napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE Javaslat a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 67/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos díjakat a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 67/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet (a továbbiakban: hulladékrendelet) a./ és b./ mellékletei tartalmazzák. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: KOMSZOL Kft.) 2006. évre tervezett és árkalkulációval alátámasztott szolgáltatási díjemelési javaslata (tájékoztató adatok, kidolgozott egységárak) jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A KOMSZOL Kft. a 2006. évre tervezett költségek összeállításakor egyrészt a megemelkedett üzemanyagárakat vette figyelembe, a költségnövekedés másik tétele pedig a 2006-os évre tervezett 6%-os béremelés. Fentiek alapján a KOMSZOL Kft. által javasolt díjemelés mértéke a települési szilárd hulladékok esetében 3,5%, ami azt jelenti, hogy a lakosság által fizetendő térítés 2,68.- Ft/literről 2,77.- Ft/literre emelkedik. A KOMSZOL Kft. tevékenységében végzett szippantott szennyvíz szállítási díj esetében a 3,5%- os díjemelés mértéke bruttó 1.771.- Ft/m 3 térítés helyett bruttó 1.833.- Ft/m 3 díjat jelent. Mindezek alapján indokolt a hatályos hulladékrendelet közszolgáltatási díjak tekintetében történő módosítása. A rendelet-módosítás tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete képezi. A közszolgáltatási díjak módosításával egyidejűleg szükséges továbbá a rendelet preambulumának módosítása is, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletet a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte. A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek. Győr, 2005. december 12. - 2 - Sághy Zsolt sk. Gazdasági Bizottság elnöke
Az előterjesztést véleményezte: - Pénzügyi Bizottság - Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság - Informatikai-, Stratégia Tervezési és EU Bizottság Az előterjesztést látta: Balogh József polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Kovács Lajos jegyző Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda Az előterjesztésben részt vett: Győri Kommunális Szolgáltató Kft.
1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2005. (...) ÖK. RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 67/2003. (XII. 19.) ÖK. RENDELET (A TOVÁBBIAKBAN: R.) MÓDOSÍTÁSÁRÓL T E R V E Z E T Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésének felhatalmazása, valamint a 2000. évi XLIII. törvény és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. -ában és 4. -ának (4) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. -ának (2) bekezdésében, 23. -ában, 27. -ának (1) bekezdésében, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. -ának (2) bekezdésében, 3. -ának (1) bekezdésében, 4. -ának (1) bekezdésében, 9. -ának (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2. (1) A R. a./ és b./ melléklete helyébe e rendelet a./ és b./ melléklete lép. E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. 3. Balogh József sk. polgármester dr. Kovács Lajos sk. jegyző
a./ melléklet a./ melléklet A Közgyűlés a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás díjait 2.77.- Ft/liter/ürítés + 15% ÁFA mértékben határozza meg 2006. január 1 -jétől, mely szerint a különböző edények havi ürítési díja heti egyszeri ürítés esetén a következő: 60 literes műanyag tárolóedény 720.- Ft + 15% ÁFA 110/120 literes műanyag tárolóedény 1.440.- Ft + 15% ÁFA 240 literes műanyag tárolóedény 2.881.- Ft + 15% ÁFA 360 literes műanyag tárolóedény 4.321.- Ft + 15% ÁFA 770 literes műanyag tárolóedény 9.243.- Ft + 15% ÁFA 1100 literes műanyag tárolóedény 13.204.- Ft + 15% ÁFA 2500 literes fém tárolóedény 30.008.- Ft + 15% ÁFA 4500 literes fém tárolóedény 54.015.- Ft + 15% ÁFA 50 literes emblémával jelölt papírzsák, 223.- Ft + 15% ÁFA kiegészítésként használt 50 literes 165.- Ft + 15% ÁFA A Közgyűlés a közszolgáltatási díjakat az infláció figyelembe vételével a közszolgáltató javaslata alapján évente felülvizsgálja. Az ideiglenes tartózkodás céljára használt építménnyel rendelkező ingatlanok (un. volt zártkertek) esetében a kötelező közszolgáltatás konténerek kihelyezésével történik. Bejelentés alapján számlázási alap: a./ a rendelkezésre bocsátott edény űrtartalmának 0 % - a olyan egyedül élő nyugellátásban és vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők esetében, akiknek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - át. b./ a rendelkezésre bocsátott edény űrtartalmának 50 % - a olyan nyugellátásban és/vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő házaspárok esetében, akiknek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - át. c./ a rendelkezésre bocsátott edény űrtartalmának 75 % - a olyan három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok esetében, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -át, amennyiben 60 liternél nagyobb űrtartalmú edényzetet igényelnek. A bejelentések alapján az a./, b./ és c./ pontokban foglalt kedvezmények a bejelentést követő számlázási időszak első napjától kezdődően vehetők igénybe. A (2) bekezdésben foglaltak a tulajdonjogtól függetlenül megilletik a lakás használóját.
b./ melléklet b./ melléklet A folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a közgyűlés 2006. január 1-jétől 1.594.-Ft/m 3 + 15% ÁFA mértékben határozza meg. A Közgyűlés a közszolgáltatási díjat az infláció figyelembe vételével a Közszolgáltató javaslata alapján évente felülvizsgálja.
2. sz. melléklet JAVASLAT 2006. ÉVI DÍJ EMELÉSÉRE A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a lakossági eredetű kommunális hulladékok szállításával és kezelésével megbízott közszolgáltató 2005. évben 2,68 Ft/liter szolgáltatási díj felszámítása mellett végezte tevékenységét. A tulajdonos által meghatározott profitmentes tevékenység, az előzetes költségkalkulációk jelentőségét növeli, hiszen az esetlegesen előre nem kalkulálható gazdasági környezeti változások kezelésére csak más tevékenységek jövedelmének átcsoportosítása árán van lehetőség. A 2005. évi kalkuláció, mint a mellékletben szereplő táblázat bizonyítja, 0,04 Ft/liter ráfordítással nem számolt, ami elsősorban az üzemanyag és a megnövekedett javítási költség eredményeként jelentkezett. Az üzemanyag árak minden előzetes kalkulációt meghaladó mértékű emelkedése csak annak köszönhetően nem okozott szolgáltatás elmaradással járó fedezet hiányt, hogy az emelkedés nem a teljes évre vetítetten haladta meg a kalkulált értéket. Az eszközjavítás emelkedése elsősorban a járműállomány életkorának növekedéséből adódik, ami viszont tudva a 2008. évben megvalósuló pályázati forrásból történő teljes járműcsere programot, indokolt kifuttatási folyamat részeként értékelendő. A 2006. évi tervezett költségek összeállításakor a megemelkedett átlagárú üzemanyag teljes éves felmerülésével számoltunk. A költségnövekedés másik tétele a 2006. évi tervezett 6 %-os bérfejlesztés következményeként jelentkezik. A bérfejlesztés ilyen mértékű végrehajtását indokolja, hogy a társaság 2005. évi 120.000,-Ft/hó bruttó havi átlagkeresete jóval alatta marad a megyei 147.000,-Ft/hó szolgáltatói átlagkereseteknek és köszönő viszonyban sincs a megyei 175.000,-Ft/hó közalkalmazotti átlagkeresetekkel. Ennek a jelentős hézagnak - ami az évek óta nyomott átlag 4 %-os bérfejlesztésnek köszönhető - az áthidalására jelentős mértékű vendégmunkás foglalkoztatás megvalósításával (a szemétszállítási részleg 83 dolgozójából 47 fő szlovák állampolgár) tudtunk megoldást találni. A jelenlegi Unión belüli foglalkoztatási helyzet, ennek az útnak további folytatását nem teszi lehetővé számunkra.
- 2 - A leírt tényezők együttes hatásaként várhatóan költségeink 5,8 %-kal emelkednek 2006-ban. E költségek csökkentése érdekében a 2005. évben megnövelt szelektív hulladékok hasznosítási bevétel megtartásával számolunk, ami redukálni tudja a díjemelésen keresztüli költségmegtérítést. Összességében a költségemelkedés 3,5 %-os díj emelésével kompenzálható. Az emelkedés mértékének elfogadása esetén a lakosság által fizetendő térítés 2,68 Ft/literről - 2,77 Ft/literre emelkedik, ami a kötelező 60 literes igénybevétel esetén az eddigi 802,-Ft/hó/család térítéssel szemben 828,-Ft/hó/család terhet jelent. A leírt indokok és a hulladékszállítás zavartalan elvégzésével teremtett környezeti állapot megőrzése érdekében javasoljuk a 3,5 %-os díjemelés elfogadását. A társaság által végzett szippantott szennyvíz szállítási díj esetében a 3,5 %-os emelés mértéke 1.771,-Ft/m 3 térítésről 1.833,-Ft/m 3 összegre emeli a fizetendő díjat. Tekintettel ezen szolgáltatási igény folyamatos csökkenésére (csatorna bekötések növekedése) az e területen az 5,8 %-os költségnövekedés haszonanyag bevétellel nem kompenzált része nem veszélyezteti a gazdálkodás biztonságát. Ezen indok alapján e díjnak szintén 3,5 %-kal történő emelését javasoljuk. G y ő r, 2005. november 22. Kovács Barnabás sk. ügyvezető igazgató LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE
G Y Ő R Megnevezés: 2005. évi tervezett 2005. évi várható 2006. évi tervezett Adatok: e.ft-ban 2005. évi tervhez % Üzemanyag 38.131 43.470 47.800 125,4 Egyéb anyag 6.800 6.800 6.800 100,0 Anyag összesen: 44.931 50.270 54.600 121,5 Bér 112.868 114.000 120.000 106,3 Bér járulék, szem. 43.464 44.400 46.000 105,8 jell. kifiz. TMK 37.544 45.500 45.500 121,2 Edényzet javítás 4.900 4.200 3.900 79,6 Számlázás, postaktg, 32.500 30.500 30.500 93,8 biztosítás Bankköltség 19.900 20.000 20.000 100,5 Értékcsökkenés 38.000 38.000 38.000 100,0 Kukaedény vásárlás, 24.100 24.000 24.000 99,6 kiszállítás Üzemi általános 38.973 40.700 41.000 105,2 Közvetlen költség: 397.180 411.570 423.500 106,6 Közvetlen költség 70.514 73.580 76.230 108,1 Egyéb ráfordítás 13.552 14.528 14.950 110,3 Szemételbánás 92.000 92.000 92.000 100,0 Önköltség összesen: 573.246 591.678 606.680 105,8 Szoc.pol. 24.000 26.500 26.500 110,4 Lakossági veszélyes 4.400 4.400 4.400 100,0 hulladék Rekutiváció 20.500 20.500 20.500 100,0 Költség összesen: 622.146 643.078 658.080 105,8 Anyag értékesítés, termékdíj: 20.000 32.000 32.000 160,0 Össz. liter (ezer) 225.000 225.000 226.000 100,4 Ft/liter 2,68 2,72 2,77 103,5 2005.11.22.Titkárság/Csilla/Barna/Javaslat 2006. évi szemétdíj emelésre