1 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 10-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 403-6/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NA P I R EN D 5.1. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A 2015.évi költségvetés végrehajtása során, a települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz jogcímen igényelhető 1.200 E Ft állami támogatás elszámolási szabályainak változása és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt, új kormányzati funkciók nyitása válik szükségessé. melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar Államkincstárnál. H a t á r o z at i ja va s lat : /2015.(II..) Határozat Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül Javaslom a határozati javaslat szerinti módosítási igény kezdeményezését. Sajógalgóc, 2015. január 28. sk.
2 5.2. Javaslat az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására. Előterjesztő: A döntés formája: Határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat Várnayné Magyar Viktória munkaügyi ügyintéző Szavazás módja: Egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. évi Startmunka-programon belül, az Önkormányzat 4 projekt megvalósítását fogalmazta meg és nyújtotta be igényét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségére 2015. január 23.-án. A projektek tervegyeztető tárgyalására az előterjesztés elkészítését követően került sor a Belügyminisztérium képviselőjével. Valamennyi projektben 12 hónapon keresztüli foglalkoztatás került tervezésre, 2015. március 1-je és 2016. február 29.-e között. A közfoglalkoztatottak nagy része hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli, de főként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. A közfoglalkoztatásban résztvevők bérezése az alábbi: szakmunkás munkavezető - 111.660,- Ft/hó szakmunkás - 101.480.- Ft/hó segédmunkás - 79.155.-Ft/hó. A tervezett projektek az alábbiak: 1. Mezőgazdasági (gyógynövényes látványerdő ill. gyógycserje ültetvény területének kialakítása) közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) 12 Szükséges létszám (fő) 14 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen (forint) 14 223 900 SZHA összesen (forint) 1 920 240 Bér+SZHA összesen (forint) 16 144 140 A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 382 905 Kis értékű tárgyi eszköz 99 695 Nagy értékű tárgyi eszköz 1 037 590 Beruházási költségek, kiadások 620 738 Egyéb költségek, kiadások Összes beruházási és dologi költség: 194 900 2 335 828 A közfoglalkoztatási programban 14 fő szerepel, ebből 2 fő szakmunkás, 1 fő szakmunkás munkavezető, 11 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 18. 479. 968.-Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból):
3 Sajógalgóc Község Önkormányzata első alkalommal tervezi mezőgazdasági program indítását. Községünkben nincs óvoda, iskola, ezért konyhakerti növények termesztését nem tervezzük. Az Önkormányzatának tulajdonában van 7.db zártkerti ingatlan egymás mellett 9908m2 össz.területtel ill. 2db belterületi ingatlan 6275.m2 össz. területtel. A területek teljesen elhanyagoltak, gazosak, amelyeknek a kitakarítását (gyökérmentesítését, talaj előkészítését stb.) végeznénk azzal a céllal, hogy a későbbiekben lehetővé váljon egy gyógynövényes látványerdő ill. gyógycserje ültetvény kialakítására. Az így kialakítandó gyógynövény erdőnek-kertnek nemcsak gazdasági haszna lenne, hanem turisztikai vonzerőt is jelenthetne a településnek, illetve a kazincbarcikai iskolák számára bemutató órák tartására is kiválóan alkalmas lehetne. A programban tervezzünk továbbá beton kerítésoszlop és drótháló készítését is a területek körbekerítéséhez. Ez indokolja, hogy a terület nagyságához rendelt létszámot szeretnénk túllépni, 9 fő helyett 14 fő foglalkoztatását tervezzük. Sorszám Költség megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Mind-összesen (Ft) 1. munkaruha db 14 106 680 2. cipő pár 14 133 350 3. védőkesztyű pár 200 127 000 4. elsősegély láda db 1 15 875 Munka- és védőruházat, egyéni 382 905 védőeszköz összesen 1. ásó nyéllel db 6 19 050 2. kapa nyéllel db 6 19 050 3. kasza nyélel db 4 33 020 4. fejsze db 5 28 575 Kis értékű tárgyi eszköz összesen 99 695 1. utánfutó forgalomba helyezéssel db 1 553 720 2. Benzinmotoros aljnövényzet tisztító db 1 255 270 3. láncfűrész db 1 228 600 Nagy értékű tárgyi eszköz összesen 1 037 590 1. üzemanyag liter 250 118 110 2. üzemanyag adalék liter 5 19 050 3. lánckenőolaj liter 10 31 750 4. cement q 32 121 920 5. horganyzott huzal kg 600 304 800 6. betonacél szál 30 25 108 Beruházási költségek összesen 620 738 1. földkimérési költségek (mg terület határok) db 1 152 400 2. bérlési díj (oszlophely fúró) db 5 42 500 Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen 194 900 Mindösszesen: 2 335 828
3. Helyi sajátosságokra épülő program : 4 A munka időtartama (hónap) 12 Szükséges létszám (fő) 7 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen (forint) 7 184 720 SZHA összesen (forint) 969 960 Bér+SZHA összesen (forint) 8 154 780 A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 183 515 Kis értékű tárgyi eszköz 279 019 Nagy értékű tárgyi eszköz 256 540 Beruházási költségek, kiadások 366 141 Összes beruházási és dologi költség: 1 085 215 A közfoglalkoztatási programban 7 fő szerepel, ebből 2 fő szakmunkás, 5 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 9.239.995.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): A településen hagyománya van a fafaragásnak. Az előző évben Értékteremtő program keretében elkészítettük a Tájház udvarán a kerti tetőt, ahol a munkálatok végezhetőek. Téli időszakban a Tájházban lehetőség lesz a munkálatokra. Ezt a hagyományos mesterséget tervezzük elsajátítatni a közfoglalkoztatottakkal. A kézműves mesterséget munkavégzés közben lehet csak megtanulni az embereknek. Tervezzük köztéri, játszótéri padok, eszközök, pavilonok, használati eszközök stb. készítését faragással hagyományosan díszítve elkészíteni elsősorban saját és igény szerint más érdeklődők részére is. Amennyiben meg kellene vásárolni ezeket a termékeket (kb.1000000 ft) nem tehetnénk meg, mivel költségvetésünk ezt nem engedné meg. Községünk ismert kirándulóhely, ezért szeretnénk, ha minél többen látnák és használnák a fafaragással készített termékeket. Az Önkormányzat szorosan együttműködik a Sajógalgócért Egyesülettel amely már tartott fafaragó képzést a településen. Sorszám Költség megnevezése Mennyiség Mennyiségi egység Mind-összesen (Ft) Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. munkaruha db 7 53 340 2. cipő pár 7 66 675 3. védőkesztyű pár 100 63 500 Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen 183 515 Kis értékű tárgyi eszköz 1. véső készlet db 1 83 439 2. szúrófűrész db 1 69 850 3. sarokcsiszoló db 1 76 200 4. marótárcsa db 1 49 530 Kis értékű tárgyi eszköz 279 019 Nagy értékű tárgyi eszköz 1. láncfűrész fafaragó lappal db 1 256 540 Nagy értékű tárgyi eszköz összesen 256 540
5 Beruházási költségek 1. üzemanyag liter 60 28 956 2. lánckenő olaj liter 5 15 875 3. üzemanyag adalék liter 1 3 810 4. Fa alapanyag, fűrészárú m3 3 285 750 5. fa vedőszer liter 10 31 750 Beruházási költségek 366 141 Mindösszesen: 1 085 215 Az igényelt támogatás összesen: Munkabér és járulékai Közvetlen költségek 24.301.920.-Ft 3.055.698.- Ft 27.357.618.- Ft Vállalt önrész: 0 Ft. Fentiekre tekintettel kezdeményezem a benyújtott támogatási igények jóváhagyását a tárgykörben. Vadna, 2015. február 3. s.k. Határozati javaslat: / 2 0 1 5.(..) Hat á r o za t A z ön k o r m án y z at 2 0 1 5. é v i S t a rt - m u n k ap r og r a mb an b e n yú jt ot t p ál y á z at ai n ak j ó v áha g y ás á r ól. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen