HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL Nyt. szám: 348-48/2014. sz. példány A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2013. évi szöveges beszámolója
2 1) A szervezet működését és közfeladatait a következő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény; a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény; a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; a Hvt. vhr.; az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény; a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény; a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm.
3 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bíróságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm.
4 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásuk módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól szóló 10/2012. (VII. 19.) HM a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás; a munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás; A szervezet ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben feladat- és hatáskörébe utalt következő feladatokat: területrendezési, területfejlesztési, valamint településrendezési feladatokat; elsőfokú honvédelmi szakhatósági feladatokat; elsőfokú építésügyi hatósági és szakhatósági feladatokat; elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat; elsőfokú munkabiztonsági hatósági és szakhatósági feladatokat; elsőfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat; elsőfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat; elsőfokú környezetkárosító-gáz felügyeleti hatósági feladatokat; elsőfokú korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítési eljárás lefolytatására kijelölt hatósági feladatokat; elsőfokú munkaügyi hatósági feladatokat; az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos kodifikációs, koordinációs és funkcionális feladatokat; az MH adatvédelmének szakmai irányítását és felügyeletét, valamint a szakirányításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat; az MH munka-, tűz- és környezetvédelmi szakirányításhoz kapcsolódó döntés-előkészítési feladatokat. 2) A költségvetés teljesítésének fő mutatói és az ezekből levonható következtetések; a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: A HM Hatósági Hivatal részére rendelkezésre álló költségvetési keret a feladatok végrehajtásához, a rendszeres és nem rendszeres személyi jellegű kifizetésekhez és dologi kiadásokhoz biztosított volt. A végrehajtás során a logisztikai biztosítás szakfeladatainak szabályait és a takarékossági szempontokat a szervezet betartotta.
5 Biztosított volt a HM Hatósági Hivatal igényei szerinti ellátás, a honvédségi normák és a terület sajátosságaiból következő igények, kérések teljesítése, mivel a feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök időben és kellő mértékben mindvégig és teljes egészében rendelkezésre álltak. A személyi juttatások számlaosztály vonatkozásában a biztosított előirányzatok 99%-on, a munkáltatót terhelő járulékok 100%-on, a dologi kiadás előirányzatai 79%-on teljesültek. A gazdálkodás során érvényesültek a feladatok folyamatos, megfelelő színvonalú, takarékos végrehajtásával szemben támasztott követelmények, a rendelkezésre bocsátott keretek hatékony felhasználásának elvárásai. 3) A szervezeti változásokkal összefüggő évközi feladatok és feladatátcsoportosítások, a megszüntetett, valamint megalakított új szervezeti elemek felsorolása: A 2013. év a korábbi, feladatrendszert érintő, mennyiségi változásokat követően szervezeti és létszámot is érintő minőségi változásokat hozott. 2013. június 24.-től első fázisban (35/2013 HM utasítás) a HM TKF állományából a Katonai Légügyi Osztály került áthelyezésre 10 fővel a légiközlekedéssel kapcsolatos feladatrendszerrel együtt. Második fázisban munkaköri jegyzék és feladatrendszer változást követően a HM Hatósági Hivatal 2013. augusztus 1-vel főigazgatósággá alakult, a korábbi szervezeti elemek (osztályok) szakmai integrációt követően igazgatóságokként, növekedett létszámmal látják el a feladatukat. A hivatal teljes létszáma 48 főről 79 főre növekedett. A létrehozott igazgatóságok a következők: Honvédelmi Hatósági Igazgatóság, Katonai Építésügyi Hatósági Igazgatóság, Honvédelmi Munkafelügyeleti Igazgatóság, Katonai Tűzvédelmi és Veszélyesanyag-Felügyeleti Igazgatóság, Katonai Légügyi Igazgatóság, Szakirányítási Igazgatóság. A hivatal státusa is megváltozott: a HM HH a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatallá vált. 4) Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I.11.) HM utasítás, továbbá a honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 11/2012. (II.16.) HM utasítás előírásainak megfelelően, jogcímenként a központi költségvetést megillető központosított- és saját bevételek alakulása:
6 5) Az éves elemi költségvetési beszámoló 75. űrlapban bemutatott kötelezettségvállalások összegeivel kiemelt előirányzat mélységben számszakilag egyezően a korábbi évek előirányzat-maradványa felhasználásának főbb jogcímei, az azokhoz kapcsolódó előirányzatok és azok teljesítése, esetleges maradványuk okai: CRK:101 A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok maradványa: - Személyi juttatás: 44e Ft - Munkaadókat terhelő járulék: 12e Ft A fenti összegek a keresetkompenzáció maradványából adódnak. A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt dologi kiadások maradványa 730e Ft összegben teljesült az alábbiak szerint: - Irodai papír: 71 e Ft - Írószer és egyéb irodaszer: 19e Ft - Sokszorosítási eszk. karbantart.: 250e Ft - Egyéb szolgáltatás: 298e Ft - ÁFA: 92e Ft A 2012. évi működési célú előirányzat maradvány 2.758e Ft-ban teljesült. 6) Az éves elemi költségvetési beszámoló 75. űrlapban bemutatott kötelezettségvállalások összegeivel kiemelt előirányzat mélységben számszakilag egyezően a 2013. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele és keletkezésének okai, külön-külön a kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt előirányzatokra: 101 CRK: A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok maradványa: - Személyi juttatás: 39 eft - Munkaadókat terhelő járulék: 11 eft A fenti összegek a keresetkompenzáció maradványából adódnak. Dologi kiadásokon előirányzat-maradvány az alábbi összetételben keletkezett: PBS Hungária Kft. irodai papír beszerzés 635 eft PBS Hungária Kft. irodaszer beszerzés 634 eft Magyar Posta Zrt. nyomtatvány beszerzés 62 eft NKE szakvizsga díj 77 eft I-COM Kft. számtech. segédanyag beszerzés 63 eft Földm. és Táv. Int. TAKARNET szerződés 45 eft OMKT Kft. munkavédelmi továbbképzés 489 eft Működési célú támogatás értékű kiadásokon előirányzat-maradvány 2.528 eft összegben keletkezett. 7) A gazdaságosság érdekében tett gazdálkodási intézkedések és ezek eredményei:
7 8) A takarékossági intézkedések gazdálkodásra gyakorolt hatásai: 9) Az éves gazdálkodás tapasztalatainak összegzett értékelése, következtetések levonása, felmerült észrevételek és javaslatok: A 2013-as gazdálkodási évben a személyi állomány maradéktalanul megkapta jogos járandóságát. Az illetmény kifizetés és a hóközi utalások az állomány részéről panaszmentesen zajlottak. A pénzügyi ellátó referatúra váltás a napi ügyintézés szempontjából zökkenőmentesen zajlott. A hivatal ellátásában jelentős minőségi javulás volt tapasztalható. A biztosított költségvetési támogatás fedezte a 3. pontban részletezett folyamatos szervezeti átalakítást, annak ellenére, hogy a tervezés folyamán ezen adatok nem álltak rendelkezésre. A munkaköri jegyzékben található üres beosztások feltöltése időarányos. A dologi előirányzatok az ellátási-utaltsági rendnek megfelelően, beszerzések lebonyolításával (központosított közbeszerzések tekintetében megbízás küldésével a HM FHH részére) kerültek felhasználásra. Az irodaszer és irodai papír beszerzés év végi beszállítása és az MH BHD bevételezési eljárása miatt 2014. évben került kifizetésre. 10) Az éves költségvetési beszámolót könyvviteli mérleget alátámasztó leltározási tevékenység értékelése: A szervezetet érintően a 2013. évi pénzeszköz leltár 348-17/2014. HM-I. OGTPER nyt. számon, a 2013. évi aktív és passzív függő, átfutó, kiegyenlítő pénzügyi elszámolások leltára 348-16/2014. HM-I. OGTPER nyt. számon, a 2013. évi szállítói tartozás és vevői követelések leltára 348-18/2014. HM-I. OGTPER nyt. számon, a 2013. évi saját tőke leltára 348-38/2014. HM-I. OGTPER nyt. számon, a 2013. évi tartalékok egyeztetéssel történő leltározása 348-29/2014. HM-I. OGTPER nyt. számon készült el. 11) A követelések év végi állományának előző évhez képest bekövetkezett változásának mértéke, a változás okai, az elszámolt értékvesztés illetve értékvesztés visszaírás összege és a mögötte álló gazdasági események: 12) A központi feladatok költségvetési előirányzataira vonatkozóan a kötelezettségek év végi állományának feladatonkénti összetétele: A szervezet központi költségvetési előirányzattal 2013. évben nem rendelkezett. 13) A kölcsönök állományának előző évhez képest bekövetkezett változása, a változás indoklása: 14) A vállalkozási tevékenység bemutatása:
8 15) A szakágak által végrehajtott, a korlátozottan piacképes eszközök értéke meghatározásának módja és az ehhez felhasznált dokumentumok köre, mind a központi, mind a helyi beszerzésű eszközök értékelése vonatkozásában: Mellékletek: 1. sz.: Kimutatás a 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint az előirányzat-maradvány (várható) felhasználásáról (4 lap) 2. sz.: Kimutatás a 100eFt-ot (központi költségvetéseknél 500 eft-ot) meghaladó áthúzódó-átnyúló (kötelezettségvállalással terhelt) fizetési kötelezettségekről (1 lap) Budapest, 2014. április 4. Dr. Gulyás András mérnök ezredes főigazgató