BUDAPEST KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 7/2003. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeete az Önkormányzat 2003. évi kötségvetésérő Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Áamháztartásró szóó - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében meghatározott jogkörében ejárva, 2003. évi kötségvetésérő a következő rendeetet akotja. ELSÖ RÉSZ Budapest Kőbányai Önkormányzat 2003. évi kötségvetése. () A Képviseő-testüet a heyi önkormányzatokró szóó 1990. évi LXV. törvény 10. d.) pontjában meghatározott jogkörében ejárva az Önkormányzat 2003. évi kötségvetését: 20.512.572 eft bevétei főösszegge 20.512.572 eft kiadási főösszegge áapítja meg. (2) A bevétei főösszeg jogcím szerinti összegeit az. szárnú meéket áapítja meg. (3) A központi forrásokat a 2. számú meéket mutatja be. (4) A kiadási főösszegjogcím szerinti összegeit a 4. számú meéket áapítja meg. 2. () Az önáóan gazdákodó kötségvetési intézmények bevéteeit a 3. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (2) Az önáóan gazdákodó kötségvetési intézmények működési kiadásait jogcímenként az 5. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá.
3. () A Pogármesteri Hivata működési kiadásait szakfeadatonként és jogcímenként a 6. szám ú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (2) A szeméyi ösztönzésre, érdekejtségi jutaiékra fordítható jutaom számításának részetes szabáyait a 20. számú meéket határozza meg. 4. A GAMESZ gazdákodási körébe tartozó részben önáóan gazdákodó intézmények bevéteeit és kiadásait a 7. számú meéket szerint hagyja jóvá. 5. () A heyi kisebbségi önkormányzatok kötségvetését önkormányzatonként és főbb jogcímenként a 8. számú meéketben mutatja be. (2) Kisebbségi kuturáis programokra további 7.000 eft keretösszeget áapít meg, amey feosztásáró az Kisebbségi, Emberi Jogi és Civi Szervezetek Bizottsága átruházott jogkörében dönt. A keretösszeg feosztásig cétartaékként kezeendő. 6. A társadami és szociápoitikai juttatásokat a. számú meéket, az egyes kiemejt működési kiadásokat a 9., 10. és a működési céú pénzeszköz átadásokat a 12. számú meéket szerint határozza meg. 7. A fehamozási kiadásokat feadatonként és céonként a 13. számú meéket szerint hagyja jóvá. 8. A fehamozási céú pénzeszközátadásokat a 14. számú meéket szerint határozza meg. 2
9. () Az évközben jeentkező feadatok többetigényének fedezetére, az eseteges bevétei kiesések pótására képzett rnűködési céú átaános tartaék 252.051 eft, és a feharnozási céú átaános tartaék 12.000 eft rendekezési jogkör szerinti bontását a I 5. szárnú rneéketben határozza meg. (2) Az átaános tartaék keretek terhére - átruházott jogkörben - eköteezettségek a kötségvetési évben novernber 30-ig váahatók. (3) A tárgyévet követő év(ek)et terheő foyamatos köteezettséget csak a Képviseötestüet és csak rendkívüi esetben váahat. 10. () A rnűködési és feharnozási céú cétartaékokat feadatonként és céonként a 16. szárnú rneéket részetezi. (2) A cétartaékok rendekezési jogköre a Képviseö-testüetet ieti meg.. A rnűködési és feharnozási bevéteeket és kiadásokat jogcírnenként, rnéregszerűen a 17. szám ú rneéket rnutatja be. 12. Az Önkormányzat több éves kihatássa járó feadatainak aakuását rnéregszerűen a 18. szárnú rneéket részetezi. 13. Az Önkormányzat 2003. évi jóváhagyott kötségvetésének eőirányzat-fehasznáási ütemezését a 19. szárnú rneéket szerint fogadja e. 3
MÁSODIK RÉSZ Budapest Kőbányai Önkormányzat 2003. évi kötségvetése végrehajtásának átaános szabáyai 14. () Az önáóan gazdákodó intézményeknek és a Pogármesteri Hivatanak a kötségvetési aapokmányokat a rendeet tábázatai szerint jóváhagyott eőirányzatok figyeembevéteéve ke összeáítani. (2) A GAMESZ - mint önáóan gazdákodó intézmény - kötségvetése együttesen fogaja magába a saját, vaamint a hozzárendet részben önáóan gazdákodó kötségvetési szervek és egyéb feadatok eőirányzatait. (3) A Képviseő-testüet fehatamazza az önáóan és részben önáóan gazdákodó kötségvetési intézményeket és Pogármesteri Hivatat a kötségvetésben eőírt bevéteek beszedésére és a jóváhagyott kiadások tejesítésére. (4) A kötségvetési szerv a kötségvetésben meghatározott kiemeit eőirányzatcsoportoktó e kötségvetési rendeetben fogatak szerint térhet e. (5) Az önkormányzati kötségvetési intézmény a) tervezett bevéteeinek emaradása nem vonja automatikusan maga után a kötségvetési támogatás növekedését. A kiadási eőirányzatok, amennyiben a tervezett bevéteek nem foynak be, nem tejesíthetők, b) kötségvetési támogatás eőirányzata csak aaptevékenységre és ezze összefüggő egyéb kiadásokra hasznáható fe. (6) A 2003. évre tervezett fehamozási feadatok indításának ütemezése a fehamozási céú bevéteek - a működési forráshiány időarányos összegét meghaadó - tejesítésének figyeembe véteéve történhet. (7) A cétartaékként tervezett fehamozási feadatok indításának fetétee a bevéteek között eőirányzott páyázatok és hitekéremek eredményes ebíráása. (8) A páyázatok és hitekéremek aáírására az ietékes szakmai bizottságok egyetértését követően a pogármester jogosut. 4
, 15. () A kötségvetési szervek szakmai aapfeadatuk keretében - szeemi tevékenység száma eenében - történő igénybe véteére szerződést küönösen az aábbi tevékenységi körökre köthetnek: a) iskoarendszerű, vaamint az iskoarendszeren kívüi neveési és oktatási szo gátatás azza a fetétee, hogy neveési vagy oktatási intézményben az így tejesített oktatás egfejebb az éves munkaterv szerinti heti óraszám 0%-át érheti e, b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditáás, c ) hatásvizsgáatok, áapotfemérés, gazdasági eemzések, d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidogozása, e) szakmai (szakértői) tanácsadás, f) jogi képviseet és jogi tanácsadás. (2) Jogszabáyban, vagy a kötségvetési szerv szervezeti és működési szabáyzatában meghatározott vezetői feadat eátására szerződés nem köthető. (3) A kötségvetési szerv szerződést abban az esetben köthet küső szeméye, szervezette, ha a) arra jogszabáyban, a kötségvetési rendeetben, ietve az SzMSz-ben meghatározott szakmai aapfeadatai eátásához fetétenü szükség van és a feadat evégzése a kötségvetési szervné megfeeő szakképzettségű, ietve küöneges szakismerette, vagy gyakoratta rendekező saját dogozó hiányában nem biztosítható, b) nincs eegendő kapacitása az adott feadatra, c) az aaptevékenység részeként femerüő, a szerződés tárgyát képező szogátatás egyedi, időszakos vagy meghatározott akamanként, időben rendszerteenü eátandó feadat. 16. () Aapítványok, társadami - és egyéb szervezetek támogatása kizáróag érvényes megáapodások aapján és számadási köteezettség meett történhet. (2) Megáapodásban rögzíteni ke a támogatás céját, összegét, a foyósítás ütemezését, a számadási köteezettség módját és határidejét. (3) A támogatás foyósítása havi, de egfejebb negyedévenkénti ütemezéssei tejesíthető. (4) A támogatás megáapodás szerinti fehasznáását a kötségvetési intézmények és a Pogármesteri Hivata ágazatiag érintett irodái köteesek eenőrizni. (5) Számadási köteezettség emuasztása esetén a támogatást fe ke ftiggeszteni, ietve vissza ke fizetni. 5
17. Behajthatatanná vát követeések eírásához kapcsoódó jogkörök: () Adótartozások behajthatatansága, ietve eévüése miatti törésérő az 1991. évi XX. tv. értemében a jegyző adóügyi feadat- és hatáskörében dönt. Az adótartozások törésérő a jegyző december hónapban a testüetnek beszámo. (2) Az áruszáításbó és szogátatásbó származó behajthatatan követeések közü: a) a kis értékű követeések értékhatára 80.000.- Ft, ameyeket az év végi záráskor értékvesztésként a saját tőkéve szemben ke eszámoni, b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a követeés eírását a kötségvetési intézmény vezetője (Pogármesteri Hivataná a jegyző) engedéyezi, c) 500.000,-Ft egyedi érték feetti követeések eírását a Pogármester engedéyezi Az egyéb behajthatatan követeések törésérő a jegyző december hónapban a testüetnek beszámo. (3) A behajthatatanságot a 2000. évi C. tv. (a Számviterő) 3. (49) bek. 10. pon~a szerint ke megáapítani. (4) Abehajthatatanság tényét és mértékét minden esetben bizonyatoini ke: a) csődejárás, ietve feszámoás esetén a feszámoó áta adott írásbei nyiatkozatta, b) végrehajtásra adott követeés esetén a végrehajtó írásbei nyiatkozata annak eredményteenségérő, ietve ha a végrehajtás kötsége meghaadja a behajtható összeget, c) bizonyatként fogadható e még a tértivevényes fizetése feszóítás - egaább két esetben - kézbesítés néküi visszaküdése. 18. () A Képviseő-testüet a Pogármesteri Hivata dogozói részére kötségvetési rendeetében jóváhagyott egyes tervszámokhoz viszonyított többetbevéteek és bevéteemaradások egyenege aapján szeméyi ösztönzésre és jutamazásra fedezetet biztosít. (2) A Képviseő-testüet heyi ügykörébe tartozó adókbó keetkezett bevéte terhére a Pogármesteri Hivata adófeadatokat eátó köztisztviseői részére érdekejtségi jutaékra fedezetet biztosít. (3) A szeméyi ösztönzésre és érdeketségi jutaék kifizetésére a fedezetet a pénzmaradvány-eszámoás jóváhagyásakor biztosítja. 6
19. A heyi kisebbségi önkormányzatok 2003. évi kötségvetése végrehajtásának szabáyai () A heyi önkormányzat képviseő-testüete a heyi kisebbségi önkormány..zat jóváhagyott kötségvetésére vonatkozóan nem rendekezik jogosutságga. (2) A heyi önkormányzat a heyi kisebbségi önkormányzatok kötségvetési határozata törvényességéért, bevétei és kiadási eőirányzatainak megáapításáért és tejesítéséért, ietve egymás köteezettségváaásaiért és tartozásaiért feeősségge nem tartozik. (3) A heyi önkormányzat kötségvetési rendeetébe beépüt heyi kisebbségi önkormányzati eőirányzatok kizáróag a heyi kisebbségi önkormányzatok határozatai aapján módosíthatók. (4) A (3) bekezdés aapján végrehajtott módosítások a heyi önkormányzat kötségvetési rendeetének kiadási és bevétei eőirányzatain átvezetendők. (5) A heyi kisebbségi önkormányzatok gazdákodása szervesen beépü a Pogármesteri Hivata gazdákodási körébe. A gazdákodás végrehajtására vonatkozó beső szabáyozások, úgymint pénzkezeési-, számvitei-, etározási - és seejtezési szabáyzatok ezért a heyi kisebbségi önkormányzatok gazdákodására is vonatkoznak. 20. Kötségvetési eőirányzatok vátozása () Az Országgyűés, a Kormány, a kötségvetési fejezet vagy eküönített áami pénzaap áta biztosított póteőirányzatró a Pogármester a döntést követő soros képviseő-testüeti üésen kötees arró tájékoztatást adni. (2) Ha év közben az Országgyűés eőirányzatot záro a heyi önkormányzatokná, annak kihirdetését követően haadéktaanu a Képviseő-testüet eé ke terjesztenie a kötségvetési rendeet módosítását. (3) A Pogármester kötees a Képviseő-testüet eé terjeszteni a kötségvetési rendeet módosítását: 2003. január. -június 30-dika közötti időszakra vonatkozóan a kötségvetés végrehajtásáró szóó fééves beszámoóva egyidejűeg, 2003. júius. - december 31-dike közötti időszakra vonatkozóan a zárszámadási rendeet-tervezet Képviseő-testüet eé terjesztését közvetenü megeőző testüeti üésen. 7
(5) A Pogármester kötségvetési rendeet-módosítási tervezetet kötees a Képviseőtestüet eé terjeszteni, ha év közben a körümények oy módon vátoznak meg, hogy ezek az Önkormányzat kötségvetésének tejesítését jeentősen veszéyeztetik. 21. A Képviseő-testüet a Pogármesternek - a jóváhagyott kötségvetésen beü - az aábbi esetekben biztosít eőirányzat-átcsoportosítási jogkört: () önkormányzati szinten kezet fehamozási eőirányzatoknak a tényeges tejesítéssei azonos összegű ebontása a bonyoítássa megbízott intézmények részére, a feadatra jóváhagyott összeg erejéig. (2) küön döntést nem igényő központi póteőirányzatok ebontása - meghatározott céa átvett pénzeszközök terhére történő eőirányzat-módosítások esetén - önáóan gazdákodó szervek részére. (3) a GAMESZ címén jóváhagyott működési céú kötségvetési támogatás ágazati szintű eőirányzatának betartásáva kiadási és bevétei eőirányzat-átcsoportosítása részben önáóan gazdákodó intézmények között, ha azok feadataiban jeentős vátozás következik be. (4) az önáóan gazdákodó intézmények- beeértve a Pogármesteri Hivatat is- kötségvetésén beü, kiemeit jogcímek közötti eőirányzat-átcsoportosítás. (5) társadami és szociápoitikai juttatások tervezett eőirányzatán beü a fehasznáási jogcímek közötti átcsoportosítás. 22. () A Képviseő-testüet a Beruházási és Városüzemetetési Bizottságra ruházza át az aábbi jogköröket: a) a jóváhagyott fehamozási feadatok végrehajtását, ebonyoítását végző szervezetek kijeöését, b) a társasházak feújításához biztosított vissza nem térítendő támogatások és köcsönök odaítéését, c) a beruházási feadatok között az azonos cé megjeöéséve efogadott keretöszszegeken beü - a tervek és a kötségvetés, ietve árajánat ismeretében - a konkrét címekre történő kötség meghatározása, d) a feújítási feadatok között közös néven jeöt keretösszegek konkrét címekre történő ebontása - a tervek és a kötségvetés, ietve árajánat ismeretében - keretösszegek meghatározása. (2) Az () bekezdés c) és d) pontjában megnevezett feadatok konkrét címekre történő kötség meghatározásáig, ietve az eőirányzatok ennek megfeeő átcsoportosításáig a feadatok nem indíthatók. 8
23. Eőirányzat-módosítás önkormányzati kötségvetési szervekné () Az önkormányzati intézmények és a Pogármesteri Hivata e rendeetben jóváhagyott eőirányzatokon beü - beeértve a étszámkeretet is - köteesek gazdákodni. (2) Az önáóan gazdákodó kötségvetési szerv saját hatáskörben - a Pogármesteri Hivata egyidejű tájékoztatása meett - a jóváhagyott bevétei és kiadási eőirányzatainak fóösszegét a kiemeit eőirányzatokat és a megfeeő részeőirányzatokat feemeheti: a.) a feüvizsgáat után eőteijesztett eőző évi pénzmaradvány összegéve a Képviseő-testüet jóváhagyását követően, b.) a kötségvetési rendeetben jóváhagyott bevétei eőirányzatokon feüi többetbevéte terhére - a Képviseő-testüet áta- jóváhagyott páyázatokon enyert összegek erejéig, - megáapodások aapján meghatározott céra átvett működési és fehamozási céú pénzeszközök erejéig, - az intézményi egyéb sajátos működési bevéteek erejéig. (3) A kötségvetési szerv a jóváhagyott intézmény működési bevétei és az aaptevékenység eátásáva összeftiggő egyéb bevétei eőirányzatain feüi többetbevéteét "önkormányzati hatáskörű" eőirányzat-módosítás után hasznáhatja fe. (4) A (2) bekezdés szerinti módosítások esetén az eőirányzatot meghaadó többetbevétebő a szeméyi juttatás és munkaadói járuék eőirányzata egfejebb: a) a többetbevétee összefiiggő feadat evégzéséhez szükséges doogi többetkötségek - az adott bevétebő történő - tejesítése után a fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összegge, a meghatározott időszakra emehető. (5) A szeméyi juttatások eőirányzati közü: a) a rendszeres szeméyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsoódó juttatások eőirányzat maradványa hasznáható féév közben, ietve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutaom kifizetésére, c) nem hasznáható jutamazásra a tartósan üres áásheyekre jutó szeméyi juttatások 4 hónapot meghaadó eőirányzata, kivéve a feadateátás viteét szogáó többetmunka eismerése, d) a nem rendszeres szeméyi juttatások között tervezett jutaom eőirányzatának mértéke a rendszeres szeméyi juttatások eőirányzatának egfejebb 8%-a ehet, e) jutaom kifizetés vaamennyi forrásbó az emített mértéken feü összesen a rendszeres szeméyi juttatási eőirányzat 0%-os mértékéig tejedhet E mértéken feü csak tejesítményhez kötött jutaom fizethető. 9
(6) A végrehajtott eőirányzat növeése tartós eköteezettségge és kötségvetési támogatásigénnye, sem a kötségvetési évben, sem a következő év( ek)ben nem járhat. (7) Az önáóan gazdákodó kötségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemet eőirányzatain beü a részeőirányzatoktó - fehasznáói jogkörben - eőirányzat-módosítás nékü is etérhet, oymódon, hogy a doogi kiadások körében a részeőirányzatok közötti átcsoportosítás után maradjon eegendő fedezet az éves fizetési köteezettségekre. (8) a) A részben önáóan gazdákodó kötségvetési szerv saját hatáskörű eőirányzatmódosítását, a gazdasági feadatainak eátását végző önáóan gazdákodó (GAMESZ) kötségvetési szerv vezetőjéné kezdeményezheti. b) A részben önáóan gazdákodó intézmények részére efogadott kiemeit jogcímeken beüi eőirányzat-átcsoportosításhoz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges. (9) A részben önáóan gazdákodónkénti eőirányzatok között a Népjóéti Iroda és a Közoktatási és Közműveődési Iroda sorokon tervezett keretösszegek terhére történő eőirányzat módosítási jogkör a nevezett ágazati irodákat ieti meg. 24. Ezen önkormányzati rendeet kihirdetése napján ép hatáyba. Egyidejűeg a Budapest Kőbányai Önkormányzat 200 3. évi átmeneti gazdákodásáró szóó 29/2002. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeete hatáyát veszti../~d:/ C0 dr..f{e;;eíi István jegyző A kihirdet és napja: B u d a p e s t, 2003... Q J.... 1....f.:. 10
-., Bevéteek aakuás/ 2003. évi terv Megnevezés ~ 2002. évi terv Intézménvek működési bevéteei Hatósági és eiárási bevéteek (teepeng. is 5.00Ó) 4 800 Gépjármű forgami eneedév bevétee 7000 Béreti díjak - Mázsa téri piac 5 500 Egyéb intézményi bevéteek - Önkormánvzat megbízási díjának megtériése - rekámbevéteek: - akóházkezeés 7164 - Poeármesteri Hivata 1500 - Rendezési tervek továbbszámázása 44643 - Rendezési tervek bonyoítói díi 3 500 - kiszámiázott közmű és energiaszogátatás 5 400 - emréb (óvadék is) 4000 Kamatbevéteek 20000 Kiszámiázott termékek és szogátatások AF A - Pogánnesteri Hivata 31 119 - akóházkezeés Va?.Vonkezeő 66699 Poeánnesteri Hivata bevéteek összesen 201325 G AMESZ 330000 Pataky Műveődési Központ 45 OOO Szociáis Fogakoztató 42 117 Kőbányai Egészségügyi Szogáat 24000 Bem József Ataános Iskoa 8 077 Szent Lászó Gimnáziwn 16 880 Szervátiusz Jenő Ataános Iskoa 9 259 Intézmény működési bevéteei összesen 676 658 Onkonnánvzat saiátos működési bevéteei Heyi adók - idegenforgamiadó 49861 -iparűzésiadó 2 101 473 - éqítényadó. teekadó 2 100 OOO - adóbírság, póték 26000 - iparűzési adóbírság, adópóték Atengedett központi adók - szeméyi jövedeemadó- normatív - SZJA - heyben maradó -_gépjárműadó 170 OOO E~éb sajátos foyó bevéte - közteriet-hasznáati díj io OOO - terietbéret - akóházkezeés 36273 - Poeármesteri Hivata 9 840 - Venyige piac 7 200 - hevisée béretek - akóházkezeés 159 968 - Pogármesteri Hivata 800 - Va?.Vonk. Rt.- Bánva u_ 35. 28 800 -akbérek 161 634 - kiszárniázott díiak (áram ift antenna) 149 456 Onkormányzat sajátos működési bevéteei összesen 5112 305 2002. évi várható. sz. meéket eft-ban 2003. évi terv 6 295 5 80C 9 900 ' 700(] ' 5 469 5 50( 23 440 6 70~ 2044 200C 39 880 37 50(] 7 888 4 500 6 552 6 50(] 662 12 ~~~ 79790 22 ooc 42000 44655 58900 9685j 282 820 251215 356 378 369 203 51392 48 ooc 39879 42 117 30574 24 00(] 10 751 8 147 20553 19 31] 10 836 10 165 803183 772164 43 026 48 79í 2 502 045 2 829 13j 2 016 674 2 500 00{ 13 570 10 00{ 25 430 2165j 659 72~ 377 79C 144 783 210 oo_<: 92434 IO OOO 28 123 35 523 10 351 10 56~ 6000 IOOOJ 140 480 175 77j 4 446 200_(] 21600 39 86J 173 939 179 531 112 255 203 163 5335156 7 423 53?
-~ Bevéteek aakuása'f 2003. évi terv Megnevezés f2002. évi terv!önkormányzati normatív áami hozzájáruás 2 898 399 Normatív kötött támogatás E gyéb központosított tám_ogatás - Kisebbségek 4 585 Működési céra átvett pénzeszköz - Főv. Önk. átvett (megosztott) - O EP feadatok finanszírozása 324 710 - Munkaügyi Központ közhasznú munka 63 386 - Ktv. mód. miatti támogatás 45 600 Működési céú bevéte mindösszesen 9125 643 Fehamozási és tőke jeegű bevéteek ITár_gyi eszközök,tod és immater. javak érték. - Pogármesteri Hivata ingataneadás 800 OOO Idősek otthona appartman hasznos.. sz. meéket eft-ban 2002. évi várható 2003. évi terv 2 764 274 2 532 046 188 57S.. 4 613 4 76C.... 9439] 443 863 441 821 39 502 74 704 55 849 9 446 440 11532 00~ 590 337 3 100 ooc 200 ooc Önkorm.sajátos feham. és tőke je. bev. - bérakások eidegenítése 97420 -nem akás céj. szog. heyiségek eidegenítése 252 OOO - privatizáció v:,j~u V0.5JVU1 "'H-JV5 \.-~. vpvtu"''"'p OOO Pénzügyi befektetés Osztaék és hozambevéte (KÖBETA+Richter) 330 OOO Részvények értékesítése (vagyonbevonás) 2 400 OOO - kincstájegy - nyít végű áampapír bef. Fehamozási c. átvett pe. Fehamozási c. átvett pe. (páyázatokbó) 20000 O~iós díj (Mázsa tér) Lakásépítési támogatás (Széchenyi terv) 500 OOO Idősek Otthona páyázata (Széchenyi terv) 150 OOO Ligetteek városrehab.kapcs.bevét. (áthúz. együtt) 340 331 Gergey u.-i akópark közös beruh. (Raiff. Bank) Feújítási hite, beruházási hiteek 24.000 Hosszú ejáratú átadott pénzeszközök visszatér. - munkátatói köcsön 10 300 - eső akáshoz jutók támogatása 28 112 - heyi támogatás 215 -társasház-feújítási köcsön 2 230 Fehamozási bev. mindösszesen 4 966 608 Pénzforgaom néküi bevéte (pénzmaradvány) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 092 251 Foyószámahite igénybe vétei ehetőség BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14 092 251 87256 280 OOO 083 279 93~ 56537 6 323 50000 150 596 155 OOO 2 739 735 881 713 700,00C 233.37~ 5000( 300 00( 40000( 74600 729 613 150 ooc - 290 OOO 10249 12 OOO 37000 37 30( I OOO 63~ 2 124 70C 5 648 553 6 980 564 076 322 16 171 315 18 512'572 2 OOO OOO 16 171315 205125~
~~ 2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása összesítő 2.sz. maéket Ft-ban Megnevezés Feadatmutatókhoz kötött hozzájáruás 2002. 2003. Áami normatív hozzájáruás Áami támog_atás - közoktatási feadatokhoz 785 782 200 2 252 643 500 2 252 643 500 - szociáis és egészségügyi feadatok 143 490 800 219 202 OOO 167 387 031 -normatív, kötött fehasznáású támogatás 60 946 200 188 578 995 188 578 995 Összesen: 990 219 200 2 660 424 495 2 608 609 526 Áandó népességszámhoz kötött hozzájáruás - akáshoz jutás és fenntartás feadatiahoz 168 257 850 87 004 500 - akott küterüette kapcsoatos feadathoz 173 190 235 582 - teepüésigazgatás, kommunáis és sport feadatok 8 207 700 - körzeti igazgatási feadatok 54 345 666 68 103 930 -heyi közműveődési és közgyüjteményi feadatok 70 504 143 88 830 -pénzbeni és természetbeni szociáis és gyermekjóéti eátás 320 838 993 332515380 - szociáis és gyermekjóéti hozzájáruás 95 209 320 102 823 500 80 011 078 -csaádsegítő és gyermekjóéti kiegészítő hozzájáruás 33 651 570 41 129 400 32 004 431 Összesen: 751188 432 719 924122 112 015 509 Mindösszesen: 2 741407 632 3 380 348 617 2 720 625 035 SZJA 51 814 969 51 814 969 87 004 500 235 582 68 103 930 88 830 332 515 380 22 812 422 9 124 969 607 908 613 659 723 582 Beépíteten födutak sziárd burkoatta vaó kiépítése 156 991 794 o o Kötött fehasznáású központi forrás 156 991 794 ' o
2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása összesítő 2.sz. maéket Ft-ban Megosztott források aakuása: Megosztott normatív források: Megnevezés 2002. 2003. Áami normativ hozzájáruás.-teepüésigazgatás, kommunáis és sportfeadatok 94 396 840 - idegenforgami adó 16 620 461 16 265 600 - üdüőheyi feadatok 33 240 922 32 531 OOO Normatív források összesen: 49 861383 143 193 440 Adókbó részesedés: - átengedett SZJ A 377 790 417 - iparűzési adó 2 101 472 616 2 829 138 OOO Adókbó részesedés összesen: 2 101 472 616 3 206 928 417 Áami támogatás SZJA 94 396 840 32 531 OOO 126 927 840 377 790 417 504 718 257 Megosztott források összesen: 2 151333 999 3 350 121 857 Normativ áami hozzájáruás összesen: 2 741407 632 3 380 348 617 Központi forrás összesen: 4 892 741 631 6 730 470 474 Födutakra kötött fehasznáású támogatás: 156 991 794 o Tárgyidőszak központi forrásai mindösszesen: 4 892 741631 6 730 470 474 Bázis időszak központi forrásai összesen: 4 423 568 814 4 892 741631 Forrásmegosztásbó származó bevéte korrekciója 158 634 001 Bázis időszak központi forrás mindösszesen 4 582 202 815 4 892 741 631.. Központi forrástöbbet bázisévhez viszonyítva: 310 538 816 1837 728 843 2 '
~--~ 1 2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása 2003. évi áami normativ hozzájáruás Feadatrontatóhoz kötött hozzájáruás 2.sz. maéket Ft-ban Megnevezés Feadat- Normativa Á~ hozzáj. Áami SZJA mutató összesen támogatás Szociáis és egészségügyi feadatok (Ktg.vetési tv. 3.sz.me.) Bentakásos és átm. eheyezést nyújtó int. eátás 54 725 OOO 39 150 OOO 29 895 723 9 254 277 Nappai szociáis intézményi eátás 260 176 OOO 45 760 OOO 34 943 251 10 816 749 Gyermekek napközbeni eátátsa (Böcsödei eátás) 372 361 OOO 134 292 OOO 102 548 057 31 743 943 Szoc- és eü. fa-ok összesen: 219 202 OOO 167 387 031 51 814 969 Közoktatási feadatok (Kötségvetési tv. 3.sz.meéket) Óvodai neveés 2 011 182 OOO 366 002 OOO 366 002 OOO Iskai oktatás- 1-4 évfoyamon 2 939 187 OOO 549 593 OOO 549 593 OOO 5-8. évfoyamon 3 200 194 OOO 620 800 OOO 620 800 OOO 9-13. évfoyamon (gimnázium) 30 240 OOO 312 240 OOO 312 240 OOO Iskoai szakképzés (szakmai eméeti) 49 190 OOO 9 31 O OOO 9 31 O OOO Iskoai szakképzés (szakmai gyakorati) 60 102 OOO 6 120 OOO 6 120 OOO Küöneges gondozás keretében nyújtott eátás- gyógypedagógia 375 430 OOO 161 250 OOO 161 250 OOO korai fejsztés, gondozás 26 225 OOO 5 850 OOO 5 850 OOO 1 Csak nappai rendsz. Okt.-ban résztvevő tanuők száma 7 273 Aapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon 465 00 OOO 46 500 OOO 46 500 OOO képző- és iparműv.-táncműv., szín- és bábműv. ágon 134 66 OOO 8 844 OOO 8 844 OOO Közoktazási feadatok összesen: 2 086 509 OOO 2 086 509 OOO ' 3.
2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása 2.sz. maéket Ft-ban 2003. évi áami normatív hozzájáruás Megnevezés Feadat- Normatíva A~. hozzáj. ÁUami. SZJA mutató osszesen támogatas Kiegészítő hozzájáruás egyes közoktatási feadatokhoz Napközis fogakozás - át. isk. 1-8. évfoyamán 3 547 20 OOO 70 940 OOO 70 940 OOO át.isk. 1-4.évf. iskoaotthonos osztáyokban 306 24 OOO 7 344 OOO 7 344 OOO i Hátrányos heyzetű tanuók segítése 81 17 OOO 377 OOO 377 OOO Fejsztö, fezárkóztató oktatás kisétszámú csoportokban 252 34 OOO 8 568 OOO 8 568 OOO rnemzetiségi kisebbségi, vm. két. tanítási nyevű oktatás 228 66 OOO 15 048 OOO 15 048 OOO ~ormatív kedvezményes étk.-ben részesüök- óvodában 587 30 OOO 17 610 OOO 17 610 OOO -iskoában 356 30 OOO 40 680 OOO 40 680 OOO Bejáró- óvodás gyermekek 40 22 500 900 OOO 900 OOO át.iskoa 1-4. évf. 60 22 500 350 OOO 350 OOO át. isk. 5-8. évf. 03 22 500 2 317 500 2 317 500 Kiegészítő hozzájár összesen: 166 134 500 166 134 500 Áami hozzájár.közoktatási feadatokhoz összesen: 2 252 643 500 2 252 643 500 4.
- ~----- ----~-- - ~- ~-~--------~--------~-- 2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása 2003. évi áami normatív hozzájáruás Megnevezés Feadat- Ai. hozzáj. Áami Normatíva mutató összesen támogatás 2.sz. meéket Ft-ban SZJA Kötött fehasznáású központosított eőirányzatok Pedagógus szakvizsga és továbbké_e_zés 125 14 500 16 312 500 16 312 500 Pedagógus szakkönyv-vásárás 126 14 OOO 15 764 OOO 15 764 OOO Rászorutsági aapon járó óvodai ingyenes étkeztetés 133 32 OOO 4 256 OOO 4 256 OOO Tanuók tankönyvvásárása - átaános támogatás 7 163 2 400 17 191 200 17 191 200 kiegészítő támog. iz ingyenes tankönyveátáshoz 771 5 600 9 917 600 9 917 600 Diáksportta kapcs fa.-ok támogatása 7 273 200 8 727 600 8 727 600 Szakmai fejesztés.19547188 19547188 Pedagógiai szakszogáat 55 635 OOO 34 925 OOO 34 925 OOO Pedagógiai szakmai szogátatás 9 875 720 7 110 OOO 7 110 OOO Önkormányzatok áta szervezett közcéú támogatás 49 877 307 49 877 307 Szociáis továbbké2_zés és szakvizsga 222 22 300 4 950 600 4 950 600 Kötött fehasznáású eőirányzatok összesen: 188 578 995 188 578 995 Fa.mutatóhoz kötött normatív áami hj. mindösszesen: 2 660 424 495 2 608 609 526 51 814 969 s.
Budapest Kőbányai Önkormányzat önáóan gazdákodó intézményei 2003. évi bevétei számai 3. sz. meéket eft-ban ------- -~- ---. Megnevezés Int. saját bevéteek Kötségvetési támogatás Műk.céra átv.pénzeszköz 2002.évi 2003.évi 2002. évi 2003. évi 2002. évi 2003. évi Bevéteek összesen 2002. évi 2003. évi G AMESZ Pataky Müveődési Központ Szoc. Fogak. -önkonn.feadat -közhasznú munka -közcéú fog. Bem József Átaános Iskoa Szent Lászó Gimnáziwn Szervátiusz Átaános Iskoa Kőb. Eü.-i Szog. - önkonn. fa. -OEP 330 OOO 369 203 4 630 975 6 276 201 45 OOO 48 OOO 71 408 101 448-42 117 42 117 42 238 51 219 - - 54 706 67 540 - - - 42 743 63 386 74 704 8 077 8 147 031 146 453 16 880 19 317 314 338 449 783 - - 9 259 10 165 128 075 180 255 3 200 3 200 33 468 47 821-20 800 20 800 49 857 66 353 324 710 441 821 4 960 975 6 645 404 116 408 149 448 84 355 93 336 118 092 142 244, 42 743' 119 108 154 600 331 218 469 100 137 334 190 420 36 668 51 021 395 367 528 974 ' -1, Mindösszesen 475 333 520 949 5 436 096 7 429 816 388 096 516 525 6 299 525 8 467 290 '
- "f Kiadások aakuása 2003. évi terv 4. sz. meéket eft-ban Megnevezés 2002. évi terv 2002. évi 2003. évi várható terv ' Fehamozási céú pénzeszköz átadás - Áamháztartásen beü - Áamháztartásen kívü - Fehamozási céú köcsön 47 OOO 412898 70 OOO 298 049 277 350 315 200 305 935 91 129 125 OOO Fehamozási c. pénzeszköz átadás összesen 529 898 704 378 708 285. Fehamozási kiadások összesen 2 932 790 3 215 300 3 440 014 Hitetöresztések - Heyi támog. hite töresztése 6 OOO - Lakóház feújítási hite töresztés 30 282 -Likvid hite töresztése 6000 6000 30 282 30282 639 113 Átaános tartaék rendekezési jogkör szerint 224 800 -működési 190 800 - fehamozási 34QQO 264 051 252 051 12 ooé Cétartaék 058 343 -működési 638 343 - fehamozási 420 OOO Diszkont kincstárjegy vásárás Kiadás összesen 14 687 779 Foyószáma hite Kiadások mindösszesen 14 687 779 878 791 133212~ 248 125 084 OOO 16 775 829 18 512 572 2 OOO OOO 16 775 829 20 512 572.... 2
--r Kiadások aakuása 2003. évi terv 4. sz. meéket eft-ban Megnevezés 2002. évi terv 2002. évi 2003. évi várható terv Foyó kiadások Vagyongazdákodás és akóház kezeés 988 393 Pogármesteri Hivata 970 219 G AMESZ 4 916931 Pataky Múveődési Központ II6408 Szociáis Fogakoztató 202447 Bem József Átaános Iskoa 118 329 Szent Lászó Gimnázium 329067 Kőbányai Egészségügyi Szogáat 432035 Szervátiusz Jenő Átaános Iskoa 136 366 Intézmények összesen 9 210195 I 012 OOO I 159 522 2 800 OOO 2 383 05(] 5 347 082 6 592 631 140 060 149 448 217 256 278 323 159 073 154 016 409 324 467 533 553 284 579995 172 833 _, 189 68í 10 810912 11954 205 - Társadami és szoc.po. juttatások saját rész - rendszeres pénzbeni juttatás 228 116 - eseti pénzbeni és természetbeni juttatás 229 OOO Összesen 457116 269 358 265 70(] 619 190 535058 Működési céú pénzeszköz átadás --~ - Pogármesteri Hivata 124 783 - Önáóan gazdákodó kör: - GAMESZ 44044 -Bem J. Át. Iskoa 779 - Szervatiusz J.Át. L 968 - Szent Lászó Gimn. 2 151 Működési kiadás összesen 9 840 036-150 218 256 067 52443 52 773 3 215 584 2 869 733 6 609 567 645 456 12 800 987 ; Fehamozási és tőke jeegű kiadások Beruházások összesen 386 621 Feújítások összesen 524 800 Önáóan gazdákodó fehasznáás Ligettekek rehabiitációja 491 471 Üzetrész vásárás Feham. és tőkejel összesen 2 402 892 168 437 577 628 397 737 281 101 191 748 460000 873 OO(] 293 OOO 2 510 922 2 731 729
Budapest Kőbányai Önkormányzat önáóan gazdákodó intézményei 2003. évi kiadási számai 5. sz. meéket eft-ban Intézmény megnevezése Létszám Kiadások összesen Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuék Eátottak Doogi kiadás juttatása 12002.11 2003. 2002.évi 2003.évi 2002. évi 2003. évi 2002. évi 2003. évi 2002. évi 2003. évi 2002. évi 12003. év~ G AMESZ 2 024 969 4 960 975 6 645 404 2 715 782 3 885 957 934 229 235 8001 266 9201 470 8741 440441 52 773 Pataky Müv. Központ 36 36 116 408 149 448 49 923 73 944 17 369 230651 49 1161 52 439 Szoc. Fogak -önkorm.fe. 121 99 84 355 93 336 386631 486841 17 2321 18 3931 284601 26 259 -közhasznú fogi. 94 122 118 092 142 244 666211 788681 27 0101 302241 244611 33 152 - közcéú fogi. 50 427431-30 0001. -1 6701-073 Bem József Át. Iskoa 48 47 119 08 154 600 66 173 93 520 22 453 29 677 29 703 30 819 779 58 3zent Lászó Gimnázium 123 125 331 218 469 100 191175 297 473 66 036 94 985 74 052 75 075 2 151 56 Szervatiusz J.Át.Iskoa 58 58 137 334 190 420 78 300 117610 27 249 37 539 30 817 345381 968 EU.i Szog. -önkorm. fa. 15 16 36 668 51 021 21 071 29 849 6 790 9 720 8 807 452 -OEP 217 215 395 367 528 974 209 919 255 451 69 299 81 409 116 149 192 114 [ntézmény összesen 12 736 2 737 6 299 525 8 467 290 3 437 627 4 911356 1187 667 572 482 628 485 1927 7951 479421 55 65 Pogármesteri Hivata 333 3351 3 540 5111 4 333 6971 703 1541 901 3491 254 5151 303 4011 2 OOO 9431 2 337 8221 581 8991 79112 \findösszesen 3 0691 3 0721 9 840 0361 12 800 9871 4 140 7811 5 812 7051 442 1821 875 8831 3 629 4281 4 265 6171 629 8411 846 78 >- )'-
' Szakfeadat megnevezése 014034 Kisegítő mezőgazasági szogátatás (park) 221214 Lapkiadás 551414 Üdütetés Létszám 2002. 2003. 552411 Mun.kaheyi vendégátás 631~11 Utak, hidak 70 O 15 Lakóház működtetés Egyéb vagyongazdákodás 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 263 265 751164 Heyi kisebbségi Önkorm. igazg. tev. 751670 Pogári Védemi tevékenység 2 2 751845 Város- és községgazdákodás - Mázsa téri piac 5 5 -Egyéb ~520 18 Áategészségügyi tevékenység ~53291 Egyéb szociáis tevékenység >260 18 Közműveődési feadatok!532 79 Rendszeres pénzbeni juttatás Szakfeadatos bontás Pogármesteri Hivata 2003. évi terv 2002. Kiadások 2003. Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuékok IEJEJEJEJI 107 OOO 138 904 - - -. 22 925-100 - 29. 6 484 7 961 240 240 124 498 506 004 059 345 339 44 526 53 895 433 553 513 537 686 387 807 662. - - - 302 006 351 860 - - - - 509 883 843 976 690 557 880 601 241 268 284 985 16 280 6 295 348 6 056 6 694 2 OOO 2 376 755 850 o 13 208 12 539 6 094 5 938 2 221 2 107 244 226 281 455 - - 891 2 423 376 787 494 613 3 380 3 380 - - - - 416 691 350 500 40 165 8 726 12 346 - - 8 726 12 346 6. sz. meéket eft-ban Doogi kiadások 2002. 2003. 107 OOO 138 904; ' 22 796 6 120 7 610 149 108 42 580 51 805 686 387 807 662 302 006 351 860 578 058 678 390 8 637 3 301 3 468 4 893 4 494 244 226 281 455 21 23 3 380 3 38Q 26 26 - )SSZESEN: 273 275 2 958 612 3 542 572 703 154 901349 254 515 303 401 2 OOO 943 2 337 822
GAME SZ gazdákodási körébe tartozó részben önáó intézmények 2003. évi kötségvetése 7.sz.meéket Intézmény Létszám MOkiSdés kiadás ebb61 szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.étad., eátottak jut doogi kiadás Saját bevéte 2002.11vf 2002.6vf 2002.6vf 2002.6vf 2003.6vf 2002.évf 2002.6vf ef t-ban 2002. évf 2003.évf 2003. évf terv 2003.6vf terv 2003. 6vf terv 2003. évf terv 2003.6vf eredet/e. eredet/e. eredet/e. erede e. terv erede e. erede e. terv Gépmadár u. 15. böcsöde 44,00 46,50 72 516 101 419 44180 63 396 14 693 19 959 13 643 18 064 4 994 4 2601 Mádi u. 127. böcsöde 28,00 27,50 43 788 59 299 25 219 36 473 8 925 11 542 9 644 11 284 2 605 2 2651 Újhegy stny. 5-7. böcsöde 34,00 34,00 53 716 72 125 30 668 43 536 10 937 13 660 12 111 14 929 3 900 3 641 Újhegy stny. 15-17. böcsöd 29,00 29,00 46 130 60 071 25 149 35 169 9 049 11 161 11 932 13 741 3 355 3 140 Szt. Lászó tér 2-4. böcsöde 37,00 38,00 85465 99 044 48482 58 311 16 843 17 631 20 140 23 102 5 547 6 131 SaJgótarjáni u. 47. böcsöde 14,00 13,50 21 610 28 677 12 529 18 005 4 441 5 548 4 640 5124 1 395 669 Vaspáya u. 8-10. böcsöde 19,00 20,00 30174 43 957 17 213 26 745 6 127 8 428 6 834 8 784 1 560 1 204 Zsivaj u. 1-3. böcsöde 25,00 27,50 41 007 56 141 24 511 35 566 8 657 11 176 7 839 9 399 1 866 2 597 MagJódi u. 29. böcsöde 17,00 17,00 27 466 35 657 16 010 21 456 5 668 6 814 5 788 7 387 219 1 184 B6LCS6DÉK 6SSZ.: 247,00 253,00 421872 556 390 243 961 338 657 85340 105 919 o o 92571 111 814 25441 25 091./,
Intézmény Létszám MOködési kiadás ebbő szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.átad., eátottak jut. doogi kiadás Saját bevéte eft-ban 2002. évf 2003, évf 2002. évf 2002-évf 2002.év 2003. évf terv 2003. évf terv 2003. évf terv 2002,év 2003.6v 2002.6v 2002.év 2003.év 2003. évf terv eredei e. eredei e. eredei e. eredei e. terv eredei e. eredeti e. terv Ászok u.1-3. óvoda 23.00 23,50 53 351 67 814 30 779 41 532 10 556 13 367 12 016 12 915 757 2 569 Gépmadár u. 15. óvoda 28,00 28,50 64 440 82 040 37 646 50 166 13 135 16 196 13 659 15 678 4 340 3 596 Haom u. 7. óvoda 24,00 25,00 54 696 74 650 31 475 46 187 10 741 14 764 12 480 13 899 2 502 2 662 Kada u. 27. óvoda 16,50 16,00 33 583 47 241 19 220 29 598 6 664 9 847 7 699 7 796 427 1 538 Köbányaiu.38. óvoda 15,00 18,00 38 951 47 710 21 885 29 241 7 563 9 395 9 503 9 074 66 1 386 Magódi u. 8. óvoda 17,50 18,50 40 347 49 330 22 758 30 288 8 019 9 451 9 570 9 591 81 1 232 Mádi u. 4-6. óvoda 20,50 20,50 44 724 57 651 25 915 35 248 6 813 11 220 9 996 11 183 3 066 2 798 Mádi u. 86/94. óvoda 25,00 34,50 55 380 71 760 32 226 41 579 11 131 13 261 12 023 16 920 3 165 4 028 Mádi u. 125 óvoda 36,00 18,50 76 216 90 431 42 916 56 679 14 834 18 848 18 466 12 904 5 533 3 354 Újhegy stny. 5-7. óvoda 31,00 31,00 65 202 84 171 38 417 51 914 13 286 16 458 13 499 15 799 4 290 4 302 Újhegy stny. 17-19. óvoda 35,22 30,50 72 322 89 327 42 309 55 049 14 844 17 543 15 169 16 735 5 222 4 368 Kékvirág u. 5. óvoda 21,00 25,50 53 852 75 965 30 750 47 472 10 582 14 847 12 520 13 646 2 990 2 712 Sagótarjáni u.47. óvoda 16,25 17,50 35 912 50 799 21 011 32 361 7 216 10 491 7 685 7 947 747 785 HárseveO u. 5. óvoda 16,00 16,50 49 219 49 717 30 693 31 557 10 765 10 271 7 761 7 689 2 334 1 917 Vaspáya u. 8-10. óvoda 25.00 18,00 50 341 59 680 29490 37 601 10 265 11 923 10 586 10 156 2 283 2 290 Zágrábi u.13. óvoda 17.00 18,00 36 999 46 366 20 942 26 417 7 173 9 200 8 884 8 749 432 1 782 Zsivaj u.1 3. óvoda 17,00 17,50 35 045 48 451 20145 30 342 7 098 9 873 7 802 8 236 2 708 2 258 ' Köbányaiu. 30. óvoda 18,00 22,50 47 686 58 399 27175 36160 9 665 11 711 10 846 10 528 3 557 2 004 ÓVODAK 6SSZ.: 401,97 400,00 908 266 1151 702 525752 713 391 182 350 228 666 o o 200164 209 645 44338 45 581 -- ------- --- ---... ----- ---- -- - -! ---- -- -..JJ.
Intézmény Létszám MOködés kadés ebbisi szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.étad., eiatottak jut. doogi kiadás Saját bevéte efi-ban 2002. évi 2003. évi 2002.év 2002. évi 2002,év 2003,tMieN 2003.év/ ten 2003.év ten 2002. évi 2003.év 2002. évi 2002.év 2003.év 2003.6v ten eredett e. eredeti e. eredeti e. eredett e. ten eredett e. eredeti e. ten Bánya u.32. át. iskoa 40,50 45,00 97 037 132 534 54 409 81 850 18 946 25 768 871 661 22 811 24 255 7 047 7 667 Cserkesz u.10-14. át. isko 38,00 45,50 103 599 136 762 66 564 89 417 20 907 28 801 576 406 15 552 18 138 2 312 2 968 Gém u. át. Iskoa 129,00 116,00 229 438 352 039 152 117 247 479 53 066 77 953 372 287 23 883 26 320 3 450 2 572 Harmat u. 88. át. iskoa 55,50 57,00 149 966 181 848 86 803 112 871 32 089 35 910 1 298 915 29 776 32 152 8 981 7 832 Harmat u. 196. át Iskoa 56,50 62,00 142 685 190 610 80 716 118 779 27 905 37 514 1 274 930 32 790 33 387 7 821 8 504 Hungária krt. 5-7. (óvoda) 6 963 6 963 o Jászberényi u. 89. át Iskoa 37,75 38,00 81 056 108 002 49 523 71 040 17 249 22 303 793 558 13 491 14 101 5 431 5 305 Kada u. 27. át. iskoa 39,50 46,00 99 533 147 234 56 727 91 325 19 422 29 293 774 678 22 610 25 938 4 297 8 135 Kápona tér. 4. át. iskoa 50,75 53,00 130 835 170 711 78 021 110 003 27 926 34 902 832 688 24 056 25 118 5 862 6 078 KeresZ1úri u. 7-9. át iskoa 67,00 63,00 165 060 218 306 85 637 123 092 30 242 40 280 1 342 918 47 839 54 016 14 481 14 7391 MAV- teep át. iskoa 33,00 31,00 65 357 96 921 39 790 63 669 13 646 20 442 360 253 11 561 12 557-374 1 680 Széchenyi. át. iskoa 58,74 59,00 144 483 195 615 79 134 117 808 27 890 37 252 1 176 860 36 283 39 695 12 794 11 217 SZ1. Lászó tér 1. át. Iskoa 75,50 74,00 190 311 251 958 104 711 149 674 35 908 47 129 1 649 1 168 48 043 53 987 15493 15 050 SZ1. Lászó tér 34. át. iskoa 68,12 58,00 154 949 194 303 91 905 122 637 30 320 38 580 1 295 867 31 429 32 219 11 291 11 021 Sbrik M. 66-68. át. iskoa 66,14 68,00 171 914 243 296 100 869 154 418 34423 49 577 1 475 1 015 35 147 38 286 2 620 9 022 Száva u.1-3. át. iskoa 50,50 46,00 112 015 141 883 65290 88 792 23 096 28 983 1 021 678 22 608 23430 8 353 7 174 Üöi u. 118. át. iskoa 48,50 41,00 113 528 140 907 64 583 86 881 22 397 27 886 657 397 25 891 25 743 3 431 3 700 AL. T.ISK 6SSZ.: 915,00 902,50 2151 766 2 909 892 1256 799 1829 735 435432 582573 15 765 11279 443 770 486 305 113 290 122 6641.,
Intézmény Létszám MQködés kiadás ebb61 szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.átad., eátottak )u doogi kiadás Saját bevéte. eft-ban 2002. évi 2003. évi 2002.év 2002.év 2002.évf 2003.ev terv 2003. évi terv 2003. ev/ terv 2002.éf 2003.evt 2002-ev 2002.6vf 2003.evt 2003. 611f terv eredeti e. eredeti e. eredeti e. eredej e. terv eredeti e. eredeti e. terv Újhegyi Tanuszoda 34,00 30,00 127 159 143 417 35 798 43 284 12 738 13 932 78 623 86 201 45 939 45 939 Központi Mühey 7,84 6,00 15 617 17 874 6 926 8 799 2 479 2 710 6 212 6 365 Fenöttek át.iskoa 10,00 15,00 29 498 45 885 19 506 32 479 6 561 10 500 110 81 3 321 2 825 30 30 Zeneiskoa 51,00 40,00 86 803 127 431 59 378 91 618 21 034 29 016 6 391 6 797 1 351 1 351 Neveési Tanácsadó 20,50 38,75 59 083 128 337 43 049 87 927 14 038 27 497 1 996 12 913 9 9 Ped. Kabinet 13,50 0,00 35 338 8 080 22 684 4 851 6 709 3 059 5 945 170 490 Gyermekjóéti Szeigáat 28,44 35,00 78 314 117 611 51 188 74 183 15 767 22 547 11 359 20 881 135 176 Csaádsegitő Szeigáat 23,80 25,00 66170 98 074 38 651 59 092 12 723 18 154 6 OOO 14 796 14 828 52 52. Gond. Közp. Román u.4. 32,67 32,00 82 378 103 602 36 269 54 895 11 341 16 945 34 768 31 762 19 981 15 909. Gondozási Központ 28,72 27,00 70696 75 778 39 008 43 585 12 515 13 534 19 173 18 659 11 698 7 971. Gond. Közp. Újhegy stn~ 43,00 42,00 107 027 134 561 50 01.5 71 830 15 992 22 946 41 020 39 785 30 081 20 778 KÖSZI 35,00 25,75 85 345 95 730 30 655 41 775 10 935 12 931 43 755 41 024 18 974 18 322 Sportiroda 0,00 41 837 48 683 3 900 2 500 790 800 18 871 26 703 18 276 18 680 430 430 Népjóéti Iroda 0,00 10 281 9 022 4 478 2 841 687 1 065 5 116 5 116 Intézmények üzem., mük. 0,00 172 492 325 501 62 773 94 110 18 464 30 976 91 255 200 415 3188 50 327 Közoktatási Iroda 75,00 40,00 273 883 363 159 110 923 177 789 42 271 57 347 9 298 8 710 111 391 119 313 GAME SZ 57,00 57,00 137 150 184 675 74 069 112 616 26 063 34 683 37 018 37 376 14 573 14 573 EGYÉB 6SSZ.: 460,47 413,50 1479 071 2 027420 689 270 1 004174 231107 318 642 28 279 41494 530 415 663110 146 931 175 867 ----- --- --- '-- - -'-- -- ~-~--- MINDÖSSZESEN 2 024,44 1969,00 4 960 975 6 645 404 2 715 782 3 885 957 934 229 1 235 800 44 044 52 773 1 266 920 1 470 874 330 OOO 369 203 ;,
Kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevétei- kiadási tervszámai kiemeit jogcímenkénti bontásban 8. sz. meéket Megnevezés Jadások Iorvát Kisebbségi Önk. ~igány Kisebbs~ Önk. )rmény Kisebbségi Önk. ~ornán Kisebbségi Önk. rörögkisebbségi Önk. fémet Kisebbségi Önk..uszin Kisebbség! Önk. Jadásosk összesen: ~zemé~yi a~~~~:~.~~ ~oogi Műk.c. Fe ú 'ítás Fe- Feh.c.pe. Át. Cétartaék Hite JUttatas., Jaru. 1 236 280 664 434 307 109 390 70 720 681 415 84 260 40 2 230 890 196 094 404 40 736 6 295 1348 8 637 kiadások pe. átad. J hamozás átad. tartaék Kiadás összesen 2 180 2 850 2 180 2 180 2 530 2 180 2 180 16 280 Megnevezés Intéz;én;1 Onk~r~!~y- Mfiködési Feha- Fei:m. c. Önkorm.-tó Kö f TB mfiködés.i ~~:öajési céú pénz- mozási céú :Sz~~~ kötségvetési tám~:~á~ fnanszfbevéteej bevéteei eszköz átvéte bevéte átvéte tám. g rozás pénz- maradvány d. átadott pénzeszköz visszatér. Eőző évi Bevéte összesen evéteek Iorvát Kisebbs~gi Önk. :igány Kiseb:>ségi Önk. )rmény Kisebbségi Önk..ornán Kisebbségi Önk. rörö&_kisebb_ségi Önk. fémet Kisebbségi Önk..uszin Kisebbségi Önk. 500 680 2 170 680 500 680 500 680 850 680 500 680 500 680 2 180 2 850 2 180 2 180 2 530 2 180 2 180 )sszesen: 11520 4 760 16 280
Lakóházkezeés és vagyongazdákodás műkötfési kiadásai és bevéteei 2003. évi terv 9. sz. meéket eft-ban Megnevezés 2002. évi terv 2003.éviterv Lakóház működtetés Bevéteek 577 994 680 08(í Kiadások - működtetés 167 703 169 762 - közös kötség 208 376 302 12C - karbantartás 151 929 151 929 - működtetés bonyoítása 158 379 183 851 Összesen 686 387 807 662 Lakóházműködtetési deficit 108 393 127 57(í Vagyongazdákodás Vagyonvédeem Gárőrszogáat) 35 852 35 852 Adatbanki tevékenység 29979 30743 Vagyonértékeés 66 25C Társasházi páyázatok 2 500 3 75(] Befektetési tevékenység díja 82 500 62 50(] Ingatan közvetítés, értékbecsés 20813 15 261 Bérakás eidegenítés: - Vagyonkezeő Rt. 22048 32 264 Kikötöztetés száítási kötsége 4 880 Önk-i tuajdonú ingatanokhoz kapcsoódó ejárási működési ktg. 4000 400C Áami örökség utáni hagyatéki bútor tároás 4050 Bérakás értékesítés pénzügyi bonyoítás 12 130 900( Járőrözés és portaszogáat 24500 24 50( Iskoák körüi járőrszogáat 5 350 8 75( Rekámtevékenység 774 782 Kötözt., akáskiürítés és szanáás miatt kötöztetés 4 500 4 50C Intézményi riasztórendszer, figyeőszogáat 27 500 27 50C Hungária út 5-7. Óvoda béreti díja 2 420 KÖV AKE és a többi többségi tuaj.-ban évő gazd-i társ.átviágítása 10 OOO Liget u.. sz. (táaókonyha) béreti díja 995 995 Harmat u. 200. sz. épüet őrzése 7 275 213 Önk.vagyonbiztosítás díja 8 940 12 OOO összesen 302 0061 35186~ 988 3931 1159 52~ IMindössiesen:
MÚKÖDÉSI KIADÁSOK 2003.évi terve 10. sz. meéket eft-ban. Teepüésüzemetetés Feadat megnevezése 2002. évi eőír. eőirányzat 2002.éviköt. vá.-a terhet maradvány Növényvédeem.. (653} 5000 1 257 útmenti zödsáv kaszáás (653) 3 500 Közutak Orszevény biztosftása- köz.biztonság 1(653)- Fővárosi egyeztetés aapján o Iegáis szemét eszáftása közteroietekrö,teroietek figyetetése (653) Játszőszerek foyamatos karbantartása GKM.rend.és MSZ.-EN 1176-7szabvány aapján 6000 1453 4000 630 Jégmentesftés, - egyéb feadatok (653) 3000 1 510 Főutak mentén virágkosarak eheyezése,!gondozása (653) Körösi Cs. sétány fenntartási kötsége, dszviágitás, szökökút üzemetetés (688) 6000 Térfigyeőrendszer Ozemetetése (689) 28880 Ingatanrendezés (781) 7 406 1403 4 OOO Páyázatok bonyotása (Széchenyi) (752) 3000 600 Közbeszerzések bonyoítása (753) 2000 255 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 72786 7108 2003. évi igény 5000 3 500 6 500 4000 6000 2000 6000 6000 31 382 3000 4000 2 800 80182 2003. évi terv összesen - 6 257 3 500 6 500 5 453 6 630 3 510 6000 7 403 31 382 3000 4 600 3 055 87290. 631211 Közutak.hidak aagutak üzemetetése Heyi utak gyorsjavftása (518) 31281 15 OOO < kátyuzás, kerékpárút javítás ) Lakossági bejeentésekre gyors beav..{736) 15 536 6029 ámpázás (519) 591 73 Utcanévtábák (657) 1 OOO 440 KOZUTAK,HIDAK ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN : 48408 21542 15 OOO 12 OOO 500 1 500 29000 30000 18029 573 1940 50542. Kisegítő mezőgazdákodási szakfeadat ( 014034 ) Ataános parkfenntartási feadatok 1 90 548 14 524 Fasorok fenntartása - fakivágás J 4 300 951 Vízháózatok karbantartási munkái (725) 3000 2 OOO Vzdj ( Főv.Vízművek feé fizetett kötségek ) 4000 1 322 Kisegítő mg. szaig.fedezete össz: (501) 101 848 18 797 Lakóközösség környezetszépítő tev.( 502 6000 107 Geraev u.-kőtár C 805) 5000 5000 MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 234042 52554 Müködési kiadások %-ban 95200 4 800 4000 4000 108 OOO 7000 224182 109 724 5 751 6000 5 322 126 797 7107 5000 276 736
Társadami és szociápoitikai juttatások 2003. évi terv. sz. meéket eft-ban ~ ---- --~------~ Megnevezés 1Rendszeres pénzbeni juttatás!rászorutság szerint - heyettes szüők dijazása -tartósan munkanéküi támogatás - rendszeres szociáis segéy - időskorúakjáradéka (30-70%) - akásfenntartási támogatás -kiegészítő csaádi póték - ápoási díj - munk.nék. jövedeempótó tám. 2002.éviterv 2002. évi várható saját központi saját központi 500 97 3 850 550 794 550 5 760 5 308 314 3 066 790 3 066 100 800 107 503 67 200 108 OOO 65 446 108 OOO 46 080 54 3jO 612 4 838 584 362 ------- 2003. évi terv saját központi 500 5 250 15 750 5 760 050 3 150 115 OOO 73 900 119 300 66 860 38 114 Rendszeres juttatások összesen 228116 127 454 235 852 123 978 269 358 138 314 Járuék - ápoási díj - heyettes szüők Egészségügyi hj. (4.500.- Ft vot) 3.450.- - munk.nék. jövedeempótó tám. 8 294 9 866 270 162 486 166 389 12 035 270 41 96 Rendszeres juttatások járuékvonzata ------- --- -- --- - 8 726 486 10 032 389 ' 12 346 96 -- - -----
- --- -- Társadami és szociápoitikai juttatások 2003. évi terv. sz. meéket eft-ban Megnevezés 2002.éviterv 2002. évi várható saját központi saját központi saját 2003. évi terv központi Eseti pénzbeni juttatások Rászorutságtó fuggö - adósságkezeés 8 OOO 3 211 10 OOO - átmeneti segéy 32 OOO 34 952 32 OOO - temetési segéy 17 OOO 14 765 17 500 -fűtés átaakítás támogatás 4 OOO 4 100 5 OOO,.. ' - rendkívüi gyermekvédemi támogatás - étkezési térítési díj Természetben nyújtott 32 OOO 35 015 500 2 339 32 OOO 2 OOO - iskoai ingyen tej! - idősek üdütetése - köztemetés - közgyógyeátás - Kőbánya Karácsonya 9 OOO 7 284 4 500 6 OOO 6 202 115 OOO 112 731 10 OOO 5 OOO 5 OOO 131 200 16 OOO Eseti juttatások összesen 229 OOO 220 599 265 700 Társadami és szoc.po. jutt. összesen 457116 127 454 456 451 123 978 535 058 138 314 Rendszeres juttatások járuékvonzata 8 726 486 10 032 389 12 3~6 96 MINDÖSSZESEN: 46~ 842 127 940 466 483 124 367 547 404 138 410 2
Működési céú pénzeszköz átadások 2003. évi 12. sz. meéket eft-ban. Megnevezés 2002. évi terv W93. évi terv Működési céú pénzeszköz átadás áamháztartáson kívü Társadami önszerveződések működési céú támogatás Aapítványok támogatása: Önkormányzati aapítású közaapítvány támogtása - Reménysugár Aapítvány OOO - Kőbánya Közbiztonságáért Aapítvány OOO - Kőbánya Környezetvédeméért Aapítvány i OOO - Kőbánya Kuturáis-Oktatási Közaapítvány 2000 - Kőbánya Tűzvédeméért Aapítvány OOO - Kőbánya Egészségéért Aapítvány OOO - Hajéktaanokért Aapítvány (2002. Évrő áthúzódó 1500) 500 - Kőbányai Sport Aapítvány 8 OOO - Megismerni, Efogadni Aapítvány 680 - Anyaotamazó Aapítvány OOO Társadami szervezetek támogatása - Kőbánya Sport Cub 7 300 -Vöröskereszt Ingyenkonyha 500 - Sportegyesüetek támogatása (Sportszövetség) 20000 - Kőbányai Diákok SE (Sportiskoa) 14000 - KISE focisui 7000 - MKKSZ Kőb. Önkorm. Pogm. Hiv. Munkaheyi Szerv. OOO - Törekvés Műveődési Központ OOO - Ifjúsági szervezetek támogatása 5 500 - Budapesti Spartacus támogatása 20000 - Pogárőr Egyesüetek támog. - Lengye Egyesüet - Közakamazotti szakszervezetek 50(] 50() 50() 50() 50(] 500 500 8 OOO 68C 00( 2ooc 50C 2200C 15 ooc 800( 50( ooc 25 OOO 10 OOO 2 OOO 3 OOO
Működési céú pénzeszköz átadások 2003. évi 12. sz. meéket eft-ban Megnevezés 12002. évi terv Magánintézmények támogatása - Szivárvány Tanoda 4 203 - ' 2003.éviterv 13 24? Váakozók működési céú támogatása - Közép-magyarorsz. Regionáis Fejesztési Tanács 500 - Kőbányai Média és Kuturáis Közhasznú Társaság -Magyar Technika és Tömegsportkubbok Orsz4gos Szövetsége - V esebetegek Bajcsy Kórház Egyesüet - Gárdonyi Géza Nyugdijas Kub!Összesen 1101831 500 04C 50C 500 500 240 46~ Működési céú pénzezköz átadás áamháztartáson beü -BRFK 10000 - Szabó Ervin Könyvtár 600 -Bursa Hungarica Fesőokt Önkorm. Ösztöndíjpáyázat 4000!Összesen 14 6001 10000 60() 5 OOO 1560~ Pogármesteri Hivata összesen 124 783 256 06í 2