Projektmenedzseri beszámoló Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés 1.1. Projekt címe Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1.2. Projekt azonosító száma TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 1.3. Főkedvezményezett neve Nyugat-magyarországi Egyetem 1.4. Támogatásban részesülő - partnerek neve 1.5. A projekt elszámolható összköltsége 1.6. Támogatás teljes összege 1.7. Az zárókonferencia időpontjáig kifizetett támogatási összeg 1.8. A hatályos támogatási szerződés szerinti megvalósítási időpontok 1 988 219 567,- Ft 1 888 808 588,- Ft 1 678 867 196,- Ft (88,89%) (94,26%) Projekt kezdete: megvalósítás Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2010.05.01. (2013.01.31.)
A projekt számszerűsíthető eredményei (Projekt indikátorok) Mutató neve Mértékegység Kiinduló érték Eddigi eredmény A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya A projekt támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma A projekt segítségével megjelent hazai és külföldi monográfiák száma Benyújtott szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) fő 299 302 400 % 71,88 (65,79) 72,1 66,22 (66,61) db 0 6 40* db 0 5 7 db 3 4 4 A projekt számszerűsíthető eredményei (Projekt indikátorok) Mutató neve Mértékegység Kiinduló érték Eredmény (8. PEJ) A projekt keretében támogatott K+F projektek száma A projekt segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma A projekt megvalósításába bevont oktatók, kutatók száma A projektben közreműködő, PhD doktori képzésben résztvevő hallgatók száma db 5 5 6 db 0 5 6* fő 299 302 388* fő 20 26 72
A pályázati honlapra feltöltött publikációk számának alakulása alprojektenként Alprojekt Impakt faktoros Lektorált idegen nyelvű Lektorált magyar nyelvű Összes publikáció EMK I. 0 3 2 51 EMK II. 1 1 1 28 MÉK 2 1 3 46 TTK 4 5 7 72 FMK 4 0 3 59 Összesen: 11 10 16 256* (-60) A pályázati kiírásban megfogalmazott stratégiai dokumentumok kidolgozása Humánerőforrás-fejlesztési stratégia Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Kutatás-fejlesztési stratégia A tudományos eredmények hasznosítási terve Projekt Irányítási Kézikönyv Ontológiafejlesztés NymE Környezeti Politika NymE ISO 14001 minősítésének tanúsítványa *
A pályázati során kötött munkaszerződések száma alprojektenként Alprojekt Munkaszerződések száma EMK I. 211 EMK II. 250 MÉK 137 TTK 168 FMK 541 Összesen: 1.307* Környezeti fenntarthatóság Intézményünk környezeti hatásainak számszerű nyomon követése (fajlagos és bruttó értékek alapján) Vízfelhasználás Energiafelhasználás Üvegházhatású gázok kibocsátása Ártalmatlanításra kerülő hulladék Újrahasznosított papír Kistérségben élők foglalkoztatása Fenntarthatósági tudásmegosztáson résztvevők száma Környezetvédelmi megbízott kinevezése, alkalmazása
Környezeti fenntarthatóság Intézményi rendszeres környezeti teljesítmény értékelések bevezetése, fenntartása Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése Egészséges helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma Esélyegyenlőség Pályázatban tett vállalások szempontjai: Nők száma/aránya a foglalkoztatottak között * Romák a foglalkoztatottak között / projekt célcsoportjában Fogyatékkal élők a foglalkoztatottak között / projekt célcsoportjában Intézményi esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása Esélyegyenlőségi terv megléte Esélyegyenlőségi képzések döntéshozók/dolgozók számára Települési esélyegyenlőségi koncepció megléte Infokommunikációs akadálymentesítés Nyilvános eseményeken, kommunikációban esélytudatosság kifejezése, nem közvetít szeggregációt és csökkenti az előítéleteket Részmunkaidős/távmunkában foglalkoztatottak arányának növelése *
Esélyegyenlőség * Tájékoztatás, nyilvánosság Megnevezés Eddigi eredmény Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 5 8 Televízió 2 4 Rádió 2 5 Internet banner 2 2 Nyitórendezvény 1 1 Zárórendezvény 1 1 Hazai tudományos konferencia 0 1
Tájékoztatás, nyilvánosság Megnevezés Eddigi eredmény Nyári Egyetem PhD hallgatók számára 0 1 Nemzetközi tudományos konferencia 1 1 Sajtótájékoztató 2 2 Sajtóközlemény 2 6 Szórólap, egyéb nyomdai kiadvány 1 4 PR-film 1 1 Közvélemény kutatás 1 1 Tájékoztatás, nyilvánosság Megnevezés Eddigi eredmény Honlap (NymE honlapon belül) 0 1 Egyéb: fotódokumentáció, sajtókövetés 1 1
Közbeszerzések Ssz. Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés típusa 1. Eszközök (40 csomag) közösségi szintű, nyílt eljárás 2. Eszközök (22 csomag) közösségi szintű, nyílt eljárás 3. Eszközök (3 csomag) közösségi szintű, konzultációs 4. Eszközök (16 csomag) közösségi szintű, konzultációs 5. Informatikai eszközök nemzeti szintű, nyílt eljárás 6. Eszközök (NFÜ miatt meghiúsult)* közösségi szintű, nyílt eljárás 7. Eszközök (1 csomag) nemzeti szintű, meghívásos 8. Fénymásolók központosított közbeszerzés 9. Informatikai eszközök központosított közbeszerzés 10. Irodabútor beszerzés központosított közbeszerzés 11. Irodaszer beszerzés központosított közbeszerzés 12. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése közösségi szintű, konzultációs 13. Szakértői projekt menedzsment tevékenység (Szakértői monitoring biztosítása) közösségi szintű, konzultációs 14. Projekt teljesítési menedzsment tevékenység (Ontológiafejlesztés) közösségi szintű, konzultációs 15. Közbeszerzések szakértői bonyolítása közösségi szintű, konzultációs 16. Projekt irányítási kézikönyv elkészítése közösségi szintű, konzultációs 17. Projekthez kapcsolódó stratégiumi tanulmányok közösségi szintű, konzultációs 18. Könyvvizsgálat nemzeti szintű, nyílt eljárás 19. Rendezvényszervezési szolgáltatások I. nemzeti szintű, nyílt eljárás 20. Rendezvényszervezési szolgáltatások II. nemzeti szintű, nyílt eljárás 21. Nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása I. nemzeti szintű, nyílt eljárás 22. Nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása II. nemzeti szintű, nyílt eljárás 23. Nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása III. nemzeti szintű, nyílt eljárás Közbeszerzés nehézségei
Helyszíni ellenőrzések eredménye A szakmai munka dokumentáltsága: A szakmai munka nagyon jól, példaértékűen dokumentált, a dokumentumok egy része elektronikusan tárolt. Megállapítások a menedzsmentről és szakmai stábról: A projektmenedzser jó csapatmunkával irányítja a projekt végrehajtását, munkáját jól felkészült, motivált munkatársak segítik. A szakmai vezető naprakész információkkal rendelkezik. Köszönjük a projekt összes résztvevőjének munkáját!