Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. február 19-n határozta meg a rendelkezésére álló 70 millió Ft fejlesztési forrás felhasználásának főbb irányait, feltételeit. A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között kötendő támogatási szerződés szabályozza. A támogatási szerződés jelenleg a minisztérium részéről előkészítés és aláíratás alatt van. A forrás felosztására februári ülésén a Balaton Fejlesztési Tanács az alábbi határozatot hozta: 1. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése 4 millió Ft 2. Közbiztonság vízbiztonság fejlesztése 31,5 millió Ft 3. Kiemelt rendezvények támogatása 31 millió Ft 4. Lebonyolítási díj 3,5 millió Ft A Közbiztonság fejlesztés területén, illetve a kiemelt rendezvény keret egy részére vonatkozóan pont esetén csak a forrás felhasználás elvei kerültek meghatározásra azzal, hogy a konkrét projektek támogatásáról a Tanács májusi ülésén dönt. Jelen előterjesztés keretében a 2. pont és 3. pont fennmaradó részének részletes forrásfelosztására teszünk javaslatot: I. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése A forrás felhasználásának 2 részterülete: 1. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése 1,5 millió Ft A támogatás feltételei a BFT 2015. február 19-i ülésén meghatározásra kerültek. 2. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása - 30 millió Ft A BFT által 2015. februári ülésen elfogadott forrás felhasználási elvek: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás. A támogatás mértéke: 100%. Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft. A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek Felosztás során a Tanács az alábbi elveket kívánta érvényesíteni: A megyei Rendőrkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő kapitányságok működéséhez, a kapitányságok területére vonatkozó vendégéjszaka szám megoszlásában használják fel. A forrás felhasználása során biztosítani kell, hogy a vízbiztonsághoz kapcsolódó azonnali, 2015-ös szezonra vonatkozó feladatok meg tudjanak valósulni. 1
A BFT a forrás felhasználására javaslatot kért a BFT közbiztonsági testületétől, mely Testület az alábbi javaslatot terjesztette elő: Szervezet támogatás Támogatás felhasználási területe Fonyód- kb. 595 e Ft: többletszolgálat túlóradíja, Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság (BVRK 3 500 000 Ft Marcali kb. 70 e Ft: többletszolgálat túlóradíja, nélkül) Siófok kb. 2.835 e Ft: többletszolgálat túlóradíja, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Somogy-, Veszprém-, Zala Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Megyei Tűzoltó Szövetségek, Egyesületek Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BVR / RSOE Országos Meteorológiai Szolgálat MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet Országos Mentőszolgálat Magyar Vöröskereszt 3 570 000 Ft 1 400 200 Ft Balatonalmádi kb. 500 eft: túlóra Balatonfüred kb. 2.210 eft: túlóra, eszköz beszerzés, Tapolca kb. 600 eft: túlóra, eszköz beszerzés, MRFK Veszprém kb. 260 eft: eszköz beszerzés Keszthely kb. 329,6 eft: eszköz beszerzés, Nagykanizsa kb. 242,6 eft eszköz beszerzés, ZMRFK kb. 828 e Ft eszközbeszerzés 2 437 000 Ft Technikai eszközök, kiegészítők beszerzése 2 000 000 Ft Tájékoztató, információs anyagok, kiadványok a turisták, lakosság és a pedagógusok részére 600 000 Ft Meglévő eszközállomány fejlesztése 4 850 300 Ft Meglévő eszközállomány fejlesztése 3 300 000 Ft 1 400 000 Ft 1 487 000 2 150 000 Ft 1 600 000 Ft Balatoni VHF információs és tájékoztató rendszer üzemeltetése kb. 2.000 eft Balatoni AIS és segélyhívó rendszer üzemeltetése kb. 1.300 eft Eszköz beszerzés (számítógép, szoftver, kamera, tájékoztató terminál, kivetítő) Eszköz beszerzés (hordozható multifunkciós mérőműszer és szondák) A Balaton part megerősített mentőellátásának működési költségeinek támogatása Ifjúsági elsősegélynyújtó program ismételt megszervezése személyi ellátás költsége, kommunikációs infrastruktúra biztosítása Balatoni Integrációs Kft 1 700 000 Ft A vízfelületi parti megfigyelő állomások üzemeltetése Összesen 30 000 000 Ft A részletes felhasználás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 2
A támogatás felhasználásához kapcsolódó további feltételek: A támogatás felhasználásának határideje: 2015. október 31. A forrás felhasználása keretében 2015. január 1. és 2015. október 31. között felmerült költségek számolhatóak el. A támogatáshoz kapcsolódó elszámolás határideje: A projekt befejezését követő 60 nap. II. Balatoni rendezvények támogatása 1. Balaton image-t növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása (11,5 millió Ft) A BFT által 2015. februári ülésen elfogadott forrás felhasználási elvek: A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza: megye forrás Somogy megye 4 millió Ft Veszprém megye 4 millió Ft Zala megye 3,5 millió Ft A támogatott rendezvényekre az alábbi támogatási feltételeket javasoljuk: A támogatás összege: minimum 1 millió Ft /rendezvény. A támogatás mértéke: maximum 25 %. A kiemelt rendezvények támogatására berkezett javaslatok: Veszprém Megyei Önkormányzat: XIV. Garda Fesztivál Tihany (Időpont: 2015. nov. 13-15., Szervező: Németh László Művelődési Ház) 1 millió Ft Happiend Csopak (Időpont: 2015. szept. 5-6., Szervező: Csopak Község Önkormányzat) 1 millió Ft, VII. Hungarikum Fesztivál Balatonalmádi (Időpont: 2015. júl. 24 aug. 4., Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület) 1 millió Ft, XVI. Harley Davidson Fesztivál Alsóörs (Időpont: 2015. jún. 10-14., Szervező: H- Budapest Kft.) 1 millió Ft, Somogy Megyei Önkormányzat: Kultkikötő Balatonföldvár (Időpont: 2015. június 26.- augusztus 30., Szervező: Összpróba Alapítvány) 2 millió Ft, Balaton átúszás - (Időpont: 2015. július 4., Szervező: Aranyhíd Balaton-átúszó Sportklub) 1 millió Ft, Balatonboglári Szüreti Fesztivál (Időpont: 2015. augusztus 19-23, Szervező: Worksite Kft.) 1 millió Ft, Zala Megyei Önkormányzat: KeszthelyFest (Időpont: 2015. júl. 2-3-4., Szervező: Goldmark Károly Művelődési Központ.) 3,5 millió Ft, Kérem a tisztelt Tanácsot a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslat elfogadására. Siófok, 2015. május 8. 3
Dr. Bóka István elnök./2015 (05.15.) BFT határozat 1. A Tanács a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására biztosított 30 millió Ft forrást az alábbiak szerint használja fel: Támogatott Szervezet Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság (BVRK nélkül) Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Zala Megyei Rendőrfőkapitányság Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Somogy-, Veszprém-, Zala Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Megyei Tűzoltó Szövetségek, Egyesületek Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BVR / RSOE Országos Meteorológiai Szolgálat MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet Országos Mentőszolgálat Magyar Vöröskereszt Támogatás 3 500 000 Ft 3 570 000 Ft 1 400 200 Ft Támogatás felhasználási területe Fonyód- kb. 595 e Ft: többletszolgálat túlóradíja, szállás, étkezés Marcali kb. 70 e Ft: többletszolgálat túlóradíja, Siófok kb. 2.835 e Ft: többletszolgálat túlóradíja, szállás, étkezés Balatonalmádi kb. 500 eft: túlóra Balatonfüred kb. 2.210 eft: túlóra, eszköz beszerzés, Tapolca kb. 600 eft: túlóra, eszköz beszerzés, MRFK Veszprém kb. 260 eft: eszköz beszerzés Keszthely kb. 329,6 eft: eszköz beszerzés, Nagykanizsa kb. 242,6 eft eszköz beszerzés, ZMRFK kb. 828 e Ft eszközbeszerzés 2 437 000 Ft Technikai eszközök, kiegészítők beszerzése 2 000 000 Ft Tájékoztató, információs anyagok, kiadványok a turisták, lakosság és a pedagógusok részére 600 000 Ft Meglévő eszközállomány fejlesztése 4 850 300 Ft Meglévő eszközállomány fejlesztése 3 300 000 Ft 1 400 000 Ft 1 487 000 Ft 2 150 000 Ft 1 600 000 Ft Balatoni VHF információs és tájékoztató rendszer üzemeltetése kb. 2.000 eft Balatoni AIS és segélyhívó rendszer üzemeltetése kb. 1.300 eft Eszköz beszerzés (számítógép, szoftver, kamera, tájékoztató terminál, kivetítő) Eszköz beszerzés (hordozható multifunkciós mérőműszer és szondák) A Balaton part megerősített mentőellátásának működési költségeinek támogatása Ifjúsági elsősegélynyújtó program ismételt megszervezése személyi ellátás költsége, kommunikációs infrastruktúra biztosítása Balatoni Integrációs Kft. 1 700 000 Ft A vízfelületi parti megfigyelő állomások üzemeltetése Összesen 30 000 000 Ft 2. A Tanács 11,5 millió forint támogatást biztosít az alábbi Balaton imaget növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatására az alábbiak szerint: 4
XIV. Garda Fesztivál Tihany (Időpont: 2015. nov. 13-15., Szervező: Németh László Művelődési Ház) 1 millió Ft Happiend Csopak (Időpont: 2015. szept. 5-6., Szervező: Csopak Község Önkormányzat) 1 millió Ft, VII. Hungarikum Fesztivál Balatonalmádi (Időpont: 2015. júl. 24 aug. 4., Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület) 1 millió Ft, XVI. Harley Davidson Fesztivál Alsóörs (Időpont: 2015. jún. 10-14., Szervező: H- Budapest Kft.) 1 millió Ft, Kultkikötő Balatonföldvár (Időpont: 2015. június 26.- augusztus 30., Szervező: Összpróba Alapítvány) 2 millió Ft, Balaton átúszás - (Időpont: 2015. július 4., Szervező: Aranyhíd Balaton-átúszó Sportklub) 1 millió Ft, Balatonboglári Szüreti Fesztivál (Időpont: 2015. augusztus 19-23, Szervező: Worksite Kft.) 1 millió Ft, KeszthelyFest (Időpont: 2015. júl. 2-3-4., Szervező: Goldmark Károly Művelődési Központ.) 3,5 millió Ft. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. Felelős: Dr. Bóka István elnök Határidő: értelem szerint 5