Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: iskola@szrszki.hu web: www.szrszki.hu OM: 29792 Nyt: 06-0126-02 2010. évi zárszámadási beszámoló I. Általános szempontok: 1. Az intézmény jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági küldetése: A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Dél-Magyarország egyetlen rendőrképzéssel foglalkozó intézménye, amelynek alapvető feladata a Rendőrség végrehajtó állományának alap és továbbképzése, a rendőr szakképzés és a szaktanfolyami rendszer működtetése. Tevékenységünk központjába a magas színvonalú és hatékony oktató- és nevelőmunkát állítja, amely biztosítja azt, hogy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában végzett tanulók megfeleljenek a rendvédelmi szervek és a társadalom elvárásainak. 2. Küldetés megvalósulását elősegítő célok: Törekvésünk, hogy a képzési idő alatt tanulóink a kötelező tananyag mellett olyan ismereteket is szerezhessenek, amelyek mind szakmai mind egyéni látókörüket tovább szélesítik. Ezt a célt megfelelően szolgálja az európai uniós elveknek is megfelelő kompetencia alapú moduláris szakképzési rendszer működtetése. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók szellemi és fizikai fejlesztésére, a rendőrtől elvárt kompetenciák kialakítására, a megrendelő által megfogalmazott képzési célok hatékony és eredményes elérésére. A modern rendőrről kialakult képnek és a társadalmi elvárásoknak megfelelően kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvi képzésnek. 3. Tervezési prioritások megvalósulása: Jelenleg a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola mind közrendvédelmi rendőr, mind határrendészeti rendőr elágazás tekintetében meghatározó tényezője a régió és az egész ország rendőrképzésének. Integráns része Szeged megyei jogú város oktatási, tudományos és közéletének. A város vezetésével, a megyei rendőr-főkapitánysággal, a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi és Szociális Képzési Karával kialakított szakmai és baráti együttműködés biztosítja tanulóinknak a szakmai és emberi önfejlesztéshez szükséges további lehetőségeket. 4. Célok megvalósulását, szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók: Iskolarendszerű képzésben indítható évfolyamok száma: két évfolyam Intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 500 fő 2010. december 31-i tanulói létszámok: I. évfolyam: 208 fő II. évfolyam: 136 fő Keresztévfolyam: 50 fő Határőr IRK: 10 fő 1. oldal, összesen: 10
Rendőr IRK: 43 fő 5. Közpénzből ellátott megszűnő, meglévő és új feladatok: Új feladatként jelentkezett 2010. évben a keresztévfolyam beindítása, melyre az elmúlt évben nem volt példa. 2010. február 1-én 50 fő kezdte meg tanulmányait. A felmerülő költségek fedezetét az ORFK GF a Biztonság és Rend Program terhére biztosította. 2010. évben közpénzből ellátott megszűnő feladat nem volt. 6. Az év során hatályba lépő új jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközeinek hatása a szakmai tevékenységre: 2009. szeptember 1-jétől kezdődően az ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság felügyeli a gazdasági irányításunkat. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 1/2009. (XI. 13) IRM határozata alapján pedig az IRM Oktatási Főigazgatóság 2009. december 31-i hatállyal beolvadt az Országos Rendőr-főkapitányság állományába, tehát a szakmai irányításunkat ORFK Humánigazgatási Szolgálat vette át. Az új helyzetben törekedtünk arra, hogy a szakmai és gazdasági feladatok elvégzése folyamatos legyen, a fenntartóban bekövetkezett változások ne akadályozzák a munkavégzést. Igyekeztünk minden területen tartani a korábban megszokott színvonalas munkát, amely a véleményünk szerint sikerült is. II. Feladatkör, tevékenység: 1. Intézmény neve: Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Törzskönyvi azonosító száma: 722678 Honlapjának címe: http://www.szrszki.hu 2. Intézmény és feladatainak jogszabályi megalapozása: Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv; A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv; A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv; A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet; Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VI.28.) IRM rendelet. 3. Ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatók: Intézmény alaptevékenysége: A rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés és iskolarendszeren kívüli szakképzés, vizsgáztatás. 2010. december 31-i tanulói létszámok: I. évfolyam: 208 fő II. évfolyam: 136 fő Keresztévfolyam: 50 fő Határőr IRK: 10 fő Rendőr IRK: 43 fő 2 oldal, összesen: 10
2010. évben új feladat volt a keresztévfolyam beindítása, melyre az elmúlt évben nem volt példa. 2010. február 1-én 50 fő kezdte meg tanulmányait. A felmerülő költségek fedezetét az ORFK GF a Biztonság és Rend Program terhére biztosította. 2010. évben közpénzből ellátott megszűnő feladat nem volt. 4. Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések: Az év folyamán a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedés nem volt. III. Előirányzatok alakulása: 1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a. Előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők: Kormányzati hatáskörben: Dátum Szöveges indoklás Személyi juttatás MAJ Dologi Összesen 2010.02.28 2009. évi keresetkiegészítés fedezete 285 91 376 2010.03.31 2010. évi keresetkiegészítés 6.272 1.694 7.966 2010.06.11 2009/2010. évi ker. kiegészítés elszámolás -115-33 -148 2010.07.23 1153/2010. Kormányhatározat 436 118 554 Összesen 6.878 1.870 0 8.748 Fejezeti hatáskörben: Dátum Szöveges indoklás Személyi juttatás MAJ Dologi Beruházás Felújítás Összesen 2010.04.20 Keresztévfolyam költsége 7.380 112 11.632 19.124 2010.06.12 Cafeteria, hűségpénz 3.000 810 1.405 5.215 2010.07.23 Jelsíp és zsinór beszerzése 24 24 2010.07.23 Ruházati áfa visszatérítése 32 32 2010.07.23 MOL számlák fedezete -406-406 2010.08.18 Iskolakezdési támogatás 906 906 Megnövekedett 2010.08.18 hallgatói létszám 13.025 1.600 14.625 fedezete 2010.09.23 MOL számlák fedezete -533-533 MOL számlák 2010.10.19 fedezete, tusoló -337 680 343 felújítás 2010.10.31 TEK átadás -1.201-324 -1.525 3 oldal, összesen: 10
2010.11.12 MOL számlák fedezete -1.217-1.217 2010.11.30, átcsoportosítás 974 2.517 239-680 3.050 2010.12.22 4.629 4.629 2010.12.29 2.174 2.174 2010.12.29 2.700 2.700 2010.12.29 Ruházati áfa visszatérítése 68 68 Összesen 11.059 598 35.713 239 1.600 49.209 Dátum 2010.02.16 2010.04.08 2010.04.14 2010.04.27 2010.05.11 2010.05.12 2010.06.02 2010.06.28 2010.07.28 2010.09.16 2010.10.07 2010.10.11 Intézményi saját hatáskörben: Szöveges indoklás (működési bevétel) (működési bevétel) (működési bevétel) 2009. évi maradvány (működési bevétel) (működési bevétel) Szem. jutt. MAJ Dologi Beruh. Felúj. Ellát. jutt. Kölcs. törl. Össz. 2.515 435 2.950 1.100 1.100 3.600 3.600 689 689 1.000 1.000 1.446 596 8.048 2.303 12.393 3.846 654 4.500 10.000 10.000 4.051 4.051 219 219-4.051-4.051 4.051 4.051 2010.10.14 856 856 4 oldal, összesen: 10
2010.11.05 160 160 2010.12.14 1.296 92 1.388 Összesen 1.446 596 25.290 9.236 0 0 6.338 42.906 Előirányzat átcsoportosítások a működőképesség fenntartásához, a dologi kiadások finanszírozhatóságához: Dátum Szöveges Személyi Kölcs. MAJ Dologi Beruházás Felújítás indoklás juttatás törl. Össz. 2010.02.19 Átcsoportosítás -1.336-1.500 2.836 0 2010.05.12 Átcsoportosítás 2.303-2.303 0 2010.05.17 Átcsoportosítás 329-329 0 2010.09.16 Átcsoportosítás 1.600-1.600 0 2010.09.22 Átcsoportosítás -15.000-5.000 20.000 0 2010.10.18 Átcsoportosítás -10.000-5.000 15.000 0 2010.11.11 Átcsoportosítás -10.000-5.000 15.000 0 2010.12.08 Átcsoportosítás -5.000-3.000 8.000 0 2010.12.22 Átcsoportosítás -9.300-3.400 12.700 0 Összesen -50.636-22.900 73.003 1.929-1.600 204 0 b. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása: Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés %-a előző évhez képest 183.741 174.622 95,04 % 44.213 35.435 80,1 % 40.997 51.065 124,6 % 268.951 261.122 97,09 % 66.349 55.500 83,65 % A rendszeres személyi juttatások 2010. évi teljesítése 4,96 %-kal marad el az előző évi teljesítéstől. Ennek mértéke nem minősíthető jelentősnek szemben azzal a ténnyel, hogy az átlaglétszám 6 fővel csökkent a 2010. év folyamán, és a megüresedett álláshelyek betöltésére takarékossági okokból, valamint a 1127/2009. (VII. 29.) Kormányhatározat értelmében az év jelentős részében sem került, illetve kerülhetett sor. Az éves szintű átlagilletmény 2010. évben 2.917 a 2009. évi 2.960 -hoz képest. 5 oldal, összesen: 10
A 2010. évi nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 80,1 %-a a 2009.évinek, amelynek okai többek között a következők: a 2010. évi jutalom kifizetése 31,8 %-a, Biztosítási díjak kifizetése 30,3%-a, ruházati költségtérítés kifizetése: 45,6 %-a, étkezési hozzájárulás kifizetése 54,9 %-a a 2009. évi teljesítésnek. A fent említett létszám csökkenés a nem rendszeres személyi juttatások esetében éreztették költségcsökkentő hatásukat. c. Dologi kiadások előirányzatának változása, takarékossági intézkedések: Dologi kiadások 131.092 138.925 105,9 % Beruházási kiadások 6.777 11.311 166,9 % Felújítási kiadások 19.625 0 - Pénzbeli kártérítés 0 0 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 78 0 - Kölcsön törlesztés 758 6.541 862,9 % Összesen 493.630 473.399 95,9 % A dologi kiadások az előző évhez képest 5,9 %-kal növekedtek, amely az áremelkedések hatásának tulajdonítható. A dologi kiadások eredeti előirányzata 30.400 a 138.925 teljesítéshez képest. Ez jelentősen kevesebb, mint azt az intézmény fenntartása, működtetése igényelné, ezért a előirányzat módosítások többségében a közüzemi díjak kifizetésére, működtetésre csoportosítottunk át. Takarékossági intézkedések: Intézményünkben az átlagos belső hőmérsékletet 2 o C-kal csökkentettük. Megvalósításra került az intézmény nem használt területének leválasztása a fűtési rendszerről. Az általános takarékossági intézkedések az év során folyamatosan érvényben voltak. d. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása: A Beruházási kiadásokon belül a 2009., valamint a 2010. évi szakképzési támogatásból befolyt támogatási összegekből valósultak meg eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések. Eredeti előirányzatként felhalmozási kiadással nem terveztünk. Folyamatban lévő beruházással nem rendelkezünk. Kölcsöntörlesztés jogcímén Intézményünk az alábbiak miatt teljesített kifizetést: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása tárgyában 2008. december 11-én meghirdetett pályázaton Intézményünk 17.111.000,- Ft kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyert az intézmény főépületének világítás korszerűsítésére, LED-es világításúvá alakítására. Az erről szóló támogatási szerződés aláírására 2009. április 23-án, IRM/RIFO/91-80/2009. iktatószámon került sor. A beruházás megvalósításához intézményünknek saját forrás biztosítását is vállalta 4.278.000,- Ft (azaz négymillió-kettőszázhetvennyolcezer forint) összegben. 6 oldal, összesen: 10
A visszatérítendő támogatás összege 2009. június 9-én érkezett be Intézményünk számlájára. A munka elvégzését követően a műszaki átadásra 2009. november 23-án került sor, majd azt követően került sor a vállalkozó által megküldött számla kiegyenlítésére, 19.124.401 Ft értékben. A kölcsön törlesztését 2010-2012 között öt egyenlő részletben kell teljesítenünk, melynek első két részletét 2010. február 25, valamint június 15-ig kellett teljesítenünk. 2. Bevételek alakulása, jellege, típusai: a. ek alakulása, tervezettől való eltérés okai: Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés Teljesítés %-a előző évhez képest Áru- és készletértékesítés 471 174 36,9 % ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 16.558 24.705 149,2 % Egyéb sajátos bevétel 4.748 1.213 25,5 % Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 134 302 225,4 % Bérleti és lízingdíjbevételek 886 1.457 164,4 % Intézményi ellátási díjak 2.727 7.091 260,03 % Alkalmazottak térítése 4.978 4.057 81,5 % Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 137 - - Alkalmazott, tanuló kártérítése, egyéb 1.458 3.145 215,7 % térítése Kiszámlázott termékek és 3.224 4.491 139,3 % szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 702 40 5,7 % Működési célú pe. átvétel 530 1.607 303,2 % Működési bevételek összesen 36.553 48.282 132,1 % Járművek értékesítése 2.998 160 5,3 Beruházási célú pe. átvétel 5.602 8.546 152,6 % Felhalmozási bevételek 8.600 8.706 101,2 % Támogatásértékű működési bevétel 6.594 - - Támogatásértékű felújítási bevétel 1.912 - - 7 oldal, összesen: 10
Támogatásértékű bevételek 8.506 - - Előző évi EI maradvány átvétel 3.500 974 27,8 % Felhalmozási célú támogatási kölcsön 17.111 - - Bevételek összesen 74.270 57.962 78,04 % A működési bevételek 2010. évi teljesítése 32.882 -tal haladta meg az eredeti előirányzatot, amelyet a megnövekedett hallgatói létszám miatti térítési díjakból, valamint a szaktanfolyamokból befolyt bevételek idéztek elő. A felhalmozási bevételek a 2009. évi 8.600 -hoz képest 2010-ben 8.706 -ot tettek ki, amely 1 db személygépkocsi értékesítéséből (160 ), valamint a szakképzési hozzájárulás bevételekből (8.546 ) adódott. Előző évi előirányzat maradvány átvétel címén 974 bevételünk keletkezett, amely a 2009. december 31-én megszűnő Oktatási Főigazgatóságnál megmaradt, de Intézményünket megillető támogatás. b. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai: Az 58.466 bevételi előirányzathoz képest a 2010. évi teljesítés 57.962 volt, amely 504 bevételi elmaradást jelent. Ennek oka, hogy az év végi bevételi előirányzat módosítás során túlbecsültük a befolyó bevételt. c. Előirányzatonkénti követelés állomány alakulása: Követelésállomány alakulása: 2010. évi nyitó állomány 8.646 2010. évi záró állomány: 5.128 e Ft o 30 nap alatti: 1.734 o 30-60 nap közötti: 211 o 60 napon túli: 3.183 A követelésállomány a 2010. évi nyitóállományhoz képest csökkent, melynek legfőbb oka, hogy teljesítésre került a Külső Határok Alap pályázatának 2009. évben kiszámlázott összege, amely mintegy 4.100 -ot tett ki. A szerződést bontott hallgatók tartozása az elmúlt évhez képest csökkent, záró állománya 2.898 a nyitó 3.628 -hoz képest. Ennek oka, hogy a tartozások folyamatos teljesítése mellett kevesebb új tartozás állományba vételére került sor az év folyamán. Az összegek behajtására minden lehetséges intézkedést folyamatosan megteszünk. A fennálló vevői követelésállomány esetében sok esetben olyan kis összegről van szó, hogy nem kifizetődő a behajtás érdekében intézkedést tenni. A megtett intézkedések kimerülnek fizetési felszólítások kiküldésében. A 2010. év folyamán egy esetben került sor behajthatatlan követelés kivezetésére 9.900 Ft értékben. 8 oldal, összesen: 10
3. Előirányzat-maradvány: a. 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: A 2009.évi előirányzat maradvány: 12.393 Jogcímenként: Személyi juttatás: 1.446 (megbízási díjak 1.200 ; 2009. évre vonatkozó költségtérítés: 246 ) Munkaadót terhelő járulékok: 596 (2009. évet terhelő, 2010-ben kifizetett személyi juttatások járulék vonzata) Dologi kiadások: 4.267 (Élelmiszer beszerzés: 944 ; Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: 151 ; Egyéb anyag beszerzés: 46 ; Karbantartási kiadások: 1.954 ; Közüzemi kiadások: 1.130 ; Vásárolt közszolgáltatások: 42 ) Szakképzési hozzájárulásból befolyt 2009. évi támogatás felhasználása: 3.781 IRM energiaracionalizáció keretében kapott kamatmentes, visszafizetendő támogatás visszafizetése: 2.303 b. 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai: A 2010. évi előirányzat maradvány: 26.660 Jogcímenként: Személyi juttatás: 1.525 Munkaadót terhelő járulékok: 64 Dologi kiadások: 24.977 Felújítás: 0 Beruházás: 93 Kölcsön törlesztés 1 A maradvány keletkezésének okai: Személyi juttatások: 2010. évet terhelő, de ki nem fizetett személyi juttatások összege. Tartalma: cafeteria keretén belül járó étkezési jegyek ellenértéke, külső személyi juttatások, költségtérítések. Munkaadót terhelő járulékok: 2010. évet terhelő, de ki nem fizetett személyi juttatások munkaadót terhelő járulék vonzatának összege. Dologi kiadások: Át nem utalt 2010. évben beérkezett szállítói számlák összege. A maradvány keletkezésének legfőbb oka a december hónapra eszközölt kifizetési korlátozás. Tartalma: élelmiszer kiadások, karbantartási költségek, közüzemi díjak, irodaszer- nyomtatvány beszerzés, egyéb anyag beszerzés. Beruházási kiadások: Befolyt szakképzési hozzájárulásból előirányzatosított, de fel nem használt összeg. Kölcsön törlesztés: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása tárgyában 2008. december 11-én meghirdetett pályázaton elnyert kamatmentes, visszafizetendő támogatás 2010. évi törlesztő részletének maradványa. IV. Egyéb: 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései: Intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 9 oldal, összesen: 10
Saját tulajdonban lévő Szeged, Bajai út 14. szám alatti szakközépiskola megnevezésű, 12.626 m 2 területű, 02047/ helyrajzi számú ingatlan a rajta fekvő épületekkel és ingóvagyonnal. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő szántó megnevezésű, 7.855 m 2 területű, Szeged III. kerület külterület 02044/2 helyrajzi számú aszfaltos futball-kispálya. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szeged, Bajai út 8-2. szám alatti középiskola megnevezésű, 61.751 m 2 területű, Szeged III. kerület külterület 02040/1 helyrajzi számú ingatlan, a rajta fekvő épületekkel, sportpályával és lőtérrel, valamint ingóvagyonnal, melyek a szakközépiskola használatában vannak, vagyonleltárban szerepelnek. Nyitó állomány (B o ) Állomány növekedés Állomány csökkenés Záró állomány (B o ) Immateriális javak 2.071-220 1.851 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 167.822 705-168.527 Gépek, berendezések és felszerelések 164.577 10.698 14.232 161.043 Járművek 32.270-5.000 27.270 Összesen 366.740 11.403 19.452 358.691 2010. évben az állománynövekedés teljes egészében a szakképzési támogatások felhasználásának köszönhető, egyéb forrást a vagyon növelésére nem használtunk fel. Az állomány csökkenése selejtezés, valamint gépjármű értékesítés eredménye. Az év folyamán egy gépjármű értékesítésére került sor a fenntartói jóváhagyást követően. A befolyt bevételt teljes egészében működési kiadások fedezetére használtuk fel. 2. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete: Intézményünk költségvetésből kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezik. V. Letéti számlák: Intézményünk letéti számlával nem rendelkezik. VI. Intézmény szakmai kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok: Intézményünk nem kezel fejezeti kezelésű előirányzatot. VII. Központi beruházások: Intézményünknek nem volt központi beruházása. Szeged, 2011. május 18. Tisztelettel: dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató 10 oldal, összesen: 10