Megváltozott munkaképess pességő emberek rehabilitáci ciójának és foglalkoztatásának segítése se (TÁMOP MOP-1.1.1/08/1 kiemelt projekt) Ráckeve 2009 11. 03. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Hol tart jelenleg a projekt A rehabilitációs járadékos ügyfelek havonkénti jelentkezése illetve bevonása a TÁMOP-111 projektbe az Északmagyarországi régióban 2008. július - 2009. szeptember 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 TÁMOP-111 résztvevı Összes jelentkezı júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt
A kiemelt projekt tervezett eredménye (indikátorai) Indikátorok (elérendı célok) A projektbe vontak száma 2010.02.28-án (fı) A projektet sikeresen befejezık aránya 2013.02.28-án % A projekt befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak aránya % Elfogadott projektterv szerint Teljesítés 2009. okt. végén Teljesítés % 1163 fı 973 fı 83,7 80% 921 fı 1 fı 33% 303 fı - Képzési támogatás (fı) 550 250 45% Bérköltségtámogatás (fı) 750 273 36% Munkaerıpiaci és mentori szolgáltatások (fı) 1 163 456 39%
Bevonások alakulása kirendeltségenk genkéntnt A megjelent ügyfelek, illetve TÁMOP-111 résztvevık száma kirendeltségek szerint 2009. szeptember végén Miskolci Kirendeltség Egri Kirendeltség Kazincbarcikai Kirendeltség Ózdi Kirendeltség Gyöngyösi Kirendeltség Salgótarjáni Kirendeltség Szerencsi Kirendeltség Füzesabonyi Kirendeltség Edelényi Kirendeltség Balassagyarmati Kirendeltség Hatvani Kirendeltség Hevesi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Kirendeltség Sárospataki Kirendeltség Mezıkövesdi Kirendeltség Pétervásárai Kirendeltség Encsi Kirendeltség Szikszói Kirendeltség Tiszaújvárosi Kirendeltség Pásztói Kirendeltség Rétsági Kirendeltség Szécsényi Kirendeltség Putnoki Kirendeltség Bátonyterenyei Kirendeltség Tokaji Kirendeltség Mezıcsáti Kirendeltség Gönci Kirendeltség TÁMOP-111 résztvevı Nem résztvevı 0 50 100 150 200 250 300 350
A fıbb f pénzp nzügyi elıir irányzatok alakulása Célcsoporti költségek Projekt pénzügyi elıirányzata 2013. febr végéig Kötelezettség vállalás 2009. okt. végén Teljesítés % Bérköltségtámogatás (Ft) 815 062 500 138 528 747 17% Képzési támogatás (Ft) 80 500 000 23 670 814 29% Bértámogatás 38 577 600 548 343 1% Utiköltségtérítés 27 000 000 1 788 142 7% Vállalkozóvá válás 25 740 000 429 000 2% Munkaerıpiaci és mentori 426 380 000 0 szolgáltatások (Ft) 0%
Hol tart jelenleg a projekt 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 138,5 Pénzügyi felhasználás a TÁMOP-111 projekt célcsoporti támogatásoknál 2009. október végéig (millió Ft) 33,3 Bérköltség tám. 23,7 Kötelezettség vállalás Tényleges kifizetés 1,9 0,5 0,4 1,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 Képzés Bértám. Utiköltség Váll-válás Fogl-eü vizsg. 165,1 36,2 Összesen
Hol tart jelenleg a projekt A főbb költségnemekre történt kifizetések alakulása 30 000 000 25 000 000 20 000 000 Működési költségek Célcsoporti költségek 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008-3-12 hó 2009-1-3 hó 2009-4-6 hó 2009-7-9 hó
Milyen tényezt nyezık k segített tették k a projektet A célcsoportc lcsoport-bıvítés s egyértelm rtelmően en kedvezı hatással jártj A gazdasági gi recesszió gátló és ösztönzı hatásai egyaránt érvényesültek Bizonyos szabályoz lyozási elemek (rehab. bértb rtám, rehab. hozzájárul rulás) változv ltozása ösztönzıleg hatott A jogszabályi hátth ttér r rendbe tétele t tele is segített Kirendeltségi munkatársaink (rehabilitáci ciós ügyintézık, TÁM M OP-koordin koordinátorok) tapasztalatai bıvültek, b munkamódszerei javultak.
Problémák, kockázati tényezt nyezık Az ügyfélkör r egészs szségi állapota, alul-motiv motiváltsága gyakran korlátozza a bevonhatóságot (egészs szségügyi gyi rehabilitáci ció) A meglehetısen szórt képzk pzési igényeket nehéz z koordinálni, és s nehéz z lebonyolítót t találni lni Problémáink vannak a megfelelı volumenő, és s színvonal nvonalú munkaerı-piaci (és( s mentori) szolgáltat ltatások nyújt jtása terén A munkáltat ltatók k fogadó készsége változv ltozó,, munkaerı- megtartó képessége bizonytalan Nehezíti a projekt lebonyolítását t a hozzá kapcsolódó gyakran túlmt lméretezett adminisztráci ció (havi statisztikák, k, jelentések, eseti adatszolgáltat ltatások stb.)
Köszönöm m a figyelmüket Ráckeve 2009. 11 03. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ