7. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/d. melléklete) A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 5 01301094 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 6 01301097 - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 7 01301005 - Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) 8 01301007 - Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) 9 01301006 - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 10 01301008 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás 11 01301027 - Fonoda u. járdaépítés 12 01301010 - Bólyai u. járdaépítés 13 01301012 - Apátsági u. útépítés I. ütem 14 01301009 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 15 01301011 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 16 01301020 - Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) - ÉMOP pályázat 17 01301088 - Parkoló építés 11 846 11 846 21 650 21 650 20 000 10 000 30 000 155 335 155 335 50 000-4 500 45 500 20 000 20 000 3 572 3 572 2 500 2 500 14 000 14 000 53 852 53 852 23 978 23 978 3 123 3 123 7 267 7 267 18 01301095 - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) 50 000-988 49 012 19 01301096 - Dózsa György utcai parkolóépítés 20 01301502 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 21 01301028 - Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás) 22 01301029 - Tizeshonvéd u. útfelújítása 23 01301030 - Forrásvölgy u. útfelújítása 8 315 8 315 150 331 150 331 15 000 15 000 15 000 15 000 14 900 14 900 24 - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások 25 01301250 - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) 26 01301257-2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. 27 01301264 - ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 393 193 393 193 23 359 23 359 6 528 6 528 28 01301254 - Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 195 195 29 01301260 - ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 30 01301262-2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 12 055 12 055 1 054 1 054 31 01301263 - Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 224 224 32 01301255 - Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 1 638 1 638 33 - Vízi létesítmények 34 01301104 - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) 2 819 065 2 819 065
35 01301126 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 36 01301113 - Apátsági u vízrendezése 37 01301114 - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem 38 01301115 - Csóka utcai bérházak vízrendezése 39 01301116 - Hegyalja u. vízelvezetés 40 01301130 - Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás 41 01301117 - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása 42 01301112 - Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) 43 01301127 - Pálma u. vízrendezés 1 825 500 1 825 500 21 000 21 000 62 000 62 000 37 000 37 000 10 000 10 000 13 946 13 946 15 000 15 000 100 415 100 415 15 458 15 458 44 01301128 - Szabó E. u. vízrendezés 45 212 988 46 200 45 01301129 - Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések 29 989-29 900 89 46 01301514 - Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 47 01301131 - Ördög-árok zártszelvényének rekonstrukciója 72 753 72 753 4 500 4 500 48 - Keretok 49 01301302 - Tervezési feladatok 86 084 86 084 50 01301304 - Pályázati önrész 75 771-600 75 171 51 01301418 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 52 01301312-2012. és 2013. évi vis maior pályázatok önrésze 53 01301313 - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 367 937 367 937 13 363 13 363 86 508 86 508 54 - Egyéb feladatok 55 - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: 56 01301419 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) 57 01301438 - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése 58 01301459 - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) 59 01301400 - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) 60 01301500 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem 61 01301513 - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása 62 01301446 - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat 63 01301410 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 64 01301456 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strand- és Élményfürdő kialakítása) 65 01301462 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) 66 01301457 - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) 67 01301507 - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák 68 01301509 - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 69 01301511 - Miskolc - Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) 517 019 517 019 26 591 26 591 1 875 1 875 171 220 171 220 12 221 12 221 240 000 240 000 608 433 608 433 2 229 131 2 229 131 2 106 815 2 106 815 1 000 000 1 000 000 222 614 222 614 122 428-10 000 112 428 70 000 70 000 476 768 476 768 70 01301458 - Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése
Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) 1 296 305 1 296 305
71 01301463 - Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása) 72 01301427 - B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) 73 01301505 - Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) 74 01301506 - Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés 75 01301510 - Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése 76 01301450 - Ideiglenes piac kialakítása 77 01301430 - Térfigyelő rendszer fejlesztése 78 01301411 - Optikai hírközlési alépítményhasználati jog megszerzése 79 01301464 - Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) 80 01301700 - Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. törzsbetét biztosítása 81 - Vis maior pályázatok: 82-2012. évi: 83 01311020 - Nagy-Avas Középső sor 628-629. számú ingatlanok között közút melletti partfalomlás helyreállítása (100743. pályázati azonosító kód) 84 01311021 - Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítás kiviteli munkái (pályázati azonosító: 100752) - 2013. évi: 85 01311022 - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) 86 01311023 - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód) 87 01311024 - Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401 pályázati azonosító) 88 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 13 822 13 822 19 042 19 042 11 937 11 937 10 177 10 177 3 797 3 797 31 700 31 700 1 000 1 000 7 000 7 000 489 104 489 104 3 000 3 000 21 535 21 535 43 856 43 856 30 199 30 199 21 919 21 919 32 513 32 513 16 555 524 31 913 16 587 437 89 KÖRNYEZETVÉDELMII FUNKCIÓ 90 02302018 Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) 91 KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 1 969 1 969 1 969 1 969 92 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 93 03301001 - Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) 94 03301002 - Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) 95 03301003 - Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) 96 03301004 - Miskolci villamosprojekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás 97 03301007 - Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás 98 03301009 - Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása 99 03301010 - Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzsbetét biztosítása 100 03301011 - Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások 101 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 300 000 300 000 4 675 4 675 24 862 24 862 22 013 22 013 620 751-2 482 618 269 11 303 11 303 4 360 4 360 38 000 38 000 987 964 35 518 1 023 482 102 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 103 04301006 - Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) 9 919 9 919
104 04301012 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 105 04301015 - Egészségügyi gép-műszer beszerzés 2011. 106 04301019 - Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 107 04301020 - Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 108 04301021 - Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 109 04301022 - Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 110 04301023 - Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 111 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 25 022 25 022 2 701 2 701 58 999 58 999 217 642 118 999 336 641 112 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 113 05301053 - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése 600 600 114 05301073 - Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 115 05301052 - Lyukóvölgyi Közösségi Ház kialakítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása) 116 05301076 - A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 105 074 105 074 42 566 42 566 349 858 349 858 117 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 498 098 0 498 098 118 OKTATÁSI FUNKCIÓ 119 - Óvodák: 120 06301001 - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 121 06301002 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 122 06301008 - Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) 117 576 117 576 117 576 117 576 71 491 71 491 123 - Általános Iskolák: 124 06301113 - Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 125 06301106 - Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) 1 233 1 233 497 124 497 124 126 - Középfokú oktatási intézmények: 127 06301170 - Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) 128 06301176 - Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) 129 06301175 - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) 102 834 102 834 303 852 303 852 266 695 266 695 130 - Egyéb feladatok: 131 06301203 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése 132 06301164 - Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat 133 06301156 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése 134 06301202 - Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) 10 000 10 000 8 029 8 029 8 814 8 814 476 920 476 920 135 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 1 982 144 0 1 982 144
136 KULTURÁLIS FUNKCIÓ 137 07301201 - Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) 138 07301203 - Kulturális programok, fejlesztések támogatása 139 07301229 - Történelmi borút kialakítása (tárgyi eszköz beszerzés) - HU-SK pályázat 140 07301212 - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka" című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat) 141 07301214 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ) 674 699 674 699 1 894 1 894 1 065 1 065 3 660 3 660 1 453 1 453 142 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 682 771 0 682 771 143 SPORT FUNKCIÓ 144 08301113 - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem 145 08301050 - DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása 146 08301016 - Atlétikapálya építése (önerő) 7 500 7 500 20 000 20 000 35 000 35 000 147 08301012 - MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze 4 4 148 08301059 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése 149 08301065 - Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Non-profit Kft. pályázatához önrész biztosítása) 150 08301066 - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása 151 - Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázatához önrész biztosítása) 152 08301067 - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei 153 08301068 - Tárgyi eszköz beszerzés 154 - Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázatához önrész) 155 08/301069 - Tárgyi eszköz beszerzés 156 - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázatához önrész) 157 08301070 - Tárgyi eszköz beszerzés 158 08301004 - DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) 159 08301056 - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) 160 08301058 - MVSC sporttelep fejlesztési támogatása 161 08301051 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés 162 08301114 - Miskolci Sportcentrum Kft. törzsbetét biztosítása 3 019 3 019 81 624 81 624 57 840 57 840 101 300 101 300 14 400 14 400 1 500 1 500 14 700 14 700 16 291 16 291 129 202 129 202 24 740 24 740 3 500 3 500 2 900 2 900 163 SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN 513 520 0 513 520 164 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 165 09301009 - Informatikai fejlesztések 166 09301016 - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) 167 09301012 - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) 96 654 96 654 69 816 69 816 20 738 20 738 168 09301007 - Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak 556 556 169 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 187 764 0 187 764
170 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ 171 10301006 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések 241 839 241 839 172 10311200 - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét biztosítása 2 550 2 550 173 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 244 389 0 244 389 174 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK 175 19200000 - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések 176 19200001 - Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 282 279 282 279 3 011 808 3 011 808 177 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: 3 294 087 0 3 294 087 178 Egyéb intézményi beruházások 46 154 46 154 179 BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 180 Beruházás mindösszesenből: 181 Egyéb intézményi beruházások 25 210 057 188 399 25 398 456 46 154 46 154 182 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 46 154 0 46 154 183 Beruházás mindösszesenből: 184 Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból: 185 - Informatikai fejlesztések 69 816 69 816 186 POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 69 816 0 69 816 187 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 25 094 087 188 399 25 282 486 188 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 737 389 737 389 189 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 25 947 446 188 399 26 135 845