KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10.
A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása V. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi Önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás kimutatása VI. VII. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYÜJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Zimay László u. 6/a. KÖZAPALÍTVÁNY BEMUTATÁSA A Kecskemét Leskowsky Hangszergyőjtemény Közalapítvány 1122 nyilvántartási szám alatt szerepel az Alapítványok Könyvében és a PK 36/1999/4 számú végzéssel bejegyzett közhasznú szervezet, székhelye: 6000. Kecskemét Zimay utca 6/a. Alapította a : Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban folyó közmővelıdés fejlesztése és zenei kultúrájának sokszínőbbé tétele, színvonalának emelése érdekében. A közalapítvány célja: - a közalapítvány a kulturális örökség megóvására - a magyar és külföldi népi és egyéb hangszerek (hangeszközök) győjtése, megırzése, nyilvántartása, oktatási és közmővelıdési szempontú feldolgozása és bemutatása. - Részvétel a város kulturális életének eseményeiben (pl. Kecskeméti Népzenei Találkozó, Tavaszi Fesztivál, Hírıs Hét stb. A közalapítvány céljai elérése érdekében: - részt vesz, feladatokat vállal a helyi közéletben - emberi, szervezeti és intézményi kapcsolatokat épít, ápol, s azokat alakítja, mőködteti, gyarapítja - törekszik mind szélesebb körben ismertté tenni céljait - rendezvényeket, találkozókat, utazásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt, ilyenekben közremőködik - együttmőködik a céljaival összhangban álló más szervezetekkel, kezdeményezésekkel - közhasznú céljait közvetlenül szolgáló, illetve azokat nem veszélyeztetı vállalkozási tevékenységet korlátozottan végez, ilyenekben közremőködik. A közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - a 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közhasznúsági jelentés mellékletét képezi a 2011. évi számviteli beszámoló mely áll az egyszerősített éves beszámoló mérlegébıl és eredmény kimutatásából. Eredmény kimutatás alakulása 2011. évben Bevételek megoszlása: e Ft 1. Közhasznú célú mőködésre kapott tám. össz: 7.507 - alapítótól helyi Önkormányzat 6.673 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev. származó bevétel 726 4. Egyéb bevétel 108 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7.507 2010. évi bevétel: 9.700 e Ft 2011. évi bevétel: 7.507 e Ft A bevétel az elızı évhez képest 77,39 %-a az elızı évnek. A támogatások döntı többsége a Bács-Kiskun Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 614-6/2011. szerzıdés értelmében átutalt 6.773.000.- amelybıl 100.000.- Ft 2010. évi meg nem valósult támogatást vissza kellett fizetni. A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 726 e Ft volt.
Költségek alakulása: 1. Anyagjellegő ráfordítások részletezése e Ft Áram, gáz 431 Egyéb anyag 273 Tisztítószerek 5 Nyomtatvány 29 Anyagköltség összesen: 738 2. Igénybevett szolgáltatások költségei Bérleti dij 35 Telefon 144 Egyéb igénybevett szolg. 950 Igénybevett szolgáltatások összesen: 1.129 3. Pénzügyi és befektetési szolg. Banköltség 33 4. Személyi jellegő ráfordítások: Bérköltség 3.360 Bérjárulékok 907 Személyi jellegő ráfordítások össz: 4.267 5. Értékcsökkenés Tervszerinti értékcsökkenés 5 Egyösszegő értékcsökkenés 47 Értékcsökkenés össz: 52 6. Egyéb ráfordítás: 9 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORD. 6.229 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDM. 1.278
II.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév e Ft e Ft Összes közhasznú tevékenység bevétele 9.700 7.507 - Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 6.873 6.673 - alapítótól KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ - VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6.873 6.673 - központi költségvetésbıl - helyi önkormányzattól - társadalombiztosítótól - egyéb - Pályázati úton elnyert támogatás 1.200 - Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel - Múzeumi,zene müv.szolgáltatás 1.613 726 - Tagdíjból származó bevétel - Egyéb bevétel 14 108 Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel 9.700 7.507 Közhasznú tevékenység ráfordítása 8.984 6.229 - Anyagjellegü ráfordítások 3.654 1.901 - Személyi jellegő ráfordítások 5.164 4.267 - Értékcsökkenési leírás 47 52 - Egyéb ráfordítások 119 9 - Pénzügyi mőveletek ráfordításai - Rendkívüli ráfordítás Összes ráfordítás: 8.984 6.229 Adózás elıtti eredmény: 716 1.278 Adófizetési kötelezettség: Tárgyévi közhasznú eredmény: 716 1.278
III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSA 2011. Megnevezés Változás Elızı Tárgy % Ft évi évi 2011/2010 + - Befektetett összegek 7 Immateriális javak Tárgyi eszközök 7 Befektetett pü. eszközök Forgóeszközök 6796 7578 111,50 782 Készletek 4639 4867 104,91 228 Követelések 16 16 Értékpapírok Pénzeszközök 2157 2695 124,94 538 Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen 6796 8033 118,20 1237 Saját tıke 6755 8033 118,92 1278 Induló tıke Tıkeváltozás/Eredmény 6039 6755 111,85 716 Tárgyévi eredmény - közhasznú tev. tárgyévi eredm. 716 1278 178,49 562 - válltev. tárgyévi eredm. Rövidlejáratú kötelezettségek 41 Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen 6796 8033 118,20 1237
Közalapítvány vagyona 2011. évben döntı részben forgóeszközökbıl áll, melybıl a házi pénztár 81.697,00 F bankszámla 2.612.933,00 Ft mely összeget az épület felújítására 2012-ben / világítás korszerősítésére, festés mázolásra, valamint szınyegezésre kívánjuk felhasználni. 2011. évben a Közalapítvány nyereségesen gazdálkodott, eredménye 1.278 e Ft. IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2011. Juttatás megnevezése Változás Elızı Tárgy Ft évi évi % + - Közhasznú tev. keretében -pénzbeni juttatások összesen 8073 6673 82,66 1.400 -nem pénzbeni juttatások össz. Pályázóknaktovábba.tám. Kötelezettségként nyilv.ö. -pénzösszeg -eszközérték Pályázóknak adott jutt. bevételként nyilvántartott ö. -pénzösszeg -eszközérték Egyéb Összesen 8073 6673 82,66 1400 Kecskemét Leskowsky Hangszergyőjtemény Közalapítvány 2011. évben 6.773.000,00-100.000 forint támogatást kapott a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
V. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi,a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás kimutatása Támogató megnevezése Változás Elızı Tárgy Ft évi évi % + - Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap -nem pénzbeni juttatások össz. Helyi önkormányzat és szervei. 6873 6673 97,09 200 Kisebbségi települési önk. Települési önkorm. Társulása Egyéb, ebbıl 1 % Pályázati úton elnyert tám. Összes támogatás közhasznú 6873 6673 97.09 200 célokra: VI.A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Kuratórium elnöke, FB képviselıi, sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban nem részesültek. Hangszergyőjteménynek 3 fı alkalmazottja van: e Ft - Munkabér 3.360 - Bérjárulékok 907 Összes bérjell. költség 4.267
VII A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 2010 évi beszámolóintézményünk az elmúlt évek során kialakult hagyományainak megfelelıen mőködött. Látogatóinkat minden esetben egyórás élızenés, interaktív tárlatvezetéssel fogadtuk, melynek során nemcsak passzív befogadóként, hanem a hangszereket kipróbálva, aktív részvevıként kaptak igazán különleges zenei élményt. A vendégeink nagy része a városba látogató iskolai és turista csoportokból tevıdött össze, de jelentıs volt a külföldi érdeklıdık száma is. Idén a számos hazai és külföldi zenész mellett köszönthettük múzeumunkban Rost Andreát, valamint a litván nagykövet urat és kedves családját is. Győjteményünkben ettıl az évtıl kezdve nemcsak tárlatvezetést, hanem különleges hangszeres workshopokat is szerveztünk, melyekre az ország különbözı részeibıl érkeztek az érdekes hangszereken tanulni vágyók. Intézményünk nemcsak a múzeum szőkös falai között szervezett rendezvényeket, hanem pályázati forrásokból megszerveztük a 6. Nemzetközi Dorombfesztivált, melynek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon adott helyet. A rendezvényen a világ legjobb dorombjátékosait mutattuk be, akik az alábbi országokból érkeztek hozzánk: USA, Németország, Ausztria, Kanada, Japán, Litvánia, Norvégia, Oroszország, Jakútföld, Franciaország, Horvátország, Hollandia, Vietnám, Olaszország, Anglia. Ezzel jelentıs vendégéjszakát és turistaforgalmat generáltunk a városban. A programokon 1000 ember vett részt. A fesztivállal párhuzamosan megszerveztük a világ elsı virtuális dorombfesztiválját, amely összekapcsolta a világ távoli pontjain élı dorombosokat és a legısibb hangszert a legmodernebb platformon szólaltatták meg. A virtuális fesztivált 5000 követték élıben, az arról készített videókat eddig több, mint 90.000-en nézték meg. A városi kulturális rendezvényeken részt vettünk, kedvezményes belépıjegyeket biztosítottunk a Csiperó és az iskolai nyári táborok résztvevıinek is. A Múzeumok Éjszakáján idén is a Bozsó Győjteményben vendégszerepeltünk, mivel a jelenlegi épületünk meglehetısen szőkös lett volna a nagyszámú látogatónak. 2010-ben nagy hangsúlyt fektettünk a múzeum népszerősítésére. Elkészült weblapunk, a hangszergyujtemeny.hu, készítettünk többnyelvő reklámanyagot, valamint többször szerepeltünk az RTL Reggeli c. mősorában, kiemelt idısávban, ahol lehetıségünk volt reklámozni Kecskemétet és a Leskowsky Hangszergyőjteményt. Mivel a főtés hiányosságai miatt hidegebb hónapokban nem tudunk csoportos látogatókat fogadni, így elkezdtük az "Útra kél a múzeum" programunkat, melynek keretén belül mi látogatjuk meg az iskolákat, óvodákat, idısotthonokat, munkatársi közösségeket, hogy a magyar népzenét és a hangszerek szeretetét egy zenés, szórakoztató bemutatóval népszerősítsük. Ehhez a programhoz szereztünk be a hangszerek sérülésmentes szállításához szükséges ládákat és a hangosításhoz erısítıt. Intézményünk látogatottsága a külsı helyszínek mellett helyben is elérte a 3000 fıt.
AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK Az épület állapotában folyamatos elavulás tapasztalható. A tetıtér nem terhelhetı 10 fı felett, ami csoportos látogatás esetén nehezen mőködik. Vízvezeték és WC állapota sem kielégítı. Az intézmény a hangszerekkel teljesen telített (gyakorlatilag raktár nem kiállítás) már nagyobb mérető hangszert behozni nem lehet. 2012. évben világítás korszerősítést, festést és szınyegezést tervezünk. A beszámolót a Közalapítvány székhelyén 2012. április 12-tıl faliújságra kifüggesztjük. Beszámolót és a mérleget készítette: Ispánovits Illésné Regisztrációs száma: 144238 Kecskemét, 2012-04-10. Farkas Gábor kuratórium elnöke.. Szilágyi Áron győjtemény vezetı