СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22.
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 144. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 103. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9, 2004/3 és 2004/135 szám) 30, A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9 és 2002/87 szám) 29. és 43. szakasza, és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. december 22-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Topolya község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/16 és 2005/6 szám a továbbiakban: Határozat) 1. szakaszának 1. bekezdésében a 287.776.000,00 összeg 284.436.561,86 -re módosul Gazdasági besorolás 2. szakasz A Határozat 3. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: BEVÉTELNEM A 2005. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 118.200.000,00 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 9.100.000,00 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 10.500.000,00 711190 Egyéb jövedelemadók 12.500.000,00 711 ÖSSZESEN: 150.300.000,00 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 18.700.000,00 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.500.000,00 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 23.800.000,00 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 300.000,00 713 ÖSSZESEN 44.300.000,00 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 30.000,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 300.000,00 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizetetett biztosítási díj 6%-ából 200.000,00 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 7.100.000,00 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.000.000,00 714552 Tartózkodási illeték 400.000,00 714562 Környezetvédelmi díj 1.050.000,00 714570 Községi kommunális illetékek 70.000,00 714 ÖSSZESEN: 13.150.000,00 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 2.500.000,00 716 ÖSSZESEN: 2.500.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI - 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 145. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 733151 Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - a köztársaság költségvetéséből 47.626.000,00 - a VAT költségvetéséből 4.000.000,00 733251 Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből 1.000.000,00 733 ÖSSZESEN: 52.626.000,00 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 1.700.000,00 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 550.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 4.300.000,00 741 ÖSSZESEN: 6.550.000,00 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 200.000,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 3.500.000,00 742253 Telekrendezési díj 4.500.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 10.000,00 742 ÖSSZESEN: 8.210.000,00 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 20.000,00 743 ÖSSZESEN: 20.000,00 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 600.000,00 745 ÖSSZESEN: 600.000,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 281.526.000,00 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 921651 Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek 250.000,00 921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások 6.000.000,00 921-es BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6.250.000,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN 287.776.000,00 321311 Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet 9.224.000,00 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 297.000.000,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI 85.250.000 ÖSSZESEN 382.250.000,00 Feladatkör 3. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem 19.321.000,00 0,00 19.321.000,00 100 Általános közszolgáltatások 64.328.000,00 425.000,00 64.753.000,00 300 Közrend és nyugalom 500.000,00 0,00 500.000,00 400 Gazdasági teendők 16.170.000,00 6.000.000,00 22.170.000,00 500 Környezetvédelem 24.400.000,00 40.160.500,00 64.560.500,00 600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 67.590.000,00 20.057.800,00 87.647.800,00 700 Egészségügy 1.767.000,00 0,00 1.767.000,00 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 27.543.000,00 5.091.600,00 32.634.600,00 900 Oktatás 75.381.000,00 13.515.100,00 88.896.100,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 297.000.000,00 85.250.000,00 382.250.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 146. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 4. szakasz A Határozat 5. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 64.110.000,00 6.337.000,00 70.447.000,00 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 47.790.000,00 4.234.000,00 52.024.000,00 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 9.367.000,00 766.000,00 10.133.000,00 413 Természetbeni térítések 670.000,00 225.000,00 895.000,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 2.872.000,00 1.082.000,00 3.954.000,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 654.000,00 30.000,00 684.000,00 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.757.000,00 0,00 2.757.000,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 42.668.000,00 8.968.300,00 51.636.300,00 421 Állandó költségek 5.126.000,00 2.850.700,00 7.976.700,00 422 Útiköltségek 610.000,00 50.000,00 660.000,00 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 27.905.000,00 1.293.000,00 29.198.000,00 424 Szakosított szolgáltatások 4.957.000,00 1.341.500,00 6.298.500,00 425 Folyó javítások és karbantartás 1.660.000,00 610.100,00 2.270.100,00 426 Anyagok költségei (Anyag) 2.410.000,00 2.823.000,00 5.233.000,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 0,00 431 Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 45 TÁMOGATÁSOK 80.300.000,00 10.400.000,00 90.700.000,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 80.000.000,00 10.400.000,00 90.400.000,00 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 300.000,00 0,00 300.000,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 64.814.000,00 40.110.500,00 104.924.500,00 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 64.814.000,00 40.110.500,00 104.924.500,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 15.574.000,00 1.250.000,00 16.824.000,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 15.574.000,00 1.250.000,00 16.824.000,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 21.962.000,00 134.000,00 21.096.000,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 20.792.000,00 0,00 20.792.000,00 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 170.000,00 134.000,00 304.000,00 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 0,00 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 142.000,00 0,00 142.000,00 499 Tartalékeszközök 142.000,00 0,00 142.000,00 51 ALAPESZKÖZÖK 8.430.000,00 18.050.200,00 26.480.200,00 511 Épületek és építészeti létesítmények 4.100.000,00 17.587.800,00 21.687.800,00 512 Gépek és felszerelés 4.030.000,00 342.400,00 4.372.400,00 513 Egyéb alapeszközök 300.000,00 120.000,00 420.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 297.000.000,00 85.250.000,00 382.250.000,00 5. szakasz A Határozat 6. szakasza így módosul: A költségvetés állandó tartalékának összege a 2004. év végén 3.539.961,40 dinár. Topolya község Polgármestere dönt a költségvetés állandó tartalékának a törvényben meghatározott célokra való felhasználásáról. A felhasználatlan eszközök összege a költségvetés állandó tartalékának számláján e határozat meghozatalának napján 3.339.467,90 dinár, s ezt az összeget a községi költségvetés javára kell átcsoportosítani és a Határozatban előirányozott kiadások fedezésére kell felhasználni.
Rész Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 147. OLDAL 2005.12.22. 10. szám Fejezet Feladatkör 6. szakasz A Határozat 7. szakaszának 1. bekezdésében a 2.603.000,00 összeg 142.000,00 -re módosul. 7. szakasz A Határozat 8. szakaszának 1. bekezdésében a 107.577.000,00 összeg 111.545.000,00 -re módosul. 8. szakasz A 14. szakasz táblázati része az alábbiak szerint módosul: Gazd. besoro -lás Hely rend szám A HELYREND LEÍRÁSA KÖLTSÉGVETÉS I ESZKÖZÖK FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSOK- BÓL EREDŐ ESZKÖZEI 2005. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 8.320.000,00-8.320.000,00 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 1.500.000,00-1.500.000,00 416 3 Jutalmak és kedvezmények 126.000,00-126.000,00 422 4 Útiköltségek 240.000,00-240.000,00 423 5 Szerződésen alapuló szolgáltatások 4.350.000,00-4.350.000,00 - Képviselők és bizottsági tagok térítményei 2.750.000,00 - Reprezentáció és ajándékok 1.000.000,00 - Község napjának megünneplése 400.000,00 - Testvérvárosokkal való együttműködés 200.000,00 463 6 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei 400.000,00-400.000,00 1.1. Fejezet összesen: 14.936.000,00 0,00 14.936.000,00 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 7 A költségvetés állandó tartaléka 0,00-0,00 499 8 Folyó költségvetési tartalék 142.000,00-142.000,00 1.2. Fejezet összesen 142.000,00 0,00 142.000,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 9 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 22.400.000,00-22.400.000,00 412 10 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 4.050.000,00-4.050.000,00 413 11 414 12 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 600.000,00-600.000,00 2.540.000,00-2.540.000,00 415 13 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 600.000,00-600.000,00 416 14 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 1.310.000,00-1.310.000,00 421 15 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunálisposta és biztosítási szolgáltatások) 4.045.000,00 50.000,00 4.095.000,00 422 16 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) 370.000,00-370.000,00 423 17 424 18 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) 1.250.000,00 108.000,00 1.358.000,00 200.000,00-200.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 148. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 425 19 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 1.650.000,00-1.650.000,00 426 20 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtőés kenőanyagok, reprezentáció) 2.330.000,00 17.000,00 2.347.000,00 482 21 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 170.000,00-170.000,00 483 22 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 0,00-0,00 511 23 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények 1.100.000,00-1.100.000,00 beruházási karbantartása) 512 24 Gépek és felszerelés 3.950.000,00-3.950.000,00 513 25 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) 100.000,00-100.000,00 1.3. Fejezet összesen 46.665.000,00 175.000,00 46.840.000,00 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 26 Választási bizottság - - - 160 481 27 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi 270.000,00-270.000,00 160 481 28 A polgárok egyesületeinek dotációi 2.015.000,00-2.015.000,00 160 481 28а Asszociáció Topolya község fejlesztéséért 300.000,00-300.000,00 473 481 Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének 28b működésére 400.000,00-400.000,00 160 472 - Menekültek különszámlája - 250.000,00 250.000,00 2 912 3 920 1.4. Fejezet összesen 2.985.000,00 250.000,00 3.235.000,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-28 b helyrend) ÖSSZESEN 64.728.000,00 425.000,00 65.153.000,00 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 423 29 Tanulók utaztatása 9.410.000,00-9.410.000,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 30 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 2.526.000,00-2.526.000,00 - természetbeni térítések (havi jegy) 2.259.000,00 - térítések készpénzben 267.000,00 463 31 Állandó költségek energia 9.498.000,00-9.498.000,00 - villanyenergia 1.540.000,00 - fűtési költségek 7.958.000,00 463 32 Állandó költségek egyéb 1.857.000,00-1.857.000,00 463 33 Útiköltség 1.298.000,00-1.298.000,00 463 34 Szerződésen alapuló szolgáltatások 1.082.000,00-1.082.000,00 463 35 Szakosított szolgáltatások 293.000,00-293.000,00 463 36 Folyó javítások és karbantartás 3.870.000,00-3.870.000,00 463 37 Anyagok 3.600.000,00-3.600.000,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) 463 38 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0,00 463 39 Gépek és felszerelések 1.912.000,00-1.912.000,00 Speciális oktatás és nevelés költségei 463 40 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 234.000,00-234.000,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (29-40 helyrend) ÖSSZESEN 35.580.000,00 0,00 35.580.000,00 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 423 41 Középiskolai tanulók utaztatása 12.400.000,00-12.400.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 149. OLDAL 2005.12.22. 10. szám Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 42 A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés 1.571.000,00-1.571.000,00 463 43 Energiaköltségek 2.806.000,00-2.806.000,00 - villanyenergia 806.000,00 - fűtési költségek 2.000.000,00 463 44 Állandó költségek egyéb 463 45 Útiköltségek 1.587.000,00-1.587.000,00 463 46 Szerződés szerinti szolgáltatások 212.000,00-212.000,00 463 47 Szakosított szolgáltatások 309.000,00-309.000,00 463 48 Folyó javítások és karbantartás 98.000,00-98.000,00 463 49 Anyagok 1.100.000,00-1.100.000,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) 1.431.000,00-1.431.000,00 463 50 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 463 51 Gépek és felszerelés - - 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (41-51 helyrend) ÖSSZESEN 1.450.000,00-1.450.000,00 4 820 4 MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA 22.964.000,00 0,00 22.964.000,00 4.1 4.1. Fejezet Topolyai Kultúrotthon 411 52 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 1.910.000,00-1.910.000,00 412 53 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 360.000,00-360.000,00 413 - Természetbeni térítések - 5.000,00 5.000,00 416 53а Jutalmak és kedvezmények 115.000,00-115.000,00 421 54 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 120.000,00 388.000,00 508.000,00 423 54а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 79.000,00-79.000,00 423 - Szerződés szerinti szolgáltatások - 425.000,00 425.000,00 424 - Szakosított szolgáltatások - 794.500,00 794.500,00 425 - Folyó javítások és karbantartás - 245.100,00 245.100,00 426 - Anyagok - 351.000,00 351.000,00 482 - Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezett. illet. és bírságok - 31.000,00 31.000,00 511 - Félszer építése - 330.000,00 330.000,00 512 - Felszerelés beszerzése - 120.000,00 120.000,00 4.1. Fejezet összesen 2.584.000,00 2.689.600,00 5.273.600,00 4.2 4.2. Fejezet Népkönyvtár 411 55 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 2.940.000,00-2.940.000,00 412 56 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 647.000,00-647.000,00 413 57 Foglalkoztatottak utaztatásának költségei 70.000,00-70.000,00 414 58 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 182.000,00 130.000,00 312.000,00 415 59 Foglalkoztatottak térítményei utaztatás 54.000,00-54.000,00 416 59a Jutalmak és kedvezmények 196.000,00-196.000,00 421 60 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 426.000,00 55.000,00 481.000,00 422 - Útiköltségek - 40.000,00 40.000,00 423 61 Szerződés szerinti szolgáltatások - sajtó 105.000,00 150.000,00 255.000,00 423 61а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 79.000,00-79.000,00 424 - Művelődési rendezvények - 247.000,00 247.000,00 425 62 Folyó javítások és karbantartás 10.000,00-10.000,00 426 63 Anyagok 80.000,00 45.000,00 125.000,00 482 - Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 15.000,00 15.000,00 511 - Tető építése (1. ütem) - 1.600.000,00 1.600.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 150. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 4.3 5 830 512 64 Gépek és felszerelés 30.000,00 20.000,00 50.000,00 513 65 Könyvek vásárlása 200.000,00 100.000,00 300.000,00 4.2. Fejezet összesen 5.019.000,00 2.402.000,00 7.421.000,00 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 481 66 Dotáció a községközi intézményeknek 2.310.000,00-2.310.000,00 481 67 Dotáció a művelődési egyesületeknek a 2.500.000,00-2.500.000,00 - a Szabályzat szerint 2.000.000,00 - magasabb rangú szemléken való részvétel költségei 500.000,00 481 68 Dotáció a hitközösségeknek 1.500.000,00-1.500.000,00 481 69 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 800.000,00-800.000,00 4.3. Fejezet összesen 7.110.000,00 0,00 7.110.000,00 4. ÖSSZESEN MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (52-69 helyrend) 14.713.000,00 5.091.600,00 19.804.600,00 5 RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 451 70 Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira 5.900.000,00-5.900.000,00 451 71 Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a 500.000,00-500.000,00 kábeltelevízióra 454 72 Más tájékoztatási vállalatok folyó támogatása 300.000,00-300.000,00 481 73 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 75.000,00-75.000,00 421 73а Állandó költségek - pénzforgalom 15.000,00-15.000,00 5. - TÁJÉKOZTATÁS (70-73a helyrend) ÖSSZESEN: 6 810 6 RÉSZ A TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA 481 74 Nonprofit szervezetek kissportok támogatása 1.800.000,00-1.800.000,00 481 75 Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása 1.750.000,00-1.750.000,00 481 76 Tömegsport támogatása 800.000,00-800.000,00 481 77 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása 800.000,00-800.000,00 481 78 Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 800.000,00-800.000,00 421 78а Állandó költségek - pénzforgalom 40.000,00-40.000,00 6. SPORT ÉS REKREÁCIÓ (74-78a helyrend) ÖSSZESEN 5.990.000,00 0,00 5.990.000,00 7 7 RÉSZ A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA 090 463 79 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások Szociális Védelmi Központ (4631) 330.000,00-330.000,00 070 472 80 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 3.300.000,00-3.300.000,00 070 481 81 Nonprofit szervezetek támogatása 3.302.000,00-3.302.000,00 090 421 81а Állandó költségek - pénzforgalom 15.000,00-15.000,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (79-81a helyrend) ÖSSZESEN 6.947.000,00 0,00 6.947.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 151. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 8 8 RÉSZ A TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT KÜLÖNSZÁMLÁJA 8.1 911 8.1. Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 82 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 12.220.000,00 4.234.000,00 16.454.000,00 412 83 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.810.000,00 766.000,00 3.576.000,00 413 - Természetbeni térítések - 220.000,00 220.000,00 414 - Foglalkoztatottak szociális juttatásai - 952.000,00 952.000,00 414 83а Nyugállományba vonulók végkielégítése 150.000,00-150.000,00 415 - Foglalkoztatottak térítményei - 30.000,00 30.000,00 416 83b Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.010.000,00-1.010.000,00 421 84 Állandó költságek pénzforgalom 65.000,00 71.000,00 136.000,00 421 84а Állandó költségek - energiaszolgáltatás 400.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 421 - Állandó költságek egyéb - 286.700,00 286.700,00 422 - Útiköltságek - 10.000,00 10.000,00 423 84b Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 132.000,00-132.000,00 423 - Szerződés szerinti szolgáltatások - 610.000,00 610.000,00 424 - Szakosított szolgáltatások - 250.000,00 250.000,00 425 - Folyó javítások és karbantartás - 365.000,00 365.000,00 426 - Anyag - 2.410.000,00 2.410.000,00 472-3. és 4. gyermek gyermekintézményi - elhelyezésének támogatása 1.000.000,00 1.000.000,00 482 - Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezettségek, - illetékek és bírságok. 88.000,00 88.000,00 512 - Gépek és felszerelés 50.000,00 202.400,00 252.400,00 513 - Könyvek vásárlása - 20.000,00 20.000,00 8.1. Fejezet összesen 16.837.000,00 13.515.100,00 30.352.100,00 8.2 040 8.2. Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök 472 85 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 986.000,00-986.000,00 472 86 A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való elhelyezésének társfinanszírozása 200.000,00-200.000,00 472 87 Szülői pótlék a család első gyermeke után 438.000,00-438.000,00 423 88 Rendezvények - Gyermekhét 100.000,00-100.000,00 8.2. Fejezet összesen 1.724.000,00 0,00 1.724.000,00 8 GYERMEKVÉDELEM (82-88 helyrend) ÖSSZESEN 18.561.000,00 13.515.100,00 32.076.100,00 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 89 Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak 1.350.000,00-1.350.000,00 424 90 A lakosság megelőző egészségvédelme 17.000,00-17.000,00 463 91 Trichinelózis elleni megelőző egészségvédelem a helyi közösségekben a község területén 0,00-0,00 424 92 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és 400.000,00-400.000,00 idő előtti beíratása) 9 RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (89-92 helyrend) ÖSSZESEN 1.767.000,00 0,00 1.767.000,00 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK 560 463 93 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére 9.000.000,00 40.110.500 49.110.500,00 620 463 94 A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása 17.000.000,00-17.000.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 152. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 10.2. 630 451 95 Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei 8.000.000,00-8.000.000,00 620 511 - Alapeszközökbe való beruházások - 15.657.800 15.657.800,00 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 34.000.000,00 55.768.300,00 89.768.300,00 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) 630 451 96 Vízellátási program vízgyár építése Topolyán 15.000.000,00-15.000.000,00 520 451 97 A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja 4.000.000,00-4.000.000,00 510 451 97а Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának tervdokumentációja 1.000.000,00-1.000.000,00 Kapitális támogatások összesen 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Folyó támogatások (4511) 560 451 98 Közterületek fenntartása 4.000.000,00 4.000.000,00 451 451 99 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 2.400.000,00 2.400.000,00 560 451 100 Kóbor kutyák befogása 500.000,00 500.000,00 Folyó támogatások összesen 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 10.3 620 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) 620 451 101 A Helyi Közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, 3.500.000,00 3.500.000,00 padok kihelyezése 620 451 102 Regionális út építése (Vásártér utca) 9.100.000,00 3.000.000,00 12.100.000,00 620 451 103 Tervdokumentáció kidolgozása 2.500.000,00 2.500.000,00 620 451 104 Beruházási hitelek törlesztésében való részvétel 300.000,00 1.400.000,00 1.700.000,00 Kapitális támogatások összesen 15.400.000,00 4.400.000,00 19.800.000,00 Folyó támogatások (4511) 640 451 105 Közvilágítás és nagyjavítása 6.300.000,00 6.300.000,00 451 451 106 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 3.000.000,00 3.000.000,00 520 451 107 Árkok és útpadkák rendezése 1.500.000,00 1.500.000,00 451 451 107а Utak karbantartása 1.500.000,00 1.500.000,00 560 451 108 A tó strandjának fenntartása 1.500.000,00 1.500.000,00 490 451 109 A működési költségek 8.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00 660 451 110 Az ügyviteli épület adaptációjának költségeiben való részvétel 500.000,00 500.000,00 Folyó támogatások összesen 22.300.000,00 6.000.000,00 28.300.000,00 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 37.700.000,00 10.400.000,00 48.100.000,00 10.4 10.4. Fejezet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 111 A község területi tervének elkészítése 350.000,00 350.000,00 620 511 112 Nemzetközi szervezetek programjainak társfinanszírozása 3.000.000,00 3.000.000,00 620 451 A Piac Kv felszerelés-beszerzésének 112a társfinanszírozása 1.000.000,00 1.000.000,00 660 424 113 Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek 1.040.000,00 1.040.000,00 10.4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5.390.000,00 0,00 5.390.000,00 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE (93-113 helyrend) 103.990.000,00 66.168.300,00 170.158.300,00 ÖSSZESEN
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 153. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 11 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK 540 Környezetvédelem 424 114 Állatvédelmi Alap 100.000,00 100.000,00 424 115 Rovar- és Patkányirtási Alap 2.200.000,00 50.000,00 2.250.000,00 424 116 Környezetvédelmi Külön Számla 600.000,00 600.000,00 Biztonság 320 481 117 Tűzvédelmi Alap 300.000,00 300.000,00 360 481 118 Topolya Község Biztonságának Különszámlája 200.000,00 200.000,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport 820 424 119 Topolya monográfiája 50.000,00 50.000,00 090 472 120 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája 10.500.000,00 10.500.000,00 090 472 121 Díjalap 150.000,00 150.000,00 Gazdaság 490 481 122 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája 870.000,00 870.000,00 620 451 122а Topolya község fejlesztési terveinek társfinanszírozási alapja - 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK (114-122a helyrend) ÖSSZESEN 14.970.000,00 50.000,00 15.020.000,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 297.000.000,00 85.250.000,00 382.250.000,00 9. szakasz A Határozat 23. szakaszának 2. bekezdése a Községi Közigazgatás jegyzője szavak után az illetve a költségvetés felhasználójának munkáját irányító személy szavakkal egészül ki. 10. szakasz E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyi Minisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-46/2005-II Topolya, 2005.12.22. Fehér István s.k., a Községi Képviselőtestület elnöke 104. A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87 és 2005/66 szám) 25. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. december 22-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 154. OLDAL 2005.12.22. 10. szám I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2006. évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek összege 345.000.000,00 dinár. 2. szakasz A 2006. évi költségvetés kerete 1. a költségvetés 345.000.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeiből és illetményeiből, és 2. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó 92.363.000,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. Gazdasági besorolás 3. szakasz A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: BEVÉTELNEM A 2006. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. OSZTÁLY 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 136.000.000,00 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 13.000.000,00 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 12.500.000,00 711190 Egyéb jövedelemadók 15.000.000,00 711 ÖSSZESEN: 176.500.000,00 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 20.500.000,00 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.600.000,00 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 27.100.000,00 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 400.000,00 713 ÖSSZESEN: 49.600.000,00 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 300.000,00 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 400.000,00 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 7.500.000,00 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.500.000,00 714552 Tartózkodási illeték 800.000,00 714562 Környezetvédelmi díj 1.500.000,00 714570 Községi kommunális illetékek 200.000,00 714 ÖSSZESEN: 15.250.000,00 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 3.000.000,00 716 ÖSSZESEN: 3.000.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 5.000.000,00 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733151 Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - Köztársasági költségvetésből: a törvény alapján átutalt eszközök: 51.090.000,00 51.190.000,00 Menekültbiztosi hivatalnak átutalt eszközök 100.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 155. OLDAL 2005.12.22. 10. szám - a VAT költségvetéséből 9.200.000,00 733251 Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből 5.000.000,00 733 ÖSSZESEN: 65.390.000,00 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 2.000.000,00 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 550.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 10.000.000,00 741 ÖSSZESEN: 12.550.000,00 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 800.000,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 4.100.000,00 742253 Telekrendezési díj 5.284.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 100.000,00 742 ÖSSZESEN: 10.284.000,00 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 100.000,00 743 ÖSSZESEN: 100.000,00 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.226.000,00 745 ÖSSZESEN: 1.226.000,00 7 7. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 338.900.000,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 8. OSZTÁLY 811122 Társadalmi tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 25.000,00 8 8. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 25.000,00 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - 9. OSZTÁLY 921651 Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek 75.000,00 921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások 6.000.000,00 9 9. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 6.075.000,00 7+8+9 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN 345.000.000,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI 92.363.000,00 ÖSSZESEN 437.363.000,00 4. szakasz A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat értelmében a költségvetés és a felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált számlája keretében a következő: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem 9.821.000,00 0,00 9.821.000,00 100 Általános közszolgáltatások 91.479.000,00 6.000.000,00 97.479.000,00 300 Közrend és nyugalom 600.000,00 0,00 600.000,00 400 Gazdasági teendők 16.900.000,00 750.000,00 17.650.000,00 500 Környezetvédelem 31.700.000,00 59.382.000,00 91.082.000,00 600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 63.500.000,00 7.311.000,00 70.811.000,00 700 Egészségügy 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 31.243.000,00 4.092.000,00 35.335.000,00 900 Oktatás 97.257.000,00 14.828.000,00 112.085.000,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 345.000.000,00 92.363.000,00 437.363.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 156. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 5. szakasz A költségvetés és a felhasználók összesen 437.363.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 94.713.000,00 8.404.000,00 103.117.000,00 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 74.148.000,00 4.928.000,00 79.076.000,00 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 13.279.000,00 1.076.000,00 14.355.000,00 413 Természetbeni térítések 850.000,00 410.000,00 1.260.000,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.559.000,00 1.690.000,00 5.249.000,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 1.010.000,00 190.000,00 1.200.000,00 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.867.000,00 110.000,00 1.977.000,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 54.623.000,00 15.006.000,00 69.629.000,00 421 Állandó költségek 6.761.000,00 3.174.000,00 9.935.000,00 422 Útiköltségek 902.000,00 285.000,00 1.187.000,00 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 30.376.000,00 2.381.000,00 32.757.000,00 424 Szakosított szolgáltatások 10.950.000,00 1.371.000,00 12.321.000,00 425 Folyó javítások és karbantartás 2.517.000,00 2.205.000,00 4.722.000,00 426 Anyagok költségei 3.117.000,00 5.590.000,00 8.707.000,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 60.000,00 60.000,00 431 Alapeszközök használata 0,00 60.000,00 60.000,00 45 TÁMOGATÁSOK 30.550.000,00 0,00 30.550.000,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 30.250.000,00 0,00 30.250.000,00 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 300.000,00 0,00 300.000,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 116.382.000,00 59.382.000,00 175.764.000,00 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és 463 átutalások 116.382.000,00 59.382.000,00 175.764.000,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 16.303.000,00 0,00 16.303.000,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 16.303.000,00 0,00 16.303.000,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 23.467.000,00 50.000,00 23.517.000,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 22.985.000,00 0,00 22.985.000,00 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 182.000,00 50.000,00 232.000,00 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 300.000,00 0,00 300.000,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 2.186.000,00 0,00 2.186.000,00 499 Tartalékeszközök 2.186.000,00 0,00 2.186.000,00 51 ALAPESZKÖZÖK 6.776.000,00 9.461.000,00 16.237.000,00 511 Épületek és építészeti létesítmények 2.350.000,00 8.661.000,00 11.011.000,00 512 Gépek és felszerelés 4.111.000,00 640.000,00 4.751.000,00 513 Egyéb alapeszközök 315.000,00 160.000,00 475.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 345.000.000,00 92.363.000,00 437.363.000,00 6. szakasz A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye A költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő:
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 157. OLDAL 2005.12.22. 10. szám Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök LEÍRÁS 1 2 3 А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek 71 244.350.000,00 1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 176.500.000,00 1.2 Vagyonadó 713 49.600.000,00 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 15.250.000,00 1.4 Egyéb adók 716 3.000.000,00 2. Nem adókból eredő bevételek 74 24.160.000,00 Ebből megfizettetett kamatok 7411 2.000.000,00 3. Adományok 731+732 5.000.000,00 4. Átutalások 733 65.390.000,00 Folyó évi bevételek összesen 338.900.000,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 25.000,00 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) 338.925.000,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 94.713.000,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 54.623.000,00 3. Támogatások 45 30.550.000,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog 47 16.303.000,00 6. Egyéb kiadások 48+49 25.653.000,00 7. Folyó évi átutalások 4631+4641 52.752.000,00 8. Kapitális átutalások 4632+4642 63.630.000,00 Folyó évi kiadások összesen 338.224.000,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 6.776.000,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) 345.000.000,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) -6.075.000,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) (7-7411+8) - (4-44+5) -8.075.000,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) 0,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK 92 6.075.000,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 6.075.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 158. OLDAL 2005.12.22. 10. szám C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) 0,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 6.075.000,00 A 6.075.000,00 dinárt kitevő költségvetési hiányt a pénzbeli vagyon értékesítése alapján befolyt, a 9. számlacsoport keretében kimutatott illetményekből kell fedezni. 7. szakasz A költségvetés állandó tartalékába 1.000.000,00 dinárt kell elkülöníteni. A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználására vonatkozó végzést a község Polgármestere hozza meg, a Községi Közigazgatás Pénzügyi Osztályának javaslatára. A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználásáról szóló jelentést a költségvetés zárszámadásához mellékelve meg kell küldeni Topolya község Képviselő-testületének. 8. szakasz A folyó költségvetési tartalékba 1.186.000,00 dinárt kell elkülöníteni. Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Polgármestere dönt a Községi Közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói között kell felosztani, és meghatározott rendeltetésekre vonatkozó végrehajtási felhatalmazásaik bővítésére szolgálnak. 9. szakasz Az 1. szakasz szerinti bevétel 130.221.000,00 dinárt kitevő része a polgárok törvényben szavatolt jogainak az oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét és a tájékoztatás terén történő fedezésére szolgál. 10. szakasz A tartózkodási illetékből befolyó bevételeket Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének kell átutalni. 11. szakasz A tűzvédelemre szolgáló eszközökből eredő bevételeket Topolya község Tűzvédelmi Alapjának kell átutalni. 12. szakasz A közúti gépjárművek utáni évi díjból befolyó bevételeket az utak karbantartására és a téli szolgálat működésére kell átutalni. 13. szakasz A környezetvédelmi díjat a Községi Közigazgatás reszortszerve által a településrendezési, lakáskezelési és közművesítési és környezetvédelmi bizottság közreműködésével előterjesztett programok realizálására kell átutalni - a megvalósított bevételek 60%-a erejéig a környezetvédelem különszámljára, - a megvalósított bevételek 40%-a erejéig a HKCST programjának valóra váltására.
Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 159. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 14. szakasz A cégtábla utáni kommunális illetékből befolyó bevételek 20%-ot kitevő részét a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámlájára kell átutalni. 15. szakasz A privatizáció eljárásának keretében a Köztársaság költségvetéséből a községi költségvetés javára átutalt eszközöket az infrastruktúrának Topolya község területén való fejlesztésére kell fordítani, a költségvetés Külön részének 10. része keretében mérlegbe foglalt célokra. II. KÜLÖN RÉSZ 16. szakasz A 345.000.000,00 dinárt kitevő költségvetési eszközöknek és a község konszolidált kincstári számlájának használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók 92.363.000,00 dinárt kitevő bevételeinek felosztása igényjogosultak és a kiadások közelebbi rendeltetései szerint a következő: A HELYREND LEÍRÁSA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVE- TÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ ESZKÖZEI 2006. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 11.451.000,00 11.451.000,00 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 2.050.000,00 2.050.000,00 416 3 Jutalmak és kedvezmények 100.000,00 100.000,00 421 4 Állandó költségek- bérlet 120.000,00 120.000,00 422 5 Útiköltségek 400.000,00 400.000,00 423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 5.250.000,00 5.250.000,00 -Képvisel.és bizotts. tagok térítményei 3.650.000,00 -Reprezentáció és ajándékok 900.000,00 -Község napjának megünneplése 400.000,00 -Testvérvárosokkal való együttműködés 300.000,00 463 7 Községi jelentőségú rendezvények megtartásának költségei(4631) 400.000,00 400.000,00 1.1. Fejezet összesen: 19.771.000,00 0,00 19.771.000,00 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 8 A költségvetés állandó tartaléka 1.000.000,00 1.000.000,00 499 9 Folyó költségvetési tartalék 1.186.000,00 1.186.000,00 1.2. Fejezet összesen 2.186.000,00 0,00 2.186.000,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 10 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 29.240.000,00 29.240.000,00 412 11 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.240.000,00 5.240.000,00 413 12 414 13 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkozttak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykez.segélyei) 750.000,00 750.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 415 14 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 900.000,00 900.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 160. OLDAL 2005.12.22. 10. szám Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 416 15 (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 900.000,00 900.000,00 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, 421 16 kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 5.100.000,00 5.100.000,00 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos 422 17 kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni 430.000,00 430.000,00 térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási 423 18 szerződések, foglalkoztatottak képzése és 1.860.000,00 1.860.000,00 továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény 424 19 végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) 500.000,00 500.000,00 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés 425 20 karbantartása) 1.930.000,00 1.930.000,00 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és 426 21 kenőanyagok, reprezentáció) 3.010.000,00 3.010.000,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, 482 22 kötelezettségek, illetékek és bírságok 180.000,00 180.000,00 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló 483 23 pénzbírságok és büntetések 300.000,00 300.000,00 Épületek és építészeti létesítmények 511 24 (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények 1.200.000,00 1.200.000,00 beruházási karbantartása) 512 25 Gépek és felszerelés 1.000.000,00 1.000.000,00 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok 513 26 vásárlása) 100.000,00 100.000,00 1.3. Fejezet összesen 55.740.000,00 0,00 55.740.000,00 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 27 Választási bizottság - - 0,00 160 472 28 Menekültek topolyai községi különszámlája 100.000,00 100.000,00 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok 160 481 29 dotációi 282.000,00 282.000,00 160 481 30 A polgárok egyesületeinek dotációi 2.400.000,00 2.400.000,00 - Szabályzat alapján 1.680.000,00 - Pályázat alapján 600.000,00 - Külön végzések alapján 120.000,00 160 481 31 Asszociáció Topolya község fejlesztéséért 500.000,00 500.000,00 1.4. Fejezet összesen 3.282.000,00 0,00 3.282.000,00 1.5 473 1.5. Fejezet Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 411 32 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 605.000,00 67.000,00 672.000,00 412 33 Munkáltatót terhelő szociális járulék 83.000,00 9.000,00 92.000,00 421 34 Állandó költségek 10.000,00 144.000,00 154.000,00 422 - Útiköltségek - 80.000,00 80.000,00 423 - Szerződésen alapuló szolgáltatások - 360.000,00 360.000,00 426 - Anyagok - 20.000,00 20.000,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, 482 35 kötelezettségek, illetékek és bírságok 2.000,00-2.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 161. OLDAL 2005.12.22. 10. szám 512 36 Gépek és felszerelés 100.000,00 70.000,00 170.000,00 1.5. Fejezet összesen 800.000,00 750.000,00 1.550.000,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-36 helyrend) ÖSSZESEN 81.779.000,00 750.000,00 82.529.000,00 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 423 37 Tanulók utaztatása 10.000.000,00 10.000.000,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 38 Foglalkoztatottak költségei - utaztatás 3.288.000,00 3.288.000,00 - természetbeni térítések (havi jegy) 2.706.000,00 - térítések készpénzben 582.000,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 463 39 (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 1.155.000,00 1.155.000,00 463 40 Állandó költségek energia 10.385.000,00 10.385.000,00 - villanyenergia 1.657.000,00 - fűtési költségek 8.728.000,00 463 41 Állandó költségek egyéb 2.120.000,00 2.120.000,00 463 42 Útiköltség 1.485.000,00 1.485.000,00 463 43 Szerződésen alapuló szolgáltatások 1.200.000,00 1.200.000,00 463 44 Szakosított szolgáltatások 238.000,00 238.000,00 463 45 Folyó javítások és karbantartás 3.820.000,00 3.820.000,00 463 46 Anyagok 4.574.000,00 4.574.000,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) 463 47 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása - - 0,00 463 48 Gépek és felszerelések 1.590.000,00 1.590.000,00 463 49 Fejlesztési tervek társfinanszírozása 150.000,00 150.000,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 463 50 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 270.000,00 270.000,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN 40.275.000,00 0,00 40.275.000,00 3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 423 51 Középiskolai tanulók utaztatása 10.000.000,00 10.000.000,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni 463 52 térítés 1.964.000,00 1.964.000,00 - természetbeni térítések (havi jegy) 1.326.000,00 - térítések készpénzben 638.000,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 463 53 (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 755.000,00 755.000,00 463 54 Energiaköltségek 4.354.000,00 4.354.000,00 - villanyenergia 1.383.000,00 - fűtési költségek 2.971.000,00 463 55 Állandó költségek egyéb 1.747.000,00 1.747.000,00 463 56 Útiköltségek 410.000,00 410.000,00 463 57 Szerződés szerinti szolgáltatások 628.000,00 628.000,00 463 58 Szakosított szolgáltatások 102.000,00 102.000,00 463 59 Folyó javítások és karbantartás 1.180.000,00 1.180.000,00 463 60 Anyagok 1.557.000,00 1.557.000,00
Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА 162. OLDAL 2005.12.22. 10. szám Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) 463 61 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 463 62 Gépek és felszerelések 540.000,00 540.000,00 463 63 Fejlesztési tervek társfinanszírozása 100.000,00 100.000,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (51-63 helyrend) ÖSSZESEN 23.337.000,00 0,00 23.337.000,00 4 820 4 RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 4.1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 411 64 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 2.783.000,00 2.783.000,00 412 65 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 498.000,00 498.000,00 413 - Természetbeni juttatások - 10.000,00 10.000,00 414 66 Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak 109.000,00 40.000,00 149.000,00 415 67 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 50.000,00 10.000,00 60.000,00 416 68 Jutalmak és kedvezmények 96.000,00 96.000,00 421 69 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 201.000,00 190.000,00 391.000,00 422 - Útiköltségek - 20.000,00 423 70 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 180.000,00 180.000,00 423 - Szerződésen alapuló szolgáltatások - 506.000,00 506.000,00 424 71 Szakosított szolgáltatások- színházi előadások 150.000,00 751.000,00 901.000,00 425 - Folyó karbantartás - 320.000,00 320.000,00 426 - Anyagok - 400.000,00 400.000,00 431 - Alapeszközök használata - 50.000,00 50.000,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, - 482 kötelezettségek, illetékek és bírságok - 20.000,00 20.000,00 511 72 Épületek kapitális karbantartása (melléképületek) 150.000,00 350.000,00 500.000,00 512 73 Felszerelés beszerzése (hangosítás) 100.000,00 120.000,00 220.000,00 4.1. Fejezet összesen 4.317.000,00 2.787.000,00 7.104.000,00 4.2 4.2. Fejezet Népkönyvtár 411 74 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 3.798.000,00 3.798.000,00 412 75 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 680.000,00 680.000,00 413 76 Foglalkoztatottak utaztatásának költségei 100.000,00 100.000,00 414 77 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 200.000,00 150.000,00 350.000,00 415 78 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 60.000,00 40.000,00 100.000,00 416 79 Jutalmak és kedvezmények 91.000,00 91.000,00 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, 421 80 kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 550.000,00 550.000,00 422 - Útiköltségek - 65.000,00 65.000,00 423 81 Szerződés szerinti szolgáltatások 380.000,00 65.000,00 445.000,00 - Szolgált. a dolgozók képzésében és továbbképzésében 55.000,00 - sajtó 60.000,00 - Igazgatóbiz. tagjainak térítményei 180.000,00 - szakmai szolgáltatások 85.000,00 424 - Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) - 220.000,00 220.000,00 425 82 Folyó javítások és karbantartás 120.000,00 85.000,00 205.000,00 426 83 Anyagok 107.000,00 40.000,00 147.000,00 431 - Alapeszközök használata - 10.000,00 10.000,00 511 84 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 200.000,00 500.000,00 700.000,00