5/2005. (I. 25.) Budapest Kőbányai Önkrmányzati rendeet az Önkrmányzat 2005. évi kötségvetésérő Budapest Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Áamháztartásró szóó - többször módsíttt- 1992. évi xxxvm. törvény 65. {) bekezdésében meghatárztt jgkörében ejárva, 2005. évi kötségvetésérő a következő rendeetet aktja. ELSŐ RÉSZ Budapest Kőbányai Önkrmányzat 2005. évi kötségvetése. () A Képviseő-testüet a heyi önkrmányzatkró szóó 1990. évi LXV. törvény 10. d) pntjában meghatárztt jgkörében ejárva az Önkrmányzat 2005. évi kötségvetését a következők szerint áapítja meg: A kötségvetési bevéteek összege 22.098.152 e Ft A kötségvetési kiadásk összege 19. 869.635 e Ft A kötségvetési többet 2.228.517 e Ft (2) Az () bekezdésben jezett kötségvetési többet a finanszírzási hiány fedezetéü szgá. (3) A bevétei főösszeg jgcím szerinti összegeit az. szám ú meéket áapítja meg. (4) A közpnti frráskat a 2. számú meéket mutatja be. (5) A kiadási főösszegjgcím szerinti összegeit a 4. számú meéket áapítja meg. 2. {) Az önáóan gazdákdó kötségvetési intézmények bevéteeit a 3. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (2) Az önáóan gazdákdó kötségvetési intézmények működési kiadásait jgcímenként az 5. szám ú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (3) Az 5. számú meéketbenjóváhagytt szeméyijuttatás eőirányzatk tartamazzák: a) a közakamaztti kör garantát bértába aapján számíttt bérfejesztésének összegét, ameynek fedezetét - az áami nrmatívák emekedésén tú - a szeptember -jei hatáya erendet 5%-s étszámcsökkentés és egyéb bértömeg megtakarítás biztsítja. b) a köztisztviseői ietményaap emeésébő eredő bérfejesztés fedezetének biztsítása érdekében ápriis -jei hatáya 5%-s étszámcsökkentést ke a köztisztviseői körben végrehajtani.
2 3. () A Pgármesteri Hivata működési kiadásait kiemeit feadatnként és jgcímenként a 6. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (2) A szeméyi ösztönzésre, érdeketségi jutaiékra frdítható jutam számításának részetes szabáyait a 21. számú meéket határzza meg. 4. A GAMESZ gazdákdási körébe tartzó részben önáóan gazdákdó intézmények bevéteeit és kiadásait a 7. számú meéket szerint hagyja jóvá. 5. () A heyi kisebbségi önkrmányzatk kötségvetését önkrmányzatnként és főbb jgcímenként a 8. számú meéketben mutatja be. (2) Kisebbségi kuturáis prgramkra tvábbi 8.000 e Ft keretösszeget áapít meg, amey fesztásáró a Kisebbségi, Emberi Jgi és Civi Szervezetek Bizttsága átruháztt jgkörében dönt. A keretösszeg fesztásig cétartaékként kezeendő. 6. A akóházkeze és, akásgazdákdás és vagyngazdákdás működési bevéteeit és kiadásait a 9. szám ú meéket szerint határzza meg. 7. () A társadami és szciápitikaijuttatáskat a 10. számú meéket szerint hagyja jóvá. (2) A működési céú pénzeszköz átadáskat a. számú meéket szerint határzza meg. 8. A fehamzási kiadáskat feadatnként és cénként-3 éves gördüő tervezéssei - a 12. számú meéket szerint hagyja jóvá. 9. A fehamzási céú pénzeszközátadáskat a 13. számú meéket szerint határzza meg. O. () Az év közben jeentkező feadatk többetigényének fedezetére, az eseteges bevétei kiesések pótására képzett működési céú átaáns tartaék 132.777 e Ft, és a fehamzási céú átaáns tartaék 36.000 e Ft rendekezési jgkör szerinti bntását a 14. számú meéketben határzza meg. (2) Az átaáns tartaék keretek terhére - átruháztt jgkörben - eköteezettségek a kötségvetési évben kizáróag nvember 30-ig váahatók. (3) A tárgyévet követő év( ek)et terheő fyamats köteezettséget csak a Képviseő-testüet - csak yan mértékben, amey a köteezettségváaás időpntjában ismert fetéteek meett az esedékesség időpntjában a működés veszéyeztetése nékü finanszírzható - rendkívüi esetben váahat.. () A működési és fehamzási céú cétartaékkat feadatnként és cénként a 15. számú meéket részetezi. (2) A cétartaékk föötti rendekezési jgkör a Képviseő-testüetet ieti meg. 12. A működési és fehamzási bevéteeket és kiadáskat jgcímenként, méregszerűen a 16. számú meéket mutatja be. 13. Az Önkrmányzat több éves kihatássa járó feadatainak aakuását méregszerűen a 17. számú meéket részetezi. 14. Az Önkrmányzat 2005. évi jóváhagytt kötségvetésének eőirányzat-fehasznáási ütemezését a 18. számú meéket szerint fgadja e. 15. Az önáóan - és részben önáóan gazdákdó kötségvetési szervek címeket aktnak. Az önkrmányzat címrendjét a rendeet 19. számú meékete határzza meg.
3 MÁSODIK RÉSZ Budapest Kőbányai Önkrmányzat 2005. évi kötségvetése végrehajtásának átaáns szabáyai 16. () Az önáóan gazdákdó intézményeknek és a Pgármesteri Hivatanak a kötségvetési aapkmánykat a rendeet tábázatai szerint jóváhagytt eőirányzatk figyeembevéteéve ke összeáítani. (2) A GAMESZ- mint önáóan gazdákdó intézmény- kötségvetése együttesen fgaja magába a saját, vaamint a hzzárendet részben önáóan gazdákdó kötségvetési szervek és egyéb feadatk eőirányzatait (3) A Képviseö-testüet fehatamazza az önáóan és részben önáóan gazdákdó kötségvetési intézményeket és Pgármesteri Hivatat a kötségvetésben eőírt bevéteek beszedésére és a jóváhagytt kiadásk tejesítésére. (4) A kötségvetési szerv a kötségvetésben meghatárztt kiemeit eőirányzat-csprtktó e kötségvetési rendeetben fgatak szerint térhet e. (5) Az önkrmányzati kötségvetési intézmény a) tervezett bevéteeinek emaradása nem vnja autmatikusan maga után a kötségvetési támgatás növekedését. A kiadási eöirányzatk, amennyiben a tervezett bevéteek nem fynak be, nem tejesíthetök, b) kötségvetési támgatás eőirányzata csak aaptevékenységre és ezze összefiiggö egyéb kiadáskra hasznáható fe. (6) A 2005. évre tervezett fehamzási feadatk indításának ütemezése a fehamzási céú bevéteek - a müködési frráshiány időaránys összegét meghaadó - tejesítésének figyeembevéteéve történhet. (7) A cétartaékként tervezett fehamzási feadatk indításának fetétee a bevéteek között eőirányztt páyázatk és hitekéremek eredményes ebíráása. (8) A tervévet követő kötségvetési években a beruházási és fehamzási feadatk tervezése csak müszakiag megfeeöen eőkészített, engedéyezési dkumentáció vaamint testüeti, ietve bizttsági határzatk aapján áíthatók be a kötségvetésbe. 17. () A kötségvetési szerv feadatainak eátását szgáó eőirányzatkat terheő köteezettségváaás, ietve követeések eőírása a kötségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartzik. a) A köteezettségváaás eenjegyzés után és csak írásban történhet. A köteezettségváaás nyivántartás kiaakítása, szabáyzása a kötségvetési szerv vezetőjének a feadata. Az önkrmányzat Pgármesteri Hivataa esetében a köteezettségváaás nyivántartási rendjét a pgármesternek utasításban ke szabáyzni. b) A köteezettségváaásnak eőirányzat fehasznáási terven ke aapunia. c) Köteezettségváaás eőtt meg ke győződni arró, hgy a jóváhagytt kötségvetés fe nem hasznát és e nem kötött kiadási eőirányzata - figyeemme a saját bevéte tejesüési ütemére-biztsítja-e a fedezetet.
4 (2) A köteezettségváaásbó keetkező 30. napn túi tartzásámány kezeését önkrmányzati bizts kirendeését a Képviseő-testüet 33/2004. (VI. 24.) sz. önkrmányzati rendeetében szabáyzta, amey jeen rendeet 20. sz. meékete. Behajthatatanná vát követeések eírásáhz kapcsódó jgkörök 18. () Adótartzásk behajthatatansága, ietve eévüése miatti törésérő az 1991. évi XX. tv. értemében a jegyző adóügyi feadat- és hatáskörében dönt. Az adótartzásk törésérő a jegyző december hónapban a testüetnek beszám. (2) Az áruszáításbó és szgátatásbó származó behajthatatan követeéseket, a behajthatatanságt a 2000. évi C. tv. (a Számviterő) 3. (4) bek. 10. pntja szerint ke megáapítani, és a 249/2000. (XII. 24.) Krm. rend. 5. (3) bek. aapján évente értékeni ke. (3) Abehajthatatanság tényét és mértékét minden esetben biznyatini ke: a) csődejárás, ietve feszámás esetén a feszámó áta adtt írásbei nyiatkzatta, b) végrehajtásra adtt követeés esetén a végrehajtó írásbei nyiatkzata annak eredményteenségérő, ietve ha a végrehajtás kötsége meghaadja a behajtható összeget, c) biznyatként fgadható e még a tértivevényes fizetési feszóítás - egaább. két esetben - kézbesítés néküi visszaküdése. 19. (I) A kötségvetési év srán esetegesen jeentkező ikviditási gndk fedására fyószámahite igénybevéteérő a Képviseő-testüet dönt. (2) A hitekéremek aáírására a Képviseő-testüet fehatamazása aapján a pgármester jgsut. 20. A kötségvetési év srán az átmenetieg szabad pénzeszközök befektetését a pénzintézetek páyáztatásáva, a egkedvezőbb ajánatk figyeembevéteéve - kizáróag áampapírkba- a Képviseő-testüet fehatamazása aapján a Gazdákdási és Kötségvetési Bizttságra ruházza át, a Képviseő-testüet utóags tájékztatása meett. 21. () A kötségvetési szervek szakmai aapfeadatuk keretében- szeemi tevékenység száma eenében - történő igénybevéteére szerződést küönösen az aábbi tevékenységi körökre köthetnek: a) iskarendszerü, vaamint az iskarendszeren kívüi neveési és ktatási szgátatás azza a fetétee, hgy neveési vagy ktatási intézményben az így tejesített ktatás egfejebb az éves munkaterv szerinti heti óraszám 10%-át érheti e, b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditáás, c) hatásvizsgáatk, áaptfemérés, gazdasági eemzések, d) kncepciók, stratégiák, prgramk és tervek kidgzása, e) szakmai (szakértői) tanácsadás, t) jgi képviseet és jgi tanácsadás. (2) Jgszabáyban, vagy a kötségvetési szerv szervezeti és müködési szabáyzatában meghatárztt vezetői feadat eátására szerződés nem köthető.
5 (3) A kötségvetési szerv szerződést abban az esetben köthet küső szeméye, szervezette, ha a) arra jgszabáyban, a kötségvetési rendeetben, ietve az SzMSz-ben meghatárztt szakmai aapfeadatai eátásáhz fetétenü szükség van és a feadat evégzése a kötségvetési szervné megfeeő szakképzettségü, ietve küöneges szakismerette, vagy gyakratta rendekező saját dgzó hiányában nem biztsítható, b) nincs eegendő kapacitása az adtt feadatra, c) az aaptevékenység részeként femerüő, a szerződés tárgyát képező szgátatás egyedi, időszaks vagy meghatárztt akamanként, időben rendszerteenü eátandó feadat. 22. () Aapítványk, társadami- és egyéb szervezetek támgatása kizáróag érvényes megáapdásk aapján és számadási köteezettség meett történhet. (2) Megáapdásban rögzíteni ke a támgatás céját, összegét, a fyósítás ütemezését, a számadási köteezettség módját és határidejét. (3) A támgatás fyósítása havi, de egfejebb negyedévenkénti ütemezéssei tejesíthető. (4) A támgatás megáapdás szerinti fehasznáását a kötségvetési intézmények és a Pgármesteri Hivata ágazatiag érintett irdái köteesek eenőrizni. (5) Számadási köteezettség emuasztása esetén a támgatást fe ke fiiggeszteni, ietve vissza ke fizetni. 23. Az Áht. 118. -ának megfeeően az önkrmányzat kötségvetési, ietve zárszámadási rendeetében az aábbi méregkimutatáskat ke ekészíteni a következő adattartamma: () A vagynkimutatásta zárszámadás keretében az önkrmányzat tejes vagynáró önáóan gazdákdó intézményenként - befektetett eszközök, készetek, követeések, értékpapírk, pénzeszközök és egyéb pénzügyi eszámásk szerinti bntásban, ezer frintban ke ekészíteni. (2) a) A többéves kihatássa járó döntések eőirányzatainak számszerüsítését a kötségvetési rendeet keretében ke ekészíteni a 17. számú meéketben meghatárztt szerkezetben és adattartammal b) A zárszámadási rendeetben az adósságámány aakuásának bemutatásáva ke biztsítani a többéves eköteezettségek bemutatását a következő adattartamma (e Ft-ban): - hsszú ejáratú köteezettségek, - rövid ejáratú köteezettségek és a fizetési köteezettségeket a tárgyévet követő évek szerinti bntásban. (3) A közvetett támgatásk kimutatásáná a zárszámadási rendeetben ke bemutatni értékadatkka a gazdákdó szervezetek, vaamint magánszeméyek bntásban az adóköveteések srán: - métánysság címén eengedett, - métánysságbó átütemezett, - és métánysságbó részetfizetésse engedéyezett fizetési köteezettségeket Szövegesen indkini ke a magánszeméynek eengedett tőketartzás összegét és körüményeit.
6 A heyi kisebbségi önkrmányzatk 2005. évi kötségvetése végrehajtásának szabáyai 24. () A heyi önkrmányzat képviseő-testüete a heyi kisebbségi önkrmányzat jóváhagytt kötségvetésére vnatkzóan nem rendekezik jgsutságga. (2) A heyi önkrmányzat a heyi kisebbségi önkrmányzatk kötségvetési határzata törvényességéért, bevétei és kiadási eőirányzatainak megáapításáért és tejesítéséért, ietve egymás köteezettségváaásaiért és tartzásaiért feeősségge nem tartzik. (3) A heyi önkrmányzat kötségvetési rendeetébe beépüt heyi kisebbségi önkrmányzati eőirányzatk kizáróag a heyi kisebbségi önkrmányzatk határzatai aapján módsíthatók. (4) A (3) bekezdés aapján végrehajttt módsításk a heyi önkrmányzat kötségvetési rendeetének kiadási és bevétei eőirányzatain átvezetendők. (5) A heyi kisebbségi önkrmányzatk gazdákdása szervesen beépü a Pgármesteri Hivata gazdákdási körébe. A gazdákdás végrehajtására vnatkzó beső szabáyzásk, úgymint pénzkezeési-, számvitei-, etárzási - és seejtezési szabáyzatk ezért a heyi kisebbségi önkrmányzatk gazdákdására is vnatkznak. (6) A heyi kisebbségi önkrmányzat méregeit pénzfrgami szeméethen ke ekészíteni a következő adattartamma: - Önkrmányzati támgatásk - Közpnti áami támgatásk - Átvett pénzeszközök - Pénzmaradvány - Bevéteek összesen - Szeméyi juttatásk - Munkaadót terheő járuékk - Dgi kiadásk - Pénzeszköz átadásk - Kiadásk összesen. Kötségvetési eőirányzatk vátzása 25. () Az Országgyűés, a Krmány, a kötségvetési fejezet vagy eküönített áami pénzaap áta biztsíttt póteőirányzatró a pgármester a döntést követő srs képviseőtestüeti üésen kötees arró tájékztatást adni. (2) Ha év közben az Országgyűés eőirányzatt zár a heyi önkrmányzatkná, annak kihirdetését követően haadéktaanu a Képviseő-testüet eé ke terjesztenie a kötségvetési rendeet módsítását. (3) A pgármester kötees a Képviseő-testüet eé terjeszteni a kötségvetési rendeet módsítását: -2005. január. -június 30. közötti időszakra vnatkzóan a kötségvetés végrehajtásáró szóó fééves beszámóva egyidejűeg, -2005. júius. - szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a hármnegyed éves beszámóva egyidejűeg, - 2005. któber. - december 31. közötti időszakra, december 31-ei hatáya, egkésőbb a kötségvetési szervek számára a zárszámadásnak a feügyeeti szerv részére küön jgszabáyban meghatárztt idejéig.
7 (4) A pgármester kötségvetési rendeet-módsítási tervezetet kötees a Képviseö-testüet eé terjeszteni, ha év közben a körümények y módn vátznak meg, hgy ezek az Önkrmányzat kötségvetésének tejesítését jeentösen veszéyeztetik. 26. A Képviseö-testüet a pgármesternek - a jóváhagytt kötségvetésen beü - az aábbi esetekben biztsít eöirányzat-átcsprtsítási jgkört: () Önkrmányzati szinten kezet fehamzási eőirányzatknak a tényeges tejesítéssei azns összegű ebntása a bnyítássa megbíztt intézmények részére, a feadatra jóváhagytt összeg erejéig. (2) Küön döntést nem igényő közpnti páteőirányzatk ebntása - meghatárztt céa átvett pénzeszközök terhére történő eöirányzat-módsításk esetén - önáóan gazdákdó szervek részére. (3) A GAMESZ címén jóváhagytt működési céú kötségvetési támgatás ágazati szintü eőirányzatának betartásáva kiadási és bevétei eőirányzat-átcsprtsítása részben önáóan gazdákdó intézmények között, ha azk feadataiban jeentős vátzás következik be. (4) Az önáóan gazdákdó intézmények - beeértve a Pgármesteri Hivatat is - kötségvetésén beü, ki emet jgcímek közötti eőirányzat -átcsprtsítás. (5) Társadami és szciápitikai juttatásk tervezett eőirányzatán beü a fehasznáási jgcímek közötti átcsprtsítás. 27. () A Képviseö-testüet a Beruházási és Vársüzemetetési Bizttságra ruházza át az aábbi jgköröket a) a jóváhagytt fehamzási feadatk végrehajtását, ebnyítását végző szervezetek kijeöését, b) a társasházak feújításáhz biztsíttt vissza nem térítendő támgatásk és köcsönök daítéését, c) a beruházási feadatk között az azns cé megjeöéséve efgadtt keretösszegeken beü- a tervek és a kötségvetés, ietve árajánat ismeretében- a knkrét címekre történő kötség meghatárzása, d) a feújítási feadatk között közös néven jeöt keretösszegek knkrét címekre történő ebntása- a tervek és a kötségvetés, ietve árajánat ismeretében- keretösszegek meghatárzása. (2) Az () bekezdés c) és d) pntjaiban megnevezett feadatk knkrét címekre történő kötség meghatárzásáig, ietve az eőirányzatk ennek megfeeő átcsprtsításáig a feadatk nem indíthatók. Eőirányzat-módsítás önkrmányzati kötségvetési szervekné 28. () Az önkrmányzati intézmények és a Pgármesteri Hivata e rendeetbenjóváhagytt eőirányzatkn beü- beeértve a étszámkeretet is - köteesek gazdákdni. (2) Az önáóan gazdákdó kötségvetési szerv saját hatáskörben - a Pgármesteri Hivata egyidejű tájékztatása meett - a jóváhagytt bevétei és kiadási eőirányzatainak róösszegét a kiemeit eőirányzatkat és a megfeeő részeőirányzatkat feemeheti: a) a feüvizsgáat után eőterjesztett eőző évi pénzmaradvány összegéve a Képviseőtestüet jóváhagyását követően,
8 b) a kötségvetési rendeetben jóváhagytt bevétei eőirányzatkn feüi többetbevéte terhére: -a Képviseő-testüet átajóváhagytt páyázatkn enyert összegek erejéig, - megáapdásk aapján meghatárztt céra átvett működési és fehamzási céú pénzeszközök erejéig, -az intézményi egyéb sajáts működési bevéteek erejéig. (3) A kötségvetési szerv a jóváhagytt intézmény működési bevétei és az aaptevékenység eátásáva összefüggö egyéb bevétei eőirányzatain feüi többetbevéteét "önkrmányzati hatáskörű" eöirányzat-módsítás után hasznáhatja fe. (4) A (2) bekezdés szerinti módsításk esetén az eőirányzatt meghaadó többetbevétebő a szeméyi juttatás és munkaadói járuék eőirányzata egfejebb: a) a többetbevétee összefüggö feadat evégzéséhez szükséges dgi többetkötségek-az adtt bevétebő történő- tejesítése után a fennmaradó összeg erejéig, b) szerzödés esetén az abban meghatárztt összegge, a meghatárztt idöszakra emehető. (5) A szeméyijuttatásk eőirányzati közü: a) a rendszeres szeméyi juttatásk és a munkavégzéshez kapcsódó juttatásk eőirányzat maradványa hasznáható fe év közben, ietve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutam ki fizetésére, b) nem hasznáható jutamazásra a tartósan üres áásheyekre jutó szeméyi juttatásk 4 hónapt meghaadó eőirányzata, kivéve a feadateátás viteét szgáó többetmunka eismerése, c) a nem rendszeres szeméyi juttatásk között tervezett jutam eőirányzatának mértéke a rendszeres szeméyi juttatásk eőirányzatának egfejebb 8%-a ehet, d) jutam kifizetés vaamennyi frrásbó az emített mértéken feü összesen a rendszeres szeméyi juttatási eőirányzat 10%-s mértékéig tejedhet E mértéken feü csak tejesítményhez kötött jutam fizethető. (6) A végrehajttt eőirányzat növeése tartós eköteezettségge és kötségvetési támgatásigénnye, sem a kötségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. (7) Az önáóan gazdákdó kötségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagytt kiemeit eőirányzatain beü a részeőirányzatktó - fehasznáói jgkörben - eöirányzat-módsítás nékü is etérhet, y módn, hgy a dgi kiadásk körében a részeőirányzatk közötti átcsprtsítás után maradjn eegendő fedezet az éves fizetési köteezettségekre. (8) A részben önáóan gazdákdó kötségvetési szerv saját hatáskörű eöirányzatmódsítását, a gazdasági feadatainak eátását végző önáóan gazdákdó (GAMESZ) kötségvetési szerv vezetőjéné kezdeményezheti. A részben önáóan gazdákdó intézmények részére efgadtt kiemeit jgcímeken beüi eőirányzat-átcsprtsításhz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges. (9) A részben önáóan gazdákdónkénti eőirányzatk között a Népjóéti Irda és a Közktatási és Közműveödési Irda srkn tervezett keretösszegek terhére történő eőirányzat módsítási jgkör a nevezett ágazati irdákat ieti meg.
9 29. Ezen önkrmányzati rendeet kihirdetése napján ép hatáyba. Egyidejűeg a Budapest Kőbányai Önkrmányzat 2005. évi átmeneti gazdákdásáró szóó, 1/2005. (1. 21.) számú önkrmányzati rendeette módsíttt 68/2004. (X. 17.) számú önkrmányzati rendeete hatáyát veszti. 1 Lr '' ; ~dó SándY k- Pgármester ; / 1\ f... ~ i ~ A kihirdetés napja: Budapest, 2005. február 25.
BudapestKőbányaiÖnknnányzat 2005. évi bevéteei Összesítő 1.sz.meéket e Ft-ban Megnevezés 2004. évi terv 2004. évi várható Intézmények müködési bevéteei Ejárási bevéteek (teepeng.) 15 OOO 15 212 Gépjármű frg_ami engedéy bevétee 10 OOO 8 544 Hatósági bevéteek - közterüeti bírság 10200 12 593 - egyéb bírság Akamazttak térítési díja Béreti diiak- Mázsa téri piac 5 500 2 548 Egyéb intézményi bevéteek - rekámbevéteek: - akóházkezeés 5 909!5 722 - Pgármesteri Hivata - Rendezési tervek tvábbszámázása 39000 44 890 - Rendezési tervek bnyítói díj 4 500 7479 - kiszámiáztt közmü és energiaszgátatás 6 500 I 236 -egyéb 24000 067 - kártérítés Kamatbevéteek 32000 35 690 Kiszámiáztt termékek és szgátatásk AF A - Pgármesteri Hivata - szg. 47425 50 094 - t.e.ért. 535 414 73 259 - akóházkezeés Vagynkezeő- szg. 73 691 59 648 - t.e. ért. 60000 32 322 Pgármesteri Hivata bevéteek összesen 869139 380 304 G AMESZ 456 147 465 031 Pataky Múveödési Közpnt 52000 54185 Szciáis F<>gakztató 42 117 33 694 Kőbányai Egészségügyi Szgáat 24000 7 056 Bem József Ataáns Iska 10479 3 315 Szent Lászó Gimnázium 23 013 23 909 Szervátiusz Jenő Ataáns Iska 12 017 3 708 Intézmény működési bevéteei összesen 1488 912 971202 Onkrmányzat sajáts müködési bevéteei Hevi adók - iparúzési adó 3 569 394 3 958 146 - építényadó teekadó 2200000 2 197 192 - adóbfrs~. póték 20000 25 487 - iparúzési adóbírsá!!.. adópóték 30000 34 235 Atengedett közpnti adók - szemévi jövedeemadó - nrmatív 827 234 827 234 - SZJA- heyben maradó 532042 532 042 - _gépjármüadó 310 OOO 372 483 Egyéb sajáts fvó bevéte - közterüet-hasznáati díj 100 OOO 104 030 - terüetbéret- akóházkezeés 29446 3 953 - Pgármesteri Hivata II OOO 10 897 - heyiség béretek - akóházkezeés 173 109 184 555 - Pgármesteri Hivata 2 200 987 - Vagynk. Rt.- BánY! u. 35. és 37. 24154 502 -akbérek 176 541 207193 - kiszámiáztt díjak (távhő) - kiszámiáztt dijak (áram, ift, antenna) 106 605 80615 Önkrm. sajáts működési bev. összesen: 8111725 8 561551 Önkrmányzati nrmatrv áami hzzájáruás 2 625857 2 476 289 Vis Mair táme:atás (Hős. u gázrbbanás) Heyi önkrm.bérkiad.kieg.támg. Egyéb köz. támgatás - Kis. Önkrm. 4 998 4 998 szc. jutt. visszatér. 253 602 Pinceragram - cétámgatás kp-i frrás. 26600 21906 LQhegy ark besakadás - cétáme:atás 23 833 Közpnti frrásk öszesen: 2 657 455 2 780 628 2005. évi vé!:.terv 7 OOO 10000 12 OOO 16 OOO 2 216 6 250 60000 4 800 10 OOO 24 OOO 30 575 554 751 63 182 755 263 96 883 67 539 720459 446 972 52 299 42 117 _( 25 620 2 287 467 3 700 825 2 200 OOO 30 c 30000 758 9~ 555 806 400 OOO _( IO OOO 30480 II OQ<J 181 907 41600 42 396 234 25" IO OOO 94 819 8532074 2 604 302 50000 53 505 4 998 5 921 2 718 726
f. ~.02.2J1508 Budapest Kőbányai Önkrmányzat 2005. évi bevéteei Összesítő Megnevezés 2004. évi terv 2004. évi várható Múködési céra átvett pénzeszköz - Főv. Önk. átvett (megszt.idegenfrg.adó) 52 897 57 352 - OEP feadatk finanszírzása 529 634 489 235 - Munkaügyi Közpnt közhasznú munka 82 430 47 512 - Pg. Hiv..(XVII.k.-tő átv.pe.) - egyéb átvett pe.- 48 587 - eőző évi egyéb visszatér. 70 151 Önáóan gazdáik. kör 30 705 - eőző évi egyéb visszatér. 216 265 Múködési céú_n_e. átvéte összesen 664 961 959 807 Múködési bevéte mindösszesen 12 923 053 13 273188 Fehamzási és tőke jeee:ú bevéteek - Pgármesteri Hivata in28taneadás 2 500000 795 427 - Szt.Lászó átjáró - prjekt -Idősek tthna~partman haszns. - Gere:ev u akópark (Raiff. Bank) 180 OOO - Önáóan gazdáik. kör 7 874 Fehamzás összesen: 2 680 OOO 803 301 Önkrm.saiáts feham. és tőke je. bev. - bérakásk eide2enítése 120 OOO 108 507 - nem akás céi. szg. heviségek eidegenítése 240000 129 287 - egyéb vagyni ért. jg 5 869 - privatizációs bevéteek 20269 Sajáts feh. bev. összesen: 360000 263 932 Fehamzási c. átvett pe. - Vársrehab támg Szt.Lászó pr.- einvert -páyáztt -Kzsvári u 29-31 -ak.ép.tám- (BM eny.) 353 041 - V ársrehab. enyert -Bihari u 8/c.- szc.rehab.tám.- Vársrehab. - egyéb átvett (küsö befekt.) - Vársrehab_pr.- egyéb- enyert (Vársrehab. - Föv.-tó Páyáztt - egyéb átvett 356 335 97 532 - Atvett pe.kfée pávázatkbó 2 500 - Uői út 118 át.isk. fú. 65000 - Födutak átépítésére 86100 - Gnd. Köznntk 2ázkazán cseréie 6006 - Kzsvári u -bntás akásótás (V ársrehab) 31 616 - Szent L. tér23-bntás és akáspóti.(vársreh.) 40454 -Fehér-Gyógyszertár u -iezőámp. (fővárs) 26 63_0 22436 Feh.c. átvett összesen: 965182 122 468 Pénzüeyi befektetés -szt. és hzambev. 35 156 - részv. értékesítések 250 OOO 300 565 - befektetési jegyek Pü.-i befekt.összesen: 1250000 335 721 Hsszú ejáratú átadtt pe. visszatér. - munkátatói köcsön 15 OOO 19282 - eső akáshz iutók támgatása_ 47000 63 872 - hevi támgatás 4 600 4100 - társasház-feúiftási köcsön 2000 2 792 - adósságkezeés 788 Visszatérüések összesen: 68600 90834 Fehamzási bev. mind6sszesen 5 323 782 1616 256 Pénzfgam néküi bevéte Eőző évi pénzmaradvány 752 453 Kötsé!Vetési bevéteek összesen: 18 246835 15 641897 Finanszírzás bevéteei Beruházási hiteek - Idősek tth. 203 OOO 203 291 -Kzsvári u- szc. bérak. 547 OOO Tagi köcsön visszatérüése Finanszírzás bevéteei összesen: 750 OOO 203 291 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 996 835 15 845 188 2005. évi vé!.terv 59 760 474 893 46 346 27000 607999 14146 266 3 021 ~ 190 15 180 OOO (] 3 39120 124 458 8000(] (J 10 00(] 214 4~ 36985 26490 353 042 20423 145 490 90QO 39 838 633 263 866 J.~ 896 767 66 338 2 384 88(] 906236 3 357 454 20_Qi] 62 OOO 500(] 400(] IQOO 9200(] 7 951886 22 098 152 (] 599 957 437 580 037 531 23 135 689 1.sz.meéket e ft-ban
2005. évi megszttt frrásk és áami hzzájáruásk aakuása összesítő 2.sz. meéket Ft-ban Áami nrmativ hzzájáruás Megnevezés Áami 2004. támgatás SZJA 2005. Feadatmutatókhz kötött hzzájáruás - közktatási feadatkhz 2 294 735 200 2 294 735 200 2 352 366 100 - szciáis és egészségigyi feadatk 222 389 OOO 115 419 891 106 969 109 188 875 500 - nrmatív, kötött fehasznáásó támgatás 142 259 727 142 259 727 125 669 672 Összesen: 2 659 383 927 2 552 414 818 106 969 109 2 666 911 272 Áandó népességszámhz kötött hzzájáruás - akáshzjutás 85 575 600 85 575 600 87 820 900 - teepiésigazgatás, kmmunáis és sprtfeadatk 71 957 910 53298113 - teepiési sprtfeadatk 15 559 200 IS 559 200 16 724 154 - körzeti igazgatási feadatk 74 175 604 74 175 604 70 718 926 -heyi közműveödési és közgyüjteményi feadatk 89 932 176 89 932 176 93 701 082 -pénzbeni és természetbeni szciáis és gyermekjóéti eátás 314918208 314918208 3 191 450 - szciáis és gyermekjóéti hzzájáruás 101 134 800. 52 458 621 48 676 179 49 637 900 - csaádsegítő és gyermekjóéti kiegészítő hzzájáruás 40 453 920 20 983 448 19 470 472 13 287 684 Összesen: 793 707 418 73 442 069 648 307 439 696 380 209 Áami támgatás 2 352 366 100 75 550 200 125 669 672 2 553 585 972 40 006 360 10 709 395 50 715 755 SZJA 113 325 300 113 325 300 87 820 900] 53298113 16 724 154, 70 718 926 93 701 082 311191450 9 631 540 2 578 289 645 664 454 ' Mindösszesen: 3 453 091345 2 625 856 887 755 276 548 3 363 291481 ------~-------------- --- - 2 604 301 727 758 989 754 ~.2815:46
2005. évi megszttt frrásk és áami hzzájáruásk aakuása összesítő 2.sz. maéket Ft-ban Megnevezés Megszttt frrásk aakuása (deficit aránys) Megszttt nrmatív frrásk: 2004. Áami támgatás Áami nrmativ hzzájáruás SZJA 2005. - idegenfrgami adó 17 632 400 19 920 OOO - Odüöheyi feadatk 35 264 800 39 840 OOO Nrmatív frrásk összesen: 52 897 200 59 760 OOO Adókbó részesedés: - átengedett SZJA 532 042 113 555 806 446 - iparüzési adó 3 569 394 OOO 3 700 825 OOO Adókbó részesedés összesen: 4101436113 4 256 631 446 Megsztható frrásk összesen: 4 154 333 313 4 316 391 446 Nrmativ áami hzzájáruás összesen: 3 453 091 345 3 363 291 481 Közpnti frrás összesen: 7 607 424 658 7 679 682 927 Áami támgatás 19 920 OOO 19 920 OOO 3 700 825 OOO 3 700 825 OOO SZJA 39 840 OOO 39 840 OOO 555 806 446' 555 806 446 ' Bázis idíszak közpnti frrásai összesen: 6 722 387 055 7 607 424 648 Közpnti frrástöbbet bázisévhez visznyítva: 885 037 593 72 258 269 --- ~-- --- 42005.02.28 15:46
~~----- -- 2005. évi nrmativ áami hzzájáruás aakuása 2.sz.meéket Ft-ban FcdaWi Feadatmutat6 Nrmaf\'1 Áami hzdj6u6s Ám t6moiiiú SZJA Sd ma kód M-.m 11HI4 2005 20114 11HIS 2004 1005 11HI4 1005 21HI4 ihis a.u.m. KGtGtt fehaszn,!as6 kgzpntattt e61r,nyu.tk K~úzt t'm'!.eues kzkt.fa.k e. 5010101. U. Pedaaóaus szakvizsri ú tvibbk6j>zés 088 007 IS OOO S OOO 16 320 OOO S OS OOO 16320000 S OS OOO Pedagógus szackonyvv~6r6s 098 14000 IS 372 OOO S 372 OOO 5010102 1.1.b. KOÚ!Iisk.Dedadek6sz0ésének IAm. a kétszintd érettséscihez 103 94 10000 10000 t 030000 940 OOO 030000 940000 5010301 1.3.11. Szakmai és infnn. fej. fead. óvdás gyennekek 1-4. évf. ~ 2 600 13 995800 13 995 800 5010302 1.3.ab. 5 13. évf. 9-10. évf. 9 380 ~ 2 200 950 20636 OOO 7 074 600 20 636000 7 074 600 5010303 1.3.b. inf. berend. krsz. 5-13. évf. 3 628 4 215 IS 292 020 IS 292 020 5010401 1.4. Peda~giai szakmai sz]gittat6s 9080 720 6 531600 6 537 600 5010501 1.5. Min6séafejesztési feadatk t 089 2 500 2 722 500 2 722 500 5010601 1.8. Pedaa6Riai szakszdat ss 51 655 OOO t 020 OOO 36 025 OOO 58 140 OOO 36025 OOO 58 140000 5010701 1.7. Diékspmat kapcs fa. -k 1Amgat6sa 6 756 t 300 8 782 800 8 782 800 a.u.m. Kec. "m-eues kgzkt.ra.k e. összesen 107 425 900 io 547 420 107 425 900 IO 547 420 Egyes szc. ra.-k ktec. "mt " 5020201 11.2. önknnanvzatk 61ta s:r.ervezett kozcéú IámORatés 18 212 192 t 488 252 18 212 192 t 488 252 5020301 11.3. Szci!is tvibbképús b szakvizsga 231 158 22 300 23 OOO 5 ISI 300 3 634 OOO S S 300 3 634 OOO E nea IZOC. ra.-k k er. "m. összesen 23363 491 15 122 252 23 363 492 15121252 Beterüeti utak sziérd burkatta vaó kiéptése 470 335 470335 Kötött fethaszn"'d e61rbyzatk Gsszesen: 142159 727 125 669 672 142259 717 125 669 672 '- - -- ~
2005. évi nrmatfv áami hzzájáruás aakuása 2.sz.meéket Ft-ban Feadatmutat6 Nrmath a Áami hzzjjauia Áami t'mgatis SZJA Fcdadsi Száma M_..a k6d 11104 OCIS 11104 fis 004 ik IS 11104 IN IS 1KI4 this 3.sz.m. KIK. hmj,rujjs uvea kzkt. feadatkhz 1240001 24.11. Át. Isk. napkozis fgak. n~kzis v. tanuószbai fosi.i. 2 995 2 849 22000 23 OOO 65 890000 65 521 OOO 65 890000 65 521 OOO 1240002 24.ab. iskatth.k 1-4. ~vfvamn 319 233 26400 32 200 8 421 600 7 502 600 8 421 600 7 502 600 Kneges heyzetben ~ ~ekek tmj!tésa 1240003 24.ba.1. k6pess6a kibntekztató fek. 78 20000 20000 560000 560000 1240004 24.b.2. feeszt6 feúrk. kt. 200412005.tan6vet kv. ind. 17 30 20000 20000 340000 600000 340000 600000 1240006 24.bc. fe 'eszt6 fezark. kt 2004/2005.tan6vet mege. ind. 228 208 40000 40000 9 120 OOO 8 320000 9'120000 8 320000 1240015 24.cb.2. N~pp~i renszerú isk.kt k6t tanitési ~ven fvó ktaés 254 287 76500 76500 19431000 21 955 500 19431 OOO 21 955 500 1240018 24.cb.3. Nvevi fek6szft6 Mvamn tanujók 12 46 76500 76 500 918 OOO 3 519000 918000 3 519 OOO 1240017 24.d. Kutunis e!y6b szab.id6s 6s eg6szs~gfejeszt6si feadatk 6156 6 295 300 OOO 2 026 800 6 295 OOO 2 026 800 6 295 OOO 1240101 24.0. Hzzé"rués diéksrtta kacs feadatkhz 6 295 300 8 183 500 8183500 5.&z.m.26. Étetts~gi ~~ szakmai vizsgék ebnyitba 197 292 10000 970000 970000 ÓvdAban iskaban survezett kútkeztet~s 1260001 26.18. nrm. kedv.-re nem' dsuitak 3 664 3 617 20000 20000 73 280000 72 340000 73 280 OOO 72 340000 1260002 26.1b. SO% -s nrm.kedv. re jgsutak 1722 832 30000 30000 S 660 OOO 54 960 OOO 51 660000 54 960000 1260003 26.ac. 00% -s nrm.kedv. re iosi.sut óvdásk 525 533 60000 60000 31 500000 31 980000 JI 500000 31 980000 1260101 28.ba. Tanuók tankonyvefitésa étaiéns hzzé' árués 6 760 6 260 2 400 2 400 16 224 OOO JS 024 OOO 16 224 OOO JS 024 OOO 1260102 26.bb.1. kier6szt6 hz:mérubj-4. ~vf.)_ 1445 102 3 600 3 600 5 202 OOO 3 967 200 s 202000 3 967 200 1260103 26.bb.2. kiea6szit6 hzzé'rués 15-8. 6vf.) 495 286 7 200 7 200 10 764 OOO 9 259 200 10 764 OOO 9 259 200 1260104 26.bb.3. kieg6szt6 hzzéjrués (9-13. ~vf.) 380 633 9 600 9 600 3 648 OOO 6 076 800 3 648 OOO 6 076 800 Be éró RVOrmemec. tanujók eátésa 1250001 25.11. óvadéba át. iskába be áró RYermekek 35 25 OOO 875 OOO 875 OOO 45 178 25000 25 OOO 125 OOO 4 450 OOO 125 OOO 4 450000 47 25000 175 OOO 175 OOO 1250002 25.ab. gimnéziumba. szakk~~sk. szakisk.bejáró tan. 131 152 9 800 15 OOO 283 800 2 280 OOO 283 800 2 280 OOO iskai szakk~pús 21 9 800 205 800 205 800.gyói!YI>edagógiai eiatás 9 9 800 88 200 88 200 30.1. -Pedagógiai szakmai fead.kacs. h'. minó~gfe. minós~2iránv. 007 2 500 2 517 500 2 517500 30.b. pedag. szakm.szg.ig~nyb. 8 640 720 6 220 800 6 220 800 Keg6szh6 hzz'j'r összesen: 306 708200 330 978 100 306 708200 330 978 100 Nrm. 6s kötött feh.á.t,mg. össz: 2 659 383 927 2 666 911272 2 552 425 937 2 553 585 9721 06 957 9901 113 325 300 --- -- - -- --- -- ----------- -- - --- ------- - ---- ------- (hp
~( Fedgzisi k6d 2005. évi nrmativ áami hzzájáruás aakuása Feadc... tat6 Nrm tfva Áami hzzijiv ÁUm timraus SZJA Súma M_...,. 1004 1005 11Kt4 111115 1004 111115 1004 1005 111114 1005 2.sz.meékiet 3.sz.m. Feadatmuat6bz Idtitt hzánais Ft-ban Szc. ú eo. feadatk 1110010 11.bt. Id6skníak naimii iné1'.1mnvi eiimú 260 177 300 200000 46098 OOO 23 927 167 22 170 833 1140001 14. BentitkAss ~~ im. ehcv. nvúi6 int. ciitás 46 9 737 OOO 769 200 33 902000 6 922 800 17 596 833 2 769 120 16 305 167 4 153 680 1170001 17.1.!Gvermekck nakozbeni ctasa (BOica. eiatás 390 383 365 100 462 900 142 389 OOO 177 290700 73 907 010 70 916 280 68 481 990 106 374 420 1170003 17.c. (ingyenes int. ~tkeztetts) 148 31 500 4 662000 864 800 2 797 200 Kzktats feadatk Szc- ú eo. ra-k sszesen: 222389 OOO 188 875500 115 431010 75 550 200 106 957 990 113 325300 1190001 19.1. ÓVd1i ncvcú aahzdiúuu 2031 2082 189000 199 OOO 383 859000 414 318 OOO 383 859000 414 318 OOO 1190001 18.b. kietl h. int. szintt1 e100.6t.6tsz.aaian 703 10000 7 030000 7 030000 1200001 20. Iskai ktatás aahzzi'ar. -4 Mvamn 2 576 2 294 193 OOO 204 OOO 497168 OOO 461916 OOO 497 168 OOO 467 976 OOO ebb61: IIIOPi rendszen1 kt. 2 555 2 282 1200002 20.b1. 5 8. Mayamn 3 Oi 2 799 202 OOO 212 OOO 608 222 OOO 593 388 OOO 608 222 OOO 593 388 OOO ebb61: naai rendszen1 kt. 2916 2 748 1200004 20ca. 9-13. Mvamn IRimn.\ 043 047 248 OOO 262 OOO 258 664 OOO 274 314 OOO 258~000 274314 OOO cbb61: naai rendszen1 kt. 866 880 1200005 20.1b. Iskai ktatás kier.hi. 1-4. Myamn 751 10000 7 510000 7 510000 1200006 20.bb.1. 5-8. Mvamn 915 10000 9 ISOOOO 9150000 1200012 20.d. Iskai szakktz6s (szakmai e~cti\ 60 59 197 OOO 210000 820000 12 390000 820000 12 390000 cbb61: nappai rendszerd kt. 60 59 1200013 20.01. Iskai szakktpz6s (szakmai gyakrati) 60 59 106 OOO 112000 6 360000 6 608 OOO 6 360000 6 608 OOO KO. ORd. keretében nwittt ciitás 1210001 21.11.1.. óriai eiimú óvdaban 359 444 OOO 159396 OOO 159 396 OOO 1210002 21.11.2. ebb61: nappai rendszerd 359 KO. Rnd. keretében nvúittt eiatás 1210001 21.11.1. aahzzi. óriai eitb óvdaban 34 464 OOO IS 776 OOO S 776 OOO 1210002 21.11.2. 1 4. Évfyamn 169 464 OOO 78416000 78 416 OOO ebb61: naai rendszerd kt. 169 1210003 21. 11.3. S-8. Mvamn 137 464 OOO 63 568 OOO 63 568 OOO cbb61: naai rendszcn kt. 137 kica. hzziúuu 1210006 21.1b.1.. Óia etás: óvdaban 12 10000 120 OOO 120000 1210007 21.ab.2. 1-4. Évfvamn 56 10000 560000 560000 1210005 21.1b.3. 5 8. Évfvamn 45 10000 450000 450000 1210011 21.b. iyójm)ed. et. koz6isk. szakisk. sztkk6z6 int. 19 464 OOO 8 816 OOO 8 816 OOO cbb61: nappai rendszen1 kt. 19 1210012 21.c. krai fe'eszt~s. Rndzú 21 17 235 OOO 240 OOO 4 935 OOO 4 080000 4 935 OOO 4 080000 Aafkú múv~szetktats 1220001 22.1. zenemgveszeti An 467 487 OS OOO OS OOO 49035 OOO 51 135 OOO 49035 OOO SI 135 OOO 1220002 22.b. képzó. és i1181111gv. tincmgv. szn ~~ bbmqv. bn 126 91 68000 59000 8 568000 5 723 OOO 8 568000 5 723 OOO K6zkt. fa-k ssiesen: 1988027 OOO 2 021388 OOO 1988 027000 Ot388 OOO ~----~ -L---L...----
2005. évi nrmativ áami hzzájáruás aakuása 2.sz.meéket Ft-ban Fedgzi Feadatm tat6 Nrmadva Áami hzdjaai Anam tjmgatas SZJA Súma M.,...W kód OCN 2005 1KI4 21KIS 20114 21KI5 1MI4 1MI5 1HI4 21MI5 3. u. m. Ándó n6peas6púmhz kttt hzdj6ruh 1020001 2. - TeepOtési igazaabi 6I kmmunáis feadatk 607 254 71 957 91C 53 298 113 71 957 910 53 298 113 1040001 4. - Laktt koiterette kapcsats feadatk 3 816 3 816 c - Krzeti igazptbi feadatk 74 175 604 70 718 926 74 175 604 70 718 926 1050001 5.1 aaphzd jinas 6 837 100 3 500000 1050002 5.b km6nyirda mk6dés6hez s 504 1050003 S.e gy6m- 6I 6p.Ogyi feadatkhz 424 473 1090001 9. - Pénzbei és term.beni szc. és gyermekjóéti etbk 314918 208 311 191450 314918208 311 191450 1100001 10. - La kashz jutb 85 515 60C 87 820900 85 575 600 87 820 90C 11. - Szciáis és gyermekjóéti aapszg. feadatk 11.11. aapszptau i feadatai 650 101 134 80C 49 637 900 52 457 609 40 006 360 48 677 191 9 631 540 11.1b, étkeztet6s 75 600 11.1C. hazi sestts6811y1iiw 120000 11.. - Csaédsegt6 6I ayennekj616ti szg.kieg.tám. 174 40 453 92C 13 287 684 20983 044 10 709 395 19 470 876 2 578 289 12. - Szciáis és ayennegóéti aapszg. szervezetei 1120001 12.1. nappai szciáis kezpnt 3 500000 1120004 12.c. szciiis szgátató kezpnt S 535 OOO 1120005 12.d. ayennekjóéti kezpnt 2 400 OOO 1270001 27. - Heyi kzmdve6cési és kzgydjtcményi feadatk 156 227 89 932 7e 93 701 082 89932 176 93 701 082 1290001 29. - Teepiési sprtfeadatk 200 219 IHS920C 16724154 S SS9 200 16 724 54 Ándó nfp. ktt hzdj,r. Guzesen: 77796 76366 793 707 418 696 380209 73 440653 50 715755 720 266 765 645 664 454 L Ám! hwj,ruas mndsszesen: J 3 4_~0913451 3 363 291 4811 625 866 5911 2 604 301 7271 827 224 7541 758 989 754 t-j
Budapest Kőbányai Önkrmányzat önáóan gazdákdó intézményei 2005. évi bevétei számai 3. sz. meéket eft-ban Megnevezés Int. saját bevéteek Kötségvetési támgatás Műk.céra átv.pénzeszköz 2004. évi 2005. évi 2004. évi 2005. évi 2004. évi 2005. évi Bevéteek összesen 2004. évi 2005. évi G AMESZ -OEP Pataky Műveődési Közpnt Szc. Fgak. -önkrm.feadat -közhasznú munka -közcéú fgi. Bem József Átaáns Iska Szent Lászó Gimnázium Szervátiusz Átaáns Iska Kőb. Eü.-i Szg. - önkrm. fa. -OEP 456 147 411 972 5 772 909 6 650 893 35 OOO 161 864 474 893 52 OOO 52 299 102 548 113 510 42 117 42 117 42 830 59 767 18 212 488 10 479-138 036-23 013 25 620 510 409 564 055 12 017-184 435-3 200-50 098-72 106 140 699 82 430 46 346 20 800-70 819-529 634 6 229 056 7 062 865-671 757 154 548 165 809 84 947 101 884: 154 536 187 045 18 212 488 148 515-533 422 589 675 196 452-53 298-621 253 - Mindösszesen 619 773 567 008 6 962 402 7 702 276 612 064 521 239 8 194 239 8 790 523 ~
Budapest Kőbányai Önkrmányzat 2005. évi kiadásai Összesítő 4.sz. meéket eft-ban Megnevezés 2004. évi 2004. évi terv várható Fyó kiadásk V_!gyngZdákdás 264 574 262 949 Lakóház müködtetés 888 266 706 276 Lakásügíi feadatk 35 804 Pgármesteri Hivata 2 976 741 3552210 G AMESZ 6 137 612 7 550 749 P~ Műveödési Közpnt 154 548 165 588 Szciáis Fgakztató 257 695 223 387 Bem József Ataáns Iska 147 565 Szent Lászó Gimnázium 530 081 562 434 Kőbányai Egészségügyi Szgáat 674 551 Szervátiusz Jenő Ataáns Iska 195 306 Intézmények összesen 12 226 939 13 059 397 Társadami és szc.p. juttatásk saját rész - rendszeres pénzbeni juttatás 223 223 394 542 - eseti pénzbeni és természetbeni juttatás 269 479 447 768 Összesen 492 702 842 310 Múködési céú pénzeszköz átadás - Pgármesteri Hivata 337 129 397 879 -Önáó_gazdákdó i kör Mük. c. p.eszk. átad összesen: 337129 397 879 Eátttak iuttatásai -GAMESZ 91444 132 510 -Bem J. At. Iska 950 - Szervatiusz J.At.. 146 - Szent Lászó Gimn. 3 341 7 500 Eátttak juttatásai összesen: 96 881 140 010 Múködési kiadás összesen 13153 651 14 439 596 Fehamzási és t6ke jeegű kiadásk Beruházásk összesen 2 041222 028 483 -Önáó gazdákdói kör Vársrehabiitációs feadatk 491 036 168 049 Feújításk összesen 293 468 154 736 Feham. és t6kejeil összesen 2 825 726 1351268 2004. évi 2005. áthúzódó tárgyévi 2005. évi kiadás összesen 24467 282 522 306 989 180 948 702 959 882 3 461 56974 60435 254472 3 426 878 3 681350 7 641 344 7 641344 165 809 165 809 300 417 300 41" 584289 584289 293 580 3 406 935 3 700 515 234 377 234 377 280 154 280 154 514 531 514531 21100 486 380 507 480 51 573 51573 21100 537953 559 053 41 705 41 705 5 386 5 386 47091 47091 314 680 14 506 510 14 821190 320 076 663 448 983 524 232 604 309 373 541971 51 734 243 160 294 894 604 414 2 215 981 2 820395 2005.03.01 11:48
Budapest Kőbányai Önkrmányzat 2005. évi kiadásai Összesítő 4.sz. meéket eft-ban Megnevezés 2004. évi 2004. évi terv varható Fehamzasi céú pénzeszköz átadás - Áamháztartásn beü 341 600 276 730 - Aamháztartásn kívü 407 367 315875 - Fehamzási céú köcsön 130 OOO 215951 összesen: 878 967 808 556 Fehamzási kiadásk összesen 3 704 693 2159 824 Át. tartaék rendek. jgkör szerint -működési 247 125 - fehamzás i 36000 összesen: 283125 Cétartaék -működési 98 782 - á.házt.cétartaék - fehamzási 368 500 összesen: 467 282 Kötségvetési kiadásk összesen: 17 608 751 16 599 420 Finanszírzás kiadásai - Ertékpapír vásárás - Idősek Otthna- hite - tőketöresztés 74000 -Lakóház feújítási hite töresztés 15 141 15 141 - Likvid hite töresztése I 117 426 117 426 - Munkabérhite 160 317 160 317 - Föv.visszafiz,rehabiitációs támgatás 21200 21200 - Köb.Gerge)y KHT - tagi köcsön Finanszírzás kiadásai összesen: 1388 084 1314 084 Kiadás összesen 18 996 835 17 913 504 2004. évi 2005. athúzódó tárgyévi 2005. évi kiadás összesen 4 500 34 900 39400 126 388 235 427 361 815 15 958 90 OOO 105 958 146 846 360 327 507173 751260 2 576 308 3 327 568 104 323 104 323 36000 36000 140 323 140323 193 533 193 533 163 071 163 071 223 950 1223 950 1580 554 1580 554 065 940 18 803 695 19.869 635 OOO OOO OOO OOO 62840 62840 981 701 981 701 10 600 10 600 40 913 170 OOO 210 913 40 913 3 225141 3 266 054 1106 853 22.028 836 23135 689 2005.03.01 11 :48
Budapest Kőbányai Önkrmányzat önáóan gazdákdó intézményei 2005. évi kiadási számai 5. sz. meéket eft-ban Intézmény megnevezése Létszám Kiadásk összesen Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuék 2004. 2005. 2004. évi 2005. évi 2004. évi 2005. évi 2004. évi 2005. évi Dgi kiadás Műk.c.pe.átadás eátttak juttatása 2004. évi 2005. évi 2004. évi 2005. évi GAMESZ- önkrm.fa. -OEP Pataky Müv. Közpnt Szc. Fgiaik -önkrm.fe. -közhasznú fgi. - közcéú fgi. Bem József Át. Iska Szent Lászó Gimnázium Szervatiusz J.Áit.Iska EU.i Szg. -önkrm. fa. -OEP Intézmény összesen 853 823 6 229 056 7 062 865 3 566 943 4 011 275 060 618 196 822 164 671 757 328 586 99 508 34 34 154 548 165 809 75 058 75 542 22 831 22 789 97 96 84 947 101 884 47 276 49474 17 272 17 473 128 145 154 536 187 045 85 311 102 699 32 540 38 301 21 12 18 212 488 13 139 8 208 5 073 3 105 44-148 515-89 810-27 613-125 124 533 422 589 675 316918 348 337 98 576 114 345 58-196 452-124 531-36 615-14 - 53 298-28 314-8 962-213 - 621 253-318 803-100 499-2 587 2 398 8 194 239 8 790 523 4 666 103 4 924121 410 599 492 343 51 051 761 490 91 444 93 278 243 663 56 659 67 478-20 399 34 937-36 685 46 045-175 - 30 142-950 - 114 587 121 607 3 341 5 386 34 160-146 - 16 022 - - 201 951 - - 2 020 656 2 275 395 96 881 98 664 Pgármesteri Hivata önkrmányzati képviseök Kisebbségi képviseök Mindösszesen td.ú/ / 285 265 4 959 412 6 030 667 055 990 059 639 357 329 347 524 27 27 35 35 2 934 2 725 13 153 651 14 821190 5 722 093 5 983 760 767 928 839 867 2 716 262 3 601 493 829 831 022 011 4 736 918 5 876 888 926 712 1120 675 1
6. sz. meéket eft-ban 2005. évi működési kiadásk Pgármesteri Hivata kiemeit feadatnként Cmrend Kiemett feadatk megnevezése Létszám 200 4 200 5 MOködési kiadás ebbő: szem.juttatás munkaadói járuékk 2004 2005 2004 200 5 200 4 200 5 dgi kiadásk 2004 200 5 ntézm. saját bevéte 2004 200 5 10010 Parkfenntartás 10020 Lapkiadás 10030 ÜdUitetés 10040 Munkah. vendég.!0050 Utfenntartás 10061 Lakóház m!ködt. 10062 LakásOgyi fa. 10063 Vagyngazdák. 10070 Önk.igazg.tev. 265 250 10080 Heyi kis.önk. 10071 Országs népszav. 10090 Pgári véd.fa. 2 2 10101 Mázsa téri piac 5 10102 KözterUiet feiugy. 10 10 10103 Egyéb te.!zemet. 10110 Áateü. feadatk 10121 Rendsz.jutt.jár. 10130 Egyéb.szc. tev. 10140 TV müsrszg. 10150 Közmüv. fa. 10142 34 600 21 227 32 700 9 016 7 939 240 70 2 046 4 813 567 737 479 528 25 534 73 294 I 688 923 518 604 888 266 959 882 60435 264 574 306 989 2 596 518 3 104 617 015 073 020 177 334 003 325 692 13 398 13 298 3 535 3 173 640 375 846 8 075 9 002 3 129 3 797 957 141 12 896 6 896 2120 29 711 34 539 18 449 23 028 5 822 7 227 840 330 189 2 863 2 974 2 233 2 324 630 650 168 10 787 168 10 787 4 347 4 298 680 680 487 438 14 456 961 998 500 800 435 198 10142 34 600 21227 32 700 8 706 7 939,, 2 548 23 328 70 767 888 266 959 882 60 435 264 574 306 989 247 441 758 748 9 223 9 750 846 3 989 4 064 3 880 5 440 4 400 227 840 330 189 2 180 2 180 26 14 456 5 909 6 250 804 030 637 409 5 500 2 200 12 OOO 51 500 64 800 Összesen: 285 265 4129 582 5 008 656 055 990 059 639 357 329 347 524 2 716 262 3 601 493 869 139 720 459 ~i,, 1349
GAMESZ gazdakdési körébe tartzó részben önáó Intézmények 2005. évf kötségvetése 7.sz. metket Cmrend /nttzmtny Utu~m 23011 Bánya u.32. át. iska 45,50 44,75 23012 ÜIIOI u. 116. át. iska 39,50 40,95 23020 Cserkesz u.10-14. át. Iska 44,90 50,30 230 30 Gém u. át. Iska 117,00 102,00 23040 Harma u. 88. át. iska 58,00 55,87 23050 Harma u. 196. áiska 65,00 68,50 23060 Hungária krt (BEM) 44,00 43,71 23081 Kada u. 27. á. iska 46,50 50,87 23082 -Kada u. 27. óvda 16,00 16,00 23090 Kápna ér. 4. á. iska 52,00 49,25 23101 Keresziúri u. 7-9. á iska 56,50 57,36 23102 -Jászberényi u. 89.ta9inté 36,00 36,34 23110 Kőbányai út (Szervitusz) 58,00 55,50 23120 MÁV- teep át. iska 29,50 23130 SzéChenyi. á. iska 60,50 115,00 23170 Száva u.1-3. át. Iska 23140 Szt. Lászó tér 1. át. Iska 71,20 123,20 23150 Szt. Lászó tér 34. át. Iska 56,00 23160 Sibrik M. 66-68. át. Iska 65,50 MQk/Jdtst kiadis 2004. vt engedi- /yezett. 2005. tv 2004. fv terv tervezert ebb6/: szeme/y# juttais munkaad6t terhe/ts járuékk pénzeszk/jz itadás eftttak juttatisa 2005. tiv/ 2005, evi 2004. évi 2005. evi 2004. évi 2005. (JV/ 2004. evi terv terv terv terv terv terv terv 140 734 166 924 85 815 100 460 25 338 29 855 1 392 1 660 129 284 161056 77130 96 051 23 482 29127 1 032 1 052 144 248 178 524 91141 112 698 27 323 33 342 2 222 2 480 353 235 364 428 234 371 229 255 69 869 68 547 1 231 1 569 198 638 225 446 113 739 127 959 34168 38 384 5 337 5 833 195 697 246 311 117 362 149 117 35192 44 689 2 009 2 936 148 515 162 810 89 810 95 706 27 613 28 646 950 1 581 155 938 188170 94 340 110 264 28 183 33 123 1 637 1 951 47 290 55 285 28 455 32 979 8 451 9 813 74 74 188 014 174 810 101 651 106 512 31117 32 298 2 475 1 571 208 368 233 443 114 084 127 167 34431 38108 1 416 1 639 105 994 122 980 67 768 77 989 20182 23 261 764 1 064 196 452 204 303 124 531 121 883 36 615 36 224 1146 1 980 91 776 60 376 17 805 902 196 458 408 034 111 836 242 337 33 573 73 238 1 918 4 433 245 804 438 056 143 560 258 314 43 243 77 553 3 370 3 813 188 339 8 598 112 732 33 659 3 249 242178 147 774 44 373 2 841 dgi kiadis Intézményi sajt fyó bevéretek MOk/Jdtst ce/i ptnzeszk/jz itvcite 2004. tv 2005. tv 2004. ev/ 2005. evi 2004. tv 2005. ev/ terv terv terv terv terv terv 28 189 34949 12 239 13 001 27 640 34826 5 921 5 509 23 562 30 004 9 352 6 046 47 764 65 057 5 149 7 036 45 394 53 270 15 005 12 976 41134 49 569 10 898 11 371 30142 36 877 10 479 11 603 31 778 42 832 11 398 16 111 10310 12 419 3180 3 532 30 771 34 429 8 641 9 380 58 437 66 529 22 776 22 676 17 280 20 666 33 400 6 545 34160 44 216 12 017 14 571 12 693 3 381 49131 88 026 19 356 24 587 55 631 98 376 20 878 24 908 38 699 8 598 10 178 47190 13 097 AL T.ISK. OSSZ.: 951,50 909,50 23200 Újhegyi Tanuszda 29,00 27,00 23210 Közpnti Mühey 6,75 6,75 23220 FenOttek át.iska 12,50 13,03 25010 Zeneiska 41,50 42,68 25031 Neveési Tanácsadó 34,75 35,25 25032 - Ped. Szgátat6 6,50 6,50 3 164 952 3 339 175 1916 475 1988 691 574 617 596 208 33 965 33 636 153 658 163 470 44 681 43 321 13 581 12 945 21 457 23 231 11 996 13 414 3 550 3 973 38 419 46 765 27 468 33 776 8 347 10 212 60 127 121 487 136156 88 907 99 452 26 604 30181 105 920 154199 77638 89 048 22 922 26 432 33 038 33 608 18 855 20 414 5 653 5 997 629 905 720 643 227 345 189 852 95 396 107 204 54 987 50 OOO 5 911 5 844 2 544 2 650 182 70 5 976 6 523 2 150 2 OOO 5 360 38 719 50 10 8 530 7 197 3 OOO ~
~- ----- ~~-------- ----~ - ~ GAMESZ gazdakdési könbe tartzó részben önaiió Intézmények 2005. évi kötségvetése 7.sz. maéket Lftnm 21001 Gépmadár u. 15. böcsoda 48,50 48,50 21002 Mádi u. 127. böcsoda 24,50 28,50 21003 Újhegy stny. 5-7. böcsoda 33,00 34,00 21004 Újhegy stny. 15-17. böicsode 28,50 28,50 21005 Szt. Lészó tér 2-4. böcsoda 38,00 37,00 21006 Sagótarján u. 47. böcsoda 11,50 11,50 21007 Vaspáya u. B-10. böcsoda 19,00 19,00 21008 Zsivaj u. 1-3. böcsöde 28,50 28,50 21009 Magódi u. 29. böcsoda 15,00 15,00 BfJLCS6DtK fjssz.: 244,60 244,60 22010 Aszk u.1 3. óvda 23,50 23,50 22020 Gépmadár u. 15. óvda 28,50 28,50 22030 Ham u. 7. óvda 25,00 25,00 22050 KObányai u. 38. óvda 18,00 18,26 22080 Magódi u. 8. óvda 17,50 17,50 220 70 Mid u. 4 8. óvda 20,50 20,50 22090 Mádi u. 88194. óvda 34,50 34,50 22100 Mádi u. 125 óvda 18,50 18,50 22110 Újhegy stny. 5-7. óvda 31,00 31,00 22120 Újhegy stny. 17 19. óvda 30,50 30,50 22130 Kékviriig u. 5. óvda 24,50 24,50 22140 Saigótarjáni u.47. óvda 17,00 17,25 22150 Hirseveü u. 5. óvda 16,50 18,50 22160 Vaspáya u. 8-1 O. óvda 18,00 18,00 22170 Zágrábi u.13. óvda 18,00 18,00 22180 Zsivaj u. 1 3. óvda 17,50 17,50 22190 KObányai u. 30. óvda 22,50 22,50! t> 2005y1'ÍI:20 ÓVODAK ÓSSZ.: 381,60 382,01 ~ L MDkJdú kiadás C/m,.nd Intézmény 2004. ",.nged- /yezett. 2005 ", 2004. Iiterv tetwzett ebbji: szem/y/ jii!yts munkaad6t terhe/j jruékk pénzeszktjz átadás eátttak juttatisa 2005. év/ 2005. év/ 2004. évi 2005 ", 2004. év/ 2005. évi 2004. ér terv terv terv terv terv terv terv 104463 125 403 88 278 76 895 19 184 22 503 54697 70701 33 812 43 403 9 647 12813 72151 89 226 44 249 53 998 12 836 15 823 83 OOO 69 850 37632 40 346 10 867 11 720 97 890 112123 58 813 65 294 16 908 19 042 27 717 30143 17 782 18 776 5 094 5 313 44 761 52 857 27 483 31 565 7 888 9 066 59487 74 249 39 555 48 349 11 305 14020 32 535 38 310 20119 23 313 5 856 8743 6511701 662 862 345 603 401939 99585 116 643 71 079 84 448 43 780 49 062 12 853 14 717 144 144 87 583 100 847 52 091 57 942 15482 17 299 85 65 75 769 88 566 45122 52 723 13465 15 710 131 131 54541 60689 33 792 36 795 10011 10 949 135 135 52 322 59 366 32 288 35 646 9 559 10 703 87 87 81 755 73682 38 055 43 825 11172 12921 149 149 95 388 112 291 58 898 88 018 17 145 19 796 153 153 57188 65 907 34 654 39 636 10 278 11 775 99 99 90 858 106454 54 209 62 488 15 892 18 343 168 168 90 208 105 942 53 341 61406 15 814 18 271 146 146 77 859 88 764 48101 53 284 14 059 15 757 161 161 51 301 60 658 32172 37112 9 548 11 076 94 94 50 940 58 533 32033 36 227 9 432 10 777 35 35 54057 64 246 32681 39 014 9 570 11227 87 87 51 220 61195 31627 36 349 9 428 10 837 50 50 52 888 62 952 32 362 38103 9 832 11343 60 60 67 823 81 275 41207 48 784 12 234 13 909 96 96 1142 657 1335 816 696191 794 414 205 774 235 410 1 860 1 860 L L - ~ dg/ kads Intézmény/ saját fyó MIJkJdés c/r b véteek pénzeszköz tvte 2004. év/ 2005. év/ 2004. évi 2005. év/ 2004. év/ 2005 ", terv terv terv terv terv terv 19001 26 005 3 934 8 584 11438 14 685 1 697 3 215 15066 19 805 2 936 4 811 14501 17784 2 626 3 434 22169 27 787 7 558 7 459 4 841 6 054 275 833 9 410 12 226 1050 1 914 8 627 11 880 2 118 3 570 6 580 8 254 813 1 624 111 613 144 280 23 007 35444 14 302 20 525 4 446 6 589 19 945 25 541 7 741 9 002 17 051 20 002 4 383 7 162 10603 12 810 2 439 3 330 10408 12 930 2 627 3 695 12 379 16 787 4 308 5 631 19 372 24 324 6 433 8 254 12157 14 397 3 827 5 570 20 589 25 455 7 359 10145 20 907 26119 5 439 8 785 15538 19 562 4 894 5124 9 487 12 376 1 234 2 396 9 440 11 494 3 457 4010 11 719 13 918 3 773 4 249 10115 13 959 3 672 4 866 10634 13 448 5 489 5 491 14 086 20 486 3 663 5 691 238 732 304131 75184 99 990 -