Adatellenőrző kód: -4-2372-37-6c-3d-6b-7f2-1e-b6965-5d0-36-42-1045-48 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735715 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/I_ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/B Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 105 289 000 115 659 500 0 110 553 695 110 553 695 0 110 553 695 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 14 269 000 0 9 653 040 15 750 000 0 9 653 040 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 45 020 000 53 654 700 0 47 327 913 24 460 028 0 47 327 913 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 150 309 000 183 583 200 0 167 534 648 150 763 723 0 167 534 648 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 150 309 000 183 583 200 0 167 534 648 150 763 723 0 167 534 648 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 39 299 000 52 222 387 0 35 597 564 32 247 135 0 35 597 564 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 28 164 969 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 452 653 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 979 942 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 766 141 1 543 534 0 1 158 094 0 0 1 156 166 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 27 518 111 29 439 086 826 426 6 931 508 0 0 6 920 258 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 28 284 252 30 982 620 826 426 8 089 602 0 0 8 076 424 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 616 178 15 143 020 360 703 7 114 963 5 577 000 0 6 737 349 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 492 126 2 478 780 0 1 325 615 0 0 1 142 066 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 12 108 304 17 621 800 360 703 8 440 578 5 577 000 0 7 879 415 36 Közüzemi díjak (K331) 186 126 771 257 640 748 6 350 312 205 172 374 23 575 012 0 191 118 228 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 23 740 945 23 992 567 66 850 22 093 299 21 880 300 0 21 772 605 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 508 510 235 756 860 992 0 323 093 735 474 710 505 0 296 583 095 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 39 040 945 40 580 995 0 29 848 034 1 920 012 0 29 147 564 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 241 986 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 428 834 339 1 417 598 066 2 912 583 1 109 085 810 1 636 283 457 0 1 102 461 043 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 967 014 789 1 168 529 981 46 252 616 1 051 758 225 1 608 536 304 0 1 042 673 408 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 37 487 241 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 153 268 024 3 665 203 349 55 582 361 2 741 051 477 3 766 905 590 0 2 683 755 943 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 000 1 821 000 0 1 656 615 0 0 1 656 615 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 78 740 0 0 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 078 740 1 821 000 0 1 656 615 0 0 1 656 615 837 624 207 949 194 226 15 524 522 544 649 726 988 927 206 0 522 681 100 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 543 447 000 808 912 800 0 393 527 000 0 0 393 527 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 27 000 0 26 484 0 0 26 484 0 0 0 0 0 0 26 484 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 54 400 473 340 276 536 0 278 028 777 122 697 0 33 692 888 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 1 435 471 680 2 098 410 562 15 524 522 1 216 231 987 989 049 903 0 949 927 472 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 4 630 211 000 5 814 039 331 72 294 012 3 975 470 259 4 761 532 493 0 3 651 295 869 50 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 102 000 000 162 897 179 0 90 419 544 14 900 000 0 90 419 544 0 0 0 0 0 0 3 560 485 0 0 0 0 0 0 11 344 000 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 29 616 681 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0 0 0 0 45 898 378 155 000 000 162 897 179 0 90 419 544 14 900 000 0 90 419 544 0 25 411 600 0 14 122 266 0 0 14 122 266 15 758 000 15 758 496 0 15 758 496 0 0 15 758 496 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 314 856 959 0 314 856 959 0 0 314 856 959 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 15 758 000 356 027 055 0 344 737 721 0 0 344 737 721 153 839 000 182 274 400 32 592 634 131 167 660 9 000 000 0 131 167 660 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 105 143 226 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 0 0 5 090 434 0 0 0 0 0 0 20 934 000 1 976 347 000 2 110 298 150 26 778 035 2 067 918 036 1 882 308 001 0 2 067 918 036 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 8 674 938 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 52 900 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 84 473 403 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 1 914 269 492 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 7 600 203 190 Tartalékok (K513) 1 366 939 000 988 282 989 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 3 512 883 000 3 636 882 594 59 370 669 2 543 823 417 1 891 308 001 0 2 543 823 417 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 7 074 803 1 574 803 0 0 0 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 296 850 394 1 107 221 726 7 637 455 880 928 346 0 0 804 854 543 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 6 299 213 85 435 164 49 714 720 3 293 444 0 0 3 293 439 Teljesítés - 5 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 35 287 401 303 389 695 4 839 038 126 623 851 0 0 119 276 925 0 16 000 000 0 0 0 0 0 93 288 189 379 683 912 16 774 079 177 787 351 0 0 162 928 895 438 800 000 1 893 305 300 78 965 292 1 188 632 992 0 0 1 090 353 802 201 Ingatlanok felújítása (K71) 278 370 866 2 116 497 591 24 512 380 603 029 099 0 0 459 901 207 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 4 724 409 4 724 409 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 76 435 725 562 556 160 6 618 342 161 758 182 0 0 123 113 629 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 359 531 000 2 683 778 160 31 130 722 764 787 281 0 0 583 014 836 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 15 300 000 33 375 000 0 33 375 000 60 237 080 0 33 375 000 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 900 000 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 0 0 0 0 0 32 475 000 400 000 000 897 999 400 0 369 918 696 0 0 369 918 696 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 369 918 696 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 691 565 000 1 219 198 070 5 670 626 237 418 036 776 0 670 626 237 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 74 340 000 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 26 450 670 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 203 572 529 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 32 172 000 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 334 091 038 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 106 865 000 2 150 572 470 5 1 073 919 933 478 273 856 0 1 073 919 933 10 392 898 000 16 577 280 621 241 760 700 9 840 185 638 7 329 025 208 0 9 235 959 613 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 3 190 494 3 190 494 3 190 494 0 3 190 494 829 731 007 863 971 277 864 983 640 0 864 983 640 763 255 722 892 876 413 930 180 472 0 930 180 472 70 034 800 70 034 800 70 034 800 0 70 034 800 0 26 268 404 26 268 404 0 26 268 404 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 6 014 300 4 725 044 0 4 725 044 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 666 212 023 1 862 355 688 1 899 382 854 0 1 899 382 854 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 463 287 683 463 287 683 0 463 287 683 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 6 244 977 36 833 955 11 694 749 0 11 694 749 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 7 753 950 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 3 628 800 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 311 999 1 672 457 000 2 362 477 326 2 374 365 286 0 2 374 365 286 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 90 845 000 39 503 528 0 39 503 528 0 0 0 0 9 000 000 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 8 500 000 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 22 003 528 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 490 845 000 439 503 528 0 439 503 528 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 2 470 000 000 2 470 000 000 2 718 114 731 0 2 544 286 964 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 2 422 436 247 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 63 999 355 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 57 851 362 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 4 188 121 000 4 188 121 000 4 459 158 809 0 4 321 929 238 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 4 321 929 238 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 180 000 000 180 000 000 218 634 961 0 183 212 669 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 183 212 669 220 000 000 320 000 000 381 748 971 0 375 682 748 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 375 682 748 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 4 588 121 000 4 688 121 000 5 059 542 741 0 4 880 824 655 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 28 075 000 28 075 000 79 194 889 0 21 537 895 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 625 174 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 10 506 791-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 10 405 930 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 7 086 196 000 7 186 196 000 7 856 852 361 0 7 446 649 514 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 743 658 518 2 568 432 179 2 457 980 296 0 2 343 301 243 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 396 429 866 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 39 040 945 131 754 331 158 674 099 0 50 121 720 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 3 725 915 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 0 190 412 388 2 005 754 744 0 222 858 311 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 215 839 160 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 18 150 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 774 532 474 782 856 630 747 341 824 0 747 341 824 202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 35 800 000 0 0 0 0 0 35 800 000 110 071 922 0 107 436 095 35 800 000 35 800 000 110 071 922 0 107 436 095 55 000 000 75 000 000 0 0 0 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 55 000 000 75 000 000 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 000 000 1 000 000 7 390 982 0 1 333 103 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 145 496 063 194 555 768 176 126 205 0 176 126 205 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 23 918 268 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 75 119 709 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 3 794 528 000 3 979 811 296 5 663 358 222 0 3 648 518 501 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 2 058 225 000 1 976 119 000 2 617 278 913 0 2 046 671 484 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 6 000 000 6 076 000 0 6 076 000 229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 2 916 800 2 916 775 0 2 916 775 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 2 058 225 000 1 985 035 800 2 626 271 688 0 2 055 664 259 205 380 000 306 246 600 297 093 163 0 297 093 163 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 19 029 251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 0 0 0 297 074 134 205 380 000 306 246 600 297 093 163 0 297 093 163 90 550 000 120 550 000 718 764 773 0 145 489 081 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 1 425 599 268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0 0 144 063 482 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 70 500 000 70 842 494 0 70 842 494-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 1 016 190 278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 69 826 304 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 90 550 000 191 050 000 789 607 267 0 216 331 575 14 907 336 000 16 501 662 022 20 047 051 515 0 16 478 125 826-9 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 2 500 000 000 0 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 2 500 000 000 0 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 108 954 321 0 52 623 418 38 316 422 18 014 481 52 623 418 5 694 119 000 6 794 782 300 0 6 028 199 997 0 0 6 028 199 997 0 4 000 000 000 0 0 0 0 0 5 694 119 000 13 403 736 621 0 8 580 823 415 38 316 422 18 014 481 8 580 823 415 5 694 119 000 13 403 736 621 0 8 580 823 415 38 316 422 18 014 481 8 580 823 415 Teljesítés - 10 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 4 500 000 000 2 000 000 000 0 2 000 000 000 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 4 500 000 000 2 000 000 000 0 2 000 000 000 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 179 681 000 4 923 024 317 4 923 024 317 0 4 923 024 317 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 1 179 681 000 4 923 024 317 4 923 024 317 0 4 923 024 317 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 56 330 903 18 014 481 0 18 014 481 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 4 000 000 000 0 0 0 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 179 681 000 13 479 355 220 6 941 038 798 0 6 941 038 798 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 179 681 000 13 479 355 220 6 941 038 798 0 6 941 038 798-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 041140 Területfejlesztés igazgatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 553 695 110 553 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 653 040 9 653 04 47 327 913 32 637 001 0 0 0 10 570 766 0 0 0 0 0 0 167 534 648 152 843 736 0 0 0 10 570 766 0 0 0 0 0 0 167 534 648 152 843 736 0 0 0 10 570 766 0 0 0 0 0 0 35 597 564 32 013 994 0 0 0 2 242 600 0 0 0 0 0 0 28 164 969 28 016 249 0 0 0 148 720 0 0 0 0 0 0 5 452 653 3 234 501 0 0 0 2 093 880 0 0 0 0 0 0 1 979 942 763 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 166 1 156 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 920 258 3 517 291 0 0 462 474 0 0 0 0 0 0 0 8 076 424 4 673 457 0 0 462 474 0 0 0 0 0 0 0 6 737 349 2 502 149 0 0 1 350 000 0 0 0 157 200 0 0 0 1 142 066 1 073 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 879 415 3 576 025 0 0 1 350 000 0 0 0 157 200 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 191 118 228 22 755 0 0 147 326 238 0 313 0 640 447 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 21 772 605 1 547 100 0 0 18 603 780 0 0 0 365 725 0 0 0 296 583 095 54 946 0 0 282 073 035 0 0 0 10 034 822 0 0 0 29 147 564 545 313 0 0 24 664 810 0 0 0 192 000 0 0 0 241 986 0 0 0 241 986 0 0 0 0 0 0 0 1 102 461 043 21 856 044 0 0 666 902 517 0 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 042 673 408 23 971 404 0 0 926 198 161 0 0 0 2 212 000 0 0 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 37 487 241 0 0 0 37 456 361 0 0 0 0 0 0 0 2 683 755 943 47 997 562 0 0 2 065 768 541 0 313 0 13 444 994 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 041140 Területfejlesztés igazgatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 656 615 1 656 615 522 681 100 8 086 662 0 0 381 784 896 0 85 0 3 704 365 0 0 0 393 527 000 0 0 0 303 173 201 0 0 0 24 792 201 0 0 0 26 484 26 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 484 26 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 692 888 4 492 129 0 62 000 10 923 301 0 14 0 266 066 0 0 3 237 272 949 927 472 12 605 275 0 62 000 695 881 398 0 99 0 28 762 632 0 0 3 237 272 3 651 295 869 68 852 319 0 62 000 2 763 462 413 0 412 0 42 364 826 0 0 3 237 272 90 419 544 3 560 485 11 344 00 29 616 681 45 898 378 90 419 544 14 122 266 0 0 0 0 0 14 122 266 0 0 0 0 0 15 758 496 0 0 0 0 0 15 758 496 0 0 0 0 0 314 856 959 0 0 0 0 0 0 314 856 959 0 0 0 0 344 737 721 0 0 0 0 0 29 880 762 314 856 959 0 0 0 0 131 167 660 7 308 750 12 934 000 5 090 434 0 0 0 0 89 864 366 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 041140 Területfejlesztés igazgatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 105 143 226 7 308 750 0 0 0 0 0 0 89 864 366 0 0 0 5 090 434 0 0 5 090 434 0 0 0 0 0 0 0 0 20 934 000 0 12 934 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067 918 036 822 582 0 0 122 029 644 208 687 702 24 515 453 24 697 939 48 998 000 0 0 0 8 674 938 52 900 000 0 0 0 0 0 0 6 900 000 0 0 0 0 84 473 403 303 879 0 0 0 0 0 15 616 439 48 998 000 0 0 0 1 914 269 492 0 0 0 122 029 644 208 687 702 24 515 453 0 0 0 0 0 7 600 203 518 703 0 0 0 0 0 2 181 500 0 0 0 0 2 543 823 417 8 131 332 12 934 000 5 090 434 122 029 644 208 687 702 54 396 215 339 554 898 138 862 366 0 0 0 804 854 543 0 0 0 628 858 843 0 1 988 962 0 0 0 0 0 3 293 439 0 0 0 3 062 555 0 0 0 0 0 0 0 119 276 925 0 0 0 108 662 867 0 0 0 0 94 409 2 410 000 0 162 928 895 0 0 0 154 567 327 0 0 0 0 25 491 650 700 0 1 090 353 802 0 0 0 895 151 592 0 1 988 962 0 0 119 900 3 060 700 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 459 901 207 0 0 0 437 671 067 0 0 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 123 113 629 0 0 0 117 111 491 0 0 0 0 0 0 0 583 014 836 0 0 0 554 782 558 0 0 0 0 0 0 0 33 375 000 0 0 0 30 600 000 0 0 0 0 0 0 0 900 00-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 041140 Területfejlesztés igazgatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32 475 000 0 0 0 30 600 000 0 0 0 0 0 0 0 369 918 696 369 918 696 670 626 237 0 0 0 203 822 529 0 0 8 500 000 10 800 000 0 0 0 74 340 00 26 450 670 0 0 0 0 0 0 8 500 000 10 800 000 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 203 572 529 0 0 0 203 572 529 0 0 0 0 0 0 0 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 32 172 00 334 091 038 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 1 073 919 933 0 0 0 234 422 529 0 0 8 500 000 10 800 000 0 0 0 9 235 959 613 261 841 381 12 934 000 5 152 434 4 569 848 736 221 501 068 56 385 589 348 054 898 192 027 192 119 900 3 060 700 3 237 272 2 500 000 00 2 500 000 00 52 623 418 0 0 0 0 0 52 623 418 0 0 0 0 0 6 028 199 997 0 0 0 0 0 0 6 028 199 997 0 0 0 0 8 580 823 415 0 0 0 0 0 52 623 418 6 028 199 997 0 0 0 0 8 580 823 415 0 0 0 0 0 52 623 418 6 028 199 997 0 0 0 0 17 816 783 028 261 841 381 12 934 000 5 152 434 4 569 848 736 221 501 068 109 009 007 6 376 254 895 192 027 192 119 900 3 060 700 3 237 272-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzés 041140 Területfejlesztés igazgatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 044310 Építésügy igazgatása 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 0 1 272 817 0 0 0 0 0 15 750 0 0 0 0 0 1 272 817 0 0 0 0 0 15 750 0 0 0 0 2 640 000 88 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 640 000 156 190 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 16 947 523 0 0 0 0 0 9 160 211 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 605 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 000 0 0 0 0 0 0 397 207 1 428 234 0 35 685 0 315 448 165 0 52 568 783 0 0 909 249 0 275 590 4 290 000 18 000 000 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 5 114 621 0 17 452 571 63 182 0 30 766 478 972 000 30 346 070 3 583 318 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 35 685 0 322 482 786 0 87 574 829 63 182 0 31 675 727 972 000 31 018 867 18 461 763 18 000 000-17 -
# Megnevezés 044310 Építésügy igazgatása 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 9 635 0 85 073 030 712 800 23 622 471 0 0 628 355 262 440 8 448 066 2 544 857 0 0 0 65 561 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 214 0 56 618 0 0 20 860 0 483 656 319 881 0 9 635 0 151 135 842 712 800 23 679 089 0 0 649 215 262 440 8 931 722 2 864 738 0 45 320 0 473 618 628 3 352 800 112 682 925 63 182 0 32 324 942 1 234 440 39 950 589 21 342 251 18 000 000-18 -
# Megnevezés 044310 Építésügy igazgatása 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 256 598 576 0 0 10 836 833 114 205 163 0 724 299 300 0 0 0 0 0 256 598 576 0 0 10 836 833 114 205 163 0 724 299 300 0 0 0 0 0 256 598 576 0 0 10 836 833 114 205 163 0 724 299 300 0 0 0 0 17 615 800 0 0 0 0 0 1 513 031 0 0 0 0 0 0 0 19 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 756 266 0 29 287 0 0 0 408 519 0 0 0 0 0 22 372 066 0 137 759 0 0 0 1 921 550 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 22 230 14 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 6 002 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 232 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19 -
# Megnevezés 044310 Építésügy igazgatása 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 047120 Piac üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 0 0 369 918 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 918 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 172 000 0 333 841 038 0 5 000 000 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 27 172 000 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 841 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 172 000 0 703 759 734 0 5 000 000 0 0 0 0 45 320 28 232 278 495 990 694 287 123 376 112 820 684 703 822 916 10 836 833 151 530 105 3 155 990 764 249 889 21 342 251 18 000 000 45 320 28 232 278 495 990 694 287 123 376 112 820 684 703 822 916 10 836 833 151 530 105 3 155 990 764 249 889 21 342 251 18 000 000-20 -
# Megnevezés 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 370 00 3 750 146 370 00 3 750 146 370 00 3 750 146 209 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 927 124 272 84 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 927 295 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 984 295 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 984 36 Közüzemi díjak (K331) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 56 000 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 6 882 126 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 000 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 135 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 065 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 30 880 7 017 754 100 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 456 065-21 -
# Megnevezés 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 1 656 615 1 656 615 1 201 358 27 000 0 0 0 1 338 0 0 0 0 0 208 113 0 0 0 0 0 4 962 1 0 0 0 0 66 205 1 201 358 27 000 0 0 0 6 300 1 0 0 0 0 274 318 8 514 427 127 000 0 0 0 306 300 1 0 0 0 0 2 399 982 0 0 0 0 0 8 000 000 0 5 220 110 0 0 0 0-22 -
# Megnevezés 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 0 0 0 0 0 0 5 220 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 2 092 516 72 777 637 46 000 000 62 745 641 18 434 900 0 16 472 085 2 383 000 8 674 938 85 399 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 674 938 0 0 0 0 0 46 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 11 872 085 2 383 000 0 0 0 0 2 092 516 72 777 637 0 62 745 641 17 834 900 0 0 0 0 85 399 601 0 0 0 0 0 0 300 000 0 4 600 000 0 0 0 0 0 2 092 516 72 777 637 46 000 000 62 745 641 26 434 900 0 21 692 195 2 383 000 8 674 938 85 399 601 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 0 2 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0-23 -
# Megnevezés 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082020 Színházak tevékenysége 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 0 0 0 0 0 0 1 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 670 0 74 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 150 670 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 0 0 0 0 0 0 0 9 925 670 0 74 340 000 0 0 9 093 470 2 219 516 72 777 637 46 000 000 62 745 641 26 741 200 1 31 617 865 2 383 000 83 014 938 85 399 601 7 282 055 9 093 470 2 219 516 72 777 637 46 000 000 62 745 641 26 741 200 1 31 617 865 2 383 000 83 014 938 85 399 601 7 282 055-24 -