Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő I G A Z G A T Ó F Ő O R V O S : D R. V A R G H A P É T E R
1 1 9 5 B P. A D Y E. Ú T 1 2 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló...3 2. A járóbeteg-ellátás elemzése...4 2.1 A járóbeteg szakellátás kapacitásváltozásai 1999. évtől...4 2.2 Összesített intézeti forgalom...5 2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása...6 2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye...7 2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása...8 2.6 Fajlagos teljesítmények változása...9 2.7 Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként...10 2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében...11 3. Intézeti működési eredmény...12 3.1 Intézményi bevételek alakulása...13 3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása...14 3.3 Elszámoló egységek eredményessége...15 3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után...16 4. Beruházási kiadások alakulása...17
1. Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ellátó rendszer a 2010-es évet alapvetően a megszorítások jegyében élte át. Az egészségügyi intézmények adósság-állománya folyamatosan növekedett, a várólisták hossza már-már elviselhetetlen hosszúra nőtt, a dolgozók anyagi megbecsülése tovább romlott. A válságra hivatkozva az egészségügyi kormányzat különösen az első félévben többször módosította a finanszírozás általános szabályait, követhetetlen módon változtak a kódolás szabályai, tovább folytatódtak a koncepciózus OEP ellenőrzések, átláthatatlanná vált az egyes intézmények ellátási területe és ellátási felelőssége. A makrogazdasági környezet általános helyzete jelentős mértékben befolyásolta Intézetünk működését is. Az úgynevezett kétperces szabály miatt több jól működő osztályunk részlegesen nem kapta meg az ellátott betegek utáni OEP finanszírozást, a nem szakorvosi óraszámok elégtelen volta miatt az I. félévben gyakorlatilag teljes egészében finanszírozatlan maradt a reumatológiai ellátásunk. A nem finanszírozott ellátások következtében szeptember hónapig sem sikerült kitöltenünk az intézeti volumenkorlátot, ami az OEP ellenőrzéseken elszenvedett visszavonásokkal együtt jelentős bevételkiesést eredményezett az Intézetnek. A jelentkező kapacitásproblémákat hosszas, politikusi közreműködést is igénybevevő tárgyalásokkal és óraszám-átcsoportosításokkal az I. félév végéig sikerült rendezni, ami a hátralévő időszakra lehetővé tette az elmaradt volumen-korlát teljes kitöltését. A megszerzett 303 nem szakorvosi óra és az átcsoportosításra került 87 szakorvosi óra jelentősen mérsékelte kapacitásproblémáinkat. A finanszírozási problémák kezelése szigorú költséggazdálkodással megoldhatónak bizonyult, így az Intézet a rossz finanszírozási helyzetben is megőrizte fizetőképességét, adósságállományt nem halmozott fel. A működőképesség fenntartásának ára a saját erőből végzett felújítások, karbantartások jelentős mértékű csökkenése, valamint bizonyos főleg laboratóriumi szolgáltatások tudatos korlátozása volt. Az Intézet betegforgalma a beszámolási időszakban 6,4 %-kal csökkent, aminek oka a tudatos forgalomcsökkentésen túl a mind nehezebb munkaerőpótlás volt. Több osztályunk jelentős orvoshiánnyal küszködik, a kieső kollégák pótlása egyre nehezebb. Összességében elmondható, hogy az Intézet 2010-ben az országos tendenciákkal ellentétben stabilan működött, a jelentkező szakmai problémákat kezelni tudta. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 3
2. A járóbeteg-ellátás elemzése 2.1 A járóbeteg szakellátás kapacitásváltozásai 1999. évtől Dátum 1999. 2000. 2001. 2002. 2004. 2004. 2005. 2005. 2005. 2006. 2008. 2009. 2010. 2010. Megnev. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 10. 1. 3. 1. 5. 1. 11. 1. 5. 1. 7. 1. 4. 1. 6. 1. 8. 1. Belgyógyászat 15 15 15 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Pajzsmirigy - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Angiológia 8 8 15 15 21 24 24 24 24 24 24 24 24 31 Allergológia - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Diabetológia 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 Nephrológia - - - - 2 2 2 - - - - - - - EKG - - 15 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Kardiológia 60 60 60 60 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Sebészet 120 120 120 108 120 96 96 102 120 96 120 120 120 120 Nőgyógyászat 90 90 90 90 90 90 90 90 75 75 61 61 61 51 Terhesrendelés 30 30 30 30 30 30 30 30 34 30 24 24 24 19 Gy.Nőgyógyászat 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 Gy.Fül-orr-gége 30 30 45 30 38 30 30 30 30 30 26 26 26 22 Gy.Szemészet 15 15 15 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 Gy.Neurológia - - - 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Gy.Kardiológia 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 30 Fül-orr-gége 80 80 60 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Audiológia 10 10 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Szemészet 90 90 90 84 90 90 90 90 90 90 84 84 84 84 Gy.Bőrgyógyászat 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 F.Bőrgyógyászat 15 80 80 80 80 80 80 80 78 42 78 78 78 100 Ideggyógyászat 60 60 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Ortopédia 30 30 15 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Gy.Ortopédia 30 30 15 5 28 15 15 15 21 19 19 19 19 15 Urológia 60 60 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Onkológia 21 21 42 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Reumatológia 104 104 78 78 84 69 69 87 115 115 113 113 113 147 Osteoporózis 12 12 15 15 15 15 14 14 14 14 14 11 Fizioterápia 21 21 15 21 9 6 6 6 6 6 8 8 8 8 Mozgásterápia 0 0 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Gyógytorna (nszo*) - - - - - - - - 6 6 6 6 6 6 Fizioterápia (nszo) - - - - - - - - - - - - 303 303 F.Pszichiátria 30 30 32 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 F.Pszichiátria II - - - - - - - - - - - - - 10 Gy.Mentálhigiénia 30 30 36 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Mentálhigiénia 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 F.Tüdőgyógyászat 60 60 55 50 46 46 36 36 40 40 40 40 40 52 Gy.Pulmonológia 15 15 15 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Labor 90 90 63 63 63 63 63 63 63 50 50 50 50 50 Röntgen 100 100 100 69 72 72 72 72 93 93 87 87 93 74 Röntgen gyerek 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - - UH 53 53 59 30 42 42 42 42 42 42 42 42 36 30 Cytológia - - 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 Kardiológiai rehab. - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Gasztroenterológia 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 18 18 18 18 Addiktológia 8 8 15 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 Bőrgondozó 90 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 Onkológiai gond. 9 9 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Tüdőgondozó 65 65 45 45 45 60 45 45 75 75 75 75 75 63 Ernyőképszűrő 30 30 15 15 15 15 14 14 10 10 10 10 10 10 Pszichiátriai gond. 75 75 75 83 83 44 44 44 44 44 44 44 44 35 Addiktológia gond. - 0 0 20 20 14 14 14 14 14 14 14 14 11 ÖSSZESEN 1 648 1 648 1 653 1 566 1 598 1 513 1 482 1 486 1 581 1 504 1 522 1 522 1 825 1 825 KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 4
Intézetünkben 2010-ben 42 valós szakrendelői és 6 gondozói egység szolgálja a kispesti lakosok egészségügyi ellátását (a táblázatban ennél több szervezeti egység látható, részben az idő közbeni megszűnések, másrészt az OEP szerződéses felosztása miatt). 1999. és 2009. között enyhe kapacitáscsökkenés történt, de ez egyik évben sem lépte túl a bázis évhez viszonyított 10%-os mértéket. Radikális, 300 órás óraszámbővülés történt 2010. júniusában, amikor az ágazatvezetői szervek országos viszonylatban is példa nélküli módon - befogadták a működtetésbe a 2009. évben, finanszírozási időkorlát miatt kizárt fizioterápiás ellátásunkat. 2010. augusztusától az intézeti összes kapacitáson belül, jelentősebb óraszám-átrendezés történt a tényleges működést jobban lefedő struktúra és a finanszírozási időkorlátok jobb kihasználása érdekében. 2.2 Összesített intézeti forgalom Jelentett esetszámok 2010. 2009.év: 418.712 eset 2010.év: 392.047 eset (-6,4%) 45 000 40 000 35 000 30 000 ŰęN 3 5ůŃ3 /kł3 át 3 Ćţa3 5Y ő3 ß$Sż2 lý2 45 Ń3 ĺ X»3 Ź 3 9z 2 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Intézetünk 2010-ben 392 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 6,4%-os csökkenést jelent. A forgalmi visszaesés annak tulajdonítható, hogy bár az elmúlt időszakban sem profil-, sem kapacitásleépítés nem történt bizonyos területeken csökkent az orvosi létszám. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 5
2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG ESETSZÁM 2009. 2010. Változás (2010/2009) Fül-orr-gégészet 19 958 21 256 1 298 6,5% Bőrgyógyászat 23 168 24 390 1 222 5,3% Gyermek Mentálhygiénia 900 1 372 472 52,4% Felnőtt Pszichiátria 15 345 15 815 470 3,1% Gyermek Kardiológia 1 816 1 998 182 10,0% Gyermek Nőgyógyászat 457 522 65 14,2% Diabetológia 1 917 1 958 41 2,1% Mentálhygiénia 1 759 1 725-34 -1,9% Gyermek Fül-orr-gége 3 305 3 228-77 -2,3% Sebészet 27 314 27 215-99 -0,4% Gasztroenterológia 1 983 1 870-113 -5,7% Gyermek Tüdőgyógyászat 2 314 2 196-118 -5,1% Ideggyógyászat 6 340 6 062-278 -4,4% Röntgen 25 464 25 028-436 -1,7% Cytológia 3 940 3 471-469 -11,9% Urológia 9 734 9 233-501 -5,1% Gyermek Neurológia 858 272-586 -68,3% Angiológia 7 431 6 773-658 -8,9% Szemészet 19 033 18 305-728 -3,8% Onkológia 3 418 2 578-840 -24,6% Nőgyógyászat 14 622 13 620-1 002-6,9% Gyermek Ortopédia 1 923 708-1 215-63,2% Gyermek Bőrgyógyászat 1 427 0-1 427-100,0% Kardiológia 12 771 11 162-1 609-12,6% Laboratórium 49 543 47 892-1 651-3,3% Orthopédia 7 614 4 867-2 747-36,1% Tüdőgyógyászat 31 719 27 881-3 838-12,1% Reumatológia 122 639 110 676-11 963-9,8% ÖSSZESEN 418 712 392 073-26 639-6,4% A korábbi szakmai, vezetési problémák után megnyugtatóan rendeződött a Gyermek Mentálhygiénia helyzete, amit a forgalom jelentős növekedése is igazol. A szokásos évek közötti ingadozás mértékénél nagyobb arányban, 10%-kal nőtt a Gyermek Kardiológia forgalma. Elsősorban szakember-utánpótlási problémák miatt csökkent néhány nagy forgalmú szakrendelés esetszáma (Ortopédia, Tüdőgyógyászat, Reumatológia). KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 6
2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye Jelentett pontszám 2010. 2009.év: 716 millió pont 2010.év: 662 millió pont (-7,5%) 80 000 70 000 60 000 50 000 2' 48 Í 251 híš64 -h 55 ü52 2Š ř60 Ír2ľ5 h-í 47 Đh5 žˇ60 2řg57 Í2x49 40 000 30 000 20 000 10 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010-ben 53,6 millió ponttal csökkent az intézet teljesítménye, ami a forgalom visszaesése, a 2 perces finanszírozási szabály bevezetése és a Laboratórium esetében tudatos teljesítménykorlátozás miatt következett be. Fenti grafikonon szerepeltetjük a fizioterápiai ellátásunk egész teljesítményét, annak ellenére, hogy májusig az OEP nem finanszírozta azt. A kiesett finanszírozás elismertetéséért Intézetünk kitartóan küzdött, amelynek eredményeképpen 2010. júniustól a fizioterápiás ellátást is tartalmazó szerződésmódosítás jött létre a finanszírozóval. Az egyes szakmák közötti teljesítményátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 7
2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG JELENTETT PONTSZÁM 2009. 2010. Változás (2010/2009) Urológia 21 425 26 672 5 247 24% Sebészet 68 911 71 912 3 001 4% Diabetológia 1 225 2 646 1 421 116% Orthopédia 11 998 13 386 1 388 12% Gyermek Kardiológia 3 568 4 785 1 217 34% Gyermek Mentálhygiénia 2 666 3 778 1 112 42% Gasztroenterológia 4 832 5 792 960 20% Bőrgyógyászat 38 594 39 039 445 1% Fül-orr-gégészet 15 564 15 781 217 1% Gyermek Nőgyógyászat 381 405 24 6% Gyermek Fül-orr-gége 2 570 2 483-87 -3% Gyermek Tüdőgyógyászat 6 549 6 178-371 -6% Cytológia 4 389 3 853-536 -12% Tüdőgyógyászat 41 061 40 424-637 -2% Mentálhygiénia 5 376 4 709-667 -12% Gyermek Neurológia 1 789 599-1 190-66% Ideggyógyászat 11 088 9 408-1 680-15% Kardiológia 24 547 22 386-2 161-9% Gyermek Ortopédia 4 569 2 107-2 462-54% Onkológia 5 888 3 260-2 628-45% Nőgyógyászat 13 083 10 284-2 799-21% Röntgen 49 592 46 691-2 901-6% Gyermek Bőrgyógyászat 3 702 0-3 702-100% Szemészet 38 019 34 040-3 979-10% Felnőtt Pszichiátria 32 921 27 793-5 128-16% Angiológia_Belgyógy. 30 228 23 478-6 750-22% Reumatológia 156 552 147 403-9 149-6% Laboratórium 114 767 92 961-21 806-19% ÖSSZESEN 715 854 662 253-53 601-7% Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az Urológia, míg stagnáló forgalom mellett jó teljesítményt ért el a Sebészet is A Diabetológia erőteljes teljesítményjavítása az egy esetre jutó pontozás radikális növelésének tulajdonítható (l. következő táblázat) A forgalom bővülésének megfelelő nagyságú teljesítménynövekedés látható a Gyermek Mentálhygiénián A Gyermek Kardiológia az esetszám növekedést meghaladóan tudta teljesítményét javítani A kétperces finanszírozási korlát nagy vesztesei az Angiológia, Felnőtt Pszichiátria, Szemészet tevékenységek; a Reumatológia visszaesése a kisebb orvoslétszámnak tudható be KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 8
2.6 Fajlagos teljesítmények változása Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása 2010. 2009.év: 1.710 pont 2010.év: 1.689 pont (-1,0%) 2 000,00 1 800,00 1 600,00 = Ą1 Ü?N 1 zsíë1 ĆŚ]1 * V ÉU1 őżhf1 p1 2ĄŞ1 Ń!Cą1 píâ9 (Ŕ1 1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 A fajlagos pontozás 1%-os csökkenése és a több mint 6%-kal visszaeső forgalom együttes hatásaként 7,5%-kal csökkent a járóbeteg szakellátás teljesítménye Ezzel együtt a 2010. évre OEP által kiadott teljesítményvolumen-korlátot elértük, kihasználatlan finanszírozási tartalék nem képződött A finanszírozási szabályok változása és az év elején történt OEP által végzett helyszíni finanszírozási ellenőrzések visszavetették a teljesítményelszámolási gyakorlatot, a II. negyedév adataiból azonban már látszik az új feltételekhez való megfelelő alkalmazkodás KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 9
2.7 Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG PONT / ESET 2009. 2010. Változás (2010/2009) Orthopédia 1 576 2 750 1 175 75% Diabetológia 639 1 352 713 112% Urológia 2 201 2 889 688 31% Gasztroenterológia 2 437 3 098 661 27% Gyermek Ortopédia 2 376 2 975 599 25% Gyermek Kardiológia 1 965 2 395 430 22% Tüdőgyógyászat 1 295 1 450 155 12% Sebészet 2 523 2 642 119 5% Gyermek Neurológia 2 085 2 203 118 6% Kardiológia 1 922 2 006 83 4% Reumatológia 1 277 1 332 55 4% Gyermek Bőrgyógyászat 2 594 - - - Cytológia 1 114 1 110-4 0% Gyermek Fül-orr-gége 778 769-8 -1% Gyermek Tüdőgyógyászat 2 830 2 813-17 -1% Fül-orr-gégészet 780 742-37 -5% Gyermek Nőgyógyászat 834 776-57 -7% Bőrgyógyászat 1 666 1 601-65 -4% Röntgen 1 948 1 866-82 -4% Szemészet 1 998 1 860-138 -7% Nőgyógyászat 895 755-140 -16% Ideggyógyászat 1 749 1 552-197 -11% Gyermek Mentálhygiénia 2 962 2 754-208 -7% Mentálhygiénia 3 056 2 730-326 -11% Laboratórium 2 317 1 941-375 -16% Felnőtt Pszichiátria 2 145 1 757-388 -18% Onkológia 1 723 1 265-458 -27% Angiológia_Belgy. 4 068 3 466-601 -15% ÖSSZESEN 1 710 1 689-21 -1% Fajlagos teljesítményt csak azon osztályaink voltak képesek növelni, melyeket nem érintett a két perces szabály. Az Orthopédia, Diabetológia és Gasztroenterológia szakrendelések esetében a forgalomcsökkenésből következő teljesítményveszteséget az egy esetre jutó beavatkozások / pontszámok növelésével sikerült fékezni. Ez a Gasztroenterológián a helicobacter pylori kilégzéses teszttel történő kimutatása vizsgálat bevezetésének, a Diabetológián az adminisztrációs fegyelem javításának, az Ortopédián új ortopédus szakorvosok alkalmazásának köszönhető. A két perces finanszírozási korlát nagy vesztesei az angiológia és a pszichiátriai tevékenységek. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 10
2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében 2010. évi teljesítmény*- és TVK pontok HÓ Jelentett Elszámolt TVK Elsz-TVK Január 41 327 753 34 253 935 39 445 469-5 191 534 Február 44 781 118 37 583 122 40 460 797-2 877 675 Március 52 713 345 45 258 025 47 720 387-2 462 362 Április 48 414 371 42 705 254 48 431 117-5 725 863 Május 44 629 568 40 368 115 47 618 855-7 250 740 Június 53 946 788 54 364 246 44 775 938 9 588 308 Július 48 874 771 43 820 465 43 811 377 9 088 Augusztus 41 620 263 20 644 688 36 501 020-15 856 332 Szeptember 51 834 341 76 565 386 40 156 198 36 409 188 Október 51 873 782 51 253 744 41 782 028 9 471 716 November 51 084 569 50 412 758 42 305 308 8 107 450 December 42 878 991 36 740 049 42 305 308-5 565 259 Összesen 573 979 660 533 969 787 515 313 802 18 655 985 *Laboratórium nélkül 2010. első öt hónapjában a fizioterápiás profil finanszírozásának rendezetlensége miatt 31,7 millió pontnyi nem finanszírozott teljesítmény keletkezett (a táblázatban a Jelentett és az Elszámolt teljesítmények közötti különbség elsődleges oka). Júniustól a 303 óra nemszakorvosi kapacitás befogadtatásával ledolgoztuk teljesítménytartalékunkat, sőt év végére 18,6 millió pontos volumenkorlát-túllépés történt, amely egyébként szintén finanszírozatlan teljesítmény. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 11
3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt három év értékekeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket árbevétel arányosan felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Tételek 2007. 2008. 2009. 2010. Változás 2010/2009 eft % Bevétel* 1 140,6 1 209,8 1 132,9 1 131,9-1,0-0,1% Közvetlen (klinikai) költség -905,0-1 058,3-969,9-972,0 2,1 0,2% Közvetett (központi) költség -204,8-223,8-225,5-251,9 26,4 11,7% Nyers működési eredmény 30,8-72,3-62,5-92,0-29,5-47,1% Szállítóállomány változása -1,1-8,9 0,0 0,0 0,0 - Technikai számla egyenlege 0,5-2,3 4,3-6,4-10,7 - Működési támogatás 41,9 43,8 40,5 52,0 11,5-2007. évi prémium - 22,6 - - - - 2007. évi kasszamaradv. kifiz - 4,0 - - - - Módosított eredmény 72,1-13,1-17,7-46,4-28,7-162,0% OEP finanszírozás csúszása 8,5 8,0 36,5 36,4-0,1 - Felújítási támogatás 8,8 18,0 6,2 0,0-6,2 - Felújítási kiadások -9,9-4,7-2,2-0,1 2,1 - Beruházási támogatások 4,2 5,0 12,5 19,0 6,5 - Beruházási kiadások -16,5-27,4-12,3-31,3-19,0 - Átadott pénzeszköz -2,3-0,8-2,9-1,6 1,3 - Szállítóállomány változása 1,1 8,9-6,3-4,6 1,7 - Pénzügyi eredmény 66,0-6,1 13,8-28,6-42,4-307,0% * illetményemelés központi támogatásával együtt Az Intézet 2010. évi nyers működési eredménye -92 millió Forint, ez a tavalyi évi bázishoz képest 50%-os pozícióromlást jelent; Az önkormányzati működési támogatás a veszteséget teljes mértékben nem ellensúlyozta, így ennek finanszírozása a korábbi évek pénztartaléka terhére történt; Az előző évekhez képest lényegében változatlan összegű intézeti bevétel mellett, működési költségeink összességében 28,5 millió Forinttal növekedtek. A 12%-os költségnövekedés elsődleges oka egy OEP ellenőrzésből következő 34 milliós visszavonási tétel. Pénzügyi eredményünket jelentősen javítja az OEP finanszírozás csúszása, amely tételben szerepel a járóbeteg szakellátás 2010. januárjában folyósított 1 havi többletfinanszírozása ( 60 millió Ft). KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 12
3.1 Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eft) 2007. 2008.** 2009. 2010. Eltérés 2010. / 2009. eft % Alapellátás és gondozók 183 951,7 179 493,5 175 405,5 171 519,8-3 885,7-2,2% Fogászat (telj. díj) 15 234,8 15 842,5 12 996,6 13 509,2 512,6 3,9% Járóbeteg-ellátás 779 201,4 846 073,6 784 349,2 800 237,1 15 887,9 2,0% Laboratórium 42 298,3 41 275,4 69 222,5 58 562,7-10 659,8-15,4% Vizsgálati díjak 2 742,4 2 553,3 5 034,9 2 967,5-2 067,4-41,1% Tovább számlázott szolg. 24 916,0 26 546,8 29 106,4 32 029,3 2 922,9 10,0% Bérleti díjak, egyéb befiz. 20 970,0 25 241,4 25 488,9 22 474,6-3 014,3-11,8% Kamat 3 979,4 869,7 2 841,4 2 781,6-59,8-2,1% Központi bértámogatás 23 340,7 57 745,0 28 477,0 27 800,7-676,3-2,4% Összesen 1 140 659 1 209 793 1 132 922 1 131 883-1 040-0,1% * működési támogatás nélkül ** 2008. évi bevétel 14151,7 e Ft vizitdíjat tartalmaz Az intézeti bevételek szinten tartása két rendkívüli tételnek köszönhető: a Központi bértámogatás soron kimutatott, 2010. februárjában és áprilisában kifizetett kereset-kiegészítés (49,-eFt/fő) támogatásának és a 2010. decemberében 22.135,9eFt szállítói tartozásra utalványozott összegnek, amelyet fenti táblában, a járóbeteg-ellátás bevételeiben szerepeltetünk A vizsgálatokhoz való hozzáférés tudatos szűkítése miatt a Laboratórium bevétele 10,7 millió Forinttal csökkent (az intézkedés következtében elért költségmegtakarítás 18,5mFt volt) Az intézményi saját (nem OEP) bevételek 2,2 m Forinttal csökkentek KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 13
3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása Intézményi költségnemi költségek (ezer Ft) Eltérés 2010/2009 Költségek (eft) 2007. 2008. 2009. 2010. eft % Személyi jellegű költségek 575 180,9 612 376,7 562 137,3 574 935,1 12 797,8 2,3% Jutalmak 13 025,1 35 746,6 4 101,8 10 511,2 6 409,4 156,3% Járulékok 185 099,5 203 632,3 171 528,5 150 342,8-21 185,7-12,4% Bérek és járulékai összesen 773 305,5 851 755,6 737 767,6 735 789,1-1 978,5-0,3% Gyógyszer 6 145,2 6 909,1 7 554,8 6 566,8-988,0-13,1% Vegyszer, diagnosztikum 36 061,6 42 468,4 60 462,9 37 341,3-23 121,6-38,2% Szakmai anyagok 23 646,0 26 336,1 29 898,5 35 795,2 5 896,7 19,7% Egyéb anyagok 19 662,3 29 273,7 25 257,5 22 913,9-2 343,6-9,3% Informatikai és Komm. szolg. 19 224,3 21 398,4 24 704,7 26 485,8 1 781,1 7,2% Közmű költségek 25 098,8 28 122,1 27 503,7 28 914,1 1 410,4 5,1% Egyéb üzemeltetési szolg. 9 413,0 21 730,5 22 321,8 44 272,6 21 950,8 98,3% Vásárolt szolgáltatások 135 482,8 180 756,6 179 073,1 164 955,2-14 117,9-7,9% Karbantartási szolgáltatások 16 337,4 18 397,2 22 631,8 13 732,8-8 899,0-39,3% Egyéb adók és díjak 3 365,2 3 310,3 2 332,6 9 056,0 6 723,4 288,2% ÁFA 17 812,1 22 825,1 25 552,9 34 436,5 8 883,6 34,8% Továbbszámlázott szolg. 21 452,3 25 306,6 26 777,3 23 611,8-3 165,5-11,8% Egyéb költségek 2 777,6 3 493,3 3 537,6 39 994,0 36 456,4 1030,5% Dologi költségek összesen 336 478,6 430 327,4 457 609,2 488 076,0 30 466,8 6,7% Összesen 1 109 784,1 1 282 083,0 1 195 376,8 1 223 865,1 28 488,3 2,4% Az Intézet összes költsége 28,5 millió Forinttal nőtt, ezen belül a Bér- és járulékköltség 2millió Forinttal csökkent, a Dologi költség 30,5millió Forinttal növekedett. Személyi jellegű költségeink az étkezési hozzájárulás emelése, a Jutalmak a törvényi kötelezettségből származó több dolgozót érintő jubileumi jutalmak kifizetése miatt 19,2millió Forinttal nőtt, amelyet ellensúlyozott a járulékcsökkentésből adódó megtakarítás. A Vegyszer és szakmai anyagok költsége összességében 23,1millió Forinttal csökkent, amely a Laboratóriumi vizsgálatszám csökkentésének köszönhető. A Vásárolt szolgáltatások tételből kikerült minden nem egészségügyi vállalkozás díja az Egyéb üzemeltetési szolgáltatások közé; a korábbi évek összehasonlításakor az Egyéb üzemeltetési, a Vásárolt és a Karbantartási szolgáltatások együttesen értelmezendőek. Az egyéb költségek soron szereplő 34millió Forintos OEP visszavonás és kamatai (pszichoneurológiai vizsgálatok ellenőrzése) a kifejezetten takarékos gazdálkodás ellenére 6,7%-kal emelte dologi költségeinket. Elsősorban a Táncsics utcai Gyermek-szakrendelő központi telephelyre telepítésének és a laboratóriumi vizsgálatok visszafogásának köszönhető, hogy a dologi költségek az OEP visszavonás beszámítása nélkül) nominális értékben is csökkentek. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 14
3.3 Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye az eredményváltozás sorrendjében (eft) 2009.év 2010.év Változás 2010/2009. Bevétel Költség Eredmény Eredmény Eredmény Bevétel Költség Bevétel Költség eft % eft % eft % Reumatológia 186 197 101 512 84 685 45% 195 222 93 314 101 908 52% 9 025-8 198 17 223 20% Ügyeleti szolgálat 31 947 58 473-26 526-83% 35 929 53 521-17 592-49% 3 982-4 952 8 934 34% Labor 77 433 98 254-20 821-27% 67 805 79 735-11 930-18% -9 628-18 519 8 891 43% Gyermek fogászat 31 007 43 462-12 455-40% 31 636 35 499-3 863-12% 629-7 963 8 592 69% Urológia 28 633 15 992 12 641 44% 37 748 18 004 19 744 52% 9 115 2 012 7 103 56% Sebészet 90 530 59 156 31 374 35% 102 607 66 951 35 656 35% 12 077 7 795 4 282 14% Kardiológia 33 729 34 058-329 -1% 33 035 30 419 2 616 8% -694-3 639 2 945 895% Gy. Kardiológia 5 009 9 764-4 755-95% 6 982 8 930-1 948-28% 1 973-834 2 807 59% Foglalkozás-eü. 2 349 4 634-2 285-97% 5 535 5 133 402 7% 3 186 499 2 687 118% Gy. Mentálhygiénia 6 178 16 343-10 165-165% 5 756 13 833-8 077-140% -422-2 510 2 088 21% Diabetológia 1 627 2 320-693 -43% 3 714 2 386 1 328 36% 2 087 66 2 021 292% Ortopédia 16 280 11 071 5 209 32% 19 678 12 458 7 220 37% 3 398 1 387 2 011 39% Mentálhygiénia 7 332 7 677-345 -5% 6 826 5 691 1 135 17% -506-1 986 1 480 429% Gasztroenterológia 6 332 5 420 912 14% 7 413 5 307 2 106 28% 1 081-113 1 194 131% Gy. Nőgyógyászat 481 1 855-1 374-286% 572 1 240-668 -117% 91-615 706 51% Fül-Orr-Gégészet 25 540 34 917-9 377-37% 27 683 36 554-8 871-32% 2 143 1 637 506 5% Pályázatok 0 500-500 - 0 0 0-0 -500 500 100% Gy. Neurológia 0 0 0 0% 866 633 233 27% 866 633 233 - Cytológia 6 316 4 906 1 410 22% 6 011 4 478 1 533 26% -305-428 123 9% Gy.Tüdőgyógyászat 8 687 5 111 3 576 41% 8 874 5 249 3 625 41% 187 138 49 1% Felnőtt fogászat 7 423 5 101 2 322 31% 7 766 5 445 2 321 30% 343 344-1 0% Tüdőgyógyászat 76 938 68 916 8 022 10% 80 024 72 078 7 946 10% 3 086 3 162-76 -1% Iskola egészségügy 11 119 9 173 1 946 18% 11 236 9 756 1 480 13% 117 583-466 -24% Szemészet 51 524 30 318 21 206 41% 49 917 29 448 20 469 41% -1 607-870 -737-3% Felnőtt háziorvosok 11 208 10 842 366 3% 10 029 10 424-395 -4% -1 179-418 -761-208% Onkológia 9 627 6 870 2 757 29% 8 966 7 150 1 816 20% -661 280-941 -34% Bőrgyógyászat 57 059 35 224 21 835 38% 57 367 37 206 20 161 35% 308 1 982-1 674-8% Gyermek háziorvosok 4 523 3 975 548 12% 3 005 4 260-1 255-42% -1 518 285-1 803-329% Gy. Bőrgyógyászat 4 945 2 151 2 794 57% 552 243 309 56% -4 393-1 908-2 485-89% Nőgyógyászat 17 487 25 360-7 873-45% 15 576 26 630-11 054-71% -1 911 1 270-3 181-40% Gy. Ortopédia 6 111 4 033 2 078 34% 3 045 4 540-1 495-49% -3 066 507-3 573-172% Angiológia_Belgyógy. 39 268 23 373 15 895 40% 32 420 20 191 12 229 38% -6 848-3 182-3 666-23% Felnőtt Pszichiátria 51 081 47 888 3 193 6% 46 505 47 428-923 -2% -4 576-460 -4 116-129% Röntgen 75 529 64 947 10 582 14% 70 252 65 012 5 240 7% -5 277 65-5 342-50% Védőnői szolgálat 87 908 87 381 527 1% 85 521 91 063-5 542-6% -2 387 3 682-6 069-1152% Egyéb nem szr. tev. 40 281 11 583 28 698 71% 31 714 13 337 18 377 58% -8 567 1 754-10 321-36% Ideggyógyászat 15 285 17 320-2 035-13% 14 096 48 452-34 356-244% -1 189 31 132-32 321-1588% Összesen 1 132 923 969 880 163 043 14% 1 131 883 971 998 159 885 14% -1 040 2 118-3 158-2% A 303 nemszakorvosi óra befogadása a Reumatológián jelentős fedezetjavulást eredményezett; Az Ügyeleti Szolgálat fedezetjavulása virtuális, csupán a szolgáltató 2010. januárra esedékes számlája került kifizetésre 2009. decemberében; A Laboratórium 2009. évi eredményét egy a korábbi évekre vonatkozó 9 mft-os bevételi tétel javítja; A Gyermek Fogászat nagyobb mértékű eredményjavulásának oka: két praxis munkáját a másik négy szolgálat orvosai látták el, így a csökkenő bérköltségek mellett változatlan maradt a teljesítmény; A táblázat utolsó sorában látható igen nagymértékű fedezetromlás mögött a neuropszichológiai vizsgálatok elszámolásának több évre vonatkozó OEP általi visszavonása áll. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 15
3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után 2010.év Bevétel Összes költség Eredmény eft % Gyermek háziorvosok 3 005 4 628-1 623-54% Felnőtt háziorvosok 10 029 11 652-1 623-16% Gyermek fogászat 31 636 39 373-7 737-24% Felnőtt fogászat 7 766 6 396 1 370 18% Védőnői szolgálat 85 521 101 535-16 014-19% Iskola egészségügy 11 236 11 132 104 1% Ügyeleti szolgálat 35 929 57 920-21 991-61% Alapellátás összesen 185 122 232 636-47 514-26% Angiológia_Belgyógy. 32 420 24 161 8 259 25% Bőrgyógyászat 57 367 44 230 13 137 23% Cytológia 6 011 5 214 797 13% Diabetológia 3 714 2 841 873 24% Felnőtt Pszichiátria 46 505 53 122-6 617-14% Foglalkozás-eü. 5 535 5 811-276 -5% Fül-Orr-Gégészet 27 683 39 944-12 261-44% Gasztroenterológia 7 413 6 215 1 198 16% Gy. Bőrgyógyászat 552 311 241 44% Gy. Mentálhygiénia 5 756 14 538-8 782-153% Gy. Kardiológia 6 982 9 785-2 803-40% Gy. Neurológia 866 739 127 15% Gy. Nőgyógyászat 572 1 310-738 -129% Gy. Ortopédia 3 045 4 913-1 868-61% Gy.Tüdőgyógyászat 8 874 6 336 2 538 29% Ideggyógyászat 14 096 50 178-36 082-256% Kardiológia 33 035 34 464-1 429-4% Labor 67 805 88 037-20 232-30% Mentálhygiénia 6 826 6 527 299 4% Nőgyógyászat 15 576 28 537-12 961-83% Onkológia 8 966 8 248 718 8% Ortopédia 19 678 14 867 4 811 24% Reumatológia 195 222 117 218 78 004 40% Röntgen 70 252 73 614-3 362-5% Sebészet 102 607 79 515 23 092 23% Szemészet 49 917 35 560 14 357 29% Tüdőgyógyászat 80 024 81 877-1 853-2% Urológia 37 748 22 626 15 122 40% Szakellátás összesen 915 047 860 737 54 310 6% Egyéb nem szr. tev. 31 714 17 220 14 494 46% Központi Költségek 0 113 272-113 272 - Központi irányítás össz. 31 714 130 493-98 779-311% Összesen 1 131 883 1 223 865-91 982-6% Az előző oldalon bemutatott táblázat - a Központi irányítás költségeit kivéve - az egyes elszámolási egységek fedezetét mutatja a háttérszolgáltatásokat tartalmazó központi költség árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 251,9 millió Forintból az igazgatási költségek levonásával 138,6 millió Forint került felosztásra árbevétel arányosan a különböző elszámolási egységek között. Az alapellátás összesített vesztesége 47,5 millió Forint, ami meghaladja a 2010. évre jóváhagyott önkormányzati működési támogatás összegét. KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 16
4. Beruházási kiadások alakulása Felújítási és felhalmozási kiadások (eft) Önkormányzati forrás Saját forrás Pályázati forrás Összesen: Fejlesztés Felújítás 19 051 17 044 0 36 095 0 75 0 75 Összesen 19 051 17 119 0 36 170 Önkormányzati forrásból megvalósult fejlesztések: informatikai rendszer fejlesztés visszapótlása 5.000 eft sebészeti műtőlámpa vásárlása 1.000 eft holter EKG rendszer vásárlása 8.926 eft Karton utcai rendelő akadálymentesítése 3.984 eft fogászati röntgen telepítése 141 eft Önkormányzati forrás hiányában a felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. OEP működési bevételeink csökkenése miatt a korábbinál kevesebb saját forrást tudtunk bevonni a napi működéshez szükséges eszközpótlásba. Saját forrásból megvalósult fejlesztések: web-oldal létrehozása 200 eft számítástechnikai eszközök pótlása 2.473 eft kézi doppler berendezés 221 eft uroflowméter beszerzése 495 eft centrális fuzióméter 156 eft csatornatisztító gép 262 eft klímaberendezések 1.059 eft ipari mosógép 176 eft fűtéskorszerűsítés 3.294 eft Haematológiai automata részlete 1.017 eft földszint tervezési költség 75 eft Karton utcai rendelő kerítés 195 eft KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 17
Önkormányzati támogatás alakulása eft-ban Költségvetési év Működés Felújítás és Beruházás Támogatás összesen 1995 29 419 7 100 36 519 1996 20 293 22 750 43 043 1997 5 577 52 754 58 331 1998 13 253 28 565 41 818 1999 9 926 32 531 42 457 2000 14 530 73 048 87 578 2001 20 742 36 856 57 598 2002 20 622 60 452 81 074 2003 9 440 48 774 58 214 2004 55 810 51 979 107 788 2005 40 290 46 784 87 074 2006 41 871 54 351 96 222 2007 41 900 13 347 55 247 2008 43 800 23 039 66 839 2009 40 500 18 756 59 256 2010 41 675 19 051 60 726 Támogatás alapítás óta 449 648 590 137 1 039 785 Átlagos támogatás/év 28 103 36 884 64 987 A fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források még a szinten tartáshoz sem elegendők, szűkülő saját forrásaink pedig nem teszik lehetővé az eszközpótlások saját erőből történő megoldását. Az eszközpótlások elmaradása már rövidtávon is a biztonságos napi betegellátást veszélyeztethetik. Budapest, 2011. február 18. Dr. Vargha Péter Főigazgató KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc 18