A CRAIOVAI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI TERVE

A CRAIOVAI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI TERVE a korrupció kezelésére és megelőzésére az önkormányzat integritásának, hatékonyságának és elszámoltathatóságának fokozása révén 2010 2012 Fordította: dr. Atkári János

VÍZIÓ A Craiovai Önkormányzat a közéleti integritás és hatékonyság mintaképe, amely átláthatóan és felelősen tevékenykedik a polgárok érdekében és az önkormányzat jövőjéért. CÉLOK a vízió elérésére C1. A közpénzekkel és a közvagyontárgyakkal való felelős gazdálkodás erősítése C2. A minőségirányítási rendszer megszilárdítása C3. Az önkormányzati tevékenység átláthatóságának fokozása C4. A humán erőforrás menedzsment korszerű rendszerének meghonosítása C5. A hivatali pozíció személyes célokra való kihasználásának lehetőségét megakadályozó/korlátozó mechanizmusok kialakítása A jelen stratégiai tervben korrupciós kitettségűként kezelt tevékenységek: T1. Építéshatósági tanúsítványok és építési engedélyek kiadása T2. Az építkezési fegyelem betartásának ellenőrzése 2

T3. Közvagyon-gazdálkodás T4. Közbeszerzés, beleértve a közberuházások kivitelezésének monitoringját T5. Vagyonnyilvántartás agrárkataszter T6. Humán erőforrás menedzsment STRATÉGIAI TERV 1. cél: A közpénzekkel és közvagyontárgyakkal való felelős gazdálkodás erősítése 1.1. A vagyonkataszter kialakításának befejezése és a javított Városfejlesztési Tervek (PUD/PUZ) felvitele a város digitális térképére 1.2. A Városfejlesztési Keretterv és Keretszabályozás (PUG, RLU) felújítása és a szomszédos önkormányzatokkal a közigazgatási határokról folyó viták lezárása 1.3. A és a Helyi Adók a közötti adategyeztetés 1.4. Terv kidolgozása az építkezési fegyelem betartásának ellenőrzésére és az építési engedélyek kiadásával való koordináció javítására 1.5. A vagyonkataszter kidolgozásának befejezéséig is a város közvagyontárgyai kataszterének kidolgozása saját alkalmazottak igénybevételével 1.6. A közvagyontárgyak felvitele a város digitális térképére 3

1.7. Az Agrárkataszter és a Helyi Adók a közötti adategyeztetés 1.8. A közvagyontárgyakkal épületekkel és telkekkel való gazdálkodás (lízingelés, eladás, vásárlás, kisajátítás) tervének kidolgozása a város integrált fejlesztési terve alapján 1.9. A közbeszerzési (különösen a közberuházási) szerződések monitoringrendszerének megvalósítása azok kezdetétől a befejezéséig 1.10. A közberuházások többletköltségeinek csökkentése a projekttervek hibáinak még a kivitelezővel való szerződéskötés előtti feltárása/megoldása révén 1.11. A közberuházások minőségének javítása és a közpénzek hatékony felhasználása az építési munkák szakszerű monitoringja révén 2. cél: A minőségirányítási rendszer megszilárdítása 2.1. Új, külön tevékenység (új folyamat és eljárások) beindítása a craiovai gazdasági és társadalmi fejlesztés stratégiai tervének kidolgozására, valamint a városfejlesztési dokumentumok (PUG, PUZ) kidolgozására 2.2. A Városfejlesztési Tervezés Technikai Bizottságának visszaállítása és működésének felülvizsgálata 2.3. Az összes osztály működésmódjának felülvizsgálata a reakcióidő csökkentése és a személyes felelősség fokozása érdekében 2.4. A levélforgalom rendszerének javítása annak érdekében, hogy csökkenjen a dokumentumok osztályok közötti áramlásának ideje 2.5. Évenkénti vizsgálatok elvégzése a stratégiai tervek hatásának monitoringja érdekében, felmérve, hogy miként értékelik az érintett ügyfelek a jelen stratégiai tervben korrupciónak kitettként meghatározott szolgáltatások/tevékenységek minőségét 2.6. Nyilvántartási és monitoringrendszer kidolgozása a tanácsnoki interpellációk és az azok nyomán tett intézkedések vonatkozásában 2.7. Eljárásmódok kidolgozása a végrehajtó szervek és az önkormányzati testület közötti együttműködés és kommunikáció szabályozására 4

2.8. A Műszaki-Gazdasági Bizottságnak a jóváhagyott közberuházási projektek minőségéért viselt felelőssége tisztázása/fokozása 3. cél: Az önkormányzati tevékenységek átláthatóságának fokozása 3.1. Egyértelmű információk nyújtása az önkormányzati honlap szerkezetének és tartalmának átalakítása révén 3.2. A honlapon szereplő információk nyújtásáért felelős alkalmazottak képzése a hatékony nyilvános kommunikáció terén, hogy a célcsoportokra gyakorolt hatás érdekében képesek legyenek strukturált, egyértelmű, megfelelő nyelvet használó és képi megjelenítést alkalmazó üzenetek megfogalmazására 4. cél: A humán erőforrás menedzsment korszerű rendszerének meghonosítása 4.1. Funkcionális elemzés elvégzése (a szervezeti felépítés és tevékenységek tekintetében), amelynek célja 1.) a szervezeti felépítés javítása, 2.) célok és teljesítménymutatók tisztázása az egyes osztályok számára, 3.) a munkahelyek számának és profiljának újragondolása a feladatok méltányos és hatékony elosztása érdekében 4.2. A munkaköri leírások felülvizsgálata a felelősségek korszerűsítése, tisztázása, az alkalmazottak felelősségét növelő feladatrábízás, valamint a munka eredményének minősége tekintetében releváns egyéni teljesítménymutatók meghatározása érdekében 4.3. Az alkalmazotti értékelési rendszer javítása, hogy az objektívabb legyen, a teljesítménymutatókkal mért eredmények kiértékelésére alapozva 4.4. Különböző módszerekkel nyilvános elismerésben részesítése az egyéni és kollektív sikereknek 4.5. A személyes munkafeltételek javítása 5

5. cél: A hivatali pozíció személyes célokra való kihasználásának lehetőségét megakadályozó/korlátozó mechanizmusok kialakítása 5.1. A belső ellenőrzés javítása, annak közvetlenül az önkormányzati vezetés alá rendelése, a pénzügyi és jogi kérdésekre összpontosítása, valamint annak révén, hogy előzetes bejelentés nélkül és releváns mintákra összpontosítva végzik 5.2. A felügyeleti/ellenőrzési tevékenységet végző alkalmazottak rotációja 5.3. Azokon az osztályokon, ahol ezt az elvet még nem alkalmazzák, a közvetlen kapcsolat megszüntetése a kérelmet benyújtó polgárok és a kérelmekről döntő köztisztviselők között 5.4. Az etikai tanácsadó tevékenységének javítása 6

A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKCIÓTERVE ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 1. cél: A közpénzekkel és közvagyontárgyakkal való felelős gazdálkodás erősítése Akciók Ki felelős Kivel 10 11 12 A siker végső mutatója 7 Siker 4 hónap alatt? 2010. október 1.1. A vagyonkataszter kialakításának befejezése és a javított Városfejlesztési Tervek (PUD/PUZ) felvitele a város digitális térképére 1.1.1. A digitális várostérkép hátralévő 35%ának befejezése 1.1.2. 100 övezeti szabályozási terv (PUZ) kidolgozása, amelyeket majd rá kell vezetni a digitális térképre 1.1.3. Az övezeti szabályozási tervek 30%-ának rávezetése a digitális térképre 1.1.4. Lista készítése a 2001 előtt készült és a 27/2008. Korm. rendeletnek megfelelő övezeti szabályozási tervekről kivitelező 100% 10% kivitelező 100% 100 PUZ kivitelező 100% 10% 100% 50 PUZ elemzése 1.1.5. Az elfogadott integrált fej- Közbeszerzési A képviselő-testület A PUZ-k azonosí-

lesztési tervnek megfelelő 2 3 PUZ azonosítása és felújítása 1.1.6. Az ingatlankataszter kidolgozásának folytatásához szükséges források szerepeltetése a 2010. évi költségvetésben 1.1.7. Az önkormányzati ingatlankataszter befejezéséhez szükséges források szerepeltetése a 2011. évi költségvetésben ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 tervezőcég Directia economica Consiliu Local Gazdasági képviselő-testület 8 elfogadja a terveket A képviselő-testület elfogadja a költségvetést A képviselő-testület elfogadja a költségvetést és a befejezett katasztert tása és felújításuk feladattervének kidolgozása 1.2. A Városfejlesztési Keretterv és Keretszabályozás (PUG, RLU) felújítása és a szomszédos önkormányzatokkal a közigazgatási határokról folyó viták lezárása 1.2.1. Tanulmány készítése az új önkormányzati határok gazdasági, funkcionális és jogi szempontból való alátámasztására 1.2.2. Törvénytervezet kidolgozása Craiova közigazgatási határainak módosítására Jogi Jogi, városi képviselőtestület, megyei képviselő-testület, megyei földhivatal megyei képvise- A tanulmány befejezése A törvénytervezet előterjesztése 100% 100% A tanulmány befejezése

lő-testület érintett minisztériumok 1.2.3. A feladatmeghatározás kidolgozása, az elővárosi övezetre kutatás indítása és leszerződése a városfejlesztési keretterv megalapozásához alternatív finanszírozási források A tanulmány befejezése A feladatterv befejezése 1.2.4. Craiova stratégiai fejlesztési tervének participációs folyamat keretében való korszerűsítése EU Integrációs Gazdasági Korszerűsített stratégiai fejlesztési terv A partnerek, a finanszírozási források és a projektterv véglegesítése 1.2.5. Az új városfejlesztési keretterv (PUG) feladatmeghatározásának kidolgozása az integrált fejlesztési terv és az elővárosi tanulmány feladatmeghatározása alapján A feladatterv véglegesítése 50% 1.2.6. A PUG kidolgozásához szükséges tanulmányok (gazdasági, közlekedési, környezeti stb.) listájának összeállítása A tanulmányok listája A tanulmányok listája 9

1.2.7. A tanulmányok és a PUG kidolgozásának elindítása ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 Közbeszerzés szerződött partnerek 1.3. A és a Helyi Adók a közötti adategyeztetés 1.3.1. A városhatárok felvitele a digitális térképre 1.3.2. A város közigazgatási területével kapcsolatos adatok átadása a Gazdasági nak/helyi Adók ának megyei földhivatal megyei földhivatal Helyi Adók a A tanulmányok és a PUG véglegesítése és testületi jóváhagyása 100% 50% 100% 50% 1.4. Terv kidolgozása az építkezési fegyelem betartásának ellenőrzésére és az építési engedélyek kiadásával való koordináció javítására 1.4.1. Az építési engedélyek és az ellenőrzések dokumentumainak körzetek szerinti nyilvántartása 1.4.2. A panaszok fontosság/az ügy súlyossága szerinti prioritási rendbe állítása az ellenőrzési terv meghatározása érdekében 1.4.3. Az önellenőrzés eljárási szabályainak a kidolgozása Építésfelügyelet Építésfelügyelet Építésfelügyelet, Építésengedélyezési Szolgálat 3 havonta 100% 2009-ben és 2010-ben 3 havonta 100% 2010 hátralévő részében Az eljárási szabályok alkalmazása 10 Az eljárási szabályok kidolgozása

1.4.4. A szükséges létszám meghatározása és teljesítménymutatók kialakítása a hatékony ellenőrzéshez Építésfelügyelet ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 Humán Erőforrás Szolgálat (HR) 11 A mutatók és a szükséges létszám meghatározása A mutatók és a szükséges létszám meghatározása 1.5. A vagyonkataszter kidolgozásának befejezéséig is a város közvagyontárgyai kataszterének kidolgozása saját alkalmazottak igénybevételével 1.5.1. Köztulajdon: a telkek és az épületek felmérése saját földmérők igénybevételével utcák (U) zöldfelületek (ZF) épületek (É) 1.5.2. Magántulajdon: a telkek és épületek jogi helyzetének tisztázása az ingatlankataszterek, a megyei és országos levéltárak, a bírósági határozatok, a megyei földhivatal, a volt Megyei Tervezőintézet anyagainak kutatásával Vagyonnyilvántartási Közvagyon Agrárkataszter 1.6. A közvagyontárgyak felvitele a város digitális térképére 1.6.1. A saját földmérők által felmért közvagyontárgyak (lásd 1.5.1. és 1.5.2.) és a vagyonkatasz- Vagyonnyilvántartási Agrárkataszter Közszolgáltatások (a ZF esetében) É Jogi Jogi U ZF 50% U ZF-kataszter 100% É A telkek és az épületek 100%-a tekintetében tiszta jogi helyzet A közvagyontárgyak felvitele a digitális térképre U lista (50%) ZF lista + jegyzék É jogi tisztázás Magántulajdonú telkek listája 30% a térképen

ter adatainak felvitele a digitális térképre ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 1.7. Az Agrárkataszter és a Helyi Adók a közötti adategyeztetés 1.7.1. Az Agrárkataszter adatainak elektronikus átvétele 1.7.2. Mindkét (agrárkataszter, illetve adó) osztály kölcsönösen hozzáférhet a másik adatbázisához az adatok összevetése érdekében Agrárkataszter Az adatok 100%- ának átadása IT-szakemberek Agrárkataszter Helyi Adók a 12 Az adóbázis 20%-os növekedése 15% átadva IT-megoldás meghatározása és megállapodás az adatbázisokhoz való hozzáférés kérdésében 1.8. A közvagyontárgyakkal épületekkel és telkekkel való gazdálkodás tervének (lízingelési, eladási, vásárlási, kisajátítási tervének) kidolgozása a város integrált fejlesztési terve alapján 1.8.1. A jövőbeli infrastruktúrafejlesztés területeinek meghatározása az elfogadott integrált fejlesztési terv alapján 1.8.2. A jövőbeli fejlesztések által érintett telekingatlanok típusának meghatározása 1.8.3. Hosszú távú ingatlangazdálkodási terv kidolgozása (kisajátítá- Közvagyon Vagyonnyilvántartási Agrárkataszter 100% 100% A telektulajdonok típusát meghatározták A jövőbeli kisajátítások, illetve vá-

sok, lízing, bérlet, vásárlás) ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 Agrárkataszter Jogi 13 sárlások terve Önkormányzati ingatlanok lízingjének, illetve bérletének terve Önkormányzati ingatlanok eladási terve 1.9. A közbeszerzési szerződések (különösen a közberuházási szerződések) monitoringrendszerének megvalósítása azok kezdetétől a befejezéséig 1.9.1. A meglévő eljárási szabályok javítása a Közbeszerzési és a Műszaki-Beruházási közötti információcsere biztosítása érdekében 1.9.2. 3 havonta jelentés készítése a közberuházások helyzetéről (megnevezés, kivitelező, szerződéses érték, a befejezésig hátralévő idő, műszaki és pénzügyi teljesülési fok, végösszeg) 1.9.3. A jelentések 3 havonta a honlapon való közzétételre átadása Közbeszerzési Műszaki-Beruházási Műszaki-Beruházási Műszaki-Beruházási Vagyonnyilvántartási Minőségirányítási Részleg Serviciu Achizitii Publice Directia Patrimoniu PR Dokumentumkezelés Információcsere történik a közberuházások helyzetének monitoringja érdekében A jelentések véglegesítése Jelentés a 2010-ben kezdődött közberuházásokról Az eljárási szabályok léteznek, és alkalmazzák őket Jelentés a 2010. évi közberuházásokról Jelentés a 2010- ben kezdődött közberuházásokról

1.9.4. A jelentések 3 havonta történő előterjesztése a képviselőtestületnek Műszaki-Beruházási ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 Képviselői Szolgálat A jelentés átadása Az 1. jelentés átadása megtörtént 1.10. A közberuházások többletköltségeinek csökkentése a projekttervek hibáinak még a kivitelezővel való szerződéskötés előtti feltárása/megoldása révén 1.10.1. A projektek átvételével kapcsolatos eljárási szabályok javítása, beleértve a beruházónak azt a kötelezettségét, hogy független értékelőt kérjen fel 1.10.2. A beruházási projektek ellenőrzése és az ellenőrzés eredményein alapuló átvétele Műszaki-Beruházási + projektértékelés + Közszolgáltatások Műszaki-Beruházási + projektértékelés + Közszolgáltatások + Siguranta Trafic Dep. + Közvagyonkezelés Minőségirányítási Részleg Az eljárási szabályok módosítása minden olyan osztály esetében, amely feladatmeghatározást végez közberuházási projektek esetében Az új beruházások minőségirányítási programmal egészülnek ki, és a közberuházások 50%-a esetében elkerülik a költségnövekedést eredményező hibákat Eljárási szabály kidolgozása 2011- ben való bevezetésre 14

2. cél: A minőségirányítási rendszer megszilárdítása ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 2.1. Új, külön tevékenység (új folyamat és eljárások) beindítása a craiovai gazdasági és társadalmi fejlesztés stratégiai tervének kidolgozására, valamint a városfejlesztési dokumentumok (PUG, PUZ) kidolgozására 2.1.1. Munkacsoportok alakítása a stratégiai fejlesztési tervnek és a PUG feladatmeghatározásának a kidolgozására 2.1.2. Munkacsoport alakítása annak meghatározására, hogy mikor kell PUD-t és PUZ-t kidolgozni Közvagyon, Kataszteri Szolgálat, Jogi, Közszolgáltatási, tanácsnokok tanácsnokok 2.2. A Városfejlesztési Tervezés Technikai Bizottságának visszaállítása és működésének felülvizsgálata 2.2.1. Feladatmeghatározás kidolgozása a Műszaki Bizottság visszaállítására, kompetenciával a várostervezés, de anélkül az építési engedélyek kiadása tekintetében, olyan eljárási szabályokkal, amelyek révén elkerülhető Építészszövetség, Közvagyon Jogi 15 A munkacsoport működik, és részt vesz a stratégiai fejlesztési terv kidolgozásában Azoknak a körzeteknek a jegyzéke, amelyekre PUD-t és PUZ-t kell kidolgozni A bizottság működik A cél, a feladatok, a működési szabályok kidolgozása megtörtént A munkacsoport megszerveződött A működési szabályok kidolgozása és jóváhagyása megtörtént

az összeférhetetlenség ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 2.3. Az összes osztály eljárási szabályainak felülvizsgálata a reakcióidő csökkentése és a személyes felelősség fokozása érdekében 2.3.1. Az eljárási szabályok felülvizsgálata annak érdekében, hogy a különböző osztályok hozzáférhessenek egymás adatbázisaihoz Agrárkataszter és Helyi Adók a ás Közvagyon Dokumentumkezelési Szolgálat mint mediátor az érintett osztályok képviselői 16 A levelezés megszüntetése az osztályok között az adatbázisokban lévő információk cseréje ügyében A technikai megoldás meghatározása megtörtént, a polgármester, illetve jóváhagyta 2.4. A levélforgalom rendszerének javítása annak érdekében, hogy csökkenjen a dokumentumok osztályok közötti áramlásának ideje 2.4.1. A különböző osztályoknak közvetlenül átadható dokumentumok listájának felülvizsgálata/kiegészítése 2.4.2. A polgároknak kiadott visszaigazolások tartalmának felülvizsgálata/kiegészítése (az iktatószám mellett szerepelnie kell a kérelem tárgyának, a válaszadás határidejének, és hogy hová kerül a kérelem) osztályvezetők Minőségirányítási Részleg polgármester titkár Az új lista jóváhagyása Az új lista jóváhagyása megtörtént PR Új visszaigazolás Új visszaigazolás 2.5. Évenkénti vizsgálatok elvégzése a stratégiai tervek hatásának monitoringja érdekében, felmérve, hogy miként értékelik az érintett ügyfelek a jelen stratégiai tervben korrupciónak kitettként meghatározott szolgáltatások/tevékenységek minőségét

2.5.1. A felmérés kérdőívének felülvizsgálata annak érdekében, hogy a stratégiai terv hatásának a monitoringjára fókuszáljon ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 PR FPDL A kérdőív véglegesítése és a felmérés elvégzése 17 A kérdőív véglegesítése megtörtént 2.6. Nyilvántartási és monitoringrendszer kidolgozása a tanácsnoki interpellációk és az azok nyomán tett intézkedések vonatkozásában 2.6.1. Elektronikus monitoringrendszer kialakítása, az interpelláció/meghallgatás dátumára, tárgyára, a megoldás határidejére, az önkormányzaton belüli közzététel dátumára kiterjedően Képviselői Szolgálat IT-szolgálat, Igazgatási Az elektronikus regisztráció működésbe állása Az elektronikus regisztráció működik 2.7. Eljárásmódok kidolgozása a végrehajtó szervek és az önkormányzati testület közötti együttműködés és kommunikáció szabályozására 2.7.1. Eljárási szabályok a tanácsnokok tájékoztatását szolgáló írásos kommunikáció tekintetében, a testületi ülés előtt informálva őket a határozattervezeteik helyzetéről Képviselői Szolgálat minden osztály A tanácsnokok írásos tájékoztatása arról, hogy kezdeményezések miért nem szerepelnek a testület napirendjén 2.8. A Műszaki-Gazdasági Bizottságnak a jóváhagyott közberuházási projektek minőségéért viselt felelőssége tisztázása/fokozása A tanácsnokok írásos tájékoztatást kapnak arról, hogy kezdeményezéseik miért nem szerepelnek a testület napirendjén 2.8.1. A Műszaki-Gazdasági Bizott- Műszaki- A szabályoknak a A szabályokat a

ság működési szabályainak kidolgozása, tisztázva a szerepét és feladatát, a közberuházási projektek jóváhagyásának eljárási szabályait (lásd 1.11.2.) Beruházási polgármester által történő jóváhagyása és a bizottsági tagoknak való átadása polgármester jóváhagyta, és a bizottsági tagok megkapták 2.8.2. A bizottsági tagoknak az új szabályok szerint kell működniük, biztosítva a jóváhagyott projektek minőségét Műszaki- Beruházási Minőségirányítási Részleg A projektek minőségének fokozása A jóváhagyott projekteket független szakértők értékelik 18

3. cél: Az önkormányzati tevékenységek átláthatóságának fokozása 3.1. Egyértelmű információk nyújtása az önkormányzati honlap szerkezetének és tartalmának átalakítása révén 3.1.1. Az önkormányzat honlapjának átalakítása, hogy világosabb szerkezetű és a tartalmilag jobb legyen 3.1.2. A honlap kiegészítése a közberuházások állásáról szóló jelentésekkel (lásd 1.9.2.) Dokumentumkezelési és Tájékoztatási Szolgálat Műszaki- Beruházási érintett osztályok szerződött partner Dokumentumkezelési és Tájékoztatási Szolgálat Új honlap, új szerkezetben, jobb információk A jelentések elérhetők a honlapon A finanszírozási források meghatározása megtörtént A jelentések elérhetők a honlapon 3.2. A honlapon szereplő információk nyújtásáért felelős alkalmazottak képzése a hatékony nyilvános kommunikáció terén, hogy a célcsoportokra gyakorolt hatás érdekében képesek legyenek strukturált, egyértelmű, megfelelő nyelvet használó és képi megjelenítést alkalmazó üzenetek megfogalmazására 3.2.1. A képzési tematika felvétele a 2011. évi tervbe és a résztvevők meghatározása PR HR 3.2.2. Az érintett személyek képzése PR HR polgármester titkár polgármester titkár A tematika megjelenése a 2011. évi képzési tervben A kommunikációs képzésben részt vevők nagyobb száma A finanszírozási források meghatározása megtörtént 19

4. cél: A humán erőforrás menedzsment korszerű rendszerének meghonosítása 4.1. Funkcionális elemzés elvégzése (a szervezeti felépítés és tevékenységek tekintetében), amelynek célja 1.) a szervezeti felépítés javítása, 2.) célok és teljesítménymutatók tisztázása az egyes osztályok számára, 3.) a munkahelyek számának és profiljának újragondolása a feladatok méltányos és hatékony elosztása érdekében 4.1.1. A feladatok és felelősségek elemzése és újraosztása 4.1.2. A polgármesteri hivatal szerkezetének és a munkahelyek számának átszervezése a 4.1.1. következtetései alapján 4.1.3. Az osztályok céljainak és teljesítménymutatóinak felülvizsgálata osztályvezetők és szolgálatfőnökök osztályvezetők és szolgálatfőnökök osztályvezetők és szolgálatfőnökök polgármester titkár titkár polgármester titkár 20 Felülvizsgált feladatmegosztás Új organigram Felülvizsgált teljesítménymutatók minden osztályon Felülvizsgált feladatmegosztás Új organigram Felülvizsgált teljesítménymutatók a stratégiai terv megvalósításában részt vevő osztályokon 4.2. A munkaköri leírások felülvizsgálata a felelősségek korszerűsítése, tisztázása, az alkalmazottak felelősségét növelő feladatrábízás, valamint a munka eredményének minősége tekintetében releváns egyéni teljesítménymutatók meghatározása érdekében 4.2..1. A munkaköri leírások felülvizsgálata, beleértve az osztályvezetők és szolgálatfőnökök által meghatározott felelősségátadást is osztályvezetők és szolgálatfőnökök alárendeltek A felelősség és a teljesítmény növekedése Felülvizsgált munkaköri leírások

4.2.2. Az egyéni teljesítménymutatók felülvizsgálata, illetve meghatározása osztályvezetők és szolgálatfőnökök titkár ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 polgármester titkár alárendeltek A felelősség és a teljesítmény növekedése Egyéni teljesítménymutatók meghatározása 4.3. Az alkalmazotti értékelési rendszer javítása, hogy az objektívabb legyen, a teljesítménymutatókkal mért eredmények kiértékelésére alapozva 4.3.1. A magatartás és a feladatteljesítés monitoringja 4.3.2. Az éves értékelés kiterjed a teljesítménymutatók teljesítésének értékelésére is osztályvezetők és szolgálatfőnökök osztályvezetők és szolgálatfőnökök alárendeltek alárendeltek 4.4. Különböző módszerekkel nyilvános elismerésben részesítése az egyéni és kollektív sikereknek 4.4.1. A városházi alkalmazottak eredményeinek megjelenítése újságban, sajtótájékoztatókon, testületi üléseken, helyi televízióban polgármester titkár osztályvezetők szolgálatfőnökök Kevesebb panasz Az alkalmazottak méltányosnak és objektívnak érzik az értékelést Nagyobb motiváció Egy pozitív példát közzétettek 4.5. A vezetők, az alkalmazottak és a választott tisztségviselők ismeretei és készségei folyamatos fejlesztésének biztosítása megfelelő képzés, oktatás és más önkormányzatokkal való tapasztalatcsere révén 4.5.1. Belső képzés szervezése há- HR Jogi A belső képzésen A 2011. évi képzési 21

zon belüli szakértőkkel, akiket a különböző osztályok javasolnak, és a kijelölést a polgármester hagyja jóvá. A meghatározott témák: (1) számítógép-használat (2) jogszabály-ismeret osztályvezetők szolgálatfőnökök részt vevő alkalmazottak száma terv kidolgozása megtörtént Egy belső képzést szerveztek 4.5.2. Éves képzési program kidolgozása az éves személyi értékelési folyamat során meghatározott releváns területeken HR osztályvezetők szolgálatfőnökök A képzésen részt vevők száma A képzés hatása a teljesítményre A 2011. évi képzési terv kidolgozása megtörtént (tematika és résztvevők száma) 4.5.3. Éves képzési program kidolgozása tanácsnokok számára, a velük való konzultáció alapján HR tanácsnokok Képviselői Szolgálat Jobb viszony a testület és a hivatali vezetés között A 2011. évi képzési terv kidolgozása a tanácsnokok képzési igényei alapján 4.5.4. Más romániai önkormányzatokkal való tapasztalatcsere területeinek meghatározása HR osztályvezetők szolgálatfőnökök tanácsnokok A tapasztalatcseréken részt vevő alkalmazottak száma A teljesítményre gyakorolt hatás A 2011. évi tapasztalatcserék tervének kidolgozása megtörtént 4.6. A személyes munkafeltételek javítása 4.6.1. A meglévő gépkocsik használatának elemzése a hatékonyság növelése érdekében polgármester titkár Gazdasági és azok az osztá- A hatékonyság növelését célzó döntések az elemzés A hatékonyság növelését célzó döntések az elemzés alapján 22

lyok, amelyek gépkocsit használnak alapján 4.6.2. Mobiltelefonok rendelkezésre bocsátása hivatalos használatra a hivatali vezetőknek, korlátozott számú hívási lehetőséggel polgármester Gazdasági Nagyobb teljesítmény A költségek szerepelnek a 2011. évi költségvetésben 4..6.3. Az irodák átrendezése, hogy az egymáshoz kapcsolódók közel legyenek egymáshoz (, Vagyonnyilvántartási stb.) polgármester más érintett ügyosztályok Gazdasági Igazgatási Szolgálat Átrendezett irodahelyiségek A helyiségátrendezésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása megtörtént 4.6.4. A szükséges berendezések megvásárlása (számítógépek, plotterek, internet/e-mail-elérés más osztályok Közbeszerzési Gazdasági Nagyobb teljesítmény A költségek szerepelnek a 2011. évi költségvetésben 23

5. cél: A hivatali pozíció személyes célokra való kihasználásának lehetőségét megakadályozó/korlátozó mechanizmusok kialakítása 5.1. A belső ellenőrzés javítása annak közvetlenül az önkormányzati vezetés alá rendelése, a pénzügyi és jogi kérdésekre összpontosítása, valamint annak révén, hogy előzetes bejelentés nélkül és releváns mintákra összpontosítva végzik 5.1.1. Eljárási szabályok kidolgozása a belső ellenőrzési tevékenység tisztázására és javítására 5.1.2. A személyzet különböző városházi helyiségek közötti mozgásának megtervezése és monitoringja Ellenőrzési Részleg HR érintett osztályok Minőségirányítási Részleg 5.2. A felügyeleti/ellenőrzési tevékenységet végző alkalmazottak rotációja 5.2.1. Ennek a politikának az összes olyan osztályon történő megvalósítása, amely felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet végez érintett osztályok Minőségirányítási Részleg 24 Az ellenőrzés hozzájárul a tevékenységek javításához Hatékonyságnövekedés A korrupciós tevékenység lehetőségének csökkenése Az eljárási szabályok kidolgozása megtörtént A napi és heti mozgások monitoringja megtörténik Az eljárási szabályokat fegyelmezetten alkalmazzák az építkezések ellenőrzésében 5.3. Azokon az osztályokon, ahol ezt az elvet még nem alkalmazzák, a közvetlen kapcsolat megszüntetése a kérelmet benyújtó polgárok és a kérelmekről döntő köztisztviselők között 5.3.1. A kérelmek fogadása és az iparűzési engedélyek kiadása a kö- Gazdasági Az új rendszer működésbe állása Az új rendszer működik

zönségfogadó térben és ugyanazon iktatási rendszerben történik, a Gazdasági naponta cserélődő alkalmazottainak igénybevételével PR 5.4. Az etikai tanácsadó tevékenységének javítása 5.4.1. Eljárási szabályok kidolgozása az etikai tanácsadó szerepének tisztázására. közvetlenül a polgármester alá rendelve 5.4.2. A belső szabályok kiegészítése az összeférhetetlenségi helyzetekkel bizonyos osztályok esetében HR Jogi Az eljárási szabályok alkalmazása HR polgármester titkár A szabályok kiegészítése Az eljárási szabályokat alkalmazzák A szabályok kiegészítése megtörtént 25