Budakalász Város Polgármestere 44/2011.(II.24.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2010. évben végzett tevékenységről Készítette: A beszámolót készítette: Nagy Zsolt - aljegyző Havass Imre Oleandro 2000. Kft, Ellenőrizte: dr. Papp Judit Szervezési és Képviselőtestületi Irodavezető Látta: dr. Molnár Éva - jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Népjóléti Bizottság Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2010. évben végzett tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. január 30-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 12. pontjában foglaltak alapján üzemeltetőt felhívtuk arra, hogy 2010. évi tevékenységéről, az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól tájékoztassa a Képviselő-testületet. Az üzemeltető által megküldött beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az üzemeltető beszámolójának 5. pontjában említett díjemelési javaslat külön előterjesztés részét képezi (az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet tervezete). Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oleandro 2000. Kft. beszámolóját a temető üzemeltetés körében 2010. évben végzett tevékenységről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Budakalász, 2011. február 15. Rogán László polgármester Melléklet: Az Oleandro 2000. Kft. cégvezetője Havass Imre által készített beszámoló.
B E S Z Á M O L Ó A BUDAKALÁSZI CSALOGÁNY UTCAI ÉS POMÁZI ÚTI KÖZTEMETŐK 2010. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL Melléklet Az Oleandro 2000 Temetkezési Kft. közbeszerzési pályázat nyerteseként 2008. február 1. óta végzi az Önkormányzat tulajdonát képező temetők üzemeltetését. 2010. év legfontosabb eseményei az alábbiakban foglalhatók össze: 1. TEMETÉSEK SZÁMA, ARÁNYAI Az előző évekhez viszonyítva összességében lényegesen csökkent a temetések száma a budakalászi köztemetőkben, különösen a Csalogány utcai temetőben. A Pomázi úti /Szt.István telepi/ temetőben viszont növekvő a temetések száma, ami valószínűleg a lakosság korösszetételének területi eltérésből adódik. Drasztikusan nőtt a hamvasztásos temetések aránya - 76,2%! - ami elsősorban a gazdasági válság hatása, hiszen kevesebbe kerül, mint a hagyományos koporsós temetés. Temetések száma Év Csalogány u. Szt.István telep Összesen 2008. 39 10 49 2009. 40 12 52 2010. 27 15 42 2. FEJLESZTÉSEK Megtörtént a Csalogány utcai köztemető ravatalozójának külső tatarozása. Ez magában foglalja a tetőfedés hibáinak kijavítását, a hiányzó ereszcsatornák pótlását, az összes nyílászáró cseréjét, új bejárati burkolat készítését. 3. TEMETŐÜZEMELTETÉS A rendkívül csapadékos időjárás megtette hatását, alig nyírtuk le a füvet, már szinte kezdhettük újra. Nagyon zavarja a temető összképét a viszonylag sok elhanyagolt sír, melynek gondozása a tulajdonosak kötelessége lenne. Ezért kigyűjtöttük a lejárt és elhanyagolt sírok listáját, s a halottak napja időszakában kifüggesztettük a ravatalozó kapujában. Ez szerény mértékben megtette a hatását, de szerencsésnek tartanánk, ha a helyi lapban és az önkormányzat honlapján is közzé tehetnénk. Az elhanyagolt sírok kitakarítása valamint az erőteljesebb növényi vegetáció miatt megnőtt a hulladék ártalmatlanítás költsége.
Sajnos a Szt.István telepi szemétgyűjtő konténere rendszeresen megtelik lakossági kommunális hulladékkal. Károk is érték a temetőt /egyúttal az üzemeltetőt/. Év végén ismeretlen tettesek úgy megrongálták a Fácán utcai kaput, hogy teljesen új szerkezetet kell építeni, melynek költsége 172ezer forint. 4. GAZDÁLKODÁS 4.1. ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEK /1.sz. melléklet/ A bevételeket 46/2009(XII.18.) kt. rendelet 1.sz. mellékletében rögzített díjak határozzák meg, A legfontosabb díjak - sírhely, ravatalozó, hűtés - három éve változatlanok. A stagnáló díjak, csökkenő temetésszám és olcsóbb temetési módok felé való elmozdulás eredményeképpen az üzemeltetési bevétel az előző 2009 évinek mindössze 74%-a, lásd 1.sz. melléklet 4.2 ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK /2.sz. melléklet/ A legtakarékosabb működés és csak a szükséges minimális ráfordítások felszámításával is már harmadik éve az üzemeltetési költség tevőlegesen meghaladja a bevételeket. A költségeket csak a színvonal romlásával lehetne csökkenteni, ez az út nem járható. A ráfizetés csökkentését a díjak emelésével lehet megoldani. Indokoltságát alátámasztja egyrészt, hogy gyakorlatilag a díjak 3 éve változatlanok, másrészt a környező városokban a temetői díjak többsége másfél-kétszerese a budakalászinak. 5. JAVASLAT A TEMETŐI DÍJAK EMELÉSÉRE /3.sz. melléklet/ A 2010-es év adatai alapján az üzemeltetési veszteség megszüntetését 22-23%-os díjemeléssel lehetne megszüntetni. Ezzel szemben azt javasoljuk, hogy a szerény urnás temetés és egy esetleges gyermektemetés díját ne emeljük, a többi díjat 10-20% közötti mértékben. /az elmúlt 3 év inflációja 15% volt/. Szentendre, 2011. február 9. Havass Imre cégvezető
1. sz. melléklet TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEK 2010-BEN A BUDAKALÁSZI KÖZTEMETŐKBEN Bevétel megnevezése Csalogány u. Pomázi u. Együtt temető temető 1. Új sírhelyek 314 220 534 2. Újraváltott sírhelyek 260 90 350 Sírhelyek összesen 574 310 884 3. Ravatalozó haszn.díj 300 84 384 4. Sírásás 238 147 385 5. Regisztrációs díj 81 45 126 Temetői díjak összesen 1193 586 1779 2009-ben 1769 634 2403
2. sz. melléklet TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK 2010-BEN A BUDAKALÁSZI KÖZTEMETŐKBEN Kiadások megnevezés netto eft 1. Ügyfélszolgálat a. bérleti díjak 320 b. bér 309 2. Hulladék gazdálkodás a. gyűjtés 300 b. elszállítás 542 c. konténer bérlet 125 3. Fűnyírás, takarítás 270 4. Sírásás 360 5. Vízdíj 20 6. Anyag, üzemanyag 50 Összesen 2010. 2196 2009. 2615