ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV Elfogadva: 2010.05. 28. Kovács József elnök
Általános rész Alapítványunk az 1997.évi CLVI. Törvény 19. - a értelmében az alábbiakban számol be 2009. évi közhasznú tevékenységéről. A beszámolási időszakban felnőttképzési programok és munkanélkülieknek nyújtandó humánszolgáltatás megvalósításán volt a hangsúly. E feladataink mellett Uniós pályázati forrásból a Dunakanyar Kistérség településein élő fiatalok számára Ifjúsági Irodát működtetünk, különféle tanácsadásokat és közösségteremtő programokat biztosítunk. A programok forrásait pályázati úton nyertük el, valamint önerőből finanszírozódtak. Az alapítvány közhasznú tevékenységéből érte el éves bevételét, vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytatott. Tartalom I. Számviteli beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredmény kimutatás) II. Költségvetési támogatás felhasználása III. A vagyon felhasználásának bemutatása IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása V. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló VI. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása VII. más szervezeteknek-személyeknek nyújtott támogatás VIII. A vezető tisztségviselők juttatásai I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL Pénzügyileg rendezett bevételek: 2009. évi bevételek: 27.346.334,- Felnőttképzésre és humánszolgáltatásra 24.172.436,- kapott pályázati forrás Önerős képzés bevétele 665.000,- Működésre kapott támogatás 780.000,- APEH 1%-os juttatás 7.500,- Bankkamat 96.498,- Bértámogatás 974.900,- Egyéb bevétel 670.000,- Összes közhasznú tevékenység bevétele: 27.346.334,- Ráfordításként elszámolt kiadások: 2009. évi kiadások: 25.541.085,- Anyag, - termékvásárlás 1.460.453,- Szolgáltatás vásárlás 15.842.820,- Foglalkoztatott bérköltsége 5.862.413,- Személyi jellegű egyéb kifizetés 498.563,- TB járulék és EHO, MAJ 1.270.177,- Kis értékű tárgyi eszköz 431.669,- Tárgyi eszközök 174.990,- Összes ráfordítás: 25.541.085,-
Tárgyévi értékcsökkenési leírás: Eszközök összesen: Források összesen: 708.957,-Ft 5.754.000,-Ft 5.754.000,-Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Működésre kapott pályázati támogatásaink 2009. évi elnyert pályázatok alapján realizálódott. Nemzeti Civil Alapprogramból 650.000,- Ft Pest Megye Önkormányzatától: 200.000,- Ft A támogatást működési költségeinkre valamint munkabér kifizetésére használtuk fel. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA Az alapítvány éves működése során az alábbi vagyoni helyzet alakult ki: 2009 év. Befektetett eszközök(nettó) 711e Forgóeszközök 5.043e Eszközök összesen 5.754e Kötelezettségek 215e tartalék 3.634e Saját tőke 1.905e Források összesen 5.754e IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA Juttatás megnevezése: Közhasznú céljaink megvalósítását biztosító programjaink ( Pályázati úton elnyert, támogatott programok.) Felnőtt képzésre és humánszolgáltatásra kapott és felhasznált pályázati forrás: 12.278.556,- Ft Az Ifjúsági Programra felhasznált forrás: 11.543.880,- Ft A jelentés V. fejezetében részletesen kifejtve!
V. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Munkaerő-piaci alapból támogatott humánszolgáltatási program: Humánszolg. Munka, pálya, álláskeresési, pszichológiai tanácsadások Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtás 2009.04.01. 2010.03.31. Ügyfélszám (előírt) 237 fő 215 db 2009.04.01. 2010.03.31. Fenti tevékenységünk a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál elnyert, és megvalósított programunk volt. A humánszolgáltatási programban előírt eredménymutatókat teljesítettük. A KMRMK által, TÁMOP-forrásból, ill. Dec. foglalkoztatási alapból finanszírozott képzési programok Képzés megnevezése 8.o+por. Gödöllő 8.o+por. Cegléd 8.o+por. Vác Kezdő létszám Befejező létszám 2008.10.20. 2009.04.17. 16 14 2008.11.03. 2009.05.07. 20 17 2009.10.26. 2010.04.30. 18 17 Általános iskolai felzárkóztató programok a fenti településeken valósultak meg. A munkaügyi szervezet munkanélküliek képzettségi szintjét vizsgáló kimutatása alapján, a tartós munkanélküliek között egyre nagyobb számban jelennek meg az aluliskolázott ügyfelek. Ennek javítását célozza a fenti komplex képzésünkre megjelenő igény is. Célszerinti programjaink kedvezményezettjei a munkaügyi központ által beiskolázott regisztrált munkanélküli ügyfelek voltak. A ceglédi és gödöllői csoportok 2008. évről húzódtak át, a váci program pedig 2010. évre húzódik át. Önerős nyelvi képzés Romani/Lovári/ 2008.09.29. 2009.03.23. 8 8 Lovári nyelvi képzésünk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói igényére indult el. A szociálpedagógia szakos hallgatók diplomaszerzéséhez, ill. további munkájukhoz nyújt lehetőséget e nyelv elsajátítása. Ez a képzés a 2009. évre történő áthúzódása miatt szerepel a jelentésben.
2008. év második felében pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP 5.2.5. Gyermekek és fiatalok integrációs programjára, mely támogatást 19.999.984,-Ft értékben elnyertünk. Programunk címe: VITA Váci Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat életre hívása közösség és értékteremtő szolgáltatások nyújtásával. A projekt futamideje két év, a tényleges megvalósítás 2009.03.01 én kezdődött meg. A program megvalósítása ütemesen halad. Az első központi ellenőrzés az év közepén megtörtént. Túl vagyunk két PEJ és két pénzügyi elszámolási időszakon. Az ESZA Kft-vel, mint a támogató hatóság munkaszervezetével a kapcsolatunk rendszeres és jó. Közhasznú feladataink közé emeltük a Telefonos Lelkisegély Szolgálat megszervezését és működtetését. A GYITOSZ országos szervezet szakmai és anyagi támogatásával a telefonos ügyelők kiképzése megtörtént, a szakmai munka 2010. év májusában média és reklámtevékenységet követően kezdődhetett el. VI. MÁS SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk Pest Megye Önkormányzatánál, 200.000,- Ft támogatást nyertünk el működési költségeink támogatására. Vác Vetélkedő szervezésére Vác Önkormányzatától 100.000,-Ft-ot, az NCA Ifjúsági Hazai Alapjától 200.000,-Ft-ot, A Váci Turisztikai Egyesülettől 250.000,- Ft-ot nyertünk el. A városi program sikeresen lezajlott, valamennyi támogatással elszámoltunk. VII. MÁS SZERVEZETEKNEK-SZEMÉLYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS Nem történt. VIII. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI Vezető tisztségviselőink 2009. évben a végzett munkájukért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesültek. Ezen jelentés mellékletét képezi és azzal együttesen érvényes a 2009. évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE és a Jelentés a 2009. évi képzési terv megvalósulásáról dokumentumok. Vác, 2010.05.27. Kovács József elnök Dr. Bóthné Wágner Aranka felnőttképzési igazgató