MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.



Hasonló dokumentumok
Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

AHH KNYAF program Készült: óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

2011 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011.

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

2011 Féléves beszámoló

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

2012 Féléves beszámoló

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

2012 Féléves beszámoló

MÁK PF.II. program Készült: óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

2013 Elemi költségvetés

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak: 2011.

2012 Féléves beszámoló

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Elemi költségvetés Év/Időszak:

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

2012 Féléves beszámoló

2012 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

Intézményi működési bevételek

2012 Elemi költségvetés

2012 Féléves beszámoló

MÁK PF.II. program Készült: óra 05 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

2012 Féléves beszámoló

2012 Elemi költségvetés

Év/Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek.

2012 Féléves beszámoló

MÁK program Készült: óra 51 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

2012 Féléves beszámoló

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése évben

Elemi költségvetés ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F?IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.

MÁK program Készült: óra 18 perc Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak)

2011 Elemi költségvetés

MÁK program Készült: óra 17 perc Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) Szükített lista elölapja

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Önkormányzati költségvetési jelentés

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( idıszak) Szükített lista elölapja.

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

2012 Elemi költségvetés



PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MI... Budapest

2012 Féléves beszámoló

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2012 Elemi költségvetés

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

2012 Elemi költségvetés

2013 Féléves beszámoló

2012 Elemi költségvetés

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

2012 Féléves beszámoló

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

Táblatípus : éves költségvetés Készült :

2012 Elemi költségvetés

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló

2012 Elemi költségvetés

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

MÁK program Készült: óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

2012 Elemi költségvetés

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

2012 Elemi költségvetés

t"t t, noil-l Szektor h[,,.fu'.j,",", Kelt. fu. k#'nu44 ' l05 l D.+filTll hll-.u,9,,inu "* *",*Lt$hplt ttt-oo-l -Q/",/5 "*

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2011 Elemi költségvetés

állományi érték előző év tárgyév

// '----.'-- //1. fm5il Szektot. l/'c'i arr. *.,,3i.*\si il *,iiu,*{,.ull "", lt^ \-t t''l. fttoo--l. ''''t "" -1" "" "' ToT-l

MÁK program Készült: óra 03 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Bács - Kiskun megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám

2012 PMINFO - I. negyedév

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2012 Elemi költségvetés

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

2010 Elemi költségvetés tervezés

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

MÁK program Készült: óra 30 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2011 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

Átírás:

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2006.3 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás 09 4 * * 09 3 09 2 (összeg az 1-re kerül) 09 1 04 2 (összeg az 1-re kerül) 04 1 ================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 66. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 123. sorba

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények 430767 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2491 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 18258 0 0 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 1054 0 0 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 452570 0 0 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 7943 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 460513 0 0 10. Jutalom (normativ) 746 0 0 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 9661 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 10041 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 20448 0 0 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 50 0 0 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 20498 0 0 17. Keresetkiegészítés fedezete 3089 0 0 18. Végkielégités 0 0 0 19. Jubileumi jutalom 11275 0 0 20. Napidij 101 0 0 21. Biztositási dijak 186 0 0 22. Egyéb sajátos juttatások 3335 0 0 23. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) 14897 0 0 24. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 105 0 0 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 15002 0 0 26. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 4618 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 210 0 0 28. Közlekedési költségtérités 5793 0 0 29. Étkezési hozzájárulás 11474 0 0 30. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 2164 0 0 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) 24259 0 0 32. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 203 0 0 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) 24462 0 0 34. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 60 0 0 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 0 0 0 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 60 0 0 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 4482 0 0 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4482 0 0 40. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 64146 0 0 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 358 0 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 67593 0 0 43. Állományba nem tartozok juttatásai 28217 0 0 44. Tartalékos állományuak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsö személyi juttatások (43+48) 28217 0 0 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 556323 0 0 51. Társadalombiztositási járulék 156849 0 0 52. Munkaadoi járulék 15526 0 0 53. Egészségügyi hozzájárulás 5350 0 0 54. Táppénz hozzájárulás 675 0 0 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 3.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 2340 0 0 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56) 180740 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 3314 0 0 2. Gyogyszerbeszerzés 393 0 0 3. Vegyszerbeszerzés 0 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4538 0 0 5. Könyv beszerzése 3832 0 0 6. Folyoirat beszerzése 1037 0 0 7. Egyéb informáciohordozo beszerzése 366 0 0 8. Tüzelöanyagok beszerzése 176 0 0 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése 8268 0 0 10. Szakmai anyagok beszerzése 700 0 0 11. Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 3596 0 0 12. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 2874 0 0 13. Egyéb anyagbeszerzés 7044 0 0 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 36138 0 0 15. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 6869 0 0 16. Adatátviteli célu távközlési dijak 1286 0 0 17. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 300 0 0 18. Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) 8455 0 0 19. Vásárolt élelmezés 29753 0 0 20. Bérleti és lizing dijak 3014 0 0 21. ebbıl:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés 0 0 0 22. Szállitási szolgáltatás 1108 0 0 23. Gázenergia-szolgáltatás dija 12030 0 0 24. Villamosenergia-szolgáltatás dija 15643 0 0 25. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 0 0 0 26. Viz- és csatornadijak 1118 0 0 27. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 5522 0 0 28. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 32304 0 0 29. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 1239 0 0 30. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre 2604 0 0 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 104335 0 0 32. Vásárolt közszolgáltatások 6287 0 0 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 26621 0 0 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 5024 0 0 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 1000 0 0 36. Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) 32645 0 0 37. Belföldi kiküldetés 3647 0 0 38. Külföldi kiküldetés 53 0 0 39. Reprezentácio 2065 0 0 40. Reklám és propaganda kiadások 3067 0 0 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) 8832 0 0 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 4811 0 0 43. Egyéb dologi kiadások 2141 0 0 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 203644 0 0 45. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 0 0 0 48. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 0 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 51. Egyéb befizetési kötelezettség 102 0 0 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 102 0 0 53. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 806 0 0 54. Nemzetközi tagsági dijak 0 0 0 55. Adok,dijak,egyéb befizetések 4588 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 5.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55) 5394 0 0 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 4000 0 0 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 4000 0 0 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) 9496 0 0 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61) 213140 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 6.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyositása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 5. Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak 1000 0 0 6. Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek 0 0 0 7. Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 8. Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 602 0 0 9. Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 29610 0 0 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 11. Támogatásértékü müködési kiadás összesen (04+...+10) 31212 0 0 12. Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 13. Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak 0 0 0 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0 0 0 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 0 0 0 18. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 0 0 0 19. Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) 31212 0 0 20. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 31212 0 0 22. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 11747 0 0 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül 0 0 0 24. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 0 0 0 25. Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 11747 0 0 26. Családi támogatások 0 0 0 27. Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások 0 0 0 28. Önkormányzatok által folyositott ellátások 58090 0 0 29. Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 58090 0 0 31. Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai 0 0 0 32. Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 33. Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 34. Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 7.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása 2741 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 0 0 0 3. Jármüvek felujitása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 548 0 0 6. Felujitás összesen (01+...+05) 3289 0 0 7. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 57155 0 0 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 7300 0 0 11. Jármüvek vásárlása,létesitése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 64455 0 0 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 0 0 0 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 0 0 0 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 0 0 0 25. Lakásépités (=24) 0 0 0 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 12890 0 0 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 0 0 0 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 0 0 0 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) 12890 0 0 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 77345 0 0 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 77345 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 8.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö továbbadási célu kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on belülre 0 0 0 2. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on belülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök nyujtása áht-on belülre (01+02) 0 0 0 4. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on kivülre 0 0 0 5. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on kivülre 0 0 0 6. Támogatási kölcsönök nyujtása áht-on kivülre (04+05) 0 0 0 7. Mük.célu tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre 0 0 0 8. Felh.célu tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre 0 0 0 9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08) 0 0 0 10. Kölcsönök nyujtása és törlesztése (03+06+09) 0 0 0 11. Tervezett maradvány,eredmény 0 0 0 12. Céltartalékok 9562 0 0 13. Államháztartási tartalék 2528 0 0 14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 15. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+14) 12090 0 0 16. Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 2261 0 0 17. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek 0 0 0 18. Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 6746 0 0 19. Likviditási célu hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 20. Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek 0 0 0 21. Likviditási célu hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 0 0 0 22. Mük.célu hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak 0 0 0 23. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 24. Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 25. Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása 0 0 0 26. Belföldi finanszirozás kiadásai (16+...+25) 9007 0 0 27. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 28. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 29. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 30. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 31. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek 0 0 0 32. Külföldi finanszirozás kiadásai (27+...+31) 0 0 0 33. Finanszirozási kiadás összesen (26+32) 9007 0 0 34. Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 35. Fejezeti kez. elöir. kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 36. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 37. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 38. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célu mük-i kiadás 0 0 0 39. Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu mük-i kiadás 0 0 0 40. Továbbadási célu müködési kiadás összesen (34+...+39) 0 0 0 41. Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 42. Fejezeti kez. elöir. kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 43. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 44. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 45. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 46. Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu felhalm-i k. 0 0 0 47. Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen (41+...+46) 0 0 0 48. ÁH-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (40+47) 0 0 0 49. Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 50. Háztartásoktól kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 51. Non-profit szerv. kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 52. Külföldtıl kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 53. Továbbadási célu müködési kiadás összesen (49+...52) 0 0 0 54. Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 55. Háztartásoktól kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 9.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö továbbadási célu kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 57. Külföldtıl kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 58. Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen (54+...57) 0 0 0 59. ÁH-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (53+58) 0 0 0 60. Függö kiadások 0 0 0 61. Átfuto kiadások 0 0 0 62. Kiegyenlitö kiadások 0 0 0 63. Függö, átfuto, kiegyenlitö kiadások (60+61+62) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 10.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésbıl elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 3300 0 0 0 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 1800 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (01+02+03) 5100 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 18250 0 0 0 7. Egyéb sajátos bevétel 200 0 0 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 3935 0 0 0 9. Bérleti és lizingdij bevételek 11803 0 0 0 10. Intézményi ellátási dijak 19110 0 0 0 11. Alkalmazottak téritése 0 0 0 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 70 0 0 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 0 0 0 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 53368 0 0 0 15. Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7362 0 0 0 18. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 1000 0 0 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 8362 0 0 0 20. ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 0 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 0 0 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 0 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 0 27. Átvett pénzeszközök külföldröl 0 0 0 0 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 0 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 0 0 0 0 30. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) 0 0 0 0 31. Intézményi müködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 66830 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 11.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Immateriális javak értékesitése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) 11990 0 0 3. Termöföld értékesitése 0 0 0 4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése 0 0 0 5. Jármüvek értékesitése 0 0 0 6. Tenyészállatok értékesitése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. Állami készletek,tartalékok értékesitése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 11990 0 0 10. Osztalék-és hozambevétel 0 0 0 11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése 0 0 0 12. Kárpotlási jegyek értékesitése 0 0 0 13. Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése 0 0 0 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 0 0 0 16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 17. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 19. Átvett pénzeszközök külföldröl 0 0 0 20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 0 0 0 21. Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (09+15+21) 11990 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 12.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása 0 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 339340 0 0 7. Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl 0 0 0 8. Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol 13895 0 0 9. Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol 13735 0 0 10. Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol 21281 0 0 11. Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl 2366 0 0 12. Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol 55949 0 0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek 0 0 0 14. Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) 107226 0 0 15. Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl 0 0 0 16. Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol 8330 0 0 17. Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol 0 0 0 18. Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol 0 0 0 19. Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl 0 0 0 20. Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol 0 0 0 21. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 8330 0 0 22. Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) 115556 0 0 23. Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 0 0 0 24. Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 0 0 0 25. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 26. Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) 0 0 0 27. Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 454896 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 13.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl 0 0 0 2. Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl 0 0 0 3. Mük.célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl 0 0 0 4. Felhalm. célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl 0 0 0 5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülröl (01+...+04) 0 0 0 6. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl 0 0 0 7. Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl 1320 0 0 8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kivülröl (06+07) 1320 0 0 9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08) 1320 0 0 10. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 11. Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12) 0 0 0 14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 84497 0 0 15. Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol 0 0 0 16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 50572 0 0 18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 19. Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (14+...+18) 135069 0 0 20. Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl 0 0 0 21. Hitelfelvétel más alaptol 0 0 0 22. Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (20+21) 0 0 0 23. Belföldi hitelek felvétele (19+22) 135069 0 0 24. Forgatási célu értékpapirok értékesitése 0 0 0 25. Forgatási célu értékpapirok kibocsátása 0 0 0 26. Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 27. Belföldi értékpapirok bevételei (24+25+26) 0 0 0 28. Belföldi hitelmüveletek bevételei (23+27) 135069 0 0 29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl 0 0 0 31. Hitelfelvétel kormányoktol 0 0 0 32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl 0 0 0 33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl 0 0 0 34. Külföldi finanszirozás bevételei (29+...+33) 0 0 0 35. Finanszirozási bevételek összesen (28+34) 135069 0 0 36. Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl 0 0 0 37. Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. elöirányzattol 0 0 0 38. Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol 0 0 0 39. Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol 0 0 0 40. Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 0 0 0 41. Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol 0 0 0 42. Továbbadási célu müködési bevétel összesen (36+...+41) 0 0 0 43. Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl 0 0 0 44. Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. elöirányzattol 0 0 0 45. Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol 0 0 0 46. Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol 0 0 0 47. Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 0 0 0 48. Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol 0 0 0 49. Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen (43+...+48) 0 0 0 50. Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (42+49) 0 0 0 51. Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol 0 0 0 52. Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol 0 0 0 53. Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl 0 0 0 54. Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl 0 0 0 55. Továbbadási célu müködési bevétel összesen (51+...+54) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 14.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol 0 0 0 57. Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol 0 0 0 58. Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl 0 0 0 59. Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl 0 0 0 60. Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen (56+...+59) 0 0 0 61. Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen (55+60) 0 0 0 62. Függö bevételek 0 0 0 63. Átfuto bevételek 0 0 0 64. Kiegyenlitö bevételek 0 0 0 65. Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek (62+63+64) 0 0 0 66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65) 136389 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 15.Lap 12 Önkormányzatok által folyositott ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Tartósan munkanélk. rendsz. szoc.segélye Szt.37/A (1)bek,b) 32000 0 0 2. Rendszeres szociális segély Szt.37/A (1)bek,a) 1200 0 0 3. Idöskoruak járadéka Szt.32/B 1320 0 0 4. Lakásfenntartási támogatás Szt.38 (2),(5) bek. (normatív) 750 0 0 5. Lakásfenntartási támog. Szt.38 (9)bek b)(helyi megállapítás) 0 0 0 6. Adosságcsökkentési támogatás Szt.55/A b) 0 0 0 7. Ápolási dij Szt.41 (1)bek. (normatív) 9000 0 0 8. Ápolási dij Szt.41 (4)bek. (helyi megállapítás) 4000 0 0 9. Átmeneti segély Szt. 45 1000 0 0 10. Temetési segély Szt. 46 650 0 0 11. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyvt.19 (normatív) 2316 0 0 12. Rendkívüli gyermekvédelmi tám.gyvt.21 (helyi megállapítás) 350 0 0 13. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 0 0 14. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+13) 52586 0 0 15. Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47 (1)a 0 0 0 16. Adósság kez.ker.gáz-v.áram fogy.mérö kész.bizt.(szt.55/a (3) 0 0 0 17. Átmeneti segély Szt. 47 (1) b) 0 0 0 18. Temetési segély Szt. 47 (1) c) 0 0 0 19. Köztemetés Szt. 48 0 0 0 20. Közgyógyellátás Szt. 49 2700 0 0 21. Rászorultságtól függ.normatív kedvezmények(gyvt.148 (5)bek. 2804 0 0 22. Étkeztetés Szt. 62 0 0 0 23. Házi segélynyújtás Szt. 63 0 0 0 24. Természetben nyujtott szoc.ellátások összesen (15+..+23) 5504 0 0 25. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54.. 0 0 0 26. Önkormányzatok által foly.ellátások összesen (14+24+25) 58090 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 16.Lap 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésbıl elöirányzat háztart-ok bef. 1. Illetékek 0 0 0 0 2. Épitményado 0 0 0 0 3. Telekado 0 0 0 0 4. Vállakozok kommunális adoja 0 0 0 0 5. Magánszemélyek kommunális adoja 25200 0 0 0 6. Idegenforgalmi ado tartozkodás után 0 0 0 0 7. Idegenforgalmi ado épület után 0 0 0 0 8. Iparüzési ado állando jelleggel végzett iparüzési tev.után 69632 0 0 0 9. Iparüzési ado ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után 0 0 0 0 10. Helyi adok összesen (02+...+09) 94832 0 0 0 11. Potlékok,birságok 0 0 0 0 12. Személyi jövedelemado helyben marado része 45218 0 0 0 13. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-) 177062 0 0 0 14. Személyi jövedelemado normativ modon elosztott része 118841 0 0 0 15. Gépjármüado 34000 0 0 0 16. Luxusado 0 0 0 0 17. Termöföld bérbeadásábol származo jövedelemado 0 0 0 0 18. Átengedett egyéb központi adok 0 0 0 0 19. Átengedett központi adok (12+...+18) 375121 0 0 0 20. Környezetvédelmi birság 0 0 0 0 21. Természetvédelmi birság 0 0 0 0 22. Müemlékvédelmi birság 0 0 0 0 23. Épitésügyi birság 0 0 0 0 24. Talajterhelési dij 0 0 0 0 25. Egyéb sajátos bevételek 11120 0 0 0 26. Önkormányzatok sajátos mük.bevételei(01+10+11+19+...+25) 481073 0 0 0 27. Önkormányzati lakások értékesitése 205 0 0 0 28. Önkormányzati lakotelek értékesitése 1600 0 0 0 29. Privatizáciobol származo bevétel 0 0 0 0 30. Vállalatértékesitésböl származo bevétel 0 0 0 0 31. Vadászati jog értékesitéséböl származo bevétel 0 0 0 0 32. Egyéb vagyoni értékü jog értékesitéséböl származo bevétel 0 0 0 0 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásábol származo bevétel 0 0 0 0 34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel 0 0 0 0 35. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(27+...+34) 1805 0 0 0 36. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 11404 0 0 0 37. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött 261860 0 0 0 38. Normativ állami hozzájárulások (36+37) 273264 0 0 0 39. Központositott elöirányzatok 0 0 0 0 40. Önhib.kivül hátr.hely.levö(mük.forráshiány.)helyi önk.tám. 0 0 0 0 41. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adosságrendezésére 0 0 0 0 42. Müködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 0 0 0 0 43. Müködésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.(40+..+42) 0 0 0 0 44. Helyi önkormányzatok szinházi támogatása 0 0 0 0 45. Kiegészitö támogatás egyes közoktatási feladatok ellát. 971 0 0 0 46. Kiegészitö támogatás egyes szociális feladatokhoz 56705 0 0 0 47. Normativ kötött felhasználásu támogatások (45+46) 57676 0 0 0 48. Címzett támogatás 0 0 0 0 49. Céltámogatás 0 0 0 0 50. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 8400 0 0 0 51. Vis maior tartalék 0 0 0 0 52. Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása 0 0 0 0 53. A leghátrányosabb helyzetü kistérs. felzárkoztatásának tám. 0 0 0 0 54. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 55. Önk. költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54) 339340 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 17.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 14023 452025 552312 552323 552411 602417 633215 701015 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 0 1212 4636 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 0 425 513 0 3. Külsö személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 0 0 0 0 1637 5149 0 5. Munkaadókat terhelö járulékok 0 0 0 0 0 540 1563 0 6. Dologi kiadások 263 1550 11794 10839 3363 2746 3654 4305 7. Egyéb folyo kiadások 0 0 0 0 0 645 26 0 8. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékő kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 263 1550 11794 10839 3363 5568 10392 4305 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 263 1550 11794 10839 3363 5568 10392 4305 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 263 1550 11794 10839 3363 5568 10392 4305 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 0 0 1 2 0 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 0 0 1 2 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 18.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751142 751153 751670 751757 751768 751845 751856 751878 1. Rendszeres személyi juttatások 15324 85064 0 34886 20650 37138 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 2243 17735 0 4558 1953 423 0 0 3. Külsö személyi juttatások 0 17815 0 200 700 27 0 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 17567 120614 0 39644 23303 37588 0 0 5. Munkaadókat terhelö járulékok 5792 39811 0 12934 8305 9894 0 0 6. Dologi kiadások 320 42661 514 11291 17654 11180 0 10210 7. Egyéb folyo kiadások 0 5997 139 1607 45 172 0 0 8. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 31212 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékő kiadások összesen (08+09+10) 0 31212 0 0 0 0 0 0 12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5911 0 1400 0 0 836 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 5911 0 1400 0 0 836 0 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 3289 0 0 0 0 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 57513 0 0 0 0 0 0 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 11502 0 0 0 0 0 0 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 23679 318510 653 66876 49307 58834 836 10210 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 12090 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 23679 330600 653 66876 49307 58834 836 10210 29. Finanszirozás kiadásai 0 9007 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 23679 339607 653 66876 49307 58834 836 10210 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 34 0 21 18 34 0 0 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 33 0 21 18 34 0 0 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 6 3 0 0 0 0 0 0 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 6 3 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 19.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751922 801115 801126 801214 801225 801313 802144 802166 1. Rendszeres személyi juttatások 0 55356 0 79466 4777 0 39267 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 5726 0 12370 939 300 7192 0 3. Külsö személyi juttatások 0 0 0 1580 0 500 2000 1056 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 61082 0 93416 5716 800 48459 1056 5. Munkaadókat terhelö járulékok 0 19835 0 29336 1824 150 15271 338 6. Dologi kiadások 0 3170 200 6491 91 710 4592 0 7. Egyéb folyo kiadások 0 10 0 30 0 0 10 0 8. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékő kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Támogatások folyósítása összesen 714394 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 2502 302 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 714394 84097 200 131775 7933 1660 68332 1394 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 714394 84097 200 131775 7933 1660 68332 1394 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 714394 84097 200 131775 7933 1660 68332 1394 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 0 0 0 1 0 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 0 0 0 1 0 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 32 0 35 2 0 16 0 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 32 0 35 2 0 16 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 20.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 805113 851219 851253 851286 851297 851912 853170 853211 1. Rendszeres személyi juttatások 10356 627 0 0 8068 0 9337 8654 2. Nem rendszeres személyi juttatások 986 0 0 0 221 0 2877 1267 3. Külsö személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 564 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 11342 627 0 0 8289 0 12778 9921 5. Munkaadókat terhelö járulékok 3600 204 0 0 2679 0 4310 3210 6. Dologi kiadások 114 1718 1000 480 825 528 3755 3832 7. Egyéb folyo kiadások 0 0 0 0 10 0 0 0 8. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékő kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 15056 2549 1000 480 11803 528 20843 16963 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 15056 2549 1000 480 11803 528 20843 16963 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 15056 2549 1000 480 11803 528 20843 16963 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 0 0 0 0 1 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 0 0 0 0 1 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 6 1 0 0 3 0 7 5 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 6 1 0 0 3 0 7 5

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 21.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 853233 853244 853255 853266 853311 853322 853333 853344 1. Rendszeres személyi juttatások 15758 11567 0 5352 0 0 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 1747 2161 0 2726 0 0 0 0 3. Külsö személyi juttatások 0 0 0 335 0 0 0 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 17505 13728 0 8413 0 0 0 0 5. Munkaadókat terhelö járulékok 5947 4084 0 2707 2340 0 0 0 6. Dologi kiadások 1319 1363 8220 174 0 0 0 0 7. Egyéb folyo kiadások 0 97 0 65 0 0 0 0 8. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékő kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 16270 2316 32000 4350 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 24771 19272 8220 11359 18610 2316 32000 4350 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 24771 19272 8220 11359 18610 2316 32000 4350 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 24771 19272 8220 11359 18610 2316 32000 4350 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 15 0 0 0 0 0 0 0 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 15 0 0 0 0 0 0 0 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 4 0 4 0 0 0 0 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 4 0 4 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 22.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 853355 901116 901215 902113 921815 923127 924014 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 5650 7368 0 460513 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 722 509 0 67593 3. Külsö személyi juttatások 0 0 0 0 3440 0 0 28217 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 0 0 0 9812 7877 0 556323 5. Munkaadókat terhelö járulékok 0 0 0 0 3327 2739 0 180740 6. Dologi kiadások 0 1103 1298 14000 10488 4396 1433 203644 7. Egyéb folyo kiadások 0 0 613 0 30 0 0 9496 8. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 31212 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékő kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 31212 12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 3600 11747 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 0 3600 11747 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 714394 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 350 0 0 0 0 0 0 58090 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 3289 21. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 6942 0 0 64455 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 1388 0 0 12890 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 350 1103 1911 14000 31987 15012 5033 1846280 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 12090 28. Költségvetési kiadások (26+27) 350 1103 1911 14000 31987 15012 5033 1858370 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 9007 30. Kiadások összesen (28+29) 350 1103 1911 14000 31987 15012 5033 1867377 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 0 1 1 0 126 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 0 1 1 0 125 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 0 3 3 0 133 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 0 3 3 0 133

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 23.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 14034 552312 552323 552411 602417 633215 701015 751153 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 5100 2. Egyéb saját bevétel 1736 3033 3070 5999 3107 1000 2471 2450 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 455 460 900 466 0 494 1668 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékő mőködési bevétel 0 330 770 0 0 2060 0 21830 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Mőködési bevételek összesen (01+..+09) 1736 3818 4300 6899 3573 3060 2965 31048 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 11990 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 0 0 0 0 0 11990 17. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 1320 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 0 0 0 0 0 1320 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 1736 3818 4300 6899 3573 3060 2965 44358 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 1736 3818 4300 6899 3573 3060 2965 44358 27. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 135069 28. Bevételek összesen (26+27) 1736 3818 4300 6899 3573 3060 2965 179427

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 24.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 751670 751757 751845 751856 751867 751922 751966 801115 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 408 1776 9200 96 0 0 73 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 82 375 1840 0 0 0 0 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékő mőködési bevétel 306 0 21281 0 0 0 0 0 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 481073 0 10. Mőködési bevételek összesen (01+..+09) 306 490 23432 11040 96 0 481073 73 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0 0 0 0 0 0 1805 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 0 0 0 0 1805 0 17. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 714394 0 0 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 339340 0 19. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 306 490 23432 11040 96 714394 822218 73 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 306 490 23432 11040 96 714394 822218 73 27. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Bevételek összesen (26+27) 306 490 23432 11040 96 714394 822218 73

MÁK PF.II. program Készült: 2006.05.11 15 óra 35 perc 25.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 801214 802144 851219 851297 851912 853170 853211 853233 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 267 900 0 0 0 5800 696 550 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 33 0 0 0 0 0 104 0 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékő mőködési bevétel 0 0 2549 10647 539 0 0 30571 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Mőködési bevételek összesen (01+..+09) 300 900 2549 10647 539 5800 800 31121 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 300 900 2549 10647 539 5800 800 31121 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 300 900 2549 10647 539 5800 800 31121 27. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Bevételek összesen (26+27) 300 900 2549 10647 539 5800 800 31121