EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

3. számú határozati javaslat INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Dunaújváros, 2015. február 19. Sinkovics Béla elnök 1

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):intercisa Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2014. évről adatok eft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök 1 575 268 0 1 565 604 3. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 494 1 221 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 532 949 1 528 521 5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 41 825 35 862 6. B. Forgóeszközök 348 255 0 440 174 7. I. KÉSZLETEK 23 647 31 618 8. II. KÖVETELÉSEK 154 861 0 197 162 9. -hátralék 77 083 78 527 10. -egyéb 77 778 118 635 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 169 747 211 394 13. - pénzeszközökből beruházási, építési 14. - pénzeszközökből felújítás 131 848 162 364 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 850 833 16. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15 1 925 373 0 2 006 611 17. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke 138 037 0 158 201 19. I. JEGYZETT TŐKE 17 672 17 672 20. II. TŐKEVÁLTOZÁS 21. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 111 178 130 463 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 9 187 10 066 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek 230 871 0 195 348 27. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 202 892 168 561 29. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 27 979 26 787 30. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 556 465 1 653 062 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 1 925 373 0 2 006 611 Keltezés: Dunaújváros, 2015. február 19. Sinkovics Béla elnök 2

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2014. évről Sorszám A tétel megnevezése Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 377 983 28 597 406 580 0 0 409 973 31 506 441 479 2. - fenntartási hozzájárulás (használati díj) 370 740 370 740 0 401 434 401 434 3. - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek 28 597 28 597 0 31 506 31 506 4. - egyéb nettó árbevételek 7 243 7 243 0 8 539 8 539 5. 2. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0 6. 3. Egyéb bevételek 7 582 790 8 372 0 0 0 9 958 2 216 12 174 7. - támogatások (költségek fedezetére) 147 0 147 0 146 0 146 8. = központi költségvetési 147 147 0 146 146 9. = helyi önkormányzati 0 0 0 10. = egyéb támogatás 0 0 0 11. - egyéb 7 435 790 8 225 0 9 812 2 216 12 028 12. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 6 935 386 7 321 0 5 087 350 5 437 13. 5. Rendkívüli bevételek 42 786 0 42 786 0 0 0 41 268 0 41 268 14. - támogatások (fejlesztésre, felújításra) 2 451 0 2 451 0 2 541 0 2 541 15. = központi költségvetési 2 451 2 451 0 2 541 2 541 16. = helyi önkormányzati 0 0 0 17. = egyéb támogatás 0 0 0 18. - felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0 19. - egyéb 40 335 40 335 0 38 727 38 727 20. 6. Tagdíjak 0 0 0 21. A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 435 286 29 773 465 059 0 0 0 466 286 34 072 500 358 22. 7. Anyagjellegű ráfordítások 301 252 9 456 310 708 0 331 473 10 375 341 848 23. 8. Személyi jellegű ráfordítások 79 479 7 952 87 431 0 78 923 10 077 89 000 24. 9. Értékcsökkenési leírás 37 518 675 38 193 0 38 550 600 39 150 25. 10. Egyéb ráfordítások 8 070 1 482 9 552 0 9 605 1 836 11 441 26. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 967 8 967 0 7 261 7 261 27. 12. Rendkívüli ráfordítások 0 0 474 474 28. B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 435 286 19 565 454 851 0 0 0 466 286 22 888 489 174 29. C. Adózás előtti eredmény (A-B) 0 10 208 10 208 0 0 0 0 11 184 11 184 30. I. Adófizetési kötelezettség 1 021 1 021 0 1 118 1 118 31. D. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 32. E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) 0 9 187 9 187 0 0 0 10 066 10 066 Keltezés: Dunaújváros, 2015. február 19. Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév Sinkovics Béla elnök (adatok eft-ban) 3

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. Dunaújváros, 2015. február 19. Sinkovics Béla Elnök 4

Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű Munkás Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.512 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 109 db összesen 2.340 m 2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. - aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. -aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2014-ben 10.066 ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2014-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2013. évihez képest. 5

Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke 16,67 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, ami abból adódik, hogy a pályázatos beruházások nem készültek el. Az immateriális javak értéke több mint kétszeres a tervezettnek, mert a lakásszövetkezet a könyvelési szoftver üzemeltetőjétől megvásárolta a szoftver kulcsokat és a továbbiakban saját fejlesztéssel végzi el a program módosításokat. A központi tárgyi eszközök értéke 2,14 %-kal, a lépcsőházi felújítások17,37 %-kal alacsonyabbak a tervezett értéknél. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke 27,75 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, mert 2014-ben csak 2 lakást sikerült vásárolnunk a végrehajtási törvény változása és a kilakoltatási moratórium kiterjesztése miatt. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) 44,26 %-on teljesültek. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek 146,91 %-a, amely abból adódik, hogy év végén számláztunk ki olyan szolgáltatást, amelynek fizetési határideje áthúzódott 2015. januárra. A vevőkövetelés 93,84 %-a befolyt januárban. A hátralék 2,06 %-kal alacsonyabb mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva 1,87 %-os növekedés tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is: a 2013. évihez képest a pénzvagyon 42,37 %-kal nagyobb és a tervezett értéket is jelentősen, 66,43 %-kal meghaladja. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke 29,46 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 6,92 %-kal magasabb a tervezettnél. Ez az eltérés a pénzvagyon és ezen belül a lekötött betétek értékének a tervezettnél nagyobb arányú növekedése miatt alakult ki. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg harmincszorosa, a fel nem használt összeg miatt. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 2,02 %-kal magasabb a tervezett szintnél, mert a lépcsőházak részére nem kellett kártérítések miatt pénzt kifizetni. A felújítási hitel állományunk 41,40 %-os csökkenést jelez a tervhez képest, mert a pályázatos munkák nem valósultak meg. A minisztériumok részéről ugyanis nem írtak ki 2014-ben olyan pályázatot, amelyen a lépcsőházaink eséllyel indulhattak volna. A 2013. évihez képest a hosszú lejáratú kötelezettségeink összege 16,92 %-kal csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a 2013. évihez képest 4,26 %-kal csökkent elsősorben a szállítói tartozások miatt. A szállítói tartozások összege 11,39 %-kal alacsonyabb a 2013. évinél és a 17,95 %-kal kevesebb mint a tervezett érték. Ennek oka, hogy a beruházásokat év vége előtt időben befejezték a vállalkozók, így kevés számla fizetési határideje húzódott át 2015-re. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs. 6

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2014. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 6,36 %-os növekedést mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 6,75 %- kal magasabbak a tervezettnél. A vállalkozási bevételek 100,59 %-on teljesültek. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 15,92 %-kal meghaladják a tervezett összeget, így az értékesítés nettó árbevétele összességében 6,45 %-kal magasabb a tervezettnél. Az egyéb bevételeknél a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik meg támogatásként, a befolyt állami támogatást rendkívüli bevételként, a felújítás értékcsökkenéséhez igazodva, halasztott elszámolással mutatjuk ki. A káresemények és késedelmi kamatok befolyt összege összességében 35,44 %-kal magasabb a tervezett értéknél. A késedelmi kamatok befolyt összege 29,59 %-kal alacsonyabb a 2013. évinél a jegybanki alapkamat csökkenése miatt. A biztosító által megtérített káresemények értéke 2014-ben 49,86 %-kal több az előző évinél. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok értéke 38,06 %-kal alacsonyabb a tervezett összegnél, amelyet a lekötött betétek kamatainak csökkenése okoz. A rendkívüli bevételeknél az előző években folyósított állami támogatások 2014-ben elszámolható értéke jelenik meg, amely 96,65 %-on teljesült. 2014-ben a lakásszövetkezethez 6.865 e. Ft-os támogatás folyt be, amelyből halasztott bevételként számoltunk el 6.698 e. Ft-ot. Az egyéb rendkívüli bevételeknél kerül elszámolásra a felújítások végleges felhasználása, amely a tervezetthez képest 107,18 %-on teljesült. A 2. számú táblázat, A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 15,52 %-kal magasabb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vízdíj tartozást a lakásszövetkezet nem ismeri el, így 2014- ben sem fizettük ki a betervezett 4.700 e. Ft-ot. Az igénybe vett szolgáltatások összességében 29,25 %-kal magasabb értéken teljesültek, amelyet a megnövekedett kisértékű felújítások (tűzvédelmi, lift, villamossági, szellőző, kaputelefon) okoznak. Ezek a költségnemek nehezen tervezhetők. A posta és telefonköltségeknél (85,79 %-os teljesülés), a hivatali utazásnál (71,26 %- os teljesülés) az egyedi megrendelések alapján igénybe vett szolgáltatásoknál (70,19 %-os teljesülés) vannak kedvező irányú eltérések, míg a fűtéskarbantartásnál (108,83 %-os teljesülés), a hirdetés és reklámköltségeknél (134,04 %-os teljesülés) és a rovar- és rágcsálóirtásnál (139,90 %- os teljesülés) többlet költség mutatható ki. A szemétszállítás egésze és a távfűtés egy része továbbszámlázott kiadásként jelenik meg, nem az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál. 7

Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek 100,17 %-on, az eljárási illetékek 91,75 %-on, míg a biztosítási díjak 98,57 %-on teljesültek. Az egyéb szolgáltatások így összességében 2,74 %-os megtakarítást eredményeztek a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál 2,56 %-os megtakarítást értünk el. A bérköltség 96,82 %-on, a személyi jellegű kiadások 114,08 %-on, a bérjárulékok 94,89 %-on teljesültek. Az értékcsökkenés 93,78 %-on teljesült. A tervhez képest az elmaradást a nagy beruházások időbeli eltolódása okozza, a tervezésnél ugyanis számoltunk a pályázatos munkák értékcsökkenésével is. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai 2,91 %-kal haladják meg a tervezett értéket. Ezen belül a legnagyobb eltérés az elengedett lakói tartozásoknál (elköltözött tag kintlévősége, kisösszegű behajthatatlan hátralék) van, amely mutató 130,16 %-on teljesült. A közvetített szolgáltatásoknál jelenik meg a tagok felé továbbszámlázott vízdíj, víz- és fűtéskarbantartás, valamint a szemétszállítás. A tervezett értékhez képest 2,75 %-os többlet kiadás jelentkezett, amely nem jelentős. A szemétszállítás költsége 2014-ben az előző évihez képest 6,87 %-kal csökkent, mert több lépcsőház kisebb kukát kért és így a kiadásuk is csökkent. A Pénzügyi műveletek ráfordításainál a hitelkamatok összege a tervezetthez képest 17,38 %-os csökkenést jelez. Ennek oka, hogy 2014-ben nem kellett felvenni a felújítások miatt annyi hitelt, amennyit beterveztünk. A rendkívüli ráfordításoknál a tervben nem szerepelt összeg, de a lakásszövetkezet központi irodájánál a betörés miatt 474 e. Ft-os kár keletkezett. A vállalkozási tevékenység eredménye 0,51 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez nem jelentős eltérés. A vállalkozási bevételek 0,59 %-kal magasabbak mint a tervezett érték, de a kiadások is magasabbak lettek: 6,08 %-kal meghaladják a betervezett értéket. A vállalkozási tevékenység nyeresége 10.066 ezer Ft, amely 9,57 %-kal nagyobb mint a 2013 évi. A 3. számú táblázat, a Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 73,61 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesülési mutató csökkenése a pályázatos munkák elmaradásából fakad. A 4. számú táblázat, a Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 9.241 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 9.035 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2014-ben, így az 1 lakásra jutó adózás utáni nyereség 186 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 8,65 %-os megtakarítást mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél is kedvezőbb: 11,45 %-os megtakarítást eredményezett a tervhez képest. 8

Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2014-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 12 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból állt. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2014-ben az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.052 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj. 9

1. számú táblázat BEVÉTELEK: A szövetkezet bevételeinek részletezése lépcsőházak 2014. évi terv 2014. évi tény vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak vállalkozás fenntartás összesen adatok e. Ft-ban Teljesítés %-a 1. Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) 376 036 376 036 401 434 401 434 106,75 FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 2. Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev. 31 321 31 321 31 506 31 506 100,59 3. Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.) 7 366 7 366 8 539 8 539 115,92 4. Értékesítés nettó árbevétele: 383 402 31 321 414 723 409 973 31 506 441 479 106,45 5. Aktivált saját teljesítmények értéke: 0 0 0 0 0 0 0,00 6. Központi költségvetési támogatások 210 210 146 146 69,52 7. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 0 0,00 8. Egyéb támogatások (sziget) 0 0 0 0,00 9. Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.) 8028 853 8881 9812 2216 12028 135,44 10. Egyéb bevételek: 8 238 853 9 091 9 958 2 216 12 174 133,91 11. Kapott kamatok 6 357 393 6 750 3 919 262 4 181 61,94 12. Árfolyamnyereség 0 0 0,00 13. Egyéb pénzügyi bevételek 1 115 1 115 1 168 88 1 256 112,65 14. Pénzügyi műveletek bevételei: 7 472 393 7 865 5 087 350 5 437 69,13 15. Központi költségvetési támogatások 2629 2629 2541 2541 96,65 16. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 0,00 17. Egyéb támogatások 0 0 0,00 18. Felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0,00 19. Egyéb 36131 36131 38727 38727 107,18 20. Rendkívüli bevételek: 38 760 0 38 760 41 268 0 41 268 106,47 21. Tagdíjak: 0 0 0 0 0 0 0,00 Összes bevétel (4+5+10+14+20+21) 437 872 32 567 470 439 466 286 34 072 500 358 106,36 1. TÁBLA 10

KIADÁSOK: A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése lépcsőházak központi általános 2014. évi terv 2014. évi tény vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak központi általános vállalkozás 2. számú táblázat fenntartás összesen adatok e. Ft-ban Teljesítés %- a FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1. Áramdíj 18 923 285 318 19 526 14 974 214 458 15 646 80,13 2. Vízdíj 4 750 94 285 5 129 56 119 544 719 14,02 3. Egyéb anyagok 4 179 1 658 472 6 309 2 648 1 544 606 4 798 76,05 4. Anyagok összesen: 27 852 2 037 1 075 30 964 17 678 1 877 1 608 21 163 68,35 5. Lift karbantartás, ügyelet 21 685 21 685 21 187 21 187 97,70 6. Hivatali utazás 199 48 247 131 45 176 71,26 7. Bérleti díjak 316 70 386 4 256 88 348 90,16 8. Posta és telefon költségek 55 1 775 450 2 280 48 1 422 486 1 956 85,79 9. Fűtés karbantartás 16 693 17 74 16 784 18 168 16 82 18 266 108,83 10. Vízóra karbantartás 3 490 3 490 3 605 3 605 103,30 11. Egyedi karbantartás 5 845 2 779 704 9 328 9 099 1 489 509 11 097 118,96 12. Takarítás 25 780 522 134 26 436 25 987 483 165 26 635 100,75 13. Szemétszállítás 127 32 159 118 40 158 99,37 14. Távfűtés 1 232 910 3 360 5 502 922 766 3 157 4 845 88,06 15. Rovar és rágcsálóirtás 2 208 2 208 3 089 3 089 139,90 16. Hirdetés, reklám 292 466 758 358 658 1 016 134,04 17. Oktatás, továbbképzés 32 6 38 87 30 117 n.é. 18. Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár 301 76 377 257 88 345 91,51 19. Érdekképviseleti díj 120 30 150 112 38 150 100,00 20. Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. 6 160 1 552 1 662 9 374 3 381 1 290 1 909 6 580 70,19 21. Peres eljárások költségei 210 13 223 0 0,00 22. Kisértékű szigetelés 6 200 6 200 2 609 2 609 42,08 23. Kisértékű festés 1 950 1 950 2 093 2 093 107,33 24. Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) 6 240 6 240 475 788 1 263 20,24 25. Kaputelefon szerelés 860 860 2 992 2 992 n.é. 26. Kisértékű burkolatcsere 610 610 0 0,00 27. Kisértékű tűzvédelmi szerelések 2 465 2 465 0 0,00 28. Kisértékű kémény- és szellőző szerelések 340 340 5 494 5 494 n.é. 29. Egyéb kisértékű szerelések 30 952 30 952 78 610 78 610 n.é. 30. Igénybe vett szolgáltatások összesen: 132 765 9 152 7 125 149 042 177 763 7 573 7 295 192 631 129,25 31. Eljárási illetékek 7 022 188 392 7 602 6 765 52 158 6 975 91,75 32. Bankköltségek 2 785 2 610 656 6 051 2 557 2 612 892 6 061 100,17 33. Biztosítási díjak 17 816 180 444 18 440 17 602 153 422 18 177 98,57 34. Egyéb szolgáltatások összesen: 27 623 2 978 1 492 32 093 26 924 2 817 1 472 31 213 97,26 35. Anyagjellegű ráfordítások: 188 240 14 167 9 692 212 099 222 365 12 267 10 375 245 007 115,52 2. TÁBLA 11

2014. évi terv 2014. évi tény KIADÁSOK: lépcsőházak központi általános vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak központi általános vállalkozás fenntartás összesen Teljesítés %- a SZEMÉL YI JELLEGŰ RÁFORDÍ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY 36. Bérköltség 27 078 34 123 6 636 67 837 26 337 33 623 5 718 65 678 96,82 37. Személyi jellegű kifizetések (étkezési 132 4 172 1 014 5 318 100 3 505 2 462 6 067 114,08 38. Bérjárulékok 6 580 9 813 1 792 18 185 6 441 8 917 1 897 17 255 94,89 39. Személyi jellegű ráfordítások 33 790 48 108 9 442 91 340 32 878 46 045 10 077 89 000 97,44 40. Értékcsökkenés 38 760 2 345 641 41 746 36 794 1 756 600 39 150 93,78 41. Közvetített szolgáltatások 94 092 506 94 598 96 841 356 97 197 102,75 42. Értékesített anyagok beszerzési áron 62 62 72 72 116,13 43. Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) 0 245 245 n.é. 44. Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai 0 0 0,00 45. Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 7 994 595 8 589 8 396 53 7 8 456 98,45 46. Fizetett késedelmi kamatok 4 4 0 0,00 47. Elengedett követelések 620 620 807 807 130,16 48. Kerekítések 5 5 3 3 60,00 49. Helyi adók (iparűzési, építmény) 364 982 1 346 346 1 156 1 502 111,59 50. Egyéb ráfordítások 102 706 968 1 550 105 224 106 044 402 1 836 108 282 102,91 51. Hitelkamatok 8 788 8 788 7 261 7 261 82,62 52. Árfolyamveszteségek 0 0 n.é. 53. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 788 0 0 8 788 7 261 0 0 7 261 82,62 54. Rendkívüli ráfordítások 0 474 474 n.é. 55. Összes ráfordítás 372 284 65 588 21 325 459 197 405 342 60 944 22 888 489 174 106,53 56. Adózás előtti eredmény: 0 11 242 11 242 0 11 184 11 184 99,48 57. Társasági adó fizetési kötelezettség 0 1 124 1 124 0 1 118 1 118 99,47 58. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 0,00 59. Tárgyévi eredmény 0 10 118 10 118 0 10 066 10 066 99,49 2. TÁBLA 12

Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében 3. számú táblázat adatok e. Ft-ban LÉPCSŐHÁZ MUNKA MEGNEVEZÉSE 2014. évi 2014. évi Teljesítés terv tény %-a 1. Alkotás út 1. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 205 204 Megújuló energia 1000 Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 200 223 Szerelvények 7 Kaputelefon szerelés 15 Rácsos kont.tár.felújítása 58 1405 507 36,09 2. Alkotás út 2. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 200 196 KÖLTSÉG- HELY Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 300 223 Melegvíz rendszer anyagai 5 Szigetelés, betonozás 8 Rácsos kont.tár.felújítása 58 500 490 98,00 3. Alkotás út 3. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Melegvíz rendszer anyagai 5 155 158 101,94 4. Alkotás út 4. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 163 Megújuló energia 1000 Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 200 223 Kaputelefon szerelés 10 Szerelvények 7 1365 403 29,52 5. Alkotás út 5. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Megújuló energia 1000 Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 200 223 Szerelvények 7 1355 383 28,27 6. Alkotás út 6. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Megújuló energia 1000 Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 200 223 Kaputelefon javítás 25 Villamos felújítás 14 Szerelvények 10 1355 425 31,37 7 Alkotás út 7. Lakatos szerkezetek 380 Felvonó ÉMI kiírás 320 314 Felvonó felújítás 244 Szigetelés 13 Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. 614 700 1185 169,29 8. Alkotás út 8. Villámhárító felújítás 1400 1769 Felvonó ÉMI kiírás 370 338 ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 420 460 Tűzivíz hálózat 200 Felvonó javítások 81 Járólapozás anyagai 4 Szigetelés 19 2390 2671 111,76 3. TÁBLA 13

9. Alkotás út 9. Lépcsőházi nyílászáró csere 6500 Tűzivíz hálózat 200 Lakatos szerkezetek 140 Felvonó ÉMI kiírás 370 343 ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 500 460 Liftjavítás 50 Homlokzat javítás 9 7710 862 11,18 10. Alkotás út 10. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 185 184 Huzatfokozó felszerelése 256 Kukatároló lezárás anyagai 12 185 452 244,32 11. Alkotás út 11. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 185 184 Huzatfokozó felszerelése 256 Kukatároló lezárás anyagai 12 185 452 244,32 12. Deák F. út 1. Erkély szigetelés 500 Lakatos munka 19 Gázhálózat javítás helyesb. -18 500 1 0,20 13. Deák F. út 2. Erkély szigetelés 500 Lakatos munka 19 Gázhálózat javítás helyesb. -6 500 13 2,60 14. Deák F. út 3. Erkély szigetelés 500 Szigetelés, betonozás 4 Gázhálózat javítás helyesb. -23 500-19 -3,80 15. Deák F. út 4. Erkély szigetelés 500 Gázhálózat javítás helyesb. 15 500 15 3,00 16. Deák F. út 5. Erkély szigetelés 500 Kaputelefon 15 Szigetelés 21 Gázhálózat javítás helyesb. 18 500 54 10,80 17. Deák F. út 6. Erkély szigetelés 500 Szigetelés 14 Gázhálózat javítás helyesb. 15 500 29 5,80 18. Derkovits 6. Felvonó ÉMI kiírás 90 87 Lépcsőház festés 1500 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 350 Vilámvédelmi rendszer kiép.jav. 132 Bejárati lépcső betonozás 24 Lakatos szerkezetek 39 Szigetelés 18 Részleges tetőszigetelés 367 Villamos felújítás 22 Felvonó javítások 29 1940 718 37,01 3. TÁBLA 14

19. Derkovits 8. Felvonó ÉMI kiírás 170 168 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Vilámvédelmi rendszer kiép.jav. 132 Bejárati lépcső betonozás 24 Felvonó javítások 46 Rámpa készítés, korlát magasítás 50 Lakatos szerkezetek 138 710 558 78,59 20. Derkovits 10. Felvonó ÉMI kiírás 80 78 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Lakatos szerkezetek 29 Vilámvédelmi rendszer kiép.jav. 132 Szigetelés 17 Részleges tetőszigetelés 350 Felvonó javítások 37 620 643 103,71 21. Derkovits 12. Felvonó ÉMI kiírás 270 167 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Villámvédelmi rendszer kiép. Jav. 132 Liftjavítás 28 Szigetelés 23 Részleges tetőszigetelés 350 Festék, vakolat 14 810 714 88,15 22. Derkovits 14. Belső udvar szigetelés 4500 Felvonó ÉMI kiírás 160 156 Lépcsőházi ablak csere 6 500 Földszint festés 200 232 Kaputelefon, proxi egységgel 300 287 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 350 Villamos felújítás 51 Postaládák cseréje 284 Lift felújítás 43 Szigetelés 26 Lakatos munka 201 12200 1280 10,49 3. TÁBLA 15

23. Derkovits 16. Belső udvar szigetelés 4500 Felvonó ÉMI kiírás 160 153 Lépcsőházi ablak csere 6 500 Földszint festés 200 232 Kaputelefon, proxi egységgel 300 287 Felvonó javítások 65 Lakatos munka 83 Huzatfokozó felszerelése 244 Páraszell. lerakása 47 Postaládák cseréje 284 Szigetelés 45 Villamos felújítás 33 12 200 1 473 12,07 24. Dobó István 5. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 150 330 171 51,82 25. Dobó István 7. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 150 Lépcsőház festés 400 Szigetelés 3 730 174 23,84 26. Dobó István 9. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 150 Tető hőszigetelés 1700 Ajtó javítás 32 Lakatos munka 39 Műszaki ell.pályázat 64 2030 306 15,07 27. Dobó István 11. Szabványossági mérés 30 21 Tető hőszigetelés 1700 1725 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 150 Szigetelés 3 Műszaki ell.pályázat 64 2030 1963 96,70 28. Dobó István 12. Lépcső javítás 300 16 Homlokzat hőszigetelés 2000 ÉV hiányosságok megszüntetése 150 353 2450 369 15,06 29. Dobó István 13. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 150 Linóleum ragasztó 4 330 175 53,03 30. Dobó István 14. Lépcső javítás 300 Homlokzat hőszigetelés 2000 ÉV hiányosságok megszüntetése 150 414 2450 414 16,90 3. TÁBLA 16

31. Dobó István 15. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 150 Kaputelefon javítás 15 32. Dobó István 16. Lépcső javítás 300 Homlokzat hőszigetelés 2 000 330 186 56,36 ÉV hiányosságok megszüntetése 150 345 2 450 345 14,08 33. Dobó István 17. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 160 Tető hőszigetelés 1700 Kukatároló javítás 40 54 Csepegőjárda javítás 279 Kaputelefon javítás 17 Lakatos munka 23 Galambtüske, szigetelés 29 2349 304 12,94 34. Dobó István 19. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 160 Tető hőszigetelés 1700 Kukatároló javítás 40 Csepegőjárda felújítás 80 Kaputelefon javítás 11 2150 192 8,93 35. Dobó István 21. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 160 Előtető vakolat javítás 60 390 181 46,41 36 Dobó István 23. Szabványossági mérés 30 21 ÉV hiányosságok megszüntetése 300 160 Lh. fűtés kizárás 21 Lakatos munka 15 330 217 65,76 37. Erdősor 41. Felvonó ÉMI kiírás 210 207 Homlokzat hőszigetelés 16000 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Felvonó javítások 102 Lakatos munka 16 16560 325 1,96 38. Erdősor 43. Felvonó ÉMI kiírás 70 53 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Kamera rendszer javítása 109 Lakatos munka 13 Szigetelés 23 610 198 32,46 39. Fáklya út 1. Szeméttároló ketrec 80 78 Kaputelefon javítás 15 80 93 116,25 40. Fáklya út 2. Szeméttároló ketrec 80 78 80 78 97,50 3. TÁBLA 17

41. Fáklya út 3. Szigetelés 9 Szellőző felújítás 123 0 132 n.é. 42. Fáklya út 4. 0 0 n.é. 43. Fáklya út 5. Lépcsőházi és lakás ablakok cseréje 7500 7500 0 0,00 44. Fáklya út 6. Lépcsőházi és lakás ablakok cseréje 7500 7500 0 0,00 45. Fáy A. út 7. Felvonó ÉMI kiírás 40 33 Lakások felszálló vezetékeinek cseréje 8000 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Villamos felújítás 61 Szigetelés 70 Szellőző rendszer felújítása 1130 Felvonó javítások 229 8390 1523 18,15 46. Fáy A. út 8. Felvonó ÉMI kiírás 70 71 Lakások felszálló vezetékeinek cseréje 8000 Felvonó villamos és mechanikus felújítása 6000 Villamos felújítás 50 Szigetelés 6 Ablak takarólécezése 19 Felvonó javítások 52 14420 198 1,37 47. Fáy A. út 9. Hajtótárcsa, kötél csere 600 582 Bejárati lépcső felújítás 320 85 Mérőfülke felújítás 1200 1374 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Kaputelefon javítás 16 Lakatos munka 24 Felvonó javítások 276 4827 2357 48,83 48. Fáy A. út 10. Hajtótárcsa, kötél csere 600 574 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Lépcsőház festés 729 Zár javítás 28 Felvonó javítások 86 950 1417 149,16 49. Fáy A. út 11. Felvonó javítások 235 Festék, festő henger 4 0 239 n.é. 50. Fáy A. út 12. Hajtótárcsa, kötél csere 600 555 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 350 Felvonó javítások 79 Szellőző javítás 118 Huzatfokozó felszerelése 285 Lakatos munka 100 Ajtó javítás 41 950 1 178 124,00 3. TÁBLA 18

51. Hajnal út 1. Felvonó ÉMI kiírás 80 74 Lépcsőház festés 1 000 771 Kaputelefon javítás 33 Lakatos munka 82 Villamos felújítás 21 Felvonó javítások 85 Szigetelés 9 1 270 1 075 84,65 52. Hajnal út 2. Felvonó ÉMI kiírás 80 77 Lift fülkevilágítás átalakítás 55 53 Lift jogosító beépítés 102 106 Kaputelefonba proxi egység beépítés 32 32 Felvonó javítás 121 Lakatos munka 15 Műszaki ell.pályázat 102 269 506 188,10 53. Hajnal út 3. Felvonó ÉMI kiírás 40 ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 460 459 Kaputelefon 115 Felvonó javítások 62 Vezeték csere 16 Szigetelés 13 Villamos felújítás 33 690 698 101,16 54. Hajnal út 4. Hajtótárcsa, kötél csere 600 426 Előtető vízszigetelés 1000 Felvonó javítás 15 Szigetelés 29 1790 470 26,26 55. Hajnal út 5. Felvonó ÉMI kiírás 370 293 Felvonó javítás 22 Szellőző motor javítás 51 Ventilátor csapágyazás 25 Szigetelés 26 370 417 112,70 56. Hajnal út 8. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 150 151 Homlokzat hőszigetelés 4500 Kaputelefon 53 Lakatos munka 43 Festéshez anyagok 3 4650 250 5,38 57. Hajnal út 9. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 150 151 Homlokzat hőszigetelés 4500 4650 151 3,25 58. Hajnal út 10. Homlokzat hőszigetelés 4500 4500 0 0,00 59. Hajnal út 11. Homlokzat hőszigetelés 4500 Lakatos munka 54 4500 54 1,20 3. TÁBLA 19

60. Hajnal út 12. Lakatos munka 7 0 7 n.é. 61. Hajnal út 13. Ajtó javítás, tetókijáró 15 Lakatos munka 7 0 22 n.é. 62. Hold út 2. Szabványossági hiányosságok megszüntetése 200 370 Tető hőszigetelés 2000 Szigetelés 17 2200 387 17,59 63. Hold út 4. Szabványossági hiányosságok megszüntetése 200 285 Tető hőszigetelés 2000 Szigetelés 21 2200 306 13,91 64. Hold út 6. Szabványossági hiányosságok megszüntetése 200 350 200 350 175,00 65. Hold út 8. Szabványossági hiányosságok megszüntetése 200 395 Lakatos munka 12 200 395 197,50 66. Kallós út 10. Tetőkijáró javítás 30 Lépcső javítás 60 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Korlát készítés, lakatos munka 25 Villamos felújítás 16 Ajtó javítás 12 290 252 86,90 67. Kallós út 12. Szellőző kémény felújítás 100 Garázsok hőszigetelése 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Kaputelefon javítás 15 Zárható konténertároló 195 500 409 81,80 68. Kallós út 14. Tetőkijáró javítás 30 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 200 Garázsok hőszigetelése 200 Szellőző kémény felújítás 100 730 199 27,26 69. Kallós út 16. Lépcsőház festés 350 298 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 200 Lépcsőházi lámpák cseréje 39 Lépcsőházi üveg csere 476 Vilamos felújítás 19 750 1031 137,47 70. Kallós út 18. Tetőkijáró javítás 30 Lépcsőház festés 350 268 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Lépcsőházi lámpák cseréje 39 Lépcsőházi üveg csere 476 780 982 125,90 3. TÁBLA 20

71. Kallós út 20. Szellőző kémény felújítás 100 Bejárati lépcső javítása 60 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 560 199 35,54 72. Kallós út 22. Tetőkijáró javítás 30 Bejárati ajtó csere 400 362 Lépőház festés 350 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 1180 561 47,54 73. Kallós út 24. Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Pincéhez korlát készítés 26 400 225 56,25 74. Kallós út 26. Tetőkijáró javítás 30 Bejárati ajtó csere 400 125 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 Villamos felújítás 16 Pincéhez korlát készítés 26 Kaputelefon javítás 51 830 417 50,24 75. Kallós út 28. Bejárati ajtó csere 400 362 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Érintésvéd. villámvéd. hiányosságok megsz. 200 199 800 561 70,13 76. Lajos k. krt. 2. Felvonó ÉMI kiírás 60 60 Tűzivíz hálózat 160 ÉV hiányosság megszüntetése 435 434 Felvonó javítások 7 1005 501 49,85 77. Lajos k. krt. 4. Felvonó ÉMI kiírás 60 60 Tűzivíz hálózat 160 ÉV hiányosság megszüntetése 435 434 Felvonó javítások 55 Digitális megfigyelő rendszer javítása 41 Szigetelés 14 1005 604 60,10 78. Lajos k. krt. 6. Felvonó ÉMI kiírás 60 57 Tűzivíz hálózat 160 ÉV hiányosság megszüntetése 425 424 Felvonó javítások 55 Villamos felújítás 16 Strangcső csere 38 995 590 59,30 3. TÁBLA 21

79. Lajos k. krt. 8. Felvonó ÉMI kiírás 80 79 Tűzivíz hálózat 160 ÉV hiányosság megszüntetése 420 414 Járólap, szilikon ragasztó 10 Csepegőjárda javítás 402 Felvonó javítások 35 1 010 940 93,07 80. Lajos k. krt. 10. Tűzivíz hálózat 160 Füstablak kialakítás 300 Lifgépház szellőzés 140 Felvonó ÉMI kiírás 80 75 Villámhárító felújítás 670 685 ÉV hiányosság megszüntetése 425 424 Felvonó javítások 11 81. Lajos k. krt. 12. Tűzivíz hálózat 160 Füstablak kialakítás 300 Lifgépház szellőzés 140 2 125 1 195 56,24 Felvonó ÉMI kiírás 60 57 Villámhárító felújítás 670 685 ÉV hiányosság megszüntetése 435 434 Felvonó javítások 26 Villamos felújítás 16 2 115 1 218 57,59 82. Lajos k. krt. 14. Felvonó ÉMI kiírás 90 84 Szigetelés 12 Felvonó javítások 31 440 127 28,86 83. Lajos k. krt. 27. Esőelvezető csere 160 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibá 350 Felvonó ÉMI kiírás 160 161 ÉV hiányosságok megszüntetése 225 345 Erkély korlát felújítás 1200 Felvonó proxi beépítése 219 Digitális megfigyelő rendszer javítása 140 Felvonó javítások 33 2285 898 39,30 3. TÁBLA 22

84. Lobogó út 2. Villámhárító felújítás 1400 2024 Földszint és lift festése 200 Felvonó ÉMI kiírás 340 336 ÉV hiányosságok megszüntetése 335 335 Villamos felújítás 21 Felvonó javítások 7 Kaputelefon felújítás 16 Ejtővezeték csere 13 86. Martinovics 7. Tető hőszigetelés 2200 Lépcsőház festés 400 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 2 815 2 752 97,76 2 800 0 0,00 87. Martinovics 9. Tető hőszigetelés 2200 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Részleges tetőszigetelés 224 Szigetelés 6 Kaputelefon 11 2400 241 10,04 88. Martinovics 11. Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Lábazat szigetelés 400 493 Lépcsőház festés 400 Lakatos munka 31 Járda javítás 50 1000 574 57,40 89. Martinovics 13. Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Lépcső javítás 300 Szigetelés 8 Lakatos munka 34 Kaputelefon felújítás 15 500 57 11,40 90. Martinovics 28. Felvonó ÉMI kiírás 120 119 Loggiák szigetelése 620 Lift festése 40 Felvonó javítások 41 1130 160 14,16 91. Martinovics 30. Felvonó ÉMI kiírás 70 67 Postaláda csere 120 PVC, ragasztó 12 Felvonó javítások 28 540 107 19,81 3. TÁBLA 23

92. Martinovics 32. Felvonó ÉMI kiírás 70 67 Fűtéskorszerűsítés 450 414 Szigetelés -6 Felvonó javítás 102 Lépcsőház felúj. önerős (Szemétledobó) 14 Festés anyagai 99 1 060 690 65,09 93. Martinovics 34. Felvonó ÉMI kiírás 70 67 Lábazat szigetelés 1000 Bejárati ajtó csere 500 Fűtéskorszerűsítés 450 430 Villamos felújítás 11 Felvonó javítás 30 2370 538 22,70 94. Március 15. 3. Villámhárító felújítás 1400 1807 Felvonó ÉMI kiírás 350 346 Kamera 310 305 Homlokzat hőszigetelés 10000 Fűtéskorszerűsítés 700 Festés anyagai 48 Kaputelefon javítás 10 Villamos felújítás 42 Szigetelés 92 Felvonó javítások 22 Kaputelefon 30 13300 2702 20,32 95. Március 15. 4. Villámhárító felújítás 1400 1807 Felvonó ÉMI kiírás 330 298 Kamera 310 305 Tető hőszigetelés 2 500 Homlokzat hőszigetelés 10 000 Fűtéskorszerűsítés 700 16 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 350 Felvonó javítás 173 Szigetelés 356 Kaputelefon 40 Villamos felújítás 28 Huzatfokozó felszerelése 143 Esőelvezető csere 17 15 780 3 183 20,17 3. TÁBLA 24

96. Március 15. 7. Tető hőszigetelés 1 700 Villámhárító felújítás 1 400 1 715 Felvonó ÉMI kiírás 100 240 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 350 Acél elválasztó kerítés tetőn 273 Felvonó javítások 54 3 740 2 282 61,02 97. Március 15. 8. Villámhárító felújítás 1400 1715 Felvonó ÉMI kiírás 100 92 Hajtótárcsa, kötél csere 500 405 Felvonó javítások 105 Acél elválasztó kerítés tetőn 273 Villamos felújítás 23 2730 2613 95,71 98. Március 15. 9. Lakatos szerkezetek 180 Villámhárító felújítás 1400 1715 Felvonó ÉMI kiírás 80 75 Kaputelefon 48 Villamos felújítás 18 Felvonó javítás 203 2200 2059 93,59 99. Március 15. 10. Lakatos szerkezetek 180 Villámhárító felújítás 1400 1716 Felvonó ÉMI kiírás 100 99 Járólap, lépcső 79 Felvonó javítás 174 2220 2068 93,15 100. Mátyás kir. 1. ÉV hiányosságok megszüntetése 150 123 Lépcsőház festés 250 Homlokzat hőszigetelés 4500 Lépcsőház vakolás 46 Villamos felújítás 16 4900 185 3,78 101. Mátyás kir. 3. ÉV hiányosságok megszüntetése 150 131 Homlokzat hőszigetelés 4500 Homlokzat javítás 7 4650 138 2,97 102. Mátyás kir. 5. ÉV hiányosságok megszüntetése 150 118 Esőelvezető csere 350 267 Homlokzat hőszigetelés 4500 Szigetelés 30 Csepegőjárda felújítás 63 5000 478 9,56 3. TÁBLA 25

103. Mátyás kir. 4-6. Tűzivíz hálózat 400 Lakások főkapcsoló cseréje 600 745 Homlokzat hőszigetelés 20 000 Felvonó ÉMI kiírás 700 702 Melegvíz rendszer korszerűsítése 2 500 Szigetelés 44 Ágvezeték csere 27 Huzatfokozó felszerelése 99 Felvonó javítások 162 Lift gépház falazás 77 Villamos felújítás 29 Lakatos munka 33 Tolózár csere 71 24 200 1 989 8,22 104. Mátyás kir. 7. ÉV hiányosságok megszüntetése 150 122 Lépcsőházi ablak csere 900 Homlokzat hőszigetelés 4 500 5 550 122 2,20 105. Mátyás kir. 8. ÉV hiányosságok megszüntetése 335 320 Kaputelefon csere 220 146 Bejárati ajtó csere 500 Szigetelés 26 Villamos felújítás 14 1055 506 47,96 106. Mátyás kir. 10. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 335 328 Kaputelefon csere 220 146 Bejárati ajtó csere 500 Szigetelés 26 Fűtés megszüntetése 52 Villamos felújítás 14 1055 566 53,65 107. Mátyás kir. 12. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 335 277 Kaputelefon csere 220 146 Bejárati ajtó csere 500 Lakatos munka 11 Villamos felújítás 14 1055 448 42,46 108. Mátyás kir. 14. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 335 338 Kaputelefon csere 220 146 Bejárati ajtó csere 500 Villamos felújítás 14 1055 498 47,20 109. Olof Palme 1. 110. 111. 112. Olof Palme 3. Olof Palme 5. Olof Palme 7. 0 0 n.é. 0 0 n.é. 0 0 n.é. 0 0 n.é. 3. TÁBLA 26

113. Római krt. 8. ÉV hiányosságok megszüntetése 140 135 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 200 Szigetelés 26 340 161 47,35 114. Római krt. 10. ÉV hiányosságok megszüntetése 140 135 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Esőelvezető javítás 40 Fűtés megszüntetése 35 Elsőelvezető gallér csere 25 340 235 69,12 115. Római krt. 12. ÉV hiányosságok megszüntetése 140 135 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 340 135 39,71 116. Római krt. 14. ÉV hiányosságok megszüntetése 140 135 Bejárati ajtó csere 350 132 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Zár-, ajtó javítás 22 690 289 41,88 117. Római krt. 17. Mérőfülke felújítás 1200 1279 Hajtótárcsa, kötél csere 600 587 ÉV hiányosságok megszüntetése 135 131 Liftgépház vakolás 400 548 Villámhárító felújítás 1280 1206 Felvonó javítások 13 Kaputelefon javítás 48 Lakatos munka 125 Szigetelés 61 3965 3998 100,83 118. Római krt. 19. Mérőfülke felújítás 1200 1279 Felvonó ÉMI kiírás 120 117 Kopolit üveg tisztítás 24 Szigetelés 11 Felvonó javítások 15 Lépcső javítás járólapozással 188 Digitális megfigyelő rendszer javítása 74 Villamos felújítás 25 1670 1733 103,77 3. TÁBLA 27

119. Római krt. 21. Mérőfülke felújítás 1200 1279 Felvonó ÉMI kiírás 60 57 Villámhárító felújítás 1 280 1 206 Tetőszigetelés 1 700 1 046 Nyílászáró csere 14 000 Lakatos szerkezetek 240 ÉV hiányosság megszüntetése 155 Kaputelefon 34 Felvonó felújítás 173 Minilift panel javítás 47 Felvonó javítások 185 Festés anyagai 4 Lakatos munka 58 Villamos felújítás 12 Csúszásgátlók felszerelése 26 18 985 4 127 21,74 120. Római krt. 23. Mérőfülke felújítás 1200 1279 Felvonó ÉMI kiírás 60 54 Tetőszigetelés 900 1039 Kamera 350 Galambtüske 4 Csúszásgátlók felszerelése 26 Villamos ügyelet 34 Lakatos munka 41 Felvonó javítások 15 Tolózár csere 19 2860 2511 87,80 121. Római krt. 25. Mérőfülke felújítás 1200 1279 Felvonó ÉMI kiírás 10 Villámhárító felújítás 1400 1206 Hajtótárcsa, kötél csere 500 Tetőszigetelés 792 Csúszásgátlók felszerelése 26 Járólap, lépcső 21 Postaláda 84 Tolózár csere 22 Felvonó javítás 22 Ajtó javítás 17 Ajtó csere 40 Szigetelés 137 3460 3646 105,38 122. Tavasz út 1. Felvonó kisebb javítás 100 60 Felvonó tabló cserék, kisebb javítások 350 364 Szigetelés 52 Lakatos munka 19 800 495 61,88 3. TÁBLA 28

123. Tavasz út 3. Felvonó ÉMI kiírás 50 88 Lépcső javítás 400 402 Vilamos felújítás 33 Szigetelés 13 Ajtó javítás 7 Felvonó javítások 87 800 630 78,75 124. Tavasz út 5. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 150 150 Előtető vakolat javítás 70 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 420 150 35,71 125. Tavasz út 7. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 155 Előtető vakolat javítás 70 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 425 155 36,47 126. Tavasz út 9. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 165 Tető hőszigetelés 1700 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Szigetelés 85 2065 250 12,11 127. Tavasz út 10. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 125 103 Tető hőszigetelés 1 800 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 200 Szigetelés 12 2 125 115 5,41 128. Tavasz út 11. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 155 Tető hőszigetelés 1 700 Szeméttároló ketrec 100 Esőelvezető csere 100 Lábazat szigetelés 300 Bejárati ajtó csere 220 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 2 775 155 5,59 129. Tavasz út 12. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 125 103 Tető hőszigetelés 1800 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Szigetelés 6 2125 109 5,13 130. Tavasz út 13. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 165 Lépcsőházi nyílászáró csere 1000 Lábazat szigetelés 400 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 200 Esőelvezető csere 17 1765 182 10,31 3. TÁBLA 29

131. Tavasz út 15. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 165 Lépcsőházi nyílászáró csere 1 000 Lábazat szigetelés 400 Gáz műsz.-bizt. Vizsgálat által feltárt hibák 200 Lakatos munka 35 1 765 200 11,33 133. Tavasz út 34. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 165 Lakatos szerkezetek 200 Gáz műsz.-bizt.vizsgálat által feltárt hibák 200 Pince fertőtlenítő meszelése 55 565 220 38,94 134. Tavasz út 36. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 165 Lakatos szerkezetek 200 Gáz műsz.-bizt. vizsgálat által feltárt hibák 200 Szigetelés 12 Pince fertőtlenítő meszelése 55 Ajtó javítás, tetókijáró 26 565 258 45,66 135. Ságvári út 1. Érintésvédelmi hiányosság megsz. 0 0 n.é. 136. Ságvári út 2. Lépcsőházi ablak csere 900 Alapvezeték bővítés 200 1100 0 0,00 137. Ságvári út 3. Erkély szigetelés 500 Alapvezeték bővítés 200 Villamos felújítás 14 700 14 2,00 138. Ságvári út 4. Erkély szigetelés 500 Alapvezeték bővítés 200 Kaputelefon felújítás 15 700 15 2,14 139. Ságvári út 5. Erkély szigetelés 500 Alapvezeték bővítés 200 700 0 0,00 140. Ságvári út 6. Erkély szigetelés 500 Alapvezeték bővítés 200 Pincefödém szigetelés 150 Ajtó javítás, tetókijáró 82 850 82 9,65 141. Szabadság út 1/a. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 163 Kaputelefon felújítás 15 Szigetelés 10 165 188 113,94 142. Szabadság út 1/b. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 165 Villamos felújítás 14 Szigetelés 6 165 185 112,12 143. Szabadság út 1/d. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 163 Szellőző beszerelése 25 165 188 113,94 3. TÁBLA 30

144. Szabadság út 1/e. Tető hőszigetelés 1900 ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 165 163 Kaputelefon felújítás 15 2 065 178 8,62 145. Szabadság út 1/f. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 170 166 170 166 97,65 146. Szabadság út 2. Festés -38 0-38 n.é. 147. Szabadság út 3. Tető hőszigetelés 1500 Szigetelés 4 1500 4 0,27 148. Szabadság út 4. Kaputelefon 30 Bfesték, higító 4 Lakatos munka 87 0 121 n.é. 149. Szabadság út 5. Tető hőszigetelés 1500 Lépcsőház burkolás 600 2100 0 0,00 150. Szabadság út 6. Lábazat szigetelés 300 Tető hőszigetelés 1500 Lépcsőházi ablak csere 1100 2900 0 0,00 151. Szabadság út 8. Lábazat szigetelés 300 Tető hőszigetelés 1500 Lépcsőházi ablak csere 1100 2900 0 0,00 152. Szabadság út 10. Szellőző felújítás 174 Kaputelefon felújítás 38 0 212 n.é. 153. Szabadság út 11. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 150 148 Villámhárító felújítás 700 757 Villamos felújítás 14 Kaputelefon 13 850 932 109,65 154. Szabadság út 12. Lépcsőházi ablak csere 1100 Huzatfokozó ventilátor szerelés 110 116 Szigetelés 28 Kaputelefon 38 1 210 182 15,04 155. Szabadság út 13. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 150 153 Villámhárító felújítás 700 757 Kaputelefon felújítás 16 850 926 108,94 156. Szabadság út 14. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Bejárati ajtó csere 300 214 Huzatfokozó ventilátor szerelés 160 168 Lakatos munka 23 Festés anyagai 58 615 616 100,16 3. TÁBLA 31

157. Szabadság út 15. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Villámhárító felújítás 700 747 Zár javítás 18 Kaputelefon felújítás 15 855 933 109,12 158. Szabadság út 16. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Kaputelefon felújítás 156 155 309 199,35 159. Szabadság út 17. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Tető vízszigetelés 1200 Esőelvezető és strangcsőcsere 230 Villámhárító felújítás 700 747 Lakatos munka 19 Kaputelefon 15 2285 934 40,88 160. Szabadság út 18. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Lakatos munka 19 Kaputelefon felújítás 11 Szellőző csere 199 155 382 246,45 161. Szabadság út 19. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Villámhárító felújítás 700 747 855 900 105,26 162. Szabadság út 21. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Tető vízszigetelés 1700 Homlokzat hőszigetelés 4500 Esőelvezető és strangcső csere 230 Villámhárító felújítás 700 747 Kerékpártároló aljzat helyreállítás 71 7285 971 13,33 163. Szabadság út 22. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Megújuló energia 1 000 Lakásablakok rekonstrukciója 300 Villamos felújítás 38 Festés anyagai 17 Szárazbeton 1 Melegvízrendszer anyagai 5 Lakatos munka 6 Huzatfokozó felszerelése 141 1 455 361 24,81 164. Szabadság út 24. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Megújuló energia 1000 Lakásablakok rekonstrukciója 300 Huzatfokozó felszerelése 338 Festés anyagai 20 Szárazbeton 1 Melegvízrendszer anyagai 5 Lakatos munka 6 Villamos felújítás 31 1455 554 38,08 3. TÁBLA 32

165. Szabadság út 26. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 153 Tető hőszigetelés 1 500 Megújuló energia 1 000 Szigetelő anyag 3 Melegvízrendszer anyagai 5 Kaputelefon felújítás 15 Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 300 168 2 955 344 11,64 166. Szabadság út 28. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 155 154 Tető hőszigetelés 1500 Megújuló energia 1000 Szellőzőventilátorok rekonstrukciója 300 199 Melegvízrendszer anyagai 5 Kaputelefon felújítás 15 Festés 38 2955 411 13,91 167. Szabadság út 32. Felvonó ÉMI kiírás 390 365 Liftjogosító 102 Kaputelefon, vezeték cserével együtt, proxi 600 402 Villamos felújítás 14 Lépcső, előtető 76 Felvonó javítások 117 1092 974 89,19 168. Szabadság út 34. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 160 157 Nyílászáró csere 5000 5160 157 3,04 169. Szabadság út 36. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 160 157 Nyílászáró csere 5 000 Kaputelefon felújítás 15 Kamerarendszer kiépítése 170 5 160 342 6,63 170. Szabadság út 38. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 160 157 Nyílászáró csere 5 000 Szerelvények 7 5 160 164 3,18 171. Szabadság út 40. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 160 157 Nyílászáró csere 5000 5160 157 3,04 172. Szabadság út 42. ÉV és Szabványossági h. megszüntetése 160 157 Tető hőszigetelés 1700 Esőelvezető és strangcsőcsere 230 Csőtörés utáni helyreállítás 33 Lakatos munka 32 Bejárati ajtó csere 166 Pincefödém szigetelés 133 2090 521 24,93 3. TÁBLA 33