ÉRD ÓFALU TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEIT MEGALAPOZÓ

MODERN VÁROSOK PROGRAM ÉRD ÓFALU TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEIT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM MEGBÍZÓ: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2015. december 1

TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 Helyzetelemzés... 4 Jövőkép és prioritások... 9 Intézkedési terv... 13 Indikátorok... 24 2

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Érd esetében egyelőre nem beszélhetünk turizmusfejlesztésről, inkább csak a vendégforgalom megindításáról, a szolgáltatások megteremtéséről. Érd Ófalu kedvező adottságokkal rendelkezik a turizmus megteremtéséhez elsősorban és kiemelten a Duna part kihasználásával. Ezt kiegészítik a római és török kori emlékek, a termálvíz, továbbá a kegyhely és a pincék. A Duna és a minaret Ófalu és Érd város két olyan ismeretlen turisztikai és brandépítő potenciálja, melyek kihasználásával a város újrapozícionálhatja magát. Ebben meghatározó fejlesztési szerepet tölthet be Érd Önkormányzata is célzott városmarketing tevékenységével. A fejlesztés során fontos az integráló megközelítés, azaz annak a szempontnak a megjelenése, hogy Ófalu nem elemi projektek halmazaként, hanem integrált logikával kívánja létrehozni az új fejlesztési irányt a városrész és egész Érd tekintetében. Ez a komplex projekt integrálja a fizikai infrastrukturális és a szoft fejlesztést, az identitáserősítést, a piaci kezdeményezéseket és a hálózatba rendezett helyeket egy erős érdi identitás létrehozása kedvéért. A helyi igények kiszolgálására és a tágabb piac számára is programot kínáló vendégforgalmi k: Érd bekapcsolása a dunai közlekedési folyosóba, illetve motorcsónak és kishajó kikötő kialakítása, a kultúrára alapozott helyszínk megkezdése (minaret, török kultúra, tematikus események); nagyobb beruházási igényű akár térségi vagy országos szintű sportlétesítmények, rekreációs és termálfejlesztési projekt (egészségipar), a bor és gasztronómiai kínálat, ami a folyamatos helyi igények kielégítése mellett az alkalmi eseményekkel megteremtheti a vendégforgalom alapját (Ófalu pincesor, borút kapcsolat); zarándokturisztikai állomás (kegyhely) a Szent Mihály templomhoz kapcsolódó k eredményeként (turistaház, szálloda) a speciális természeti környezet adta lehetőségek kínálta egyedi helyszínek és programok (Beliczaysziget: tanösvény és vízitúra, túraútvonalak), a kerékpáros kapcsolatok elsőrendű fontosságúak a helyi és térségi turizmus szempontjából, ezért a térségi összekötő elemek, illetve a településeken belüli szakaszok (Eurovelo 6 érdi szakaszai, összeköttetés Budapesttel és Százhalombattával) kiépítése is tervezett. Jelen tanulmány az Önkormányzat számára készülő, Ófalu turizmusfejlesztésének megkezdéséhez szükséges döntéselőkészítő tanulmány. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ófalusi szolgáltatások alapján a fejlesztés gyakorlatilag a nulláról indul, ezért Érd város fog dönteni, hogy milyen értékválasztás alapján fog neki a fejlesztésnek. Mindenekelőtt erre van szükség, hogy ne aktuális pályázati források és a befektetők esetleges ajánlatai mentén folyjon a projektfejlesztés. Ennek érdekében Érd MJV felállított egy Kreatív Munkacsoportot, amely arra hivatott, hogy folyamatos egyeztetésekkel összehangolja a Modern Városok Program keretében folyó k előkészítését. Jelen tanulmány véglegesítése és a projektelemek részletesebb megvalósíthatósági elemzése e folyamat lezárulása után készül el. 3

2 HELYZETELEMZÉS 2.1. KERESLETKÍNÁLAT ELEMZÉS A jelenlegi turisztikai kínálat elemzése Érd nem tartozik a hazai turisztikai célpontok közé. Az adottságai kedvezőek, a természeti környezetben és a Duna parti fekvésben rejlő jelentős potenciálok azonban még kihasználatlanok. Turisztikai attrakciók, látnivalók Érd legértékesebb településképe az egykori településmagban, az Ófaluban található, melyet tovább erősít, hogy itt koncentrálódik a legtöbb látnivaló is: a minaret és környéke, az egykori Sinakastély és pincerendszer, a Szent Mihály templom, a pincesor és a római út, valamint a Duna part. Ezen helyszínek felújításán és fejlesztésén túl a környezetük rendezése után (közterületek és zöldfelületek minőségjavítása, utcabútorok, hulladékgyűjtők, stb.) Ófalu vonzó és megfelelő minőségű turisztikai célterületté válhat. Természeti környezet Közel 1000 növényfaj és több száz állatfaj él az Ófalut övező Kakukkhegyen (országos jelentőségű természetvédelmi terület), a Duna árterén (Natura 2000 terület és helyi védelemre is javasolt), Sánchegyen a vaskori sánccal és az ÉrdSzázhalombattai Halomsírmezőn. A Duna ártéren található Beliczayszigeten 2010 őszén a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésével egy tanösvény és tornaösvény kialakítása valósult meg. Sport és rekreációs létesítmények A város népessége ma is gyarapszik, a beköltözők számára a legfontosabb vonzerőt Budapest közelsége mellett a családi házak kínálata, illetve az ilyen jellegű építési lehetőségek adják. A gyermekes családok, fiatalok szempontjából éppen ezért kiemelt szerepe van, hogy milyen szabadidős és sportolási lehetőségek, infrastruktúrák állnak rendelkezésre. A Dunához való közvetlen hozzáférés, illetve a Duna part természetes élővilágának megismerése az egyik legvonzóbb eleme a térségi kínálatnak. A volt téglagyár területe és a Beliczaysziget térsége közvetlen vízparttal rendelkezik, így alkalmas vízi turisztikai (kajak, kenu) bázis kiépítésére, továbbá kikötő létesítésére is. Emellett a jelenlegi horgászati szempontok fenntartásán túl a terület mérete lehetőséget ad egyéb szabadidős, rekreációs és oktatási típusú k számára (kerékpáros pihenőbázis, nappali foglalkoztató oktatási intézmények számára, erdei iskola, stb.). Bármilyen fejlesztés indul is meg ezen a területen fontos, hogy a part és annak megközelítése közterület legyen, maradjon mindenki számára hozzáférhető. Borturizmus és vendéglátás Bár a térség nem tartozik a történelmi borvidékek közé, az egykori gazdag szőlőtermesztési és bortermelési kultúra jegyeit őrzi a Mély úti pincesor. Ezek a borospincék kiemelt fontosságúak az egyébként nagyon változó minőségű és térben szétszórt vendéglátási infrastruktúra szempontjából is. A terület, a hely bevezetése szorosan kapcsolódhat az itt rendszeresen megrendezésre kerülő eseményekhez. Egészségturizmus, wellness A Thermál Hotel Liget Érd újbóli megnyitása és komplex fürdőhellyé válása új turisztikai perspektívát jelenthet Érd számára, mely önmagában is erős desztinációs ponttá emelkedhet. A fürdő a vízmű kutak felé, a szállótól északra található területen, részben önkormányzati területeken is lehetséges. A bővítés és fejlesztés eredményeképpen az új szolgáltatásokat nyújtó komplexum (kiemelkedő minőségű gyógy és wellness szolgáltatások) elsősorban a budapestiek, de akár a külföldi vendégek számára is vonzó lehet. Szálláshelyek 4

Érd és az egész kistérség turisztikai szolgáltatásai közül ma a leghiányosabb elemnek tekinthető a megfelelő minőségű szálláshelykínálat. A három csillagos Thermál Hotel Liget jelenleg nem működik, ám felújítása és esetleges bővítése után a város és a térség vendégforgalmi növekedésének legfontosabb tényezőjévé válhat. A zarándokturizmushoz kapcsolódóan egy turistaszálló típusú szálláshely kialakítására is volna igény, melyre alkalmas lehet az egykori kastély gazdatiszti épülete. Infrastruktúra Érd Ófalu vonatkozásában gyakran felmerülő probléma a megfelelő külső megközelíthetőség hiánya, melyet a tervek szerint egy 2,5 kilométeres északi bekötőút old meg. Tömegközlekedéssel leginkább csak busszal érhető el (a belvárosból, a Tescotól induló 746os járat megy ki Ófaluba, amely a termálfürdő érintésével a minaretig jár. Vonattal ÉrdAlsó vasútállomásig, onnan gyalog 3,7 km.) Kerékpárút hiányában biciklivel is nehézkes a megközelítés a városközpont irányából éppúgy, mint Budapestről. Az utcakép, az utak és járdák minőségének, a látnivalók közvetlen környezetében az esztétikai szempontok érvényesítése, a hulladék megfelelő kezelése, pihenésre alkalmat adó utcabútorok elhelyezése kiemelt fontosságú. A khez kapcsolódva pótolni kell továbbá azokat az alapinfrastruktúrákat is, melyek a hozzáférést biztosítják: személygépkocsi és buszparkolók, illetve kerékpártárolók kialakítását. Meglévő attrakció, adottság Liget Hotel és Termálfürdő Érd Ófalu jelenlegi turisztikai kínálata állapot kínált szolgáltatások használók, látogatók bezárt (veszteség, adótartozások) szálláshely, sport, rekreáció, gyógyfürdő, vendéglátás ivókút Minaret közepes csak előzetes egyeztetéssel látogatható Szent Mihály templom környezete; plébánia Pincesor a templom frissen felújítva, a környezete leromlott építészeti minőség vegyes felújítandó pincék is kegyhely, zarándokhely évi 2 rendezvény (szőlővirág ünnep, szüreti mulatság) külföldiek hazaiak helyiek belföldiek helyiek vallási turisták helyiek tulajdonos / működtető magántulajdon, átszervezés alatt kút/önkormányzati állami tulajdon, önkormányzati működtetés római katolikus egyház magántulajdonosok önkormányzat Duna part elhanyagolt helyi horgászok állami, kicsi önkormányzati Beliczaysziget leromlott erdei tornapálya/elhanyag olt helyiek állami tulajdon, Pilisi Parkerdő Zrt. működtetés A volt téglagyár és a Sina kastély jelenleg nem tekinthető meglévő turisztikai adottságnak, csupán potenciális fejlesztési területnek, ezért nem kerültek bele a táblázatba. Keresleti szegmensek elemzése A turisztikai kereslet alapelemei a szabadidő, a szabad rendelkezésű (diszkrecionális) jövedelem és a motiváció. A turizmus élénkítése tehát a motiváció ösztönzésével és/vagy a szabadidő növelésével és/vagy a szabadon elkölthető jövedelem arányának emelésével történhet. Tekintettel arra, hogy a magyar lakosság szabadidejének és szabadon elkölthető jövedelmének növelésére csak korlátozottan és kis mértékben számíthatunk, így a motiváció ösztönzésére kell helyezni a hangsúlyt. 5

Ezen kívül meg kell felelni az alábbi elvárásoknak is, melyeket a nemzetközi és a hazai gazdasági és turisztikai trendek generálnak: új, interaktív technológiák: azonnali információk és azonnali szolgáltatások egyedi attrakciók iránti igény: kreatív, sajátos vonzerővel bíró termékek jól felismerhető, azonosítható és hiteles üzenetek a fizetőképes nyugdíjas korosztály arányának növekedése és a grandtravellers megjelenése (az unokáikkal utazó nagyszülők) az eseményturizmus vonzerejének növekedése a magyar vendéglátás és gasztronómia megújulása: egészséges és minőségi, ugyanakkor hagyományos termékek akadálymentesség környezetkímélő, zöld területhasználat és szolgáltatások A szabadidő eltöltése vonatkozásában a környező települések egymással alig vagy egyáltalán nem kommunikálnak. A helyi lakosság leginkább a fővárosban, és a főváros közeli kiránduló célterületeken veszi igénybe a szolgáltatásokat, ami a főbb útvonalak túlterheltségét tovább fokozza, miközben a településeken lévő lehetséges szabadidő eltöltésének helyszínei felfedezetlek, alulhasznosítottak. Az ófalusi fejlesztés a terület helyzete és a meglévő adottságok alapján egyértelműen a hazai illetve a térségi turisztikai piacra támaszkodna. Célcsoport helyiek a környező települések lakói Korcsoporti jellemzők családosok fiatalok nyugdíjasok iskolások családosok fiatal felnőttek? iskolások Mivel érkezik / + mivel érkezzen autó, gyalog / + kerékpár autó / kerékpár, hajó iskolások 618 év busz, vonat /+hajó budapesti lakosok vallási turisták, zarándokok százhalombattai halomsírok látogatói családosok fiatal felnőttek? idősek iskolások iskolások kerékpáros turisták családok turisták, külföldiek autó / + kerékpár, hajó autó, busz / + hajó autó, busz / + kerékpár Fizetőképess ég közepes közepes közepes közepes alacsony közepes, magas közepes alacsony közepes magas Jellemzően igényelt szolgáltatások sport, rekreáció aktív szabadidőeltöltés kultúra, történelem vendéglátás fürdő sport, rekreáció aktív szabadidőeltöltés vendéglátás kultúra, történelem fürdő kultúra, történelem aktív szabadidőeltöltés vendéglátás aktív programok vendéglátás fürdő szálláshely ajándéktárgyak, vendéglátás kultúra, történelem vendéglátás Budapestre vegyes autó / hajó közepes, kulturális értékek 6

érkező turisták magas fürdő vendéglátás Érden a regisztrált társas vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása szerint 2012ben 3,19%ot tett ki a vendéglátás, ami elmarad mind az országos átlagtól (4,94%), mind pedig a megye jogú városok átlagától (5%). Érd Ófalu városrészében jelenleg nincsen működő kereskedelmi szálláshely és magasabb kategóriás vendéglátóhely sem. 2.2. VERSENYTÁRSELEMZÉS Érd Ófalu a fővárosi térség egyik kitüntetett helyén fekszik, a Duna part és számos főközlekedési út mentén. A potenciális versenytársak is a hasonló helyzetben lévő települések és turisztikai helyszínek közül kerülnek ki. Azt is figyelembe kell venni, hogy földrajzi potenciáljukat nagyban módosítja az egyes települések történeti, kulturális, turisztikai, infrastrukturális háttere és a kialakult vagy kialakított város brand. Ezek alapján határoztuk meg és elemeztük Érd Ófalu potenciális versenytársait és állapítottuk meg Ófalu erősségeit és gyengeségeit a SWOT analízisben. Település Dunaharaszti Etyek Százhalombatta Szentendre Érd attrakciók RSD, sportközpont Pincészetek, rendezvények Dunapart, régészeti park Óváros műemlék környezete, Duna part, Skanzen, rendezvények Dunapart, minaret, Fundokliavölgy kereskedelmi szálláshelyek ezer lakosra 2013ban átlagos tartózkodási idő kereskedelmi szálláshelyeken 2013ban (éjszakák) kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái ezer lakosra 2013ban 6,5 2,7 132,5 21,9 1,7 286,8 7,5 2,7 450,5 27,9 2,1 474,5 2,0 2,3 206,6 Település erőssége gyengesége Dunaharaszti helyi adottságokra épülő sport és kiránduló turisztikai infrastruktúra, látnivalók, attrakciók hiánya HÉV kapcsolat, Eurovelo kapcsolat Etyek erős brand, bor és szőlőkultúra, rendezvények egy lábon álló attrakció, nehézkes megközelíthetőség Százhalombatta helyi adottságokra épülő turisztikai infrastruktúra viszonylag távol esik Budapesttől, látnivalók hiánya Szentendre nagyon erős brand, műemlékek, kulturális és gasztronómiai élet, jó megközelíthetőség túlzsúfoltság A fenti versenytárs helyszínekre és attrakciókra azonban érdemes inkább partnerekként tekinteni és egymással összehangolt kínálatot, programokat és eseménymarketinget szervezni. A térségben zajló eseményekre (potenciális veszélyekre és lehetőségekre) érdemes közösen reagálni. 7

2.3. SWOT ANALÍZIS Erősségek Gyengeségek, nehézségek Lehetőségek Veszélyek Érd Ófalu szép természeti környezet, melyben kiaknázatlan turisztikai és szabadidős potenciált jelent a Duna és a Beliczaysziget történelmi emlékek: Magyarország három török minaretje közül az egyik Budapest közelsége, mint a potenciális célcsoportok tömörítője termálfürdő és hotel meglévő infrastruktúra borkultúra és hagyományőrzés: pincék és rendezvények potenciális fejlesztési helyszínek: volt téglagyár, kastély és pincerendszer, sziget meglévő fejlesztési szándék (önkormányzat) és dedikált állami forrás (Modern Város Projekt) Érd nem idegenforgalmi célpont a helyieken kívül ismeretlen potenciálok: minaret, Duna part, fürdő, pincesor Budapest közelsége, mint hatalmas kínálati piac pontszerű, egymáshoz nem kapcsolódó kínálati elemek vendéglátó infrastruktúra hiánya szolgáltatások hiánya terület megközelítése leginkább csak gépkocsival lehetséges kommunikációs és prmarketing hátrány sokféle tulajdonviszony védett és különleges kezelést igénylő területek egy vezérprojekt kiválasztása: megvalósítása prioritást élvez, a legerősebb marketingértékű török kultúrtér (minaret + fürdő + vendéglátás + szálláshely + szolgáltatások) a Duna part maximális kihasználása környezetkímélő módon az egyes kínálati elemek rendszerbe szervezése, tematikus csomagok kialakítása (történelmi, öko, aktív, bor, gyógywellness) településfejlesztési szerződések a befektetőkkel együttműködések a szakmai és helyi civil szervezetekkel a kezdetektől erős és állandó marketingkommunikáció (események a beruházások ideje alatt is): elsősorban kifelé, de befelé is lobbitevékenység a tulajdonviszonyok rendezésének elhúzódása következtében a termálfürdő és a hotel állapota nagyon leromlik, halmozódó veszteség, növekvő felújítási költségek tulajdonlási nehézségek: sikertelen önkormányzati területés ingatlanvásárlások befektetői érdektelenség az önkormányzati (állami) források kimerülése / átcsoportosítása elköteleződés kétes befektetői csoportok mellett nehézségek az együttműködésekben (környező települések, stb.) 8

3 JÖVŐKÉP ÉS PRIORITÁSOK A bátorság nem a beszédben van. Hanem a választásban. Antoine de SaintExupéry Az érdi Duna part és így az Ófalu fejlesztésével kapcsolatban a legfontosabb alapgondolat az, hogy ne különálló projektben gondolkozzunk, hanem egy határozott fejlesztési irány/tematika mellé soroljuk be az egyes projektelemeket. A készülő terveknek és a már meglévők felhasználásának is irányultságot kell tehát adni. A döntés megszületését követően pedig, a projekttervezéssel és helyszínfejlesztéssel párhuzamosan meg kell indítani egy nagyon erős marketingkommunikációt, egy új érdi brand építését is. Értékválasztásra nem csak a források szűkössége miatt van szükség, hanem az egész rendszer fenntarthatósága, életképessége miatt. Az elinduláshoz elsőként az alábbi szempontokat érdemes végiggondolni a Duna parttal és Ófaluval kapcsolatban: kulturális turizmus? rekreáció? csendes, nyugodt?? elsősorban a helyieké?? sok vendégnek? vallási? fürdőhely? aktív sport? ingatlanfejlesztés? borturizmus? A terület elég nagy és az adottságok is megvannak ahhoz, hogy mindebből több is megférjen egymás mellett, egymást erősítve de nem bármilyen csoportosításban. Pl.: Választási szempont Vezérprojekt Jelenleg a leginkább működőképes termál hotel Marketingértéke a legnagyobb minaret és Duna part A legnagyobb vendégforgalmat hozza hajókikötő A legnagyobb helyi szükséglet Duna part (sziget és téglagyár) A legnagyobb gazdasági hasznot hozza vízi sport és szabadidőpark Érdnek tehát el kell döntenie, hogy a máig kihasználatlan, jóformán ismeretlen, ám jelentős potenciált jelentő dunai kapcsolatát mire és hogyan szeretné felhasználni. Alaposan előkészítve és megtervezve megférhet egymás mellett a logisztika és a sportszabadidő funkció is, úgy, hogy közben nem kell lemondani az Ófalu kínálta kulturálistörténelmi adottságok kiaknázásáról sem és a védett területek sem sérülnek. Érd Ófalu fejlesztési prioritások A helyi szabadidőeltöltési és rekreációs igények mind jobb kielégítése (változatos és minőségi kínálat megteremtése). A kulturálistörténelmi helyszínek bemutathatóvá tétele. A természeti környezet rekreációs lehetőségeinek kihasználása. A vendégforgalmi kapacitás kiépítése, bővítése (vendéglátóhelyek és szálláshelyek több kategóriában is). Szolgáltatásfejlesztés. Az elérhetőség javítása. Rendszeres fesztiválok és események létrehozása; a meglévők és támogatása Az ide látogatók számának növelése. Az érdi Duna part megismertetése helyi identitásfejlesztés Belső és külső marketing (arculat, márkásítás, stb.) 9

Partnerségépítés; a köz és a vállalkozói szféra együttműködésének javítása; (beruházás, termékfejlesztés, márkásítás, stb.) Fenntartható, rentábilis szabadidős projektek előkészítése. Munkahelyteremtés. A tervezett fejlesztés stratégiai illeszkedése Érd Értékteremtő város Program Batthyány Program Integrált Településfejlesztési Stratégia ÉRD MJV Településfejlesztési Koncepció, 20142030 Érd MJ Város Gazdasági program felülvizsgálatát megalapozó szakvélemény, 2014 Turisztikai jelentőségű épületek védelem alá helyezése : Új turisztikai vonzerők kialakításának ösztönzése: Értékteremtés program 1.4. intézkedés: Ófalu Turisztikai potenciáljának több tematikus cél, pl.: 1.2. Környezetminőség javítása; 1.3. Települési épített és természeti értékek védelme és ; 1.4. közlekedésfejlesztés; 2.4. Idegenforgalmi és rekreációs célú k megvalósításának ösztönzése, stb. 2 akcióterület: ÉrdÓfalu Minaret és környezetének rehabilitációja (AT4); Városközpont akcióterület (AT6) 1. Környezettudatos és értékteremtő városfejlesztés 2. Versenyképes gazdaság személyhajó kikötő létesítése a Beliczaysziget északi végén rekreációsszabadidős övezet kialakítása Gazdatiszti Ház; Szapáry kastély területén lévő pincerendszer Magyar Limes Szövetség tagságból származó előnyök kiaknázása vallási turizmus (zarándok) önálló funkcióbővítő fejlesztés: az ófalusi téglagyár területének hasznosítása pontszerű beavatkozás: nagybani piac kialakítása 1.3. Települési épített és természeti értékek védelme és 1.4. Közlekedésfejlesztés 2.4. Idegenforgalmi és rekreációs célú k megvalósításának ösztönzése ITS: ÉrdÓfalu Minaret és környezetének rehabilitációja akcióterület Cél: Az önkormányzat és a magánszereplők közös teherviselésével, az önkormányzat koordinációjával Ófalu központjának megújítása, funkcióinak bővítése, az identitást meghatározó környezeti örökség, illetve építészeti értékek megőrzése,. A települési alközpont közösségi életét szervező, üzleti, bevásárló, valamint vendégforgalmi szerepére alapozott idegenforgalmi funkciót erősítő, bővítő szolgáltatásk. Az akcióterületen található szegregátum fokozatos megszüntetése. Az alközpont megújításában nagy szerepet játszik a meglévő helyi adottságok kihasználása, melyeknek beillesztése az ófalusi akcióterületbe lehetővé teszik a szegregátum problémáinak komplex kezelését. A fizikai beavatkozások mellett, olyan közösségfejlesztő intézkedésekre van szükség, melyek jelentősen segítik a szegregátum lakóinak társadalmi integrációját. 10

ÉRD MJV Településfejlesztési Koncepció, 20142030 Ófalu pozíció megtartásának feltétele jelenlegi helyzetének javítása, idegenforgalmi vonzerejének növelése. Kiemelt feladatok: Kulturális örökségvédelem és a helyi értékek védelme ÉrdÓfalu Minaret és környezetének rehabilitációja ÉrdÓfalu, volt Szapáry kastély és környezetének helyreállítása Érdi Értéktár Bizottság, Érdi Hungarikum Klub működtetése Templomfelújításhoz kapcsolódva a környezetének megújítása templomkert, plébánia, volt kisiskola épülete A római limes magyarországi szakasza érdi területeinek fokozott védelme Közlekedésfejlesztés: A város Duna irányú kapcsolatrendszerének okán új közúti kapcsolat létesítése az M6 autópályával párhuzamosan, annak keleti oldalán, az M6/6os út déli csomópont és Ófalu, Széles utca között Érd MJ Város Gazdasági program felülvizsgálatát megalapozó szakvélemény, 2014. ÉrdÓfalun menetrendszerinti személyhajó kikötő létesítése a Beliczaysziget északi végén. A kikötő közlekedési kapcsolatának biztosítása érdekében a Budafoki út Balatoni út csomópontból feltáró út és kerékpárút építése, továbbá min.100 P+R parkoló és min. 50 B+R kerékpár parkoló kiépítése; ÉrdÓfalun a Beliczaysziget déli vonulatánál tervezett rekreációsés szabadidős zóna városi szövethez kapcsolásának a funkcióhoz illő minőségjavítása, csillapított közúti kapcsolattal és kerékpárúttal. A fejlesztés indoklása Érd város és azon belül is Ófalu városrész kedvező adottságokkal rendelkezik a vendégforgalom tekintetében, azonban ezek jelenleg kihasználatlanok. Ennek oka a fejletlen turisztikai infrastruktúra és a hatékony városmarketing tevékenység hiánya. A várost, illetve a programlehetőségeket kínáló helyszíneket (Ófalut) meg kell ismertetni és vonzóvá kell tenni az idegenforgalom számára. Érd jövőképe alapján egy modern és hatékony brand építésre van szükség, mely támaszkodhat a helyi adottságokra és irányt mutat a jövőbeli k számára. A turisztikai vonzerők (Duna part, Beliczaysziget, Ófalu kulturális értékei) hasznosítása Érdet felhelyezheti a turisztika térképére és bekapcsolhatja olyan ma jól működő tematikus hálózatokba (borút, török emlékek, zarándokhelyszín, egészségturisztika, sport), melyek vendégforgalmat generálnak és megismertetik a várost az országos turisztikai piacon. A tervezett kkel Érd Ófalu városrésze képes lesz bekapcsolódni az országos turisztikai életbe, erősíti a város pozícióját, hozzájárul a jövőkép megvalósításához ugyanakkor konkrét helyi gazdaságfejlesztési célok megvalósítását is elősegíti. A k multiplikátor hatásának eredményeképp további befektetéseket generálhat, így tovább erősítve a helyi foglalkoztatottságot, a vállalkozások versenyképességét. Célcsoportok bemutatása Az utóbbi időszakban, az országos és budapesti idegenforgalomban tapasztalható növekedést Érd a leghatékonyabban úgy használhatja ki, ha törekszik Budapest közelségét minél jobban kihasználni és az idegenforgalmi kínálatot mind területi, mind kínálati oldalról minél jobban diverzifikálni és a minőség irányába eltolni. Ez egyrészt vonatkozhat a tömegigényeket is kielégítő hétvégi forgalom minőségibb kielégítésére, másrészt a magas hozzáadott értéket nyújtó turisztikai ágazatok minél nagyobb arányú meghonosítására (termálturizmus és konferencia turizmus stb.). 11

A keresletkínálat elemzés alapján megismert adatok és információk birtokában a tervezett projekt a következő célcsoportokat célozza meg: Gyógyés termálfürdő vendégek, akik a megújult kereskedelmi szálláshelyek és létesítményk által létrejött egységeket keresik fel. Hétvégi turisták: Mindazon egyre inkább megjelenő vendégek köre, akik keresik a minőségi és tartalmas kikapcsolódást, melyet minőségi szálláshelyek és aktív élményeket ígérő programok, rendezvények és látnivalók együttese ígér. Egynapos turisták: A földrajzi elhelyezkedésből adódó előny kiaknázása: pl. Budapest közelsége. Tematikus turisták: a helyi sportlétesítményeket felkereső csoportos látogatók (sportcsapatok, edzőtáborba látogatók). Érd város lakossága: A fejlesztés közvetlen közelségéből adódóan a település mintegy 60000 lakosa elsődleges célcsoportként kell, hogy számításba kerüljön. 12

4 INTÉZKEDÉSI TERV 4.1.A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA Érd Megyei Jogú Város, mint a térség központi települése a turisztikai, vendégforgalmi k kiemelt helyszíne. Az önkormányzat turisztikai fejlesztési akcióterületként a város keleti, Duna parti részén elhelyezkedő Ófalut és térségét határozta meg. A szabadidős rekreációs vendégforgalmi k egyegy vezető projekt köré csoportosulnak, mely Érd esetében a Dunapart, a minaret és a pincék. A helyszínen egy többlépcsős szabadidősrekreációs fejlesztés tervezett, ahol a helyszínés termékfejlesztést követően; valamint az ezekhez elengedhetetlenül szükséges szolgáltatásk eredményeképpen a közkedvelt és újszerű helyszínek és jól működő, rendszeres helyi események távlatilag a budapesti célközönség számára is vonzó szabadidőeltöltési helyszínné válhatnak. A fejlesztés során fontos az integráló megközelítés, azaz annak a szempontnak a megjelenése, hogy Ófalu nem elemi projektek halmazaként, hanem integrált logikával kívánja létrehozni az új fejlesztési irányt a városrész és egész Érd tekintetében. Ez a komplex projekt integrálja a fizikai infrastrukturális és a szoft fejlesztést, az identitáserősítést, a piaci kezdeményezéseket és a hálózatba rendezett helyeket egy erős érdi identitás létrehozása kedvéért. A komplex Érd Ófalu turisztikai projekt keretében tervezett funkciók és projektelemek a következők: nagyobb beruházási igényű (akár országos vagy világszintű) sportlétesítmények a Beliczaysziget északi oldala, egykori téglagyár területe, Baradűlő, rekreációs és termálfejlesztési projekt (egészségipar) Thermál Hotel újraindítása és bővítése, Érd bekapcsolása a dunai közlekedési folyosóba, illetve motorcsónak és kishajó kikötő kialakítása Beliczaysziget északi oldalán személyforgalmi kikötő, a kultúrára alapozott helyszínk megkezdése (török kultúra, tematikus események) Minaret és környezete; a bor és gasztronómiai kínálat, ami a folyamatos helyi igények kielégítése mellett az alkalmi eseményekkel megteremtheti a vendégforgalom alapját Mély utcai pincesor, zarándokturisztikai állomás (kegyhely) a Szent Mihály templomhoz kapcsolódó k eredményeként volt iskolaépületben, illetve az egykori gazdatiszti épületben turistaház, a kastély helyén konferenciaszálloda, a speciális természeti környezet adta lehetőségek kínálta egyedi helyszínek és programok Beliczaysziget: tanösvény és vízitúra, túraútvonalak, a kerékpáros kapcsolatok elsőrendű fontosságúak a helyi és térségi turizmus szempontjából, ezért a térségi összekötő elemek, illetve a településeken belüli szakaszok (Eurovelo 6 kerékpárúthoz csatlakozó érdi szakaszok, összeköttetés Budapesttel és Százhalombattával) kiépítése is tervezett. 13

projektelem lehetséges fejlesztés helyszín Az egykori téglagyár több mint 11 hektáros területe közvetlenül a Dunaparton helyezkedik el, megközelíthetősége jelenleg nehézkes, az Ófalun keresztül történik. A telek jelenleg magántulajdonban van, 1.a alternatíva az önkormányzat szándéka a terület megvásárlása. Külső befektetői Egykori téglagyár terület partner bevonásával egy jelentős méretű, 500 egységes lakó/üdülő üdülőterület fejlesztés telep létrehozása tervezett. A Dunaparton nyilvános, közvetlen vízparti kapcsolat és egy kikötő kiépítése és fenntartása tervezett. 1. 1.b alternatíva Egykori téglagyár terület rekreációs, szabadidős és sportközpont Az egykori téglagyár több mint 11 hektáros területe közvetlenül a Dunaparton helyezkedik el, megközelíthetősége jelenleg nehézkes, az Ófalun keresztül történik. A telek jelenleg magántulajdonban van, az önkormányzat szándéka a terület megvásárlása. Az önkormányzat saját beruházásban, de magén vagy egyesületi üzemeltető partnerrel sportközpontot hozhat létre, mely tartalmaz vízisport telepet, szabadstrandot, nyitott sportpályákat, szabadidős létesítményeket, parkot és egyéb köztereket. Kialakításra kerülhetnek szolgáltató, vendéglátó és szociális egységek is. 2. Beliczaysziget 3. 3.a alternatíva Egykori érdi kastély szálloda Alapvető cél a természetközeli állapot megtartása, és bemutathatósága. A területen tanösvény kialakítása indokolt az értékes növény és állatvilág bemutathatósága érdekében, de csak úgy, hogy abban sérelem ne keletkezzen. Gazdaságos fenntartás, üzemeltetés esetén szóba jöhet a jelenleg állami tulajdonban lévő sziget önkormányzati tulajdonba kerülése. A szigetet körülölelő egykori holtág északi és déli része alkalmas lehet vízisport pályák kialakítására illetve a szigettől északra egy személyhajózás lehetőségét biztosító BKK kikötő létesítésére. A fejlesztés kapcsolódhat a tervezett kerékpárúthoz, illetve a szomszédos Baradűlő sport és rekreációs típusú ihez. A volt Sinakastély helyén lehetőség nyílik az egykori épületegyüttes részleges vagy teljes visszaépítésével konferenciahotel létesítésére. A szálloda elhelyezkedése előnyös lehet a csendes környezetet igénylő események, konferenciák, oktatások, továbbképzések, 14

4. 5. 3.b alternatíva Egykori érdi kastély közintézmény Egykori gazdatiszti ház Termál Hotel Liget Érd képzőművészeti alkotótáborok lebonyolítására. Az adottságok kisebb, 3040 szobás szálloda létesítését teszik lehetővé, a szükséges kiszolgáló infrastruktúrával együtt. A kastélyhoz kapcsolódó pincerendszer rendezvények lebonyolítására is alkalmas lehet, illetve a helyi gasztronómiai szolgáltatások egyik állandó pilléreként vendéglátóhelynek is kialakítható. A jelenlegi önkormányzati tulajdonú területet befektetői partnerségben érdemes működtetni, vagy értékesíteni. Az egykori érdi Sinakastély helyén lehetőség nyílik az egykori épület együttes részleges vagy teljes visszaépítésével egy érdi közintézmény elhelyezésére. A megyei jogú városi ranggal együtt számos hiányzó közintézményi funkció kialakítása tervezett Érden. A helyszín alkalmas egy kisebb közforgalmat lebonyolító intézmény (pl. levéltár) elhelyezésére, ahol a kapcsolódó pincerendszer raktározási funkciót láthatna el. Ez esetben a projekt nem önfenntartó. A kastély melléképülete, az egykori gazdatiszti ház jelenleg önkormányzati tulajdonú ingatlan alkalmas lehet turistaház típusú fejlesztésre, amely egyúttal magába foglalhatja Ófalu turisztikai információs központját is. A turistaház egy alacsony árkategóriás szálláslehetőség, elsősorban a zarándok turizmus illetve bakancsos turisták kiszolgálására jön létre. Az ingatlan hozzávetőleg 10 szobás, 50 főt befogadó kapacitás kialakítására alkalmas. A szálloda jelenleg nem üzemel, a tulajdonos vállalkozás felszámolás alatt áll. A Termál Szálló komplex fürdőhellyé válása új turisztikai perspektívát jelenthet Érd számára. A tervekben szerepel a meglévő helyszín, mellyel egyrészt a szálláshelyeket, másrészt a szolgáltatási kört lehet bővíteni illetve színvonalát emelni. A bővített és új szolgáltatásokat nyújtó komplexum helyi és környékbeli vendégek számára is vonzó lehet. A fejlesztési tanulmányban szerepel a jelenlegi 30 szobás szálloda 100 szobásra való bővítése, mely a jelenlegi épület és a szomszédos ingatlanok bevonásával történhet. A bővítés keretében nappali klinika nyitása is szerepel, illetve egy rehabilitációs központ, mely szervesen kapcsolódhat a tervezett sportlétesítményekhez az ófalui városrészben és a Duna mentén. 15

A fejlesztésben az önkormányzat vezető szerepet kíván játszani, tulajdonba kerüléssel és magán üzemeltető bevonásával. A fürdőt ellátó termálvizes kutak önkormányzati üzemelésbe kerülése folyamatban van. A szomszédos, nyilvános kútkifolyó is a tervek között szerepel (kútház építése). 6. Mély úti pincesor A pincesoron jelenleg is kismértékű, de aktív szőlészeti és borászati tevékenység folyik, melyre érdemes további identitáserősítő, kulturális, gasztronómiai rendezvényeket szervezni, illetve bekapcsolni az EtyekBudai borvidék hálózatába. Az ittlévő római utat idéző maradványok tovább erősíthetik a hely identitását. 7. Szent Mihály templomhoz kapcsolódó k Az elmúlt időszakban a templom és legközvetlenebb környezetének felújítása megtörtént, a további tervekben szerepel a plébánia épület és az egykori kisiskola felújítása és átépítése, közösségi és zarándokhely létrehozása, valamint a teljes tér rendezése. Cél, hogy Bogner Mária Margit nevéhez kötődően (kinek sírja közvetlenül a templom mellett található, és boldoggá avatása folyamatban van) a helyszín bekapcsolódhasson az országos zarándok útvonalakba. 8. Minaret és környezetének Az állami tulajdonú műemlék környezete jelenleg nem felel meg a történelmi emlék szellemiségének, rendezése szükséges (buszforduló áttelepítése, közterületek kialakítása, légvezetékek föld alá helyezése stb.). További fontos cél, hogy a minaret és ezzel Érd Ófalu is bekerüljön az ismert hazai török emlékek közé és bekapcsolódjon a tematikus túraútvonalakba és eseményekbe. 16

9. Hamzsabég tér rendezése A minaret környezetének rendezéséhez kapcsolódóan a szomszédos tér fejlesztésének keretében a középkori török kultúrához kapcsolódó emlékpark kialakítsa a cél, mely rendezvények, vásárok lebonyolítására is alkalmas lehet. 10. 11. 12. Bekötőút építése (autópálya téglagyár) EUROVELO 6 kerékpárúthoz kapcsolódó érdi szakaszok kiépítése Baradűlő sportcélú A 2,5 km hosszú szakasz biztosítaná a városközpont és a Dunapart közötti kapcsolatot, mely nem terhelné az Ófalu lakóterületeinek közlekedési úthálózatát. Az út nyomvonala már részben szerepel a város településrendezési terveiben. Ófalu regionális hálózatba kapcsolásának egyik legfontosabb eleme az európai kerékpárút, melynek érintett szakasza Nagytéténytől Százhalombattáig biztosítja a kiépített kapcsolatot. A kerékpárút már rendelkezik tervekkel, a megvalósítás időbeli ütemezését a NIF, a KKK és az önkormányzat közötti megállapodás tudja meghatározni. Fontos továbbá, hogy a hálózat kapcsolódó elemei is megépüljenek a főváros határain belül és Százhalombattán túl is. A fejlesztési terület Ófalu északi, Dunához közel eső részén fekszik, kapcsolódva a Beliczaysziget északi részének ihez. A terület alkalmas az ehhez kapcsolódó sportlétesítmények befogadására (vízi vidámpark, vízisport telep, pályák, szolgáltató egységek). 17

4.2.MEGCÉLZOTT VENDÉGKÖR A következő táblázat az adott célcsoportok korrekcióit mutatja be. Ezek olyan feltételezéseket vesznek alapul, melyek során az egyes célcsoportok szűkítésével, a ténylegesen megjeleníthető kereslet nagyságára adnak becsléseket. A tervezett fejlesztés iránt ténylegesen becsülhető kereslet, a főbb célcsoportok szerint Célcsoport Potenciális nagyság (fő) Becsült megjeleníthető arány (%) Becsült létszám (fő) Belföldi turista* 438 410 10% ~44 000 Lakosság Budapesten 1 744 665 20% ~349 000 Lakosság Érden 63 993 60% ~38 000 Összesen ~431 000 *Belföldi turisták vendégszáma Pest megyében 2013ban Összességében megfogalmazható, hogy az Érd Ófalu fejlesztés iránt megjeleníthető becsült kereslet mintegy négyszázharmincezer főben adható meg, melynek jelentős hányadát (~80%át) a fővárosi lakosság adja, 1010%át pedig a belföldi turisták és az érdi lakosok generálják. 4.3. A FEJLESZTÉS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE A fejlesztés előzetes költségbecslését a tanulmány készítése során a korábbi, rendelkezésre álló koncepciók, stratégiák, előzetes megvalósíthatósági tanulmányok információi alapján végeztük el. A költségbecslés részletes indoklását és alátámasztását a 4.1 Fejlesztés szakmai tartalma és a 4.5 Konkrét feladatok fejezetek tartalmazzák. A valós ráfordítás a fejlesztés egészének végső, még egyeztetés alatt lévő jellege és volumene függvényében változhat. Projekt Becsült fejlesztési költség (millió Ft) önkormányzati forrás (millió Ft) Becsült fejlesztési költségből igényelt EU forrás állami (millió Ft) forrás (millió Ft) magánforrás (millió Ft) 1.a Egykori téglagyár terület üdülőterület fejlesztés 15 000 15 000 1. 1.b Egykori téglagyár terület rekreációs és sportközpont 1 500 375 1 125 2. Beliczaysziget, tanösvény,sportközpont, kikötő 1 000 200 500 300 3. 3.a Egykori érdi kastély 2 000 2 000 szálloda 3.b Egykori érdi kastély 1 500 1 500 közintézmény 4. Egykori gazdatiszti ház 150 38 112 5. Termál Hotel Liget Érd 1 000 250 750 6. Mély úti pincesor 10 10 10 7. Szent Mihály templomhoz kapcsolódó k 100 10 50 40 (egyház) 8. Minaret és környezetének 20 5 15 9. Hamzsabég tér rendezése 30 8 22 18

10. Bekötőút építése (autópálya téglagyár) 320 320 11. EUROVELO 6 kerékpárúthoz kapcsolódó érdi szakasz 155 140 15 kiépítése 12. Baradűlő sportcélú 500 125 375 A projekt működési költségeként a fenntartás, üzemeltetés, karbantartás szokásos költségei vehetők figyelembe. A működési költségek a pénzáram módszer szerint kerültek összeállításra, azaz csak a tényleges kiadások kerültek számba vételre. Tényleges kiadást nem jelentő tételek, mint pl. az amortizáció, nem részei a működési költségeknek. A táblázatban szereplő működési költség és becsült bevétel az önkormányzatot érintő elemeket tartalmazza kizárólag. A működési költségek és bevételek nagysága az egyes projektek konkrét tervezését követően határozhatók meg pontosan, a jelenleg becsült értékekhez képest változhatnak. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Projekt Működési költség típusa Becsült éves működtetési költség (millió Ft) 1.a Egykori téglagyár terület üdülőterület fejlesztés 1.b Egykori téglagyár terület rekreációs és sportközpont Beliczaysziget, tanösvény sportközpont, kikötő 3.a Egykori érdi kastély szálloda 3.b Egykori érdi kastély közintézmény közterület fenntartás közparkok és létesítmények fenntartása közterület fenntartás közparkok és létesítmények fenntartása intézmény fenntartás költségei 20 20 n.a Bevétel típusa sportterületek bérleti díjai egyéb szolgáltatási egységek bérleti díja sportterületek bérleti díjai egyéb szolgáltatási egységek bérleti díja intézmény típusától függő állami normatíva és hozzájárulás szállásbevétel Egykori gazdatiszti ház turistaház működési költségei 10 Termál Hotel Liget Érd üzemeltető partner bérleti díja Mély úti pincesor közterület fenntartás közterület bérbeadás szponzoráció Szent Mihály templomhoz kapcsolódó k Minaret és környezetének közterület fenntartás 5 Hamzsabég tér rendezése közterület fenntartás 5 Bekötőút építése (autópálya téglagyár) EUROVELO 6 kerékpárút érdi szakasz kiépítése Baradűlő sportcélú közterület fenntartás közterület fenntartás közparkok és létesítmények fenntartása Becsült éves bevétel (millió Ft) 5 20 sportterületek bérleti díjai egyéb szolgáltatási egységek bérleti díja 30 30 n.a 20 n.a 30 A táblázatban szereplő működési költség és becsült bevétel az önkormányzatot érintő elemeket tartalmazza kizárólag! A működési költségek és bevételek nagysága az egyes projektek konkrét tervezését követően határozhatók meg pontosan, a jelenleg becsült értékekhez képest változhatnak. 19

4.4. A FEJLESZTÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSA Az Érd Ófalu Duna parti turisztikai fejlesztési projekt erősíti a város és a térség gazdasági helyzetét, jövedelemtermelő képességét. Gazdaságélénkítő hatása a meglévő vállalkozások minőségi fejlesztésében, új vállalkozások, befektetések indításában is jelentős. A projekt elemei hosszútávon fenntartható munkahelyeket teremtenek közvetlenül és közvetve is. A projekt elemeinek hálózatba rendezése pozitív marketingkommunikációs üzenetet biztosít Érd számára, és hozzájárulhat a város tervezett jövőképének kialakításához, imázsának formálásához, pozitív erősítéséhez. A hosszú távú kkel, a munkaerő kereslet bővülésével új lehetőségek nyílnak a szakképzett munkavállalók számára (pl.: idegenforgalom, vendéglátóipar), növeli egyúttal a helyben dolgozók arányát, így javítja az érdi életkörülményeket, lehetőségeket. A tervezett komplex fejlesztésnek nemcsak a helyi, de a tágabban vett térségi hatása is mérhető lesz. Az fejlesztés gazdaságélénkítő hatásai: Érd városa új kínálatával, szolgáltatásaival bekapcsolódhat az országos idegenforgalomba, mely kitörési pontot jelent a helyi gazdaság számára. A minőségi szolgáltatásokkal a kereslet regionális kiszélesítése, a helyi felhasználókon túl a budapesti és régiós lakosság jelentős mértékű növekedése a látogatók között. A projekt várható vállalkozásélénkítő eredménye, hogy újabb idegenforgalmi szolgáltatók, kisvállalkozók telepednek meg Érden elsősorban a vendéglátó és szolgáltató szektorban, továbbá a sport és rekreációs infrastruktúra és kiegészítő szolgáltatások terén, de helyet találhatnak a kézművesek és a kulturális szolgáltatások művelői is. Városi szinten növekszik a turizmus, a látogatások gyakorisága, időtartama, a bevételek. A turizmus specifikus ágazatai, mint sportturizmus, kerékpárturizmus, egészségturizmus, zarándokturizmus egységei megerősödnek Érden. A régió kirándulóhelyei, kastélyai, botrútjai, tematikus útjai nagyobb forgalmat fognak bonyolítani. 20

4.5. A MEGVALÓSÍTÁS KORLÁTAI ÉS KOCKÁZATAI 1. projekt 1.a Egykori téglagyár terület üdülőterület fejlesztés 1.b Egykori téglagyár terület rekreációs és sportközpont korlátok és kockázatok tulajdonjogi kockázat, a területe jelenleg magántulajdonban áll, az önkormányzat peres eljárásban áll a tulajdonossal. Állami támogatással lehetővé válik a terület megvásárlása. tervezett lakterület/üdülőterület, társadalmi ellenállásba ütközhet, illetve kockázat a befektetői oldalról (bizonytalan háttér, bizonytalan megvalósítás). A Duna part közösségi használatának bizonytalansága. tulajdonjogi kockázat, a területe jelenleg magántulajdonban áll, az önkormányzat peres eljárásban áll a tulajdonossal. Állami támogatással lehetővé válik a terület megvásárlása. jelentős látogatószámot vonzó élménypark megterheli Ófalu infrastruktúráját 2. 3. Beliczaysziget sziget tulajdonjogának átvétele a Pilisi Parkerdőtől, növeli az éves fenntartási kiadásokat, az eredmény bizonytalan holtág kikotrása legfeljebb a két Duna felőli végén, mert a termálkutak és a termálvíz elvezető csatorna a meder területén vannak 3.a Egykori érdi kastély szálloda régészeti eljárás költségei és időigénye szállodai funkció esetén a térségi termálvíz kapacitás probléma jelentős forgalom megterheli az Ófalu infrastruktúráját 3.b Egykori érdi kastély közintézmény régészeti eljárás költségei és időigénye bizonytalan intézményi funkció 4. Egykori gazdatiszti ház Termál Hotel Liget Érd jelenleg magántulajdonban, felszámolás alatt, az önkormányzat egyezség alapján akar tulajdonba kerülni 5. a termálkút kapacitása véges, a bővítés lehetősége korlátozott 6. Mély úti pincesor Szent Mihály templomhoz 7. kapcsolódó k zarándokturizmus alapfeltétele Bogner Mária Margit boldoggá avatása 8. Minaret és környezetének 9. Hamzsabég tér rendezése 10. Bekötőút építése (autópálya téglagyár) 11. EUROVELO 6 kerékpárúthoz kacsolódó érdi szakasz kiépítése 12. Baradűlő sportcélú terület jelenleg elaprózott magántulajdonban van, fejlesztésről tulajdonosi megegyezés szükséges 21

4.6. KONKRÉT FELADATOK 1. projekt projektgazda feladat együttműködő partnerek 1.a Egykori téglagyár Érd MJV bírósági eljárás a jelenlegi tulajdonos és az magán befektető terület üdülőterület Önkormányzata önkormányzat közötti lezárása partner fejlesztés önkormányzat tulajdonba kerül önkormányzat befektető partner kiválasztása infrastrukturális háttér üdülőterület fejlesztés 1.b Egykori téglagyár terület rekreációs és sportközpont Érd MJV Önkormányzata bírósági eljárás a jelenlegi tulajdonos és az önkormányzat közötti lezárása önkormányzat tulajdonba kerül infrastrukturális háttér önkormányzat sport és rekreációs fejlesztés magán és egyesületi üzemeltető partner időbeli ütemezés 20162020 20162018 2. Beliczaysziget Érd MJV Önkormányzata önkormányzat tulajdonba kerül a jelenleg állami erdőterületen sportterület és rekreációs fejlesztés előkészítése üzemeltető partner kiválasztása kikötő magyar állam, Pilisi Parkerdő gazdaság, sportszövetségek, BKK 20162018 3.a Egykori érdi kastély szálloda magánbefektető befektető kiválasztása pályázat keretében szállodai fejlesztés magán befektető partner 20162018 3. 3.b Egykori érdi kastély közintézmény Érd MJV Önkormányzata közintézményi keretek meghatározása közintézmény fenntartó szervezettel megállapodás megkötése közintézmény intézmény fenntartó 20162018 4. Egykori gazdatiszti ház Érd MJV Önkormányzata önkormányzati bérlakások kiváltása az ingatlanban üzemeltető partner kiválasztása zarándok turizmus bevezetése turistaház kialakítása Magyar Természetjáró Szövetség, egyház 20162017 22

5. Termál Hotel Liget Érd Érd MJV Önkormányzata önkormányzat tulajdonba kerül üzemeltető partner kiválasztása fejlesztési tervek kidolgozása szálloda bővítése magán üzemeltető partner 20162019 6. 7. Mély úti pincesor Szent Mihály templomhoz kapcsolódó k Érd MJV Önkormányzata Rómaikatolikus egyházközség Érd bevonása az EtyekBudai Borvidék borútjaiba Helyi közösségi rendezvények szervezése zarándokhelyszín feltételeinek kialakítása a helyszín bevezetése a zarándokútvonalak közé közösségi épület kialakítása a plébánia, és kisiskola épületének felújításával EtyekBudai Borvidék, helyi pincetulajdonosok 2016 20162018 8. Minaret és környezetének Érd MJV Önkormányzata közterület rendezés a műemlék környezetében minaret bekapcsolósa a középkori török emlékek túraútvonalába Törökország Nagykövetsége 20162017 9. 10. Hamzsabég tér rendezése Bekötőút építése (autópálya téglagyár) Érd MJV Önkormányzata Érd MJV Önkormányzata közösségi célú zöldfelület nyomvonal meghatározása, tervek egyeztetése és kidolgozása megvalósítása NIF, KKK 2016 20162018 11. 12. EUROVELO 6 kerékpárúthoz kapcsolódó érdi szakasz kiépítése Baradűlő sportcélú NIF tervek egyeztetése megvalósítás Érd MJV Önkormányzata helyi tulajdonosokkal közös fejlesztési terv kidolgozása üzemeltető partnerek kiválasztása sport és rekreációs terület kialakítása NIF, KKK, BKK magán befektető, üzemeltető partnerek 20172019 20172020 23

5 A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK Az indikátorok Érd Ófalu turisztikai fejlesztési projektjeinek várható specifikus, idegenforgalmi eredményeit és hatásait mutatják. Tekintve a térség lehetőségeit, adottságait és fejlődési irányát fontos, hogy a mutatók a projekt szinergiahatásainak érvényesülését is érzékeltessék, hiszen a jövőkép megköveteli további idegenforgalmi k megvalósulását is. A projekt hatásainak eredményes vizsgálásához, a koncepció megvalósításának ellenőrzéséhez kiemelt fontosságú, hogy az eredménymutatók alakulását, teljesülését, a menedzsment közvetlen adatgyűjtéssel, dokumentumokkal, valamint hivatalos kimutatásokkal (idegenforgalmi statisztikák) támassza alá. Érd Ófalu turisztikai projektek közvetlen és közvetett eredményeinek valamint kimeneteinek, outputjainak indikátorai 1 Indikátor megnevezése Indikátor típusa Mértékegység Kiindulási érték Tervezett célérték Cél elérésének időpontja Indikátor mérési módszere 1. Újonnan épített létesítmények Output m2 0 2. Felújított épületek Output m2 0 3. Kerékpárút kialakítása Output méter 0 4. Felújított közterületek Output m2 0 5. Felújított zöldfelületek, területrendezés 6. A fejlesztés eredményeként közvetlenül létrehozott új munkahelyek száma 7. A fejlesztés eredményeként letelepedő új vállalkozások száma 8. Érd Ófalu turisztikai attrakciók látogatottsága (éves átlag) 9. Eurovelo6 érdi szakaszának kerékpáros forgalma Output m2 0 Eredmény fő 0 Eredmény darab 0 Eredmény fő/év 0 Eredmény egység/ év 0 Folyamatos kontroll, dokumentálás Folyamatos kontroll, dokumentálás Folyamatos kontroll, dokumentálás Folyamatos kontroll, dokumentálás Folyamatos kontroll, dokumentálás Üzemeltetők statisztikája évente Önkormányzat adatközlése Mintavétel alapján történő forgalomszámlálás Mintavétel alapján történő forgalomszámlálás 1 az indikátorok pontos meghatározása további önkormányzati egyeztetési igényel; így csak a projektötletek és a fejlesztés volumenének és irányának végső meghatározása után lehetséges. 24

Indikátor megnevezése Indikátor típusa Mértékegység Kiindulási érték Tervezett célérték Cél elérésének időpontja Indikátor mérési módszere 10. 1,000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma/év Érden 11. Átlagos tartózkodási idő Érden 12. A projekt hatására megvalósuló új szolgáltatások száma 13. A projekt hatására megvalósuló új rendezvények száma 14. Érd MJV Önkormányzat IFA bevételeinek növekedése Hatás Hatás Vendégéjszaka Vendégéjszaka/ fő Hatás db 0 Hatás db 0 Hatás HUF KSH évente KSH évente Projektgazda statisztikája évente Projektgazda statisztikája évente Önkormányzat adatközlése A hatásindikátorok kalkulálásának alapja, hogy a már folyamatban lévő szálláshelyk, a megnövekedett vendégforgalom felvételére kialakuló új szálláshelyek, valamint a szolgáltatások minőségének és mennyiségének növekedése egymás szinergiáinak felerősítésével segítik a hatásindikátorok célértékelérését. 25