Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Lukácsi György polgármester Az előkészítésben résztvevő: Lévai Tamás pénzügyi ügyintéző Mellékletek száma: - Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája: 2016. december 13. soron kívüli Feladatot jelent: Bordáné Boros Krisztina pénzügyi osztályvezető Véleményező bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság Egyéb véleményező szerv: - Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: nyílt A zárt ülés elrendelésének indoka: - Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte: Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: dr. Ádám Mónika jegyző - Az ügyirat iktatószáma

ELŐTERJESZTÉS Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. -ának (4) bekezdése szerint A Képviselő-testület ( ) az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 9/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek és kiadások összegét 2016. október 31. és 2016. december 13. napja között az alábbi adatok alapján szükséges módosítani: 2016. december 13. bevételi előirányzat módosítás: Működési célú költségvetési támogatások Áh.-n belül + 19.953 e Ft Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül: + 343 e Ft A bevételi előirányzat módosítás összesen: 20.296 e Ft 2016. december 13. kiadási előirányzat módosítás: Személyi juttatások + 16.558 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. + 2.378 eft Ellátottak pénzbeli juttatásai + 17 e Ft Egyéb működési célú kiadások + 1.000 eft Dologi kiadások + 343 eft A kiadási előirányzat módosítás összesen: 20.296 eft A bevételi előirányzatok módosítása a működési támogatások államháztartáson belülről elnevezésű sor előirányzataiból tevődik össze, melyből a legjelentősebb a közfoglalkoztatás támogatásra juttatott többletbevétel, továbbá a központi költségvetésből, bérkompenzáció támogatására folyósított összegek. A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül elnevezésű soron a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert pályázati összeg előirányzata szerepel többletbevételként. A kiadási előirányzatok tekintetében a személyi juttatások és a fizetendő járulékok módosítását elsősorban a közfoglalkoztatási programokból adódó többletkiadások, és a bérkompenzáció változása indokolta. Egyéb működési célú kiadások között a Jászkiséri tűzoltók részére 2015 évben ki nem fizetett támogatás egy része szerepel. A dologi kiadások soron, a Művelődés Háza pályázaton nyert összegének kiadásai szerepelnek. 2

A módosítások tartalmazzák a Képviselő-testület által elfogadott határozatok iránymutatását, valamint a központosított támogatások változásának hatásait. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd a módosításáról dönteni szíveskedjék. Jászkisér, 2016. december 08. Lukácsi György Sándor polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról I. A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait ab.) környezeti és egészségi következményeit, ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A Tervezet társadalmi hatásai: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható. A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: A Tervezet révén Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai 20.296 e Ft-tal emelkednek. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, amely főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ának (4) bekezdése szerint A Képviselő-testület ( ) az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség. 4

INDOKOLÁS Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ának (4) bekezdése szerint A Képviselő-testület ( ) az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 9/2016. (III.5..) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek összege 920.658 e Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 920.658 e Ft-ra változik. Tekintettel a fentiekre Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem. Jászkisér, 2016. december 08. Lukácsi György Sándor polgármester

Jászkisér Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. ( ) számú önkormányzati rendelete a Jászkisér Város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászkisér Városi Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Jászkisér Város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: (1b) A képviselő-testület a Jászkisér Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak 2016. december 13. módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) 2016. III. n.éves bevételi előirányzata: 900.362 eft 2016. december bevételi előirányzat változás: 20.296 e Ft Módosított bevételi előirányzat: 920.658 e Ft b.) 2016. III. n. éves kiadási előirányzata: 900.362 e Ft 2016. december kiadási előirányzat változás: 20.296 e Ft Módosított kiadási előirányzat: 920.658 e Ft állapítja meg. 2. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép, A Rendelet 2 sz. melléklete helyébe e rendelet 2 sz. melléklete lép A Rendelet 3 sz. melléklete helyébe e rendelet 3 sz. melléklete lép A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép A Rendelet 6/a, 6/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6/a, 6/b. sz. melléklete lép A Rendelet 10 sz. melléklete helyébe e rendelet 10 sz. melléklete lép A Rendelet 1 sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 1 sz. tájékoztató táblája lép A Rendelet 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 4 sz. tájékoztató táblája lép 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Lukácsi György Sándor polgármester dr. Ádám Mónika jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2016. december 14. napján kerül kihirdetésre. 6 dr. Ádám Mónika jegyző

Városi Bölcsőde: A költségvetési főösszege: 25.900e Ft ról 25.720 e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: + 20e Ft -szociális keretből felújításokra: +500 e Ft -szociális ágazati pótlék elvonás, mert eredetibe betervezték: -700 e Ft összes változás:-200 e Ft(személyi jellegű kiadások /-680 e Ft/, dologi kiadások/+500e Ft/ ) Alapszolgáltatási Központ: A költségvetési főösszege: 35.133e Ft-ról 35.942 e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: + 8e Ft -szociális keretből felújításokra: + 801 e Ft összes változás:+ 809 eft ( személyi jellegű kiadások/+8 e Ft, dologi kiadások /+801 e Ft/) Városi Óvoda: A költségvetési főösszege: 151.146 e Ft-ról 151.362 e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: +216e F összes változás:+216 e Ft(személyi jellegű kiadások / + 216e Ft/) Művelődés Háza: A költségvetési főösszege: 19.691e Ft-ról 20.851e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: +117e Ft (személyi jellegű kiadások) -hibás bértervezés miatt plusz finanszírozás + 700 e Ft (személyi jellegű kiadások) -érdekeltség növelő pályázat, felújíátsokra: +343 e Ft (dologi jellegű) belső átcsoportosítások: dologiból személyibe : 240 e Ft, búzavirág összes változás:+1.160 e Ft (személyi jellegű /817 e Ft, dologi / +343 e Ft/)

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény: A költségvetési főösszege: 101.330 e Ft-ról 101.892 e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: +562e Ft (személyi jellegű kiadások) összes változás: + 562 e Ft (személyi jellegű /+562e Ft/) Polgármesteri Hivatal: A költségvetési főösszege: 96.583 e Ft-ról 100.153 e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: +340e Ft (személyi jellegű kiadások) - kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény: +17e Ft (ellátottak pénzbeli juttatásai) belső átcsoportosítás: dologiból, beruházásra 13. e Ft, nyomtatóra összes változás: +340e Ft ( személyi jellegű kiadások /+340 e Ft/, ellátottak pénzbeli juttatásai: + 17e Ft) Önkormányzat: A költségvetési főösszege: 859.619 e Ft-ról 879.915e Ft-ra módosul -bérkompenzáció: + 1.344 e Ft (ebből intézményeknek: + 1.263 e Ft finanszírozásként, +81 e Ft marad önkormányzaton személyi jellegű kiadásként) -kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: + 17 e Ft (finanszírozásként ph-ra) -közfoglalkoztatási program képzés meghosszabbítása_ +16.531 e Ft (személyi jellegű) -új közfoglalkoztatsái képzés program: +1.062 e Ft ( személyi jellegű)

-bevétel emelése (önhiki) : +1.000 e Ft - érdekeltségnövelő pályázat: +343 e Ft Belső átcsoportosítások: 013350 cofogra Trv felújításokra, dologiból 1.000 e FT 047410 cofog dologi kiadásokból 011130 cofog személyi kiadásokra 1.000 e Ft alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére