása, szervezeti, működi, infrastrukturális feltételek megteremtének támogatása, tevékenységének támogatása alapvetően a kiemelt térségekben. B, Turisztikai Kutatási Befektet-ösztönző Innovatív Központ termék alapú, regionális szintű klaszterek létrehozása tevékenységének támogatása C, Támogatandó a termék alapú (pl. bor; egzségturizmus) regionális szintű klaszterek létrehozása tevékenységének támogatása Termék alapú közösségi marketing kommunikációs tevékenység marketing eszközök kzíte Termék szintű arculati elemek kialakítása Informatikai infrastruktúra kialakítása 2.1.1 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Versenyképes termék 2.2.1 szolgáltatások minőségi Komponens neve A, Térségi, szálláshelyek Támogatás célja Nemzetközi szinten is versenyképes termékek, ezen belül létrehozása, építve a régió sajátos kulturális örökségeire termzeti értékeire; A turizmusból származó jövedelmek növele. A régióba érkező turisták számának átlagos tartózkodási idejének növele; Nemzetközi szinten is versenyképes termékek, ezen belül kiépíte, valamint kapcsolódó szolgáltatások, illetve, építve a régió sajátos kulturális örökségeire termzeti értékeire, hagyományaira, rendezvényeire. Alapvetően a termzeti értékekre, kulturális örökségre építő turizmusból származó jövedelmek növele A régióban működő kereskedelmi szálláshelyek színvonalának szolgáltatásainak javítása, bővíte, valamint új, elsősorban magas kategóriájú, konferencia turizmust szolgáló szálláshelyek létesíte a támogatandó regionális vonzerők közelében
Desztinációmenedzsment, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektetösztönző Innovatív Központ létrehozása, térségi desztináció-menedzsment létrehozása, alapvetően a kiemelt térségekben, valamint termék alapú regionális klaszterek Turisztikai Innovatív-, K+F Központ létrehozása tevékenységének 2.5. Projekt kiválasztási szempontok neve Konstrukció 2.1.1 Versenyképe s termék- attrakciófejl eszt Komponens neve Projekt kiválasztási szempontok a. Szakmai kritériumok A pályázat fenntartható legyen A megvalósító személyek adott tevékenység végzéhez szükséges szakmai tapasztalatának igazolása Új munkahelyet teremtsen, vagy hozzájáruljon munkahelyek megtartásához A szolgáltatás marketingtervvel rendelkezzen, mely illeszkedik a regionális stratégiához Megfelelő szintű látogatószám-növekmény biztosítása (1 Mrd Ft-os támogatás esetén 100000 fő) Már meglévő vonzerő csak abban az esetben lehetséges, ha a vonzerő szerepel a regionális koncepció mellékletében, a vonzerőleltárban A, Térségi c. Egyéb speciális feltételek A során az akadálymentesít biztosított legyen, a. Szakmai kritériumok A pályázat fenntartható legyen A megvalósító személyek adott tevékenység végzéhez szükséges szakmai tapasztalatának igazolása Új munkahelyet teremtsen, vagy hozzájáruljon munkahelyek megtartásához A szolgáltatás marketingtervvel rendelkezzen, mely illeszkedik a regionális stratégiához Programok, esetében térségileg összehangolt, egyeztetett legyen Programok, esetében az összköltség tartalmazzon 30% ban marketing tevékenységre fordított költséget Már meglévő vonzerő csak abban az esetben lehetséges, ha a vonzerő szerepel a regionális koncepció mellékletében, a vonzerőleltárban b. Egyéb speciális feltételek A során az akadálymentesít biztosított legyen 2.2.1 Kereskedelm i szálláshelye k szolgáltatás ok minőségi a. Szakmai kritériumok A pályázat fenntartható legyen A megvalósító személyek adott tevékenység végzéhez szükséges szakmai tapasztalatának igazolása Új munkahelyet teremtsen, vagy hozzájáruljon munkahelyek megtartásához Új, 3 4 csillagos kereskedelmi szálláshely létesíténél minimum
50 fő elhelyeze legyen biztosított Meglévő szálláshely esetén legalább 40 fő szállásférőhely elhelyeze legyen biztosított A családbarát üzleti szolgáltatások legyenek biztosítottak A szolgáltatás marketingtervvel rendelkezzen, mely illeszkedik a regionális stratégiához. Desztinációmenedzsme nt, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektet-ösztönző Innovatív Központ létrehozása b. Egyéb speciális feltételek - A során az akadálymentesít biztosított legyen, támogatandó a környezetbarát, pl. megújuló energiaforrásokat is alkalmazó üzemeltet elterjeszte a. Szakmai kritériumok A pályázat fenntartható legyen A megvalósító személyek adott tevékenység végzéhez szükséges szakmai tapasztalatának igazolása Új munkahelyet teremtsen, vagy hozzájáruljon munkahelyek megtartásához A nek egy adott térség turizmusában érintett a köz-, a magán a civil szféra képviselőinek közös pénzügyi kockázatvállalással járó együttműködén kell alapulniuk. 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, 2.1.1 Versenyképe s termék- attrakciófejle szt 2.2.1 szálláshelyek szolgáltatáso k minőségi Komponens A, Térségi, szálláshelyek Indikátor megneveze Támogatások révén közvetve létrejött új munkahelyek Támogatások révén közvetlenül létrejött új munkahelyek Támogatott kiemelt attrakciók (vezér projektek) Támogatott attrakciók látogatottsága Támogatások révén közvetve létrejött új munkahelyek Támogatások révén közvetlenül létrejött új munkahelyek Támogatott attrakciók Támogatott attrakciók látogatottsága A program révén a turizmus ágazatban teremtett új munkahelyek Támogatott szolgáltatások Célértékek 2007 2008 2010 2015 Összesen 0 240-300 520 0 60-120 0 3-4 0 240-520 0 120-260 0 78-160 0 30-40 0 500 1500
szálláshelyek szállásdíjbevételének növekedének éves átlaga (%) szállásférőhelyek Vendégéjszakák Desztinációmenedzsmen t, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektetösztönző Innovatív Központ létrehozása Támogatott felújított férőhelyek Támogatott új férőhelyek Idegenforgalmi adó befizetek növekede Támogatott menedzsment A támogatások révén létrejött új munkahelyek a turizmus ágazatban A turisták által eltöltött vendégéjszakák 2.7. A támogatási konstrukció indításának zárásának dátuma Sor- Konstrukció megneveze, szám 2.1.1 Versenyképes termék 2.2.1 szolgáltatások minőségi Desztináció-menedzsment Komponens neve A, Térségi,, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektet-ösztönző Innovatív Központ létrehozása Konstrukció Konstrukció indításának időpontja zárásának időpontja 2007. III. né. 2008. IV. né. 2007. III. né. 2008. IV. né 2007. III. né. 2008. IV. né. 2008. I. né. 2008. IV. né
2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció szám megneveze, 2.1.1 Versenyképes termék- 2.2.1 Desztinációmenedzsment Komponens neve Kockázat Kockázat kezelének módja A, Térségi,, térségi, klaszterek, valamint Turisztikai Kutatási Befektet-ösztönző Innovatív Központ létrehozása Önkormányzatoknak, non-profit nek a regionális támogatási térkép (85/2004. Korm. rend.) szerinti támogatás alacsonynak bizonyul A kiemelt projektek megfelelő ütemű előkzíte végrehajtása. A vállalkozói szféra non-profit önkormányzati szféra együttműködi kézségének hiánya Önkormányzatoknak, non-profit nek a regionális támogatási térkép (85/2004. Korm. rend.) szerinti támogatás alacsonynak bizonyul Alacsony piaci kereslet (kev turista) A vállalkozói szféra non-profit önkormányzati szféra együttműködi kézségének hiánya Figyelemfelhívás a BM Önerő alapjára ill egyéb forrás kiegzíti lehetőségekre Figyelemfelhívás a gazdasági fenntarthatósági megtérüli szempontokra Folyamatos segítségnyújtás a projektgazdáknak. Folyamatos segítségnyújtás a projektgazdáknak Figyelemfelhívás a BM Önerő alapjára ill egyéb forrás kiegzíti lehetőségekre Figyelemfelhívás a gazdasági fenntarthatósági megtérüli szempontokra Attrakciók Folyamatos segítségnyújtás a projektgazdáknak 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) A már benyújtott kiemelt projekt javaslatok értékele - a kiemelt projekt javaslatok kiválasztási eljárásrendje szerint - folyamatban van. Projekt megneveze A projekt tervezett összköltsége A támogatás várható értéke A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezének időpontja Kedvezményezett neve