Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek a 2014. évi mezıgazdasági startmunka pályázat benyújtására Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk a startmunka program keretében 2012. évben indította el konyhakerti jellegő, szabadföldi növénytermesztési programját. A tavalyi évben a szabadföldi növénytermesztés folytatásán túl, új elemként jelent meg a fóliás növénytermesztés. A Belügyminisztérium a 2014. évben is tervezi startmunka programok indítását, melyek vagy elızmény nélküli, újonnan induló mintaprogramok, vagy korábbi programra ráépülı programok lehetnek. Jelenleg a mezıgazdasági programokra vonatkozó pályázatokat várják, tehát lehetıségünk van a korábbi mezıgazdasági programok folytatására, amelyeket idén összevonva, egy programban tervezünk megvalósítani. Projekt megnevezése: Projekt rövid leírása: Mezıgazdasági növénytermesztés program Cél: Szabadföldi/fóliás zöldségtermesztés folytatása, biztosítva a helyi közétkeztetés friss zöldséggel történı ellátását. A nyírmag-csemeték további gondozásával a köztisztasági feladatok ellátásához a szükséges alapanyag elıállítása. Projekt idıtartama: tervezett Tavalyhoz képest a konyhakerti jellegő, szabadföldi növénytermesztés és nyírmag-csemete gondozás területe 5,43 ha-ról 5,74 ha-ra, a fóliás termesztés területe egy 600 m 2 -es új fóliasátor felállításával 440 m 2 -rıl 1040 m 2 -re bıvülne. A növénykultúra tavalyhoz képest bıvül: burgonya, uborka, retek, zöldborsó, zöldbab, szárazbab, hagyma, saláta, karalábé, karfiol, kelkáposzta, fejes káposzta, cékla, csemege kukorica, paradicsom, paprika. A program kötelezıen elıírja, hogy a tavalyi létszámhoz képest plusz létszám képzésben részesüljön, így 34 fı esetében háztáji növénytermesztı és tartósító képzést tervezünk, amely a tavalyi évhez hasonlóan a Türr István Képzı és Kutató Intézet irányításával történne. A program megvalósítása a korábbi gyakorlatnak megfelelıen Önkormányzatunk Kommunális Szervezetének irányításával történik, a program tervezésében és megvalósításában mezıgazdasági szakember közremőködik. 2014.03.01.-2015.02.28. (12 hónap)
Projektben foglalkoztatni tervezettek száma: Projekt tervezett összes költsége: Támogatás intenzitása: 100 % Igényelhetı elıleg: 83 fı 81 fı segédmunkás, melybıl 8 fı brigádvezetı 2 fı adminisztrátor 106.578.755,- Ft bér + járulékok esetében: max. 2 havi bérköltség közvetlen költségek esetében: max. 70 %, de csak a program indításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzésére igényelhetı elıleg A program tervezett költségvetését és a tervezett elılegigénylést a javaslat 1. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és arról döntést hozni szíveskedjék. Sárospatak, 2014. február 12. Aros János polgármester Készítette: Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens Törvényességi szempontból ellenıriztem: dr. Vitányi Eszter jegyzı
1. melléklet: A program tervezett költségvetése: A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása Elszámolható költség Források Sorszám Költségnem megnevezése Igényelt támogatás Saját erő Összesen 2014. évi 2015. évi Összesen Ft % Ft % Ft 1. Bérköltség 66617478 22205826 88823304 88823304 100,0 0,0 88823304 2. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1030732 0 1030732 3. Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége 0 0 0 4. Munkába járással kapcsolatos utazási költség 0 0 0 5. Munkásszállítás költsége 0 0 0 6. Kis értékű tárgyi eszköz 480568 0 480568 7. Nagy értékű tárgyi eszköz* 584200 0 584200 8. Beruházási költségek, kiadások* 15151951 0 15151951 9. Egyéb költségek* 508000 0 508000 Közvetlen költségek összesen: Mindösszesen: 17 755 451 0 17 755 451 17 755 451 100,0 0,0 17 755 451 84 372 929 22 205 826 106 578 755 106 578 755 100,0 0 0,0 106 578 755 Munkakör Bérköltség: Szakképzettség Munkavezetı Létszám (fı) Napi munkaidı (óra) Figyelembe vehetı alapbér / fı Bérköltség Járulék Összesen segédmunkás nem nem 73 8 77 300 67 714 800 9 141 936 76 856 736 segédmunkás nem igen 8 8 85 050 8 164 800 1 102 272 9 267 072 adminisztrátor igen nem 2 8 99 100 2 378 400 321 096 2 699 496 ÖSSZESEN: 78 258 000 10 565 304 88 823 304 Munka- és védıruházat, egyéni védıeszköz: Munkaruha kétrészes db 81 631 800 170 586 802 386 Védıkesztyő pár 300 75 000 20 250 95 250 Védıszemüveg db 20 5 000 1 350 6 350 Orrmaszk db 50 32 500 8 775 41 275 Gumikesztyő pár 40 38 800 10 476 49 276 Fehér pamutkesztyő, kék mőanyag pöttyel pár 300 28 500 7 695 36 195 Kis értékő tárgyi eszköz: ÖSSZESEN: 811 600 219 132 1 030 732 kovácsoltvas ásó db 40 54 400 14 688 69 088 lapát nyéllel db 40 52 000 14 040 66 040 gereblye nyéllel db 40 52 800 14 256 67 056 vasvilla nyéllel db 40 56 000 15 120 71 120 kovácsoltvas kapa nyéllel db 60 142 200 38 394 180 594 ültetıkanál db 20 21 000 5 670 26 670 ÖSSZESEN: 378 400 102 168 480 568
Nagy értékő tárgyi eszköz: Támberendezés db 1 460 000 124 200 584 200 Beruházási költségek: ÖSSZESEN: 460 000 124 200 584 200 600 m2-es fóliasátor öntözıberendezéssel db 1 7 870 000 2 124 900 9 994 900 Tervezés, engedélyeztetés - fóliasátor db 1 320 000 86 400 406 400 Vetımagok, vetıgumók db 1 2 389 220 645 089 3 034 309 Növényvédıszer, tápanyag, mőtrágya db 1 587 500 158 625 746 125 Szervestrágya leszállítással q 250 50 000 13 500 63 500 Magházföld leszállítással m3 100 100 000 27 000 127 000 Növénytartó háló db 50 78 750 21 263 100 013 Kertészeti eszközök db 1 535 200 144 504 679 704 Egyéb költségek: ÖSSZESEN: 11 930 670 3 221 281 15 151 951 Bérmunka szántás ha 5 110 000 29 700 139 700 Bérmunka tárcsázás ha 5 90 000 24 300 114 300 Bérmunka kultivátorozás ha 5 90 000 24 300 114 300 Bérmunka ıszi szántás ha 5 110 000 29 700 139 700 A programhoz kapcsolódóan tervezett elılegigénylés: Költségnem ÖSSZESEN: 400 000 108 000 508 000 Igényelt elıleg összege 2014. évben várhatóan el nem számolt elıleg összege Bérköltség elıleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) 14 803 884 Beruházási és dologi költség elıleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a) 11 743 588 0 - ebbıl beruházási elıleg 7 Nagy értékő tárgyi eszköz* 0 0 8 Beruházási költségek, kiadások 9 863 988 0 9 Egyéb, a projektben felmerülı költségek 368 300 0 - ebbıl dologi költség elıleg 2 Munka- és védıruházat, egyéni védıeszköz 1 030 732 0 3 Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége** 0 0 4 Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelı része 0 0 5 Munkásszállítás költsége 0 0 6 Kis értékő tárgyi eszköz 480 568 0 Elıleg összesen 26 547 472 0
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.. /2014. ( ) KT. h a t á r o z a t i j a v a s l a t a a 2014. évi mezıgazdasági startmunka pályázat benyújtásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a 2014. évre tervezett mezıgazdasági startmunka pályázat benyújtását. 2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a támogatásra érdemesnek ítélt pályázati program megvalósításához és felhatalmazza a polgármestert a programhoz kapcsolódó beszerzések elindítására, a program megvalósításához kapcsolódó megrendelık/szerzıdések megkötésére. Felelıs: polgármester Határidı: folyamatos, 2015. február 28.