11/2019.(IV.26.) /2019. (III.1.)

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzatának 219. évi költségvetéséről szóló 7/219. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 219. évi központi költségvetéséről szóló 218. évi L. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 219. évi költségvetéséről szóló 7/219. (III.1.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 7. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 8. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 9. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 1. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép. 11. A Rendelet mellékletét képező VIII/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VIII/1. számú melléklet lép. 12. A Rendelet mellékletét képező VIII/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VIII/6. számú melléklet lép. 13. A Rendelet mellékletét képező VIII/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VIII/7. számú melléklet lép. 14.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege Ft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 4 526 849 479 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 3 942 451 384 1 Működési célú támogatások Áht.-on belülről 651 354 951 I. Személyi juttatások 1 326 355 521 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai 542 262 96 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251 32 713 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 1 73 958 41 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 352 679 851 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 9 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 173 271 99 V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 1 27 916 74 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 16 312 1 Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1.c. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1.d. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 1.e. államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 91 991 2. Közhatalmi bevételek 3 55 Adók 3 55 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek 264 643 35 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 12 548 Közvetített szolgáltatások értéke 157 61 35 Tulajdonosi bevételek 1 65 Ellátási díjak 59 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 175 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 6 851 493 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 851 493 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 1 114 644 368 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 3 499 42 466 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 836 644 368 VI. Beruházások 3 499 42 466 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 836 644 368 VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 278 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 272 III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 3 27 334 374 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1 47 334 374 1. Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 8 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. Központi irányítószervi támogatás 1 47 334 374 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 47 334 374 6. Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 1. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK 6. 6. BEVÉTELEI 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 911 828 221 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 911 828 221

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Ft Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Karikó János Könyvtár Biatorbágy mindösszesen Sorszám Megnevezés Önkormányzat I. Működési költségvetési kiadások 2 479 948 54 435 299 151 543 37 31 168 265 221 91 161 975 172 789 955 51 949 242 3 942 451 384 1. Személyi juttatások 31 129 125 331 241 21 419 581 8 15 99 64 59 611 68 573 31 228 746 1 326 355 521 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 22 124 62 229 221 81 818 451 18 836 111 11 624 145 12 889 335 5 91 325 251 32 713 3. Dologi kiadások 821 3 55 41 778 72 41 637 5 43 438 47 19 926 83 91 327 62 14 819 17 1 73 958 41 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 85 5 19 9 5. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 1 27 916 74 1 27 916 74 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 479 52 936 4 582 1 713 23 1 5 892 8 6 351 5 3 499 42 466 1. Beruházások 3 479 52 936 4 582 1 713 23 1 5 892 8 6 351 5 3 499 42 466 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1 47 334 374 1 47 334 374 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3. Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Kincstárjegyek beváltása 7. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása 8. Belföldi kötvények beváltása 9. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 11. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 47 334 374 1 47 334 374 13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 14. Pénzügyi lízing kiadásai 15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 16. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 17. Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek V. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI VI. VÁLTÓKIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 429 785 85 439 881 151 543 37 31 169 978 451 92 161 975 178 682 755 58 3 741 8 911 828 224

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként Ft Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Karikó János Könyvtár Sorszám Megnevezés Mindösszesen I. Beruházások 4 582 3 399 178 296 8 711 2 5 651 5 3 44 472 296 1. Immateriális javak vásárlása 8 711 2 393 7 712 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 399 178 296 3 399 178 296 3. Informatikai eszközök beszerzése 4 582 1 333 5 4 582 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 3 924 3 II. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 4 582 3 399 178 296 8 711 2 5 651 5 3 44 472 296 A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE rmányzat Tartalékainak alakulása Ft Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként 16 632 775 2. Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 5 3. Céltartalékok 58 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok 33 8 Beruházási fejlesztés 3 Viadukt SE új traktor beszerzés 3 8 3.b. Működési célú céltartalékok 24 6 Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben 1 Köznevelési pályázat 11 8 köznevelési pályázatból már lekötött rész Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj 2 8 Önkormányzat tartaléka összesen 224 32 775

7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése Megnev FT-ban Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 56 875 72 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása 26 76 Felosztható támogatási keretösszeg Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások: 11 946 Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület 25 Arts Műhely Közhasznú Egyesület 36 Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 55 Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány 3 Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 6 Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 576 Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány 6 Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány 6 Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 51 Magyar Fatsani Wing Chun Sportegyesület 6 Kutyahegyi Fejlesztő és Környezetvédő Egyesület 6 Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület 1 Ohmüllner Márton Alapítvány 6 Örökmozgó Alapítvány 6 Pászti Miklós Alapítvány 6 Peca-tó Sport Horgász Egyesület 4 Szakály Mátyás Férfikórus 6 Biatorbágyi Tájvédő Kör 6 Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 6 Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány 5 Székely Kultruális Egyesület 6 Viadukt Lovas Egyesület 6 Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 6 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 28 8 Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 6 Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8 5 Viadukt Sportegyesület 14 Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 98 Kórusvezetők tiszteletdíja: 1 8 Biatorbágyi Népdalkör 36 Pászti Miklós Vegyeskar 36 Szakály Mátyás Férfikórus 36 Biatorbágyi Fúvószenekar 36 Füzes Néptáncegyüttes 36 Egyéb támogatások 14 4 1. Biai Református Gyülekezet kérelme 6 2. Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 3 3. Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelme 7 5 4. Viadukt SE kérelme (konténer) 6 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 4 227 72 1. Temetőfenntartási támogatás 4 227 72 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések 3 1 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 3 1 4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok 22 842 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 3 8 2. Tájház működtetésének támogatása 4 968 3. Ifjúságpolitikai program 4 3 Testvérvárosi Ifjúsági Nap 1 ETNA 1 KEF konferencia 3 Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok 2 4. Helyi Értéktár Bizottság 8 774 Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek 2 666 Programköltségek 6 18 5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve 1 Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejleszétse 1 II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 26 535 1. Önkormányzati rendezvények 26 535 1. Emlékérmek gyártása, köszöntések 1 5 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények 14 5 Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai 5 5 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények 6 65 Testületi és hivatali karácsony 1 5 Polgármesteri Évértékelő 5 Biatorbágy Jó hírneve keret 3 Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása 35 Zarándokút mozgalom 1 Nagydobrony szociális támogatás 1 Tanévindító szakmai konferencia 15 Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása Szépkorúak köszöntése 15 85 éven felüliek köszöntése 15 5. 218-as évfordulók 2 87 Népművelők Napja 2 Kisgyermeknevelők Napja 13 Magyar Védőnők Napja 4 Intézményi és civil évfordulók 5 3 éves Herbrechtingen 5 Rákóczi emlékév 5 3 éve szabadon emlékév 1 III. Település üzemeltetési feladatok 95 5 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 55 5 2. Civil összefogás építésialap 15 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat 15 Turisztikai és külterület felzárkóztatási program 1 5 5. Városrendezési tervek készítése 2 Tervtanács működtetése 2 2. Egyéb feladatok 4 1. Közösségi közlekedés elindítása 4 1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület V. Igazgatási feladatok 36 345 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 9 685 1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása 3 382 2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 127 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület 21 4. Budavidék Zöldút 1 5. Magyar Zarándokút Egyesület 5 2. Egészséges Biatorbágyért Program 1 627 Felhasználható szabad keret 3 Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása 2 4 EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap 6

7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az óvodában) Egészségügyi koordinátor 2 1 Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi) 14 Lisztérzékenység szűrése 517 Mammográfiás szűrővizsgálat Memória Caffé 87 Prosztata szűrővizsgálat 1 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 5 13 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 5 3. Családok átmeneti otthona 13 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 1 93 Fogorvosi ügyelet 2 2 Központi orvosi ügyelet 2 23 Boldog Gizella - Támogató Szolgálat 4 2 VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 23 166 1. Városfejlesztő Kft. támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása 79 21 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása 75 297 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 75 668 - ebből önkormányzati saját forrás 29 659 521 NEAK támogatás továbbutalása 9 Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása 15 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 449 21 72

7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kabinet javaslat, előző év 45 5 volt

11/219. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege Ft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 4 515 141 479 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 479 948 54 1 Működési célú támogatások Áht.-on belülről 651 354 951 I. Személyi juttatások 31 129 125 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai 542 262 96 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 22 124 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 821 3 55 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 352 679 851 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 85 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 173 271 99 V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 1 27 916 74 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 16 312 1 Működési célú központosított előirányzatok Elszámolásból származó bevételek 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. 1.d. 1.e. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 91 991 2. Közhatalmi bevételek 3 55 Adók 3 55 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek 252 935 35 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 8 Közvetített szolgáltatások értéke 157 61 35 Tulajdonosi bevételek 1 65 Ellátási díjak 52 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 175 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 6 851 493 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 59 851 493 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 1 114 644 368 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 3 479 52 936 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 3 479 52 936 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 836 644 368 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 114 644 368 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 18 644 368 III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 1 8 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1 47 334 374 1. Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 8 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. Központi irányítószervi támogatás 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 47 334 374 6. Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 1. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK 6. 6. BEVÉTELEI 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 429 785 847 7 429 785 847

11/219. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként Ft Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési kiadások 2 479 948 54 1. Személyi juttatások 31 129 125 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 22 124 3. Dologi kiadások 821 3 55 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 85 5. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 1 27 916 74 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 479 52 936 1. Beruházások 3 479 52 936 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1 47 334 374 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 5. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 7. Kincstárjegyek beváltása 8. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása 9. Belföldi kötvények beváltása 1. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 11. Belföldi értékpapírok kiadásai 12. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 47 334 374 15. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 16. Pénzügyi lízing kiadásai 17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 18. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 19. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 2. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek V. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai VI. Váltókiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 429 785 85

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ormányzat Tartalékainak alakulása Ft Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként 16 632 775 2. Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 5 3. Céltartalékok 58 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok 33 8 Beruházási fejlesztés 3 Viadukt SE új traktor beszerzés 3 8 3.b. Működési célú céltartalékok 24 6 Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben 1 Köznevelési pályázat 11 8 köznevelési pályázatból már lekötött rész Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj 2 8 Önkormányzat tartaléka összesen 224 32 775

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként Személyi juttatások kiadásai Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 7 962 39 13 837 666 1113 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés 2 719 53 25 635 Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 5 184 1 1 88 7 62 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 78 865 39 15 378 751 642 62 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 891 8 953 91 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 79 3 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 4 891 8 953 91 79 3 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 16 52 8 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 1 181 1 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 17 233 9 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 36 83 661 Zöldterület kezelés 5 837 1 1 138 235 25 4 662 Város-, és községgazdálkodás 153 561 235 27 491 386 481 142 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 159 398 335 28 629 62 543 372 72111 Háziorvosi alapellátás 3 314 7 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 72311 Fogorvosi alapellátás 1 416 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 39 81 7 762 95 2 351 7 7432 Ifjúság gondozás 6 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 39 81 7 762 95 7 682 4 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 76 2 8171 Üdülő szálláshely 2 62 42 9 5 591 43 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen 2 62 42 9 5 667 63

Korm.funkc. száma 9122 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások kiadásai Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok 92111 Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 5 8 962 Iskolai intézményi étkeztetés 25 11 6 4 894 812 162 52 9. Oktatás összesen 25 11 6 4 894 812 167 132 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 11221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 11222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 11231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 19 85 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen 19 85 MINDÖSSZESEN 31 129 125 58 22 124 821 3 55 19 85

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 72111 Háziorvosi alapellátás 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 72311 Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Intézményi beruházások Felújítások 84 8 56 3 884 25 4 227 72 1 429 572 369 473 779 369 473 779 373 7 851 468 587 612 5 845 71 79 3 85 145 71 16 52 8 1 181 1 17 233 9 36 83 32 375 335 761 936 368 1 424 13 989 3 478 548 136 761 936 368 1 493 336 324 3 478 548 136 134 659 521 137 974 221 1 416 49 924 65 6 134 659 521 189 914 871 76 2 62 8 675 52 954 8 62 8 751 72 954 8

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok 92111 Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 11221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 11222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 11231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Intézményi beruházások Felújítások 5 8 192 48 412 197 128 412 19 85 19 85 ########### 2 479 948 54 3 479 52 936

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 72111 Háziorvosi alapellátás 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 72311 Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Belföldi finanszíro zás kiadása Külföldi finanszíro zás kiadásai ######## 3 478 548 136 3 478 548 136 954 8 954 8

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok 92111 Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 11221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 11222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 11231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Belföldi finanszíro zás kiadása Külföldi finanszíro zás kiadásai ######## ######## ######## 3 479 52 936

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 72111 Háziorvosi alapellátás 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 72311 Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Finanszírozási kiadások 1 47 334 374

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok 92111 Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 11221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 11222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 11231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Finanszírozási kiadások 272 272 272 272 544 272 272 816 272 544 272

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Kiadások mindösszesen Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 72111 Háziorvosi alapellátás 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 72311 Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen 84 8 56 3 884 25 1 429 572 369 473 779 1 47 334 374 1 938 921 986 5 845 71 79 3 85 145 71 16 52 8 1 181 1 17 233 9 36 83 32 375 335 4 92 679 126 4 971 884 46 137 974 221 1 416 49 924 65 6 189 914 871 76 2 9 63 32 9 76 52

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kiadások mindösszesen Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok 92111 Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 11221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 11222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 11231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN 5 8 192 48 412 197 128 412 272 544 816 563 85 272 19 85 7 429 785 85

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése Előirányzat FT-ban I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 86 395 72 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása 6 453 72 Felosztható támogatási keretösszeg Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások: 11 946 Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület 25 Arts Műhely Közhasznú Egyesület 36 Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 55 Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány 3 Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 6 Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 576 Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány 6 Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány 6 Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 51 Magyar Fatsani Wing Chun Sportegyesület 6 Kutyahegyi Fejlesztő és Környezetvédő Egyesület 6 Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület 1 Ohmüllner Márton Alapítvány 6 Örökmozgó Alapítvány 6 Pászti Miklós Alapítvány 6 Peca-tó Sport Horgász Egyesület 4 Szakály Mátyás Férfikórus 6 Biatorbágyi Tájvédő Kör 6 Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 6 Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány 5 Székely Kultruális Egyesület 6 Viadukt Lovas Egyesület 6 Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 6 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 28 8 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 6 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8 5 3. Viadukt Sportegyesület 14 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 98 Kórusvezetők tiszteletdíja: 1 8 Biatorbágyi Népdalkör 36 Pászti Miklós Vegyeskar 36 Szakály Mátyás Férfikórus 36 Biatorbágyi Fúvószenekar 36 Füzes Néptáncegyüttes 36 Egyéb támogatások 14 4 1. Biai Református Gyülekezet kérelme 6 2. Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 3 3. Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelme 7 5 4. Viadukt SE kérelme (konténer) 6 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 4 227 72 1. Temetőfenntartási támogatás 4 227 72 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések 3 1 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 3 1 4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok 22 842 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 3 8 2. Tájház működtetésének támogatása 4 968 3. Ifjúságpolitikai program 4 3

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M Előirányzat Testvérvárosi Ifjúsági Nap 1 ETNA 1 KEF konferencia 3 Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok 2 4. Helyi Értéktár Bizottság 8 774 Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek 2 666 Programköltségek 6 18 5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve 1 Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejleszétse 1 II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 26 535 1. Önkormányzati rendezvények 26 535 1. Emlékérmek gyártása, köszöntések 1 5 14 5 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai 5 5 Biatorbágy testvérvárosokba utazása 5 Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia 4 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények 6 65 Testületi és hivatali karácsony 1 5 Polgármesteri Évértékelő 5 Biatorbágy Jó hírneve keret 3 Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása 35 Zarándokút mozgalom 1 Vöröskereszt támogatása és humanitárius település díjátadó 5 Nagydobrony szociális támogatás 1 Tanévindító szakmai konferencia 15 4. Kiemelten támogatott rendezvények 1 465 "Örülünk hogy megszülettél" 1 3 Szépkorúak köszöntése 15 85 éven felüliek köszöntése 15 5. 218-as évfordulók 2 87 Népművelők Napja 2 Kisgyermeknevelők Napja 13 Magyar Védőnők Napja 4 Intézményi és civil évfordulók 5 3 éves Herbrechtingen 5 Rákóczi emlékév 5 3 éve szabadon emlékév 1 III. Település üzemeltetési feladatok 95 5 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 55 5 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg 2 2. Civil összefogás építésialap 15 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat 15 Turisztikai és külterület felzárkóztatási program 1 5 5. Városrendezési tervek készítése 2 Tervtanács működtetése 2 6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése 2 2. Egyéb feladatok 4 1. Közösségi közlekedés elindítása 4 IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 3 6 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok 36 345 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 9 685 1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása 3 382 2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 127 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület 21 4. Budavidék Zöldút 1 5. Magyar Zarándokút Egyesület 5

11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M Előirányzat 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás 5 465 2. Egészséges Biatorbágyért Program 1 627 Felhasználható szabad keret 3 Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása 2 4 EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap 6 - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó Egészségügyi koordinátor 2 1 Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi) 14 Lisztérzékenység szűrése 517 Mammográfiás szűrővizsgálat Memória Caffé 87 Prosztata szűrővizsgálat 1 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 5 13 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 5 3. Családok átmeneti otthona 13 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 1 93 Fogorvosi ügyelet 2 2 Központi orvosi ügyelet 2 23 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 3 Boldog Gizella - Támogató Szolgálat 4 2 VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 289 528 521 1. Városfejlesztő Kft. támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása 79 21 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása 75 668 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 134 659 521 - ebből önkormányzati saját forrás 29 659 521 NEAK támogatás továbbutalása 9 Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása 15 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 537 93 593