f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő szóó beszámoóró I. Tartami összefogaó A Sportközpont igazgatója, Csanak Géza benyújtotta az intézmény szakmai beszámoóját, mey az eőterjesztés 2. meékete. Az intézmény feadatai három fő terüetre irányunak: a) az uszoda üzemetetése, b) az Ihász utcai és a Sibrik Mikós úti sportétesítmények üzemetetése, vaamint c) sportrendezvények szervezése és ebonyoítása.. Tárgyi, szeméyi és szervezeti fetéteek Az intézmény szervezeti feépítését és a feadatok eosztását a 2014. júius 16-án efogadott Szervezeti és Működési Szabáyzat rögzíti. Az eredmények bemutatásáná a beszámoó kitér az egységesített béreti szerződésekre, az átáthatóság érdekében a tejesítés-igazoás nyomtatványok bevezetésére, továbbá a hatékony munkaidő-szervezésre. A Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. munkamegosztási megáapodás keretében foyamatosan segíti a megfeeő műszaki áapot fenntartását. Az emberi erőforrások tekintetében igazgató úr megítéése szerint továbbra is vannak emaradásaik 2014-ben több áás betötésére írtak ki páyázatot, meyeket sikerüt betöteniük. A tevékenységek szervezése, szabáyozottsága és eenőrzése érdekében minden esetben igyekeztek oyan munkatársakat akamazni, akik heyettesítés esetén más terüeten is hevethetök (p. az uszodamester gépész végzettségge is rendekezik). A Sibrik Mikós úti tornaterem gondnoki feadatainak eátására többszörösen osztott munkaidőben kerü sor. Az Ihász utcai munkatársak szükség esetén a Sibrik Mikós úti tomateremné is besegítenek 2. Szakmai feadatok a) Az uszoda kihasznátsága terén 2014-ben sikerüt egyensúyt teremteni a tanrendbe épített úszásórák, a bérői igények és a akossági igénybevéte között. A Kebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) beépéséve nagymértékben (30%) megvátozott az uszoda hétköznap déeőtti kapacitás-ekötöttsége a tanumányi időszak (37 hét) aatt. A mindennapos testneveési órákbó és a megnövekedett gyerekétszámbó fakadóan az uszoda terhehetősége a kapacitásaik határait súroja, megnöveve a vegyszerhasznáati és üzemetetési kötségeket Az uszoda kihasznátságának mérését megfeeő vendég-nyivántartási rendszer hiányában anaitikusan végzik. A 2013. és 2014. évek összesítő kimutatását havonta, főre ebontva a beszámoó 9. odaán részetes tábázat mutatja be. b) Az Ihász utcai sportétesítménybe 2014-ben több mint 60 OOO fő sportoó átogatott. A étesítmény kihasznátságát a beszámoó 5. meékete mutatja. A Sibrik Mikós úti tornaterem órarendjét a beszámoó. meékete mutatja, étszám adatok fetüntetése nékü.
c) Sportrendezvény ek: 2014-ben rekordot döntött a hagyományos streetba fesztiváira nevezök száma, ami hasonóan kimagasó nézői számma párosut. A Népigetben kiaakított új heyszín ideáis váasztásnak bizonyut. Az eőző évekhez hasonóan sikeres rendezvénynek mondható a Közszogáati Sportnap, meynek az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vot a heyszíne. A tapasztaatok azt mutatják, hogy a rendezvénynek van étjogosutsága, hiszen a kerüeti intézmények dogozói örömme neveznek és vesznek részt a játékos vetékedőkben. Pogármester úr kezdeményezésére 2014. szeptember 26-én kerüt megrendezésre az I. Kőbányai Senior Oimpia, meynek szintén az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő adott otthont. A nevezök jeentős része a korábbi években eindított nyugdíjas sportfogakozások résztvevőibő verbuváódott, kiegészüve további kerüeti akosokka az idősebb korosztáyból A heyszín nagyonjó vizsgázott az esemény további megrendezéséhez. d) Programtervek: A Sportközpont kerüetben betötött szerepét erősítendő néhány új rendezvény tervezetét is bemutatja a beszámoó. Ezek közü kiemeésre érdemes a jégpáyán megrendezésre kerüő Curing Kupa, az új Óhegy-parki futósávon megvaósítható Kinder Maraton, vaamint a akossági úszóverseny. A részetes eírások a beszámoó 6. meéketében ovashatók. 3. Gazdákodás A Sportközpont 2014-ben kiegyensúyozott gazdákodást foytatott, pénzügyi nehézségek nem éptek fe. Beszámoási és eszámoási köteezettségeiknek határidőre eeget tettek. A rendekezésre áó eőirányzatok nem minden terüeten kerütek fehasznáásra, egy részük pénzmaradványként a 2015. évi kötségvetésbe újrabetervezésre kerüt, hogy az emaradt, de üzemetetési szempontbó fontos feadatok ebben az évben megvaósuhassanak (beéptető rendszer, csoportos ötözők). A bevéteek aakuását az aábbi tábázat mutatja. Bevéte típusa Bevétei összeg. Uszodai béreti díjak 28 770 600 Ft 2. Uszodai jegybevéte 40 886 090 Ft 3. Ihász u. sportközpont béreti díjak 8 122 250 Ft 4. Sibrik tornaterem béreti díjak 309 OOO Ft Összesen: 79 087 940 Ft A tényszámokka aátámasztott bevéteek aakuását havi bontásban a beszámoó részetesen tartamazza. Az Önkormányzat áta az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú nyertes páyázat beruházási munkáinak kiviteezésére 2014 nyarán kerüt sor. A projekt keretében 56 db nagytejesítményű napkoektor kerüt feszereésre az uszoda ötözőinek apos tetejére, mey feüet eőzetesen új szigeteést is kapott. A korszerűsítés az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő küső energiaszükségetének csökkentésére, vaamint a hasznosítatan hőenergia veszteségének visszanyerésére irányut, csökkentve az uszoda üzemetetési kötségeit. A közösségi programok esti megrendezhetősége érdekében 2014-ben saját erőbő kibővítették a strand térviágítását, továbbá az uszoda átogatói számára a csúszásveszéy csökkentése és a komfortérzet növeése érdekében padófűtést heyeztek üzembe. Az Ihász utcai hőközpontban 3 éve ecserét gázkazán működését sikerüt szinkronba hozni a régi szabáyzókka, így jeeneg már megfeeőerr szogája a étesítményt. 2
A beszámoó efogadása a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeet 2. meéket 2. pont 2.2. apontjaaapján a Humánszogátatási Bizottság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, 2015. március "UJ." Törvén ességi szempontbó eenjegyzem: ~ Radványi Gábor jegyző 3
. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága.../2015 (III. 17.) határozata a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő szóó beszámoóró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő szóó beszámoót efogadja. 4
~"-{)! \ ).'' 'L\~..1-. 111 e...u.::_. ',,. :. Ou/~!\/\11,,.~ Beszámoó a Kőbányai Sportközpont 2014.éviszakrnaitevékenységérő Összeáították: Csanak Géza- KSK igazgató Sziágyiné Bíró Rita- gazdasági referens Tonai Lászó- sportszet-vező Budapest, 2015. február 15. /J 1
DIÁKSPORT A diáksport támogatási rendszerét, ietve annak működtetését a 2014-es esztendő során az újonnan aapított önkormányzati intézmény, a Kőbányai Sportétesítményeket Fenntartó Központ vette át és egyútta átheyezéssei fogadta a kizáróag ezt a terüetet eátó, korábban a Kőbányai Sportközpontban dogozó szeméyi áományt is. Sajnos a forrás évközbeni visszarendezése meett a vonatkozó iratanyagok, vaamint egyéb adatok is ekerütek tőünk, így ezen beszámoó keretében annyit tudunk biztosan rögzíteni, hogy a 2013-2014. évi Kőbányai Diákoimpia zökkenő- és probémamentesen megvaósut, anyagi vagy rendezési probéma nem jeentkezett, sőt a hagyományos évzáró (évindító) összejövete is sikeresen megtörtént a Magyar Gyua Kertészeti Szakképző Iskoában (1108 Budapest, Magódi út 8.) a szervező Kőbányai Diáksport Bizottság gondozásában. INTÉZMÉNYI IGAZGATÁS Intézményi struktúra: Sikerüt még tovább finomítani a szervezeti feépítésen, bár az új teepheyként beépő 08 Budapest, Sibrik Mikós út 66-68. szám aatti tornaterem inkább a környező oktatási intézmények mindennapos testneveés fogakozásaihoz nyújt hathatós segítséget, mert az fő gondnok, ügyeetes (mindenes) nem képez megnyugtató megodást a déutáni-esti bérbeadásokhoz (bevéteszerzésekhez), mive munkaidejének nagy.része az ingyenes hasznáókka merü ki. 2014. nyarán efogadásra kerüt Szervezeti és Működési Szabáyzatunk is, meyben egyérteműen meghatároztuk azt a szervezeti feépítést, mey akamas az egyfeő rugamas, de zökkenőmentes feadateátáshoz, másfeő - igény esetén - professzionáis módon mi is segíthetnénk a kerüet "sportos éetét" a sportpáyák étesítésétő a csapatépítésen át egészen a Kőbányát képviseő csapattaákozók fekészüéséig mindenben. Az uszoda teephey, mint a egnagyobb, ietve egmeghatározóbb szervezeti egységünk továbbra is szigorú beosztás aapján végzi feadatát ameett, hogy szorgami időszakban tanuszodai teendőket is eát. Az aábbi organogram a Kőbányai Sportközpont szervezeti feépítését, aá- és föérendetségi viszonyait, munkamegosztását mutatja be: 2!.~
Igazgntó ;------------------------------~ fő : L-------------~--~ ' ' ' * GazcL1sági referens fő ' ~--- - fő : Pénzügyi ügyintéző ' ' ' i ' '----------- Pé1ztáros.. 3fö Adniúsztrátor 1 fő J r- --::========::::.., ' ~-- -- - 1 1 fő : Kézbesítő-nnyagbeszerző Sportszervező menedzser fő Mü!izaki vezető fő Gépész-karhantartó 5 fő Uszodamester 3 fő Kabiuos-takarító-uszodamester 1 fő UszocL1feügyeö fő Jemagyarázat: --irányítás -------- konununíkáció Gondnok 2 fő gépész fő A tárgyi fetéteek tekintetében kieégítő a heyzet, de nyivánvaó tény, hogy a 25 éves mút Újhegyi Uszoda teepheyünk igen eromott műszaki áapotban van. A Munkavédemi Főfeügyeőség továbbra is áandó átogatónk, ahogy az eégteen uszodai beéptető rendszer hibáit is foyamatosan ke javítani, igaz 6-7 év aatt egy számítástechnikai háttérre rendekező kompex rendszer bőven amortizáódik annyira, hogy csak komoyabb beavatkozássaehessen megfeetetni a jeen kor igényeinek, továbbá a NA V eőírásainak. A Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. a munkamegosztási megáapodásnak megfeeőerr foyamatosan segíti a műszaki hiányosságak megszüntetését. Az azonban továbbra is átható, hogy a karbantartási tevékenység emaradásáva egyes rendszerek működése tejesen bizonytaanná vát, miközben az évrő-évre összeáított feadatista forrásodaa mindmáig kétséges. Intézményi kapcsoat: Létesítményeink hasznáói számára mindenkor egyértemű és tejeskörű tájékoztatás á rendekezésükre (házirendek, hasznáati rend, igénybevéte szabáyozottsága, nyitva tartások, stb.), és az egyes 3 ~;
megkeresésekre (e-mai, teefon, stb.) is gyorsan reagáunk, meynek köszönhetően még hatékonyabbá vát mindennapi munkánk. A munkatársak feismerték az információ áramásának fontosságát és fenőve a feadathoz, sajátjukénak tekintik munkaheyüket és csapattagként sokszor munkakörükön tú is segítik a munkát. Továbbra is szorgamazzuk a fenntartói egyeztetéseket, vaamint azokat a kooperációs megbeszééseket, aho akár tevékenységünk eredményessége is ernérhető enne. EREDMÉNYEK A Kőbányai Sportközpont mit1den terüeten egységesítette a szerződéses kapcsoatok tartami eemeit, az átáthatóság érdekében tejesítés-igazoás nyomtatványokat vezettünk be minden bérő vagy hasznáó számára, továbbá igyekeztünk oyan munkaidőrendet meghatározni, amey hatékony munkavégzést teremt meg, és egyútta minimáisra csökkenti az egyidejűeg szükséges munkaerőt a törvényi kereteken beü. A Kőbányai Sportközpont és teepheyei vonatkozásában a köteezően evárható fegyemezett és pontos, precíz feadateátás vaósut meg. Kötségvetési tényszámokban ez az eredmény csak részben jeent meg, amit annak tudhatunk be, hogy a tárgyévre tú magas mértékben kerütek meghatározásra a saját bevétei eőírások miközben az uszoda jegyárai tovább csökkentek és a nyár sem vot kimondottanjónak mondható a strandoás szempontjából Ihász utca 24. (321) Megnevezés 2013 2014 eőirányzat tény tej% eőirányzat tény tej% béreti és ízing díj 4 400 OOO 3 625 657 82% 9 800 OOO 8 122 250 82,88% Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (322) Megnevezés 2013 2014 eőirányzat tény tej% eőirányzat tény tej% béreti és ízing díj 22 500 OOO 27 420 300 122% 27 800 OOO 28 770 600 103,49% beépőjegy és béret 28 OOO OOO 45 478 185 162% 39 300 OOO 40 886 090 104,04% Sibrik Mikós úti tornaterem (323) 2013 2014 Megnevezés eőirányzat tény tej% eőirányzat tény tej% béreti és ízing díj 9 500 OOO 1 309 OOO 13,78% Az emút két esztendő összehasonításáná jó átható, hogy az Ihász u-i étesítmény bevéteei meghatványozódtak (még úgy is, hogy a Kőbánya SC bírkózó szőnyege foyamatosan borítja a tornaterem padózatát).1 Az uszoda esetében tartani tudtuk a 2013-ban eért átag 44%-os növekményt, míg a tárgyévben hozzánk kerüt O x 20 méteres tornaterem esetében eeve irreáisnak tűnt az eredeti eőirányzat (küönösen, hogy déeőttönként tanrendbe épített testneveés óráknak ke otthont adnunk).
2014. évi hagyományos adidas streetba fesztivá nyitó eseményeként számon tartott kőbányai rendezvény az eőző évekné még nagyobb résztvevői-átogatói étszámma zárut köszönhetően az ideáis Népiget-bei heyszínnek, vaamint a jó időjárásnak és a hagyományosan sikeres kísérő programoknak 2014. év őszén az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő két nagyobb kerüeti sportrendezvénynek is otthont adott. A III. Közszogáati Sportnap (szeptember 19.) és a hagyományteremtő jeegge éetre hívott Kőbányai Nyugdíjas Oimpia (szept. 26.) eseményekjeentős sikerre és pozitív tapasztaatokka zárutak A korai sötétedés, ietve a jövőbeni közösségi programok esti megrendezhetősége érdekében 2014-ben saját erőbő kibővítettük a strand térviágítását, továbbá az uszoda átogatói számára a csúszásveszéy csökkentése és a komfortérzés növeése érdekében üzembe heyeztük a padófűtést. Az Ihász u-i hőközpontban köze 3 éve modernre cserét gázkazán működtetését 2014 decemberére sikerüt oyan szinkronba hozni a régi szabáyzókka (termoreg, afa-awa), hogy az beavatkozás mentesen szogája azt a cét, mey miatt pár éve a beruházásra sor kerüt. A Sibrik tornaterem tekintetében oyan munkaerőt tunktaátunk, aki a fogatság függvényében átja e feadatát (többszörösen osztott munkaidő), de az Ihász u-i munkatársakka (takarítás, terüet gondozása, stb.) - szükség esetén-be tudunk segíteni. (A tornaterem órarendjét az. sz. meéket tartamazza.) Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő teepheyünkön az energiagazdákodás tekintetében komoy eőreépés történt, hiszen a tavay karácsonyra ekészüt napkoektoros vízmeegítő rendszer kiépítéséve csökkenhet a távfűtésbő származó hőenergia fehasznáás (KM OP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító szám ú páyázat: "Újhegyi uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"- részetesebben a páyázatok részné). Az uszoda teepheyünk számára komoy erőpróbát jeentett a tanuszodai jeegbő fakadó, de nagymértékben megnövekedett gyermekétszám "kiszogáása" az iskoások ( ovisok) fogadásátó, a csoportos átötözési ehetőségen át, a fogakozást követő hajszárítás és egyéb szükséges fetéteek biztosításáig. Sikerre birkéztunk meg a feadatta és taán jogga gondojuk, hogy kiátuk a próbát, bár a közei jövőben komoyabb beavatkozás nékü (átötözési mechanizmus korszerűsítése - vetkőzők kiaakítása; szehöztető rendszer újbói üzembe heyezése; burkoatcserék; cirkuációs vezeték kiépítése) súyos probémákka ke majd szembenézni üzemetetési szempontból Saját kezdeményezésként a nyári szezonban a Strandfürdő terüetén áandó kiteepüés keretében foyamatos kozmetikai tanácsadássa és ingyenes koktéputta át vendégeink rendekezésére az ORIFLAME Hungary Kft. A Kőbányai Sportközpont intézmény kerüetben betötött meghatározó szerepének erősítése érdekében 2015. évre meghirdette azokat a sportprogramokat, meyeket mindenképpen megrendez. Így: a nyáron Kőbányára kötözött Magyar Curing Szövetség bevonásáva téen a sportág népszerűsítését cézó ingyenes oktatások és kupa esznek, de ápriisban pédáu az új ÓhagyÓhegy-parki gumicsíkon kinderkinder maratorna készüünk. Részetes információ a 2015. évi Kőbányai Kaendáriumban, továbbá a 6. sz. meéketben taáható. Megvaásításra váró eképzeéseinket a 7. szám ú meéketbe gyűjtöttük össze.
GAZDÁLKODÁS 2014. évi gazdákodásunkat továbbra is a kiegyensúyozott működés jeemezte, pénzügyi nehézség vagy akadáy nem épett fe. Beszámoási, eszámoási köteezettségeinknek mindenkor határidőre tettünk eeget. Kisebb probémát az okozott, hogy a 200eFt-os bankpont keret egy uszodai strandnyitás vagy nagyobb esemény (streetba) esetén nem eégséges - még kp-s eőeg fevétee esetén sem. Vaamint a nyári igazgatási szünet és az év végi zárás miatt sem minden esetben tudjuk eérni, hogy "ne romojon e semmi", ietve bizonyos kiadások eőre tervezhetedenek A doogi kiadások esetében megáapítható, hogy az eőző évekhez képest sokka kevesebb esetben vot szükség beső átcsoportosítások megtéteére annak érdekében, hogy a Kőbányai Sportközpont eeget tudjon tenni aaptevékenységeiként megjeöt feadatainak, így a végső kép abszoút pozitív. A 2014-ben rendekezésünkre áó eőirányzatok nem kerütek fehasznáásra, mert részben emaradt az eőre megtervezett feadat (d. Sibrik teniszpáyák hasznosítása- páyaépítés ), másfeő pedig oyan terüetre kívánunk forrást fordítani, meyre egyedü nincs ehetőségünk, de üzemetetési szempontbó nagy szükség vona rá (beéptető rendszer, csoportos ötözők, hajszárító kérdés). Ennek érdekében a 2015. évi kötségvetési tárgyaások során ígéretet kaptunk, meyet ezúton is megköszönve várakozássa tekintünk pénzmaradvány fehasznáására vonatkozó döntésre. A Kőbányai Sportközpont bevéteeinek mindegyike - az uszodai jegybevéte kivéteéve - írásbei megáapodásokka kerütek aátámasztásra, meyekhez tejesítés igazoások és havi számakérések tartoznak. A szabáyozottság eenére ného továbbra is nehézkesnek taájuk, hogy akami páyahasznáat eőtt oy módon keene szerződést kötnünk, hogy a feek aáírása néküi megáapodást ke szakmai szignóra beküdenünk a Hivataba (munkamegosztási megáapodás aapján) ahhoz, hogy kiadhassuk pédáu az Ihász u-i műfüves páyát órára. Szerencsére az érintett Feek rugamassága és a még eseti jeegge érkező bérők ismétet fogaásainak köszönhetően (visszatérővé vátak) ez a probéma idén sem okozott észrevehető bevéte kiesést (bárkit is e keett vona küdenünk). A Kebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) beépéséve nagymértékben megvátozott az uszoda hétköznap déeőtti kapacitás ekötöttsége a tanumányi időszak (40 hét) aatt, miközben nem a saját Fenntartó, a Kőbányai Önkormányzat tudja megszabni a fetéteeket. A jogszabáyi háttér, vaamint a környező kerüetek rendszeres megkeresései aapján biztosra vesszük, hogy az eddig ingyenesen biztosított úszósávokat a központi KLIK-nek keene finanszírozni, mey forrásbó - egyebek között - ehetőség vona a rendszeres karbantartás és a szükségszerű feújítások, fejesztések evégzésére is. Saját számításaink aapján ez heti 130 órás páya ekötöttség (jeenegi) esetén igen kedvezményes 4.000,- Ft/óra árképzés meett évi több, mint 20 miió Ft kiesést jeent, mey üzemetetési kiadást a Fenntartónak ke biztosítani. 6~
A tényszámokka is aátámasztott bevéteek éves aakuását havi bontásban az aábbi tábázatban rnutatjuk be.(az uszoda tétees jegyértékesítéséta szogátatás szerinti főkönyvi kimutatás hozza -4. sz. rneéket.) A Kőbányai Sportközpont bevéteeinek aakuása 2014. Hónap/megnevezés Uszodai számakérés (áfa nékü) Ihász u-i étesítmények Sibrik tornaterem Január 3 193 300 Ft 222 OOO Ft 174000Ft Február 2 996 800 Ft 259 OOO Ft 196 OOO Ft Március 3 083 050 Ft 707 OOO Ft 184 500 Ft [Apriis 2 766 350 Ft 316 750 Ft 145 OOO Ft Május 2 865 250 Ft 336 750 Ft 68 OOO Ft Június 1 164100 Ft 144 OOO Ft 108 OOO Ft Júius 321 OOO Ft 187500Ft O Ft Augusztus 25 OOO Ft 208 750 Ft 45 OOO Ft Szeptember 2 261 225 Ft 394 500 Ft 72 OOO Ft Október 2 982 050 Ft 362 OOO Ft 130 500 Ft November 3 221 300 Ft 323 OOO Ft 126 OOO Ft December 1 662 775 Ft 216 OOO Ft 60 OOO Ft Készpénzes bevéte* 2 228 400 Ft 537 500 Ft [Oriáspakát 235 500 Ft KISE és konditerem 3 672 OOO Ft Összesen 28 770 600 Ft 8 122 250 Ft 1309 OOO Ft A készpénzes bevéteek átaában akami bérü>k befizetései (uszoda: pénztárban;ksk: kp-s számatömb hasznáatáva) A számakérések az egyes szerződésektő függően részben nettóban értendőek! Uszoda béreti díjak:.ihász u. bevétee: Sibrik tornaterem bevétee: USZODA! éves jegybevéte: VÉGÖSSZESEN: 28 770 600 Ft 8 122 250 Ft 1 309 OOO Ft 40 886 090 Ft 79 087 940 Ft Páyázati aktivitás részetezése: Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számon sikeres páyázat zárut e 2014. decemberében "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"néven. Az eőkészüetekke együtt 3 év aatt megvaósut beruházás keretében a Kőbányai Önkormányzat ietékeseinek irányításáva összesen 56 db nagytejesítményű napkoektor kerüt feszereésre az ötözők feetti apos tetőre, amey feüet eőzetesen tejesen új szigeteést is kapott. A beruházás összértéke: 71,63 rniió Ft (Ebbő 60,89 rniió Ft vissza nem térítendő támogatás, amey 15%-os önkormányzati önerőve egészüt ki.) A korszerűsítés az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő küső energiaszükségetének csökkentésére, vaarnint a jeeneg hasznosítatan hőenergia visszanyerésére irányut, csökkentve ezáta az uszoda üzemetetésének kötségeit, ietve az Önkormányzat kiadásait A tervezői tájékoztatás szerint évente összesen 350 GJ hő eőáítására nyíik ehetőség, rneyet esősorban a fedett medencék fűtésére fordíthatunk. 7 \ b
USZODA KIHASZNÁLTSÁGA V égre emondható, hogy sikerüt megtaáni a heyes egyensúyt a tanrendbe épített úszás órák, a széeskörű bérői igények, vaamint a akossági (nagyközönség) igénybevéte között. A Közneveési törvénybő és a demográfiai huámbó fakadóan évrő-évre több tankötees gyermek jár hozzánk déeőttönként úszni (~30%-ka), ami a kapacitásunk végességét súroja és a nagyobb vegyszer fehasznáás az üzemetetési kötségeket megnövei. Iskoás átogatói étszámadatok (fő) szeptember október november december 2013.év 3 946 3 631 4 395 2 619 2014.év 4 491 4 694 5 940 3 426 Tejesítés(%) 113,81% 129,28% 135,15% 130,81% A szeptemberi kisebb arányú növekedés a megújuó energia fehasznáást cézó projekt keretében kiviteezési hibamiatt bekövetkezett beázás, ietve kényszerű bezárás következménye. A bérői igények esetében e ke mondanunk, hogy a nagyközönség számára a hétvégék kivéteéve déutánonként csökkentett voumenben á rendekezésre szabad sáv (csak szaunázni ehet), mégis mindenkinek jut eég ehetőség és a bevéteek is optimáisabbak A nagyarányú eterhetséget igazoó sávhasznáat, i. tanmedence igénybevéte a 3. szám ú meéketnek megfeeően zajik- a nagyközönség az üres sávok közü váaszthat! Bérői étszámadatok (fő): január február március ápriis május június 2013. év 4 267 3 432 3 337 4 041 3 611 2 476 2014.év 5 637 5134 5 646 5194 4 510 3 246 Tejesítés (%) 132,11% 149,59% 169,19% 128,53% 124,90% 131,10% júius augusztus szeptember október november december 2013.év 2 551 121 3 609 5 441 5 366 2 709 2014.év 2 566 47 3 462 4 675 4 932 2 272 100, Tejesítés (%) 59% 38,84% 95,93% 85,92% 91,91% 83,87% 2014. második féévétő jeentkező csökkenés annak az egyenes következménye, hogy az egy sávot egyidőben hasznáék étszámát 12-15 főben maximáituk az ÁNTSZ eőírásainak megfeeően. (Közfürdők étesítésének és üzemetetésének közegészségügyi fetéteeirő szóó 3 7/1996. (X. 18.) NGM rendeet. meéket V. pont 8. apontja) Augusztus hónapban (kivéve utosó hét) a fedett uszoda karbantartás miatt zárva vot! Az uszoda kihasznátságát megfeeő vendégnyivántartás hiányában (beéptetés) foyamatos anaitikus nyivántartás vezetéséve végezzük.
Az aábbi tábázat az emút két év összesítő kimutatása főre ebontva: 2013. jegyet iskoások edzés re béretet közszférában strand vett járók vett dogozók Január 4 724 4 172 4 267 153 691 Február 4 126 3 660 3 432 211 279 Március 4 796 3 707 3 337 254 364 A_priis 4 805 3 688 4 041 256 334 Május 4 404 3 521 3 611 266 279 Június 5 207 2 476 326 324 4 062 Júius 4 372 o 2 551 276 332 5 902 Au_gusztus 511 o 121 39 42 4 835 Szeptember 3 312 3 946 3 609 162 310 Október 4 394 3 631 5 441 195 406 November 4 580 4 395 5 366 206 390 December 3 074 2 619 2 709 179 329 Összesen 48 209 34 546 40 961 2 523 4 080 14 799 I. negyedév 13 646 539 036 618 334 II. negy_edév 14 320 8 416 10 128 848 937 4 062 III. negyedév 8 195 3 946 6 281 477 684 10 737 IV. negyedév 12 048 10 645 13 516 580 125 összesen 48 209 34 546 40 961 2 523 4 080 14 799 2014. jegyet iskoások edzés re béretet közszférában strand vett járók vett dogozók Január 5 194 4 525 5 637 277 539 Február 4 582 4 029 5 134 316 528 Március 4 692 3 991 5 646 245 514 AJriis 4 019 3 344 5 194 247 417 Má.ius 4 097 3 657 4 510 216 460 Június 4 312 135 3 246 317 350 3 016 Júius 4 273 o 2 566 341 338 3 745 Augusztus 129 o 47 100 112 767 Szeptember 3 384 4 491 3 462 183 306 Október 4 306 4 694 4 675 200 357 November 4 378 5 940 4 932 264 342 December 2 987 3 426 2 272 168 265 Összesen 47 353 39 232 47 321 2 874 4 528 8 528. negyedév 14 468 12 545 16 417 838 581 II. negyedév 12 428 8 136 12 950 780 227 3 016 III. negyedév 8 786 4 491 6 075 624 756 5 512 IV. negyedév 671 14 060 879 632 964 összesen 47 353 39 232 47 321 2 874 4 528 8 528 ÖSSZESEN 14 007 708 12 458 13124 12 081 13 506 13 433 5 548 11339 14 067 14 937 8 910 145118 38173 38 711 30320 37 914 145 118 ÖSSZESEN 16172 14 589 15 088 13 221 12 940 12 376 11263 3155 11826 14 232 15 856 9118 149 836 45 849 38 537 26 244 39 206 149 836 Tájékoztatásu az Ihász u-i székhey hasznáatot az 2. sz. meéketben mutatjuk be. A étesítmény kihasznátsága2014-ben is több, mint 60.000 fő sportoó vot. (5. számú meéket- ÁSR adatapok)
Óvodai, iskoai úszásoktatás tapasztaatai: Korábbi javasatunk szerint sokka hatékonyabbá ehetne tenni a kerüeti úszás oktatást, ha mindenki egyaránt jutna méyvizes órákhoz aközben, hogy az eeve kisvizes fogakozást igényő tematika a rendekezésre áó tanuszodákban történne - akár küön szaktanárok áta. Így az osztáyok nem úszótanárokhoz járnának, hanem úszás fogakozásokon vennének részt, és nem kéne rninden évben azza szembesüni az úszás Diákoirnpiákon, hogy a "tanuszodás" gyerekek verseny közben ábukka keresik a taajt. Ennek küön eredményeként a déeőttönként assan tejesen kiszoruó nagyközönség ismét visszatérhetne intézrnényünkbe. Még rnindig indokotnak átjuk, hogy 2015. évtő kezdődően az 1/2015. (1.23.) KÖKT rendeetnek rnegfeeően a jegyárak jóváhagyásán tú központiag kerüjenek meghatározásra az egyes sávbéretek kötségei is, vaarnint a küönböző támogatásban részesített tevékenységek köre, kiegészítve akár Kőbánya egészét érintő intézményrendszer sportudvar és tomaterern béreti díjainak meghatározásáva (a környező kerüetekben már akarnazzák), hogy ekerühetőek egyenek az eseteges bérői féreértések. EMBERI ERŐFORRÁSOK E terüet tekintetében még rnindig nagy a emaradásunk. Kontraszeekció van, a dogozói frusztrációt szakképzett bérminimum meett nagyon nehéz tartós, jó rnunkaerőve kivátani. Ennek eenére rnűködésünk 2014-ben is zavarmentes vot. Szernéyi fetéteek: Továbbra sem az eátni kívánt feadatok, hanern a rendekezésre áó forrás határozza meg a szükséges áományi étszámot Az egyes teepheyeink töredék dogozói étszámának fekerekítése rniatt 2014. novemberében további "3 órányi" munkaerőve gazdagod tunk, rneyet a Sibrik tomaterern étszámának növeéséhez keett vona fehasznáni. Együttműködés rnunkatársakka: Megítéésünk szerint vaarnennyi közszférában dogozó köteességének érzi a koégáiva vaó összedogozást, mey küönösen igaz a sportágazatra, az uszoda rnűködtetése esetén pedig egyenesen eengedheteten fetéte. Az egyes rnunkafoyarnatok evégzése mások hatékony tevékenységét fetéteezik; egymás nékü nem vaósuhatna meg nemhogy hatékony, de kieégítő rnűködés sem. Az eőírások, egyéb szabáyok maradéktaan betartása oyan aapkövetemény, ami egy uszodában (veszéyes üzem) katonás fegyemet, maximáis odafigyeést és körütekintést követe meg. Szerencsére sokan a magánéetben is rendszeresen taákoznak, jó barátságban vannak egymássa, és szinte úgy tevékenykednek, rnint egy nagy csaád (ke is, hisz a napjaik feét egymássa tötik). Humánpoitika: Tekintette az aacsony bérekre, ietve az országosan kiaakut rnunkanéküiségi heyzetbő adódóan magas fuktuációva ke szárnonunk. 2014-ben is több pozícióra írtunk ki páyázatot, és szerencsére rninden esetben sikerüt rnunkaerőt taáni.
Továbbképzés rendszere: 2014-ben képzés, továbbképzés nem történt. Munkamorá, mentáhigiénés áapot: A munkatársak és az uszodai dogozók mindegyike képességeinek megfeeőerr átja e feadatát, továbbá a növekvő terheés eenére is heyt á saját terüetén, sőt szükség esetén segíti is társai munkáját. Egyedüi kiemeésre az az átaános nézet érdemes, hogy az azonos munkakörökben dogozók másho nem bérminimumot keresnek, és ugyan szabad a munkaerő áramás, de nem könnyű megbízható, stabi munkaerőt taáni abban az esetben, ha időközben vaaki kiép, hogy másho próbájon szerencsét. Továbbá tény az is, hogy a mind magasabb havi munkabér megszerzése miatt szinte mindenki még ázas betegen is szeretné fevenni a munkát veszéyeztetve a többi munkatársat, vendégeket egyaránt. Tevékenység szervezése, szabáyozottsága, eenőrzöttsége: Továbbra is igyekszünk oyan munkatársakat akamazni, akik egyszerre több munkakör evégzésére is akamasak, így heyettesítés (szabadság v. betegáomány) esetén szinte bárho bevethető. Ez küönösen az uszodai dogozókra á, aho az uszodamester eseteg rendekezik gépész képesítésse is (néküük, továbbá pénztáros nékü az uszoda ki sem tudna nyitni). A dogozók munkaidő rendjét ietően betartjuk a törvényi, ietve egyéb jogszabáyi eőírásokat, így a szinte rendszeresnek mondható munkaügyi eenőrzések sem tártak fe probémát. ZÁRÓ GONDOLATOK: A rendszeresen évenként benyújtott szöveges beszámoó az a dokumentum, amey bizonyosan visszacsatoássa bír, így igyekeztünk tényszerűen, de minden ényeges eemre kiterjedően objektív képet adni tevékenységünkrő beeértve az erényeket, ietve azokat a hiányosságokat is, meyek kiküszöböéséve még tovább fokozható enne tejesítményünk. Köszönjük a fenntartó Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének, hogy tavay novemberben efogadta az egyes intézmények működéséve kapcsoatos koncepciót, hiszen ezáta még egyérteműbbé vát a mi tevékenységünk is ameett, hogy rögzítésre kerütek az anyagi érdeketség megteremtését garantáó fetéteek- ez komoy motivációs tényező munkatársaink számára. CsanakGéza. igaz g(! tó Meéketek: Sibrik tornaterem órarendje 2 Ihász u-i étesítmény hasznáati beosztása 3 Uszoda sávbeosztás (7 oda tábázat) 4 Jszoda főkönyvi kimutatás (2 oda) 5 Aiami Sportinformációs Rendszer étesítmény statisztika adatapjai (3 oda) 6 2015. évre tervezett kiemeit sporteseményeink 7 Megvaásításra váró eképzeések (2 oda) 11
. számú meéket A Sibrik M. utcai tornaterem beosztása! Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A hét B hét A hét B hét A hét B hét A hét B hét A hét B hét 7-8 Fekete I. Fekete I. Fekete I. Fekete. Fekete. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. 7-8 8-9 7-8.30 7-8.30 7-8.30 Harmat Harmat 7-8:30 Harmat 7-8:30 8-9 Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. 9-10 Harmat 8-10 8-10 8-10.00 Harmat Harmat 9-10 Át. Isk. Át. Isk. 10-11 Harmat Harmat Harmat Harmat Harmat 9-11.00 9-11.00 10-11 Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Harmat 11-12 10-12.00 0-12.00 10-12.00 0-12.00 Harmat Harmat 10-12.00 11-12 Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. 12-13 Harmat Harmat Harmat 11-13.00 11-13.00 Harmat Harmat Harmat 12-13 Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. 13-14 Fekete. 12-14.00 12-14.00 12-14.00 12-14.00 Harmat 12-14.00 12-14.00 13-14 Át. Isk. Át. Isk. 13-14.30 14-15 13-15.00 14-15 Marcipán SE 15-16 14.30-16.00 15-16 STARTDSE 16-17 16-17 17-18 KDSE -kenguru Haász Károy Haász Károy 17-18 18-19 Marcipán SE Marcipán SE 18-19 Szabó Gyua Szabó Gyua 18-19.30 18-19.30 19-20 18-20.00 18-20.00 19-20 20-21 20-21 Bran Zotán 21-22 20-22.00 21-22 - -- - - - - - -- Megj.: az INGYENES tanítási órák az átötözés és takarítás időszükségete miatt kerütek kerekítésre az iskoai órarendszerinti eseteges átfedések a terem mérete, i. kihasznátsága miatt nem okoz probémát! ~
2. számú meéket Tornacsarnok Tornacsarnok Időpont 08.00-09.00 Emberbarát aapítvány Csodapók óvoda 10.00-11.00 ~~ :::::::::1 u i 300-. OO 19.00-20.00 08.00-09.00 09.00-10.00 Emberbarát aapítvány 10.00-11.00 11.00-12.00 KE SZE Megjegyzések: n 12.00-13.00 Janikovszky * (/) c: 13.00-14.00 -,:::1 -t m' Q: 14.00-15.00 z ::o -t -t 15.00-16.00 Q: " 16.00-17.00 17.00-18.00 " 18.00-19.00 Nihon: Tóth-Kása István és Kis Gézengúzok 19.00-20.00 20. oo-21. o o r"''"'''"'""'"'"'/ ''T'" "''' ''"""''""1 és Kis Gézengúzok m :;;.;-
~ "!}J.a.tt'~f/ 1 v._. v--l~t>~ 1 Hétfő Ora. 6. -7. 6.30-7.30 7.- 8. Szent Lász!ó 8.- 9. Kuróczi-Vajk 9.-10 Étes 5.o 10.- 11 Fekete 3.ú 11.-12 12.-13 Széchenyi 4.c 13.- 14 Széchenyi 7.a 14.- 15 Széchenyi 2.a 15.-16 Stíus SE 16.-17 Stíus SE 17.- 18 Stíus SE 18.-19 Stíus SE 19.-20 Sportiget SE 20.-21 Sportiget SE 21. -22 2014/2015 tanév.. IV. Fekete 3.ú Széchenyi 3.b Széchenyi 5.a GYÓGY!ESI GYÓGYTESI Stíus SE GYÓGYTESI GYÓGYTESI Stíus SE Veősy Veősy Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE - ------- L ---------- - L - - - ---- ------ Baoda Jobboda v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Étes 8.b Fekete 2.ú Fekete 2.ú Fekete í.b Fekete 1.c Kuróczi-Vajk Széchenyi 7.b Fekete 1.ú Fekete 1.ú Széchenyi 5.b Széchenyi 2.b Étes M Kuróczi GYÓGYTES! Szóik E J Déri Á Kuróczi Kuróczi Kuróczi Kuróczi Bíró Idi/ Benke Stíus SE Kuróczi Stíus SE Sportiget SE : ----- Sportiget SE KUKESEK CIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK ----
:7 r V. ~!JJJ) Kedd Ora. 6. -7. 7.- 8. 8.- 9. Étes M. 3.o 9. -10 Étes M. 4.o 10.-11 Étes M.?.a 11.-12 t-ekete 3.ú 12.- 13 Széchenyi 4.a 13. -14 Séchenyi 3.c 14.- 15 Fekete 4. ú 15.-16 16.-17 Szóik E./ Déri Á. 17.-18 Stíus SE 18.-19 Stíus SE 19.-20 Honvéd 20.-21.30 Sportiget SE 21 30 "-22.30 2014/2015 tanév.. IV. KIV Fekete 3.ú Fekete 4. ú Veősy Stíus SE Stíus SE Honvéd Honvéd Honvéd Honvéd Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Baoda Jobboda v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Kuróczi-Vajk Étes M. 7.b Kuróczi Fekete 2. b Napfény ovi Fekete 2. ú Fekete 2. ú Széchenyi 6.a Széchenyi 6.b Kuróczi Fekete i.ú Fekete 1.ú Széchenyi 2.d GYTESI/Magyar Széchenyi 5.c Széchenyi 1.a GYESiMagyar Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Stíus SE Honvéd Honvéd Kuróczi Stíus SE Honvéd Honvéd! ' Sportiget SE Sportiget SE KUKESEK j KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK -"?:-
:.J j _J k. 1-u.. J.. RJ!.J&úf Szerda Ora. 6. -7. 7.- 8. 8.- 9. 9.- 10 10.- 11 H-88 3.c 11.-12 Étes 8.a 12.-13 Fekete 4.b 13.- 14 H-88 3.c 14.- 15 Széchenyi 2.b 15.- 16 Stíus SE 16.- 17 Veősy 17.- 18 Stíus SE 18.- 19 Stíus SE 19.- 20 Sportiget SE 20.-21 Sportiget SE 21.-22. Szabó Endre 2014/2015 tanév.. IV. Fekete S.b Stíus SE Veősy Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Szabó Endre Szabó Endre Szabó Endre Baoda Jobboda v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Kuróc:zi (ovi) Étes M. 2.o Kuróczi (ovi) H-88 4.b H-88 4.a H-88 2.c Fekete 4.c Kuróc:zi (ovi) Étes M 1.o Fekete 3.a H-88 3.b GYÓGYTESI Széchenyi 3.b Széchenyi 1.b Széchenyi 2.c GYÓGYTESI Kuróczi Kuróczi Kuróczi Kuróczi Kuróczi Benk e Stíus SE Benk e Kuróczi Kuróczi/8. Idi Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Szabó Endre Szabó Endre --------------~---- - KUKESEK ktadható SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉRELT SÁVOK
~~4 VL-~J~~ Csütörtök Ora 6. -7. 7.- 8. 8.- 9. 9. -10 10. - 11 11.-12 12.- 13 13.- 14 14.-15 15.-16 16.- 17 17.- 18 18.-19 19.-20 20.- 21 30 21.30-22.30 --.. Szent Lászíó t:ítes fv. 5.b t:!tes M. 6.a Kada 4.a Keresztúry 2.b Kada Kada J-ekete 4.ú Fekete 4.ú Fekete 3.ú Fekete 3.ú Széchenyi 3.a Veősy Stíus SE Stíus SE Honvéd Sportiget SE Stíus SE Stíus SE Kuróczi Honvéd Sportiget SE 2014/2015 tanév Baoda Jobboda. IV. v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Kada Kada Kuróczi(Vajk) Kada Keresztúry 1. c Keresztúry 2.c Fekete 1.ú Fekete 1.ú Keresztúry 2.a Kada Fekete 5.a Fekete 5.c Kada Fekete 2.ú Fekete 2.ú Széchenyi i.c Keresztúry 1.a Kersztúry 1. b Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Kuróczi Benk e Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Stíus SE Honvéd Honvéd Honvéd Honvéd Stíus SE Honvéd Honvéd Honvéd Honvéd Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE ----- -- -- KUKESEK KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉRELT SÁVOK --. :::-
-~--~----- ----.- J/ r J!L kv.iji) Péntek Ora. 6. -7. 7.- 8. Szent ászió 8.- 9. Kada 2.a 9.- 10 Kada 2.a. 10.- 11 11.-12 Fekete í.ú 12.-13 Bornemissza 13.-14 Fekete 2.ú 14.-15 Széchenyi 4.b 15.-16 Stíus SE 16. - 17 Veősy 17.- 18 Stíus SE 18.-19 Stíus SE 19.- 20 Sportiget SE 20.-21 Sportiget SE 21.-22 - - -- --- --- 2014/2015 tanév Baoda Jobboda.. IV. v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Zrínyi Kada 3.b Kada 3.a Kada Kada 2.b Kada 1.a Kada Kada 4.b Kada 4.b Kada í. b Kada Bornemissza Fekete 1.ú Fekete 3.c Fekete 2.c Kuróczi(ovi) Fekete 2.ú Széchenyi 8. b Stíus SE Veősy Aqua Szinkron Aqua Szinkron Fekete 3.ú Kada Fekete 3.ú Széchenyi 8.a P.P. Stúdió Széchényi i.b P. P. Stúdió P. P. Stúdió Stíus SE Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Kuróczi Ben ke Stíus SE Aqua Szinkron Benk e Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE, - -- -- ------ --- ------- ------- KUKESEK KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK - '
" )'p --J Or/!! -'J Z-t_ ~L--U)Ut\[H Szombat Ora. 6. -7. 7.- 8. 8.- 9. Szent Lászó 9. -10. Baai Aqua É. 10.-11. 09.00-11.00 11.-12. 12.- 13. Tenezer és T. 13.- 14. T en ezer és T. 14. -15. Tenezer és T. 15.- 16. T en ezer és T. 16.- 17. 17. - 18. 18.-19. 19.-20. 20.-21. 21.- 22. 2014/2015 tanév.. IV. v. Báint A. Éetünk am 09.00-10.30 VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Báint A. Éetünk am. Báint A.- Éetünk a M. Vízipók Báint A. - Éetünk a Mozgás 10.00-12.00 314 tanmedence egyéni oktatás T en ezer és T. T en ezer és T. Kajakpóóér egyesüet Kajak minden második szomb egyéni oktatás egyéni oktatás i i CUKESEK KIADHATÓ SÁVOK ENDÉGSÁVOK 3 É REL T SÁVOK ---
- )/\ o 'j ;1 t --.1 4 Vt. L.wJa.i,J():!i Vasárnap - Ora. 6. -7. 7.- 8. 8.- 9. 9. 30-10. 30 Baai Aqua É. 10.- 11 Baktay Krisztina 11.-12 Baktay Krisztina 12. -13 13.- 14 14.- 15 15.- 16 16.- 17 17.- 18 18.- 19 19.- 20 20.-21 21.-22 ------ 2014/2015 tanév.. IV. v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Baktay Krisztina KUKESEK KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK
t Vt'.VIIYVI t\iiiiudd!::í!sluiuddés ::;zenni 2/18/2015 (1/1/2014-12/31/2014 11:59:00 PM) A főkönyvi kimutatás, a fenti idöintervaumon beü értékesítésített szogátatások bevéteeit istázza ki, szogátatásonként bontva. 3zogátatás ------~~--~----,---~-----~-----------~---r-----~------ iszog. csoport M~~n -Á~A- ' Nettó 1 ÁFA _~ --~r,~tt~--~- 2 órás gyerek jegy időtúépés Jegyek(H-P) 99 27%-os 23 385.83 6 314.17 29 700.0' 2 órás jegy időtúépés Jegyek( H-P) 227 27%-os 53 622.05 14 477.95 68100.00 f órás jegy időtúépés Jegyek( H-P) 85 27%-os 13 385.83 3 614.17 17 000.00 3érethez karszaag Béretek 2 433 27%-os.00.00.óo :saádi beépő 2 fenőtt+ 1 gyermek 2 órára ~i eg. Strand 2 2Jű/o-OS 314.96 85.04 400.00 :saádi beépő 4 órára (2fen+1 gyerek) Jegyek( H-P) 3 763 27%-os 1185196.74 320 003.26 1 505 200.00 :soportos gyermek beépő (H-V) 1 O főt ö Jegyek( H-P) 377 27%-os 133 582.68 36 067.32 169 650.00! :soportos gyermek beépő 1 O főt ő Strand 548 27"/o-os 215 748.03 58 251.97 274 000.00 iák csoportos jegy Egyéb szog. 3 395 27%-os 1 336 614.17 360 885.83 1 697 500.00 )iák v Nyugd. és Nagycsaádos beépő 2 ra (H-V) Jegyek(H-P) 7 413 27%-os 2 918 504.03 787 995.97 3 706 500.00 )iák v. Nyugd. és Nagycsaádos beépő 4 rára (szaunáva) (H-V) Jegyek(H-P) 1 876 27%-os 1 034 015 74 279 184.26 1 313 20000j )iák v.nyugdijas Béret(H-V) 12/akamas Béretek 218 27%-os 1 201 574.80 324 425.20 1 526 OOO oo )iák, nyugdíjas, nagycsaádos uszoda kieg. Strand eé p ő 2 órára 19 27%-os 3 440.95 929.05. 4 370.00! og. csaádtag karszaag Pog. határozat 643 2Jű/o-OS.00.00.00 :rtékmegörzés Egyéb szog. 505 27%-os 79 527.55 21 472.45 101 000.0 ves béret (naptári éven beü)132/ak Béretek 15 27%-os 1181102.36 318 897.64 1 500 000.00 enőtt beépő 2 óra (H-V) Jegyek( H-P) 14 27%-os 6 730 865.50 1 817 334.50 8 548 200.00 247 enőtt beépő 4 órára (szaunáva) (H-V) Jegyek( H-P) 5 147 27%-os 3 647 480.23 984 819.77 4 632 300.00 enőtt béret 12 aik. -éven beü - 4 órára Béretek 196 2Jű/o-OS 1 388 976.38 375 023.62 1 764 000.001 ;zaunáva) (H-V) enőtt uszoda kieg. beépőjegy 2 órára Strand 682 27%-os 161102.38 43 497.62 204 (300 00 tyerrnek beépő (3-14 éves) 2 órára (H-V) Jegyek( H-P) 3 661 27%-os 1 297 204.69 350 245.31 1 647 450 oo yerrnek beépő (3-14 éves) 4 órára (H-V) Jegyek( H-P) 516 27%-os 22~ 464.58 60 335.42 283 800 OD yerrnek beépő (3-14 éves) kieg. 31épöjegy 2 órára Strand 24 27%-os 2 834.64 765.36 3 600.001. 1: yermek béret (3-14éves)(H-V)12/éikamas Béretek 14 27%-os 60 629.92 16 370.08 77 000.00 au ci ó jegyhez aróra Kaució Egyéb szog. 25 27%-os 19 685.04 5 314.96 25 000.00 27%-os.00.00.Dü isérő beépő (tanév aatt) (H-V) Jegyek( H-P) 9 262 27%-os 2 187 874.19 590 725.81 2 778 600.00 5zakamazott - szauna Po g. határozat 21 27%-os 4 960.63 1 339.37 6 300.00 jzakamazott karszaag Po g határozat 3 704 27"/o-OS 1429102.47 385 857.53 1 814 960 ( jztisztviseő- szauna Po g. határozat 21 27%-os 4 960.63 1 339.37 6 30ü.bó. )ztisztviseő karszaag Pog. határozat 139 27%-os 53 629.93 14 480.07. : 68110.001 ind en további kiskorú szeméyenként Jegyek( H-P) 683 27%-os 161 338.60 43 56140 2o4 goo oo inden további kiskorú szeméyenként 2 Strand 27%-os 78.74 21.26 ára.. joo.ooj Jhatár, cipővédő! Egyéb szog. 415 27%-os 32 677.18 8 822.82 4.1 500.00' Jortszogátatás Egyéb sz o g. 431 TAM 1 724 000.00.00 1 724 000.00 JOrtszogátatás szerződés szerint Egyéb szog. 226 TAM 454 400.00.00 45,4 400.00 rand beépő Közszogáatban dogozók pi jegy Strand 283 27%-os 133 700.77 36 099.23 169 8po.po "and csa.beépőhőz minden további Strand 429 27%-os 101 338.59 27 361.41 12s yoo.ooj korú szeméyenként (egész napra)
:Strand diák, nyugdíjas v. nagycsajáci os :beépő a nyitva tartás utosó 2 órájára :Strand diák, nyugdíjas v. nagycsaádos :beépő egész napra ' f Strand fenőtt beépő egész napra J Strand fenőtt beépő nyitva tartás utosó 2 /órájára Strand Strand Strand Strand 1Strand gyermek beépő (3-14 éves) a nyitva Strand J tartás utosó 2 órájára i Strand gyermek beépő (3-14 éves) egész ; napra Strand 72 958 2 271 234 104 1 258 27%-os 27 /o-os 27%-os 27 ÍocDS 27%- os 27"/o-OS '30 614.17 678,897.62 2 145.826.79 132661.42 29 480.32 594 330.68 8 265. 8~ 183 302 ~8 579 373,21 35 81858 1'. '" 7 9$9 68.. 160 469.32. :--- ; - 38 $80 ooi ; 862 200.00 '::::::::~ '! 754 8oo:oo/ :Szekrény bérés (havi)!teszt beépő(1 aik. 1 perc) /Teszt béret(10 aik, 1 perc). Űszósapka köcsönzés Vizijártassági igazoas Összesen: Egyéb szog. Egyéb szo/g. Egyéb szog. 99 50 3 715 8 27%-os 27%-os 27%-os ' 27 o/o-ds 27%-os 93543.31.00.00.!84 448.80 31 496.06 34 372 171.19 25 256.69.00'. ;[)8; 22 8o1;2o, 8 503.94 '118 800.00.o o Fehasznáó szerint: /Pénztáros /Török Jánosné Chabada Györgyné Marinovné Barta Judit Szép Anikó Károyné Tóth Bernadett Lovas Péter Összesen: Pénztár sze ri nt: i Pénztár Pénztár 1 Locahost pénztár Összesen: Nettó 5 625 447.18 5 249 163 69 5 520 740.07 11 038 080.21 6. 9 ;38 346.33 393.70 34372171.19 ÁFA J. 1 314 642.82 1410956.31 1 436 599.93 2 736 309.79 1 793 703 67 10630 BrUttó 5 9~5 oia.ba:.,_>::-:;:.1!:; _ 6 660 120.00 - '... ~i j.';:. J :.,; 6 957 340.00 13 77 4 ~9d.bo 8 7~2 Q:!Q.po soo.bo 43 064 4So.'óo ', : ~ :,. J i;.. Nettó ÁFA / BrUt~~ 34372171.19 8692318.81 43064490.00.00.! 34 372 171.19 --:. Pénztár és Fehasznáó szerint:. ' Pénztár "énztár 1 "énztár 1 )énztár 1 'énztár 1 'énztár 1 'énztár 1 oca/host pénztár sszesen: Pénztáros T örök Jánosné Chabada Györgyné Marinovné Barta Judit Szép Anikó Károyné Tóth Bernadett Lovas Péter Lovas Péter Nettó 5625 447 18 5 249 163.69 5 520 740.07 11 038 080.21 6 938 346.33 393.70 ÁFA 1 314 642.82 1 41o 956.31 1 436 599.93 2 736 309)9 1 793 703.67 1.06.30 - _s;"~t?b óoo/ 6 660 1.20.00 6 957 34o.oo: '13.714 390.00.... ' 8732050.bö!ioo.bo.Q().FA szerint: F_A. ------- - -- --- ---- ----. ~--... -.-~==~~---.---N-e-ttó_., --~-A-. FA~/_ --_--:_B~tt~~--.~. '%-os 32 193 771.19 8 692 318.81 40 886 090.00 AM. 2.178 40o.oo :oö-,-- --2-17s4oo~büi )_s_sze~_:~:._. ----- - -- ------- -L~.=- 34j72 ~~~~Í=~ sn 3.18.8"1/. -4'3~~,
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP az áami sportinformációs rendszerhez Sportétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont (kondicionáó terem) Sportétesítmény címe: 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény tuajdonosának neve, címe: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. Sportétesítmény vagyonkezeőjének, hasznáójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény terüete: 220m 2 Sportétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X Sportétesítmény kihasznátsága éves szinten a sporttevékenység jeege aapján: Ó ra/hó Iskoai sport Utánpótás Versenysport Szabadidősport Egyéb Január - - 48 248 - Február - - 48 248 Március - - 48 248 Ápriis - - 48 248 - Május - - 48 248 - Június - - 48 248 - Júius - - 48 228 Augusztus - - 48 220 - Szepternber - - 48 248 - Október - - 48 248 - Novernber - - 48 248 - Decernber - - 48 228 - Összesen - - 576 L 908 - Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a fenti adatok a vaóságnak megfeenek. Budapest, 2014. decernber hó 16. nap o o. ' ~ o o o. o. Sportétesítmény kezeője, hasznáója i a tuajdonos önkormányzat képviseöjének aáírása
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP az áami sportinformációs rendszerhez Sportétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont Tornacsarnok Sportétesítmény címe: 05 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény tuajdonosának neve, címe: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. Sportétesítmény vagyonkezeőjének, hasznáójának neve, címe: Kó'bányai Sportközpont 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény terüete: 288 m 2 Sportétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X Sportétesítmény kihasznátsága éves szinten a sporttevékenység jeege aapján: Ó ra/hó Iskoai sport Utánpótás Versenysport Szabadidősport Egyéb Január 10 80 50 10 20 Február 8 64 40 8 16 Március 8 64 40 10 20 Ápriis 8 64 40 8 16 Május 8 64 40 8 16 Június 4 32 20 8 16 Júius - 30 12 8 20 Augusztus - 30 12 10 16 Szeptember 8 64 40 8 16 Október 6 48 30 8 16 November 10 64 40 8 16 December 4 32 20 6 8 Összesen 74 636 384 100 196 Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a fenti adatok a vaóságnak megfeenek. Budapest, 2014. december hó 16. nap Sportétesítmény kezeője; hasznáója a tuajdonos önkormányzat képviseöjének aáírása
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP az áami sportinformációs rendszerhez Sportétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont Műfüvesfocipáya Sportétesítmény címe: 05 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény tuajdonosának neve, címe: Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. Sportétesítmény vagyonkezeőjének, hasznáójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény terüete: 2464m 2 Sportétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X Sportétesítmény kihasznátsága éves szinten a sporttevékenység jeege aapján: Ó ra/hó Iskoai sport Utánpótás Versenysport Szabadidősport Egyéb Január - 60 12 16 16 Február - 60 16 14 32 Március 16 60 16 14 32 Ápriis 32 60-24 32 Május 32 63-29 32 Június 16 60-30 32 Júius - 30-30 32 Augusztus - 15-20 32 Szeptember - 68-31 32 Október - 66-31 32 November - 60 16 12 32 December - 54 16 32 Összesen 96 656 76 262 368 Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a fenti adatok a vaóságnak megfeenek. Budapest, 2014. december hó 16. nap 1&.. '. ~.., '. ~. -'. Sportétesítmény kezeője, hasznáója a tuajdonos önkormányzat képviseőjének aáírása
6. számú meéket 2015. évre tervezett kiemeit sporteseményei nk:. Kőbányai Curing Kupa időpont: 2015. 01.29. (csüt.) majd kéthetenként csütörtökön- 02.12. és 02. 26; továbbá 03.12. és 26. Ez négy seejtezőt és egy döntőt magába fogaó kerüeti iskoák közötti KUPA akamanként két páyán (4-4 csapat r4észvéteéve15.00 és 17.00 óra között Megj.: a vonatkozó versenykiírást a KLIK-ke közösen december eején tervezzük kiküdeni KINDER maraton (Óhegy-park) Időpont: 2015. ápriis 24. (péntek) Az újonnan ekészített rekortán futósávon a nagy táv (42.195 méter) heyett 422 méteres távon (feső szakasz), több futamban késetetett rajtta.... óvodás korú gyerekek számára. Díjazás: a egeredményesebb óvoda és az abszoút eredményt, i. korosztáyban egjobb versenyzőket a Ferrero Racher Kft. jóvotábó megajándékozzuk küönböző édességekke (Kinder csoki,... ) XXIII. Streetba fesztivá (Népiget) Időpont: 2015. május 16. szombat (hiszen utána Pünkösd és Gyereknapos hétvége van) Eseteg: május utosó hétvégéjén a kerüet Sport- és gyereknapjának keretében a Népiget ad otthont több eseménynek is.... Kőbányai Strandröpabda bajnokság (Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) időpont: 2015. június 5. (péntek- 13.00 órátó) Párosok versenvét hirdetjük több kategóriában, aho a fürdőruháva érkezőket (nézők, szurkoók) ingyenes strandoási ehetőségge motivájuk. Szünidei kispáyás abdarúgó bajnokság (Ihász u.) időpont: 2015. 07-08. hó 8-10 fős baráti társaságok eőnevezését várjuk, akik számára sorsoást követően kieséses rendszerű bajnokságot írunk ki Kőbánya Amatőr Labdarúgó Csapata címért.. Senior Oimpia (Sportiget és Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) időpont: 2014. szeptember 18. Ezévi sikeres rendezést követően hagyományos őszi megmérettetés az időskorúak számára Mezei futóverseny (Sportiget) Időpont: 2014. október 24. Az '56-os megemékezés sorozat részeként mezei futóverseny keretében kívánunk sportos aktivitást eérni a akosság körében. Társrendezők: Merkapt SE., Magyar Atétikai Szövetség akossági úszóverseny (Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) Időpont: 2015. november 13. (péntek- déután) Az uszoda rendszeres átogatói között szervezendő verseny kedvezményes szogátatási csomagokért, szauna és fittness jegyekért. Mikuás kupa jégkorong torna (Ihász jégpáya) Időpont: 2015. december 5. (szombat- déeőtt)
7. szám ú meéket Megvaósításra váró eképzeések: Kőbánya sportingatan eátartsága jóva az átagos feett van, ugyanakkor ha sportoási ehetőséget keresünk magunknak, nehezen akadunk megfeeőre. Ezen úgy kívánunk vátoztatni, hogy a már oy sokszor összeáított étesítmény statisztikát összekapcsojuk a szabad kapacitásokka (beárazva), és az egészet étap szerűen kínájuk fe honapunkon. V áajuk továbbá a közvetítő szerepet is (sportpáya és sportoni szándékozó között) és küön kezdeményezzük, hogy eőre meghatározott időpontokban "tártkapus programok" keretében be is mutathassuk a ehetőségeket, továbbá havonként oyan küönböző színes programma, versennye kívánunk eőáni, meyeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánjuk figyemébe (számítva az aktív részvétere is). Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő teepheyen régóta igény van SZÉP kártya efogadására, ietve bankkártyás fizetésre, meyhez a szükséges technikai háttér ekészüt, a vonatkozó szerződések megkötése vagy aáírása foyamatban van (OTP Bank, beéptető program, stb.). Az uszodában jeeneg akamazott jegyértékesítési rendszerbe továbbra sincs beépítve baesetbiztosítás, ietve a jeenegi rendszer nem akamas statisztikai adatgyűjtésre, így - egyebek között- csak résztvevői bevaások aapján tudunk a KLIK feé tényeges étszámot jeenteni. Az ekészüt napkoektoros rendszer meett küön tárgyaások foytak az uszoda étesítmény átagosan havi 4 miió Ft-os eektromos energia fehasznáásának kivátására (Gázmotor), meynek sikerre vitee esetén 20 miió Forint körüi beruházás keretében 3 éven beü megtérüő fejesztés vaósuhatna meg, így a doogi odaon komoy megtakarítás enne reaizáható (napeemes konstrukció immáron hey hiányában nem kiviteezhető). Döntés még nem történt. A 2 x 28 db BUDERUS Jogaso SKS 4.0 napkoektor áta képződő hő fehasznáását ietően szükségesnek tartjuk a strand medence fűtési körébe történő bekapcsoást, ugyanis ott a egjeentősebb a hőveszteség, szemben a fedett medencék eseteeges nyári túfűtésének veszéyéve.