Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.
I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a már mőködı klaszterek, együttmőködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhetı támogatás. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A regionális OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által elıállított Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése mértékegysége típusa Bázisérték mft hatás 2 148 899 Célérték 2015 54 000 növekedés A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma (férfi/nı) db magindikátor 0 146 / 114 Támogatás által indukált beruházások nagysága mft magindikátor 0 9 600 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 6,00 0,00 0,00 6,00 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 10,10 8,15 3,60 0,60 0,00 22,45 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 - Szövetkezet 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás utód 1.1.1. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása 23 - Egyéni vállalkozás 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 54 - Köztestület 5,45 0,00 0,00 10 1 000 50% 88 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév - Ipari parkok és iparterületek fejlesztése - Vállalkozói inkubáció - Telephelyfejlesztés - Egyedi regionális ipartelepítés - Alkonyatipar - Regionális Tıkebefektetési Alap 59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 - Állami gazdálkodó szervezet 72 - Egyéb vállalat 11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 - Szövetkezet 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 - Egyéni vállalkozás 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód 1.2.1. Klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése 54 - Köztestület 0,25 0,00 0,00 10 100 85% 8 2011. IV. negyedév 2013. IV. negyedév - Klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése 59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 - Állami gazdálkodó szervezet 72 - Egyéb vállalat Technológia-transzfer és helyi utód 1.3.1. kezdeményezések A konstrukció 2011-2013-ban nem indul. támogatása 11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 - Szövetkezet 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 - Egyéni vállalkozás utód 1.4.1. Vállalkozói tanácsadás támogatása közvetett támogatás 54 - Köztestület 0,30 0,00 0,00 0 0 100% 1 2011. IV. negyedév 2013. IV. negyedév - Vállalkozói tanácsadás támogatása 59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 - Állami gazdálkodó szervezet 72 - Egyéb vállalat 1. Prioritás : 6,00 0,00 0,00 0 1 000 100% 97 2/2
I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidıs szolgáltatások minıségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a turisztikai szereplık együttmőködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintő desztinációmarketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által elıállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására mft hatás 29 763 2 976 növekedés A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma 1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák számának növekedése a kereskedelmi szálláshelyeken db eredmény 0 320 db eredmény 2 212 221 növekedés 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 7,40 0,00 0,00 7,40 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 23,37 5,63 4,44 0,74 0,00 34,18 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 11 - Jogi személyiségő gazdasági társaság 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 - Egyéni vállalkozás 31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód 2.1.1. Kiemelt és integrált vonzerı-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása 34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 6,40 0,00 0,00 5 300 100% 85 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév Turisztikai vonzerık illetve attrakciók létrehozása, meglevık fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 54 - Köztestület 55 - Egyház, egyházi intézmény Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı utód 2.1.2. egyéb szolgáltatások A konstrukció 2011-2013-ban nem indul. infrastrukturális és minıségi fejlesztése utód 2.2.1. Térségi és helyi turisztikai együttmőködési rendszerek, fejlesztése 1,00 0,00 0,00 20 100 85% 15 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév - Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése - Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 2. Prioritás : 7,40 0,00 0,00 5 300 100% 100 2/2
I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely fı célja a régió településeinek hálózatszerő fejlesztése, elsısorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevı fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás feladata az elsıdleges térségi dinamizáló tényezıként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok belsı problémáinak kezelése. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma A fejlesztések által érintett lakosság létszáma A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások száma % hatás 0 75 fı eredmény 0 230 ezer fı output 0 675 db eredmény 0 50 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 1,10 0,00 0,00 1,10 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 9,95 9,48 0,66 0,11 0,00 20,20 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek Támogatás Támogatás meghirdethetı kerete összege mértéke (MrdFt) (MFt) (%) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési Konzorciumi partnerek: 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) 326 - Többcélú kistérségi társulás 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségő társulása 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás 37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési - Értékmegırzı városrehabilitáció 10.000 fı feletti és 20.000 fı utód 3.1.1. Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja / közvetett 71 - Állami gazdálkodó szervezet 54 - Köztestület 1,10 0,00 0,00 20 200 100% 12 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményeztt / alatti városokban - Településkép javítása 10.000 fı alatti városok és 5000 fı feletti falvak számára 551 - Egyház - Gazdaságélénkítı városfejlesztés (Jessica konstrukció) 129 - Egyéb szövetkezet 11 - Jogi személyiségő gazdasági társaság 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 231 - Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı egyéni vállalkozó 11 - Magyar Közút Nzrt. 11 - NIF Zrt. 11 - Városfejlesztı társaság Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek utód 3.2.1. rehabilitációja (20 000 fı A konstrukció 2011-2013-ban nem indul. feletti városok, megyei jogú városok kivételével) 3. Prioritás : 1,10 0,00 0,00 20 200 100% 12 2/2
I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás különbözı infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetıség javításával mind az egyéni, mind a közösségi közlekedés terén; a lakossági eredető környezeti terhelés csökkentésével; a sürgıs beavatkozást igénylı magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérık számának növekedése fı output 0 5 600 1000 fı eredmény 0 18 000 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 21,05 0,00 0,00 21,05 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 19,32 12,61 12,63 2,11 0,00 46,67 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek Támogatás Támogatás meghirdethetı kerete összege mértéke (MrdFt) (MFt) (%) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 31 - Területileg illetékes KÖVIZIG 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód 4.1.1. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése 11 - Magyar Közút NZrt. 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 11; 21; 22 - Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetı céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelı közszolgáltatási szerzıdéssel 6,30 0,00 0,00 10 1 000 100% 47 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév - Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése - Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása - Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója - Települési vízrendezés fejlesztése - Környezeti infrastrukturális szolgáltatások fejlesztése 55 - Egyház és egyházi intézmény 11 - Magyar Közút NZrt. utód 4.2.1. Kül- és belterületi utak fejlesztése 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt 31 - Központi költségvetési 11,75 0,00 0,00 40 3 000 100% 41 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév - Térségi jelentıségő közutak fejlesztése - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése 32 - Helyi önkormányzatok 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások utód 4.2.2. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 31 - Központi Költségvetési 11 - Magyar Közút NZrt. 1,00 0,00 0,00 50 400 90% 4 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 31 - Központi Költségvetési 11 - NIF Zrt; utód 4.2.3. Közösségi közlekedés fejlesztése 11 - MÁV Zrt; 11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok 2,00 0,00 0,00 50 400 90% 10 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév - Közösségi közlekedés fejlesztése 572 - Területfejlesztési tanács által alapított non-profit kft. 59-100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit Kft. 4. Prioritás : 21,05 0,00 0,00 10 3 000 100% 102 2/2
I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvetı tudáselemek megszerezhetıségében meglevı minıségi és területi egyenlıtlenségek oldása; korszerő és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése; a közszolgáltatások költséghatékony és fenntartható módon történı - hozzáférhetıvé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetısége érdekében. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevı tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 50% Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) mértékegysége Célérték 2015 % eredmény 0,00 20% csökkenés fı eredmény 0 6500-7200 fı fı típusa eredmény eredmény Bázisérték 50 000-60 000 45 000-50 000 75 000-90 000 55 000-60 000 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 2,57 0,00 0,00 2,57 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 16,50 1,48 0,94 0,16 0,00 19,07 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód 5.1.1. Közoktatási infrastrukturális fejlesztés A konstrukció 2011-2013-ban nem indul. 31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód 5.2.1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 55 - Egyház, egyházi intézmény 2,07 0,00 0,00 50 400 90% 4 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév - Rehabilitációs ellátás fejlesztése 59 - Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet utód 5.2.2. Kistérségi szinten elérhetı szociális alapszolgáltatások A konstrukció 2011-2013-ban nem indul. utód 5.3.1. Közszolgáltatások elérését segítı informatikai rendszerek 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 0,50 0,00 0,00 0 500 100% 1 2011. III. negyedév 2013. IV. negyedév - Közszolgáltatások elérését segítı informatikai rendszerek utód 5.3.2. Utólagos akadálymentesítés A konstrukció 2011-2013-ban nem indul. 5. Prioritás : 2,57 0,00 0,00 0 500 100% 5 2/2
I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közremőködı szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintő kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - finanszírozására szolgál. Másrészt ebbıl a keretbıl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetı egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mőködtetése, értékelı, elemzı tanulmányok, fordítás költsége). 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 Támogatott projektek megvalósulásának aránya % eredmény 0,00 100,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 2011 2012 2013 0,98 0,92 0,83 2,73 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): - 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) 2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 2,68 0,98 0,92 0,83 0,62 6,02 1/2
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Konsrukció Konstrukc státusza (új vs. ió kódja utód) neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek Támogatás Támogatás meghirdethetı kerete összege (MFt) mértéke (%) (MrdFt) 2011 2012 2013 Min. Max. Max. Támogatandó tervezett zárása projektek tervezett indítása (év/(negyed-fél tervezett száma (év/negyed-fél év) év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés Különösen az alábbiak: - döntés-elıkészítés utód 6.1.1. Az operatív program technikai szintő lebonyolítása (közremőködı szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,88 0,83 0,75 NR NR 100% 0 2 015 KKV beszállító - szerzıdéskezelés - finanszírozás, nyomonkövetés 2 futó projekt 2015-ig - ellenırzés - szabálytalanságkezelés - humán kapacitás fejlesztése utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,05 0,05 0,04 NR NR 100% 0 2 015 KKV beszállító - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek tájékoztatása - OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció 2 futó projekt 2015-ig - OP MB ülések megrendezése - éves megvalósítási jelentések készítése utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,05 0,05 0,04 NR NR 100% 1 2 015 KKV beszállító - tanulmányok, elemzések, értékelések készítése - szakértıi tanácsadás - szakmai rendezvények megvalósítása 2 futó projekt 2015-ig - szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás - humán kapacitás fejlesztés 6. Prioritás : 0,98 0,92 0,83 NR NR 100% 1 2/2