AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015.

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR DOWN ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 2015. ÉVI TERVEK Elfogadva: 2015. május 15-i kuratóriumi ülésén

Tartalom 1. Elnöki beszámoló az Alapítvány 2014-es évéről és a 2015-ös terveiről... 3 1.1. A Down Alapítvány küldetése... 3 1.2. Áttekintés a 2014. év tevékenységéről... 3 1.3. 2014-ben folyamatosan működő szolgáltatásaink és egyszeri projektek... 5 1.4. Kiemelt fejlesztések 2014-ben... 6 1.5. Szervezet és működés 2014-ben... 6 1.6. A Down Alapítvány 2015-ös tervei... 8 1.7. A Down Alapítvány 2013-as gazdálkodásának értékelése... 10 1.8. A Down Alapítvány 2015-ös pénzügyi terve: kiadások és bevételek... 14 2. Gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport 2014-es beszámoló, 2015-ös terv... 16 3. Egészségügyi szakterület 2014-es beszámoló és 2015-ös tervek... 18 4. Minőségirányítási munka a down alapítványban... 20 5. A Korai Fejlesztő beszámolója a 2014. év munkájáról és a 2015-ös tervek... 22 6. Szalóki Átmeneti és Napközi otthon beszámolója a 2014-es évről, 2015-ös tervek... 25 7. A Down Alapítvány Zágrábi Gondozóházának szakmai beszámolója 2013. évről... 26 8. A Down Alapítvány lakóotthonai és támogatott lakhatásai... 28 8.1. Sarokház... 29 8.2. Andor utcai lakóotthonok... 31 8.3. Csengery Lakóotthon beszámolója és tervei... 33 8.4. Márga támogatott lakhatás... 34 8.5. Felcsúti utcai támogatott lakhatás... 36 9. Rehabilitációs és Sportcentrum... 37 Mellékletek... 39 1. számú melléklet: A Down Alapítvány szervezeti ábrája 24 2. Egyszerűsített éves beszámoló 2014-ről (OBHPK142) 40 3. számú melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai 43 4. melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai, 2013 44 5. számú melléklet: Az Alapítvány pályázatai: 2012 2013 45 6. számú melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei, 2013 46 7. számú melléklet: Down Alapítvány akkreditált felnőttképzési tevékenysége: tanfolyamok. 47 8. Down Alapítvány Kiadó 2014-es kiadványai. 48 2

1. Elnöki beszámoló az Alapítvány 2014-es évéről és a 2015-ös terveiről Dr. Gruiz Katalin A Down Alapítványt 1992-ben 3312 (9. Pk. 68296) számon jegyzeték be a Fővárosi Bíróságon. Közhasznú szervezet, ami azt jelenti, hogy szolgáltatásai olyan közfeladatokat fed le, melyek szociális biztonságot jelentő állami feladatok. A feladatok egy részéhez az állam normatív támogatás formájában hozzájárul anyagilag. Adószáma: 18005282-1-42; Cégjegyzékszáma: 01-09-937642 1.1. A Down Alapítvány küldetése Az alapítvány küldetése elősegíteni, hogy minden értelmi fogyatékos gyermek a családjában nőhessen fel és felnőttként mindenki máshoz hasonló önálló és teljes életet élhessen, köztünk, velünk. Ennek elérését kiadványokkal, tanácsadással, egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásokkal, innovatív módszerek fejlesztésével és a társadalmi attitűd befolyásolásával igyekszik támogatni. 1.2. Áttekintés a 2014. év tevékenységéről A 2014-es évet a maja naptár a világvégeként jelezte előre, de úgy tűnik, hogy nekünk sikerül túlélni. Ez úgy volt lehetséges, hogy előre menekültünk, egy sor nehéz feladatot vállaltunk magunkra, hogy újabb forrásokhoz jussunk. Itt elsősorban a rehabilitációs foglalkoztatás bevezetésére gondolok, melynek eredményeképpen ma már 180 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk, köztük természetesen mindazokat az értelmi fogyatékos ügyfeleinket, akiknek a visszaszorulóban lévő szociális foglalkoztatásban már nem jutott munkahely és kereset. A 180 megváltozott munkaképességű dolgozó másik részét igyekeztünk úgy integrálni oktatási és szociális szolgáltatásainkba, hogy ott értelmes munkát végezzenek, egyszersmind munkaerőt váltsanak ki, illetve hogy a többlet munkatársi létszámmal a szolgáltatás minőségét javítsuk. Ez még nem sikerült száz százalékosan, mert az integrálásukhoz, illetve a munkavégzésükhöz szükséges támogatás mértéke még az előre jelezhető mértéknél is nagyobb. Ez a többletmunka az intézmények vezetőit és a csoportvezetőket, de tulajdonképpen minden munkatársunkat megterhelte. A sikeres program szépséghibája, hogy az állam pályázati formában működteti a rehabilitációs foglalkoztatási rendszert, és a költségvetés félévenként dönt a finanszírozásról. Szolgáltatásaink az igényeknek megfelelően maradtak fenn, illetve bővültek. A támogatott lakhatás törvényi megjelenése és állami finanszírozás azt hozta magával, hogy mára 3 támogatott lakhatási szolgáltatást nyitottunk (Márga, Felcsúti és Üllői) a továbbra is fennmaradó 3 lakóotthon (Andor, Csengery, Petőfi) mellett, így már összesen 65 személy éli a lehető legönállóbban az életét, alapítványunk támogatásával. 2015-re újabb két támogatott lakhatás indítását határoztuk el és el is indítottuk a megvalósítást, további 20 fő számára. Magyari Tímea gondoskodik az összes lakhatási szolgáltatás egységes irányításáról és az új vezetők betanításáról. Kovács Ferenc (Csengery) és Érczy Emese (Márga) mellett régi-új kollégánk Szepesi Andrea vette át az Andor utcai lakások vezetését Kmeti Petrától, a Felcsúti utcai ház pedig Kerepeczi Szimonetta gondjaira lett bízva. A Márga és az Üllői támogatott lakhatás engedélyeztetésére hosszú hónapok mentek rá a jogalkalmazók döntésképtelensége miatt, de végül nagy nehezen sikerült. A Márga otthon közben teljesen elkészül, idénre csak a kerítés és a tetőjavítás maradt. Túljutottunk a Márga otthonhoz épületébe lévő Rehabilitációs és Sportcentrum utolsó építési etapján is, a lépcső és a széklift megépítésén és elkezdett a Centrum szolgáltatni, egyelőre főként saját ügyfeleink és dolgozóink számára. A támogatott lakhatás a Felcsúti utcában is elindult. A Gondozóházak, átmeneti és napközi otthonok majdnem zökkenőmentesen működtek. A Zágrábi új vezetője Kaucsicsné Zsóri Katalin kihozta az intézményt az átmeneti kátyúból, valódi szolgáltató központtá 3

sikerült fejlesztenie. A Szalóki Átmeneti és Napközi Otthonához stabilan működik Veperdiné Scholz Mária vezetése mellett. A Szalókihoz tartozó Lágymányosi látványműhelyek és Foglakoztatási Centrum maradt háromszor is gazdátlan, pedig ezt az intézmény olyan szolgáltató centrumnak szántuk, melynek kulcsszerepet kellene játszania a foglalkoztatással kapcsolatos fejlesztésekben. A felnőttkori szolgáltatások zavartalan működtetéséhez egyre több szállításra van szükség, ezért elöregedett gépkocsiparkunk legproblémásabb darabjait kivontuk a személyszállításból és szponzori segítséggel két új kisbusszal javítottunk a helyzeten. Az új lakhatási szolgáltatások mozgékonyságának javítására egy újabb kisbusz vásárlásáról is döntöttünk. A Korai Fejlesztő ismét bővült egy lakással az Ilka utca 3. emeletén, így most már 3 egybenyitott lakás szolgálja a piciket. Együttműködést építettünk ki a Korai Fejlesztő, a Down Ambulancia és a Down Dada szolgálat között, mely hatékonyan szolgálja a kisgyerekes családokat. A Down Ambulanciát továbbra is Dr. Ambrus Bence vezeti, a szülők és a szakemberek nagy örömére. Dr. Balázs Mária visszavonulása után sikerül állandó fejlődés-neurológussal, Dr. Felkay Máriával kiegészíteni az Ambulancia csapatát. Steinbach Éva vezetésével egyre aktívabb a Down Dada szolgálat, az új szülők felkarolása mellett egyre több a kisgyerekes tréningek és a Dada-képzések száma, és rendszeressé váltak a nagyon hasznosnak bizonyuló testvértréningek is. A Dada-szolgálat mellett belefogtunk a Sorstársi Segítő Szolgálat létrehozásába, mely terveink szerint a dada-szolgálathoz hasonlóan fog működni, minden veleszületett rendellenességre kiterjesztve. Első lépésként egy széles kapcsolatrendszer és egységes protokollok létrehozása, valamint az oktatás és a megfelelő kiadványok megírása folyik. Az évek óta állandó feladatként szereplő felnőtt Down Ambulancia létrehozása továbbra is terítéken van. Kapcsolatépítés folyik az Irgalmasrendi Kórházzal. Engedélyeztetési, illetve orvosi szolgáltatás-bővítési terveket és kérelmeket készítettünk közösen és megterveztük a működés rendjét is, valamint a bevonandó személyeket és a munkamegosztást. Mi készen állunk, de a Kórház akkor fogja elindítani, ha sikerül megszerezni hozzá az OEP finanszírozást. 2014-ben a terveknek megfelelően megtörtént az Alapítvány felnőtt-képző intézményként történő akkreditálása és pontszámos tanfolyamok engedélyeztetése és tartása. A már megtartott és folyó tanfolyamok 50 saját dolgozó, 30 autista személyekkel foglalkozó szakember (FSZK-val együtt) és 50 hátrányos helyzetű személy (Nemadomfel Alapítvánnyal együtt) képzése történt/történik, a 8 felnőttképzési engedéllyel rendelkező tanfolyam segítségével. Ezekhez a tanfolyamokhoz alapozó tananyag is készült, melynek könyv formában történő kiadását is tervezzük. Az eddig megtartott tanfolyamok azt bizonyították, hogy az Alapítványban felgyűlt tudás továbbadására nagy szükség van, ez a tudás ma még nem érhető el máshol, felsőfokú oktatás vagy tankönyvek formájában. Egy sor könyvet, füzetet adtunk ki részben pályázatokból finanszírozva, így megújult a Down-baba született című kiadványunk, és elkészült a Van segítség című a Sorstársi Segítő Szolgálat munkájához. Hat könnyen érthető füzetet adtunk ki a korábban elindított sorozatunk keretében és újabb 3 KÉR füzetke kiadását tervezzük. Kiadtuk Mohai Ágnestől Áron könyvét, mely olvasó gyakorlatokat tartalmaz lassan tanuló gyerekeknek. 2015-re két 'korais' kiadványt tervezünk könyv formájában is megjelentetni és a modern szociális szolgáltatásokhoz az Alapozó anyagot. Új, dinamikus weboldalt hoztunk létre. Minőségirányítási rendszerünket Szaszák Tiborral folyamatosan építgetjük, sajnos a tervezett IT menedzsmentrendszer még várat magára, a szerződött vállalkozó visszalépése miatt. Pedig az IT iratkezelés és irányítás már nem várathat tovább magára, úgyhogy 2015-be újult erővel és akarattal folytatjuk ennek megvalósítását. Alapítványunk egységes gazdasági irányítása már nagyon időszerű volt, a szétszórtan teljesülő gazdasági feladatokat egyre nehezebb volt átlátni és ellenőrizni. Ezért Mentes Éva létrehozta a gazdasági, bér- és munkaügyi csoportot egy bérelt irodában, a Szalókihoz közeli Fonyód utcában. 4

1.3. 2014-ben folyamatosan működő szolgáltatásaink és egyszeri projektek Down Dada szolgálat és tanácsadás: közvetlenül a gyermek születését követően karolja fel a szülőket (Steinbach Éva, és az önkéntes Dadák); Sorstársi Segítő Szolgálat beindítása, segédkönyv (Gruiz Katalin), Korai gyógypedagógiai felmérések (Kiss Tiborné); Korai Fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás 1 6 éves korig: 120 fő számára. Egy harmadik lakást is csatoltunk a 3. emeleti kettőhöz, és összenyitottuk a hármat (Domonkos Ágnes); Korai fejlesztő az ELTE gyakorlóintézménye: 15 20 fő hallgatóval; Korai neurohabilitáció, DSGM fejlesztés, gyógytorna a koraiban (Petőné Lujzi); Down Ambulancia a Bethesda Kórházban: prevenciós szűrővizsgálati program, 16 szakrendelés; sorstársi tanácsadás, 1 18 éves korig (Ambrus Bence); Fejlődésneurológia a Bethesdában (Felkay Mária). Gyógypedagógia felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Sebestyénné Veisz Anna); Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Janzsó Szilvia); Pályaorientáció, próbamunka, munkatanácsadás (foglalkoztatásért felelős csapat); Informális szakképzés: bőrműves, konyhai kisegítő, számítógépes adatrögzítő (foglalkoztatók); Foglalkoztatási Centrum, látványműhelyek és bolt működtetése (az ott dolgozók); Önálló életre felkészítő program: 16 éves kortól (szakmai vezetők és trénerek); Kézműves műhely I: képeslap, papírárú, ékszer, filc és szőttesek készítése: 45 fő (Scholz Mária); Kézműves műhely II: bőrmunkák, ékszerkészítés: 30 fő (Lágymányosi); Kézműves műhely III: bőr, papírmasé, agyag, ékszer, dekopázs: 90 fő (Kaucsicsné Zs.K.); Szociálius foglalkoztatás: 80 fő (Zágrábi és Szalóki); Rehabilitációs foglalkoztatás: 150 fő (Gruiz Katalin, Molnár Eszter, minden intézmény) Támogatott foglalkoztatás: nyílt munkapiaci szolgáltatások 50 fő (Dely Géza); Átmeneti Otthon I: krízisotthon Budán, 30 fő számára (Scholz Mária); Átmeneti Otthon II: krízisotthon Pesten 30 fő részére (Kaucsicsné Zsóri Katalin), Napköziotthon I: XI. Szalóki utca (Scholz Mária), Napköziotthon II. XI. Lágymányosi utca 15. (Scholz Mária), Napköziotthon III: X. Zágrábi út 13. (Kaucsicsné Zsóri Katalin); Lakóotthon Andor: 15 fő részére (Szepesi Andrea); Lakóotthon Petőfi: 12 fő részére (Magyari Tímea); Lakóotthon Csengery: 9 fő részére (Kovács Ferenc); Támogatott lakhatás: Márga idősek otthona 12 fő számára tervezve (Érczy Emese); Támogatott lakhatás Felcsúti utcában 12 fő számára (Kerepeczi Szimonetta); Támogatott lakhatás Üllői úton 3 fő számára (Zágrábi); Rehabilitációs és Sportcentrum működtetése (Mayer Nikoletta); Gazdasági iroda kialakítása Fonyódi utcában (Mentes Éva) Mentálisan akadálymentes élet, közlekedés (Gruiz Katalin és Sebestyén Diána); Minőségirányítási fejlesztések, az alapítvány egységes dokumentációjának kialakítása, IT menedzsment rendszer fejlesztése (Szaszák Tibor, Gruiz Katalin); Kiadványok 2014-ben: hírlevél (6x14 000 db), KÉR füzetek (6 db), Down Baba született, Van segítség, Áron könyve (Gruiz Katalin); Új weblap feltöltése, szerkesztése (Gruiz Katalin); Facebook oldalak: 8 face-book oldal összehangolt működteteése (felelősök és központi iroda); Rehabilitációs programok: masszázs, gyógytorna, jóga; Sportprogramok házon belül és kívül; 5

Nyaralások: Balaton, Dobogókő: mintegy 300 fő Kisgyermekes és dada-tréningek: 40 fő (Steinbach Éva és Keszerice Jolán) Testvértréning: 20 fő (Steinbach Éva és Janzsó Szilvia) Mikulás- és Karácsonyi ünnepségek bérelt színházi előadásokkal 250 fő részére (Guba Judit) 1.4. Kiemelt fejlesztések 2014-ben A korai fejlesztőt egy lakással bővítettük, a lakást felújítottuk, a Korai Fejlesztő negdélyét módosítottuk, függőfolyosót tataroztuk (Domonkos Ági), A rehabilitációs foglalkoztatás létszámot 150 főről 180 főre emeltük (Gruiz ésvezetők); Felújítottuk a Felcsúti utcai épületet és elindítottuk a támogatott lakhatást; Megvásároltuk a Somfa közben egy lakást, a Zágrábiból önálló életbe kívánkozók számára és elindítottuk az engedélyeztetést támogatott lakhatásként (Kaucsicsné); Megvásároltunk egy családi házat az Oroszlán utcában újabb támogatott lakhatás létrehozása céljából (Magyari Tímea); Akkreditál felnőtt-képző szervezetté váltunk és elindítottuk a képzéseket (Gruiz K. és Fehér Zs.) Kialakítottuk a központi gazdasági részlegünket (Mentes Éva) Beindítottuk a Márga Rehabilitációs és Sportcentrumot (vezeti: Mayer Nikoletta) Márga Rehabilitációs és Sportcentrum: konditerem, tornaterem és közösségi tér a recepcióval A felújítások közül említjük a REHAB 13 pályázaton nyert összegből a Lágymányosi Foglalkoztató Centrum egyes helyiségeit, műhelyeket alakítottunk ki a Zágrábiban és a Felcsúti utcában, utóbbiban konyhakertet is kialakítottunk. A Márga Sportcentrum második fázisa is ebből a pályázatból valósult meg. Magyari Timi szponzori segítséggel hőszigetelő vakolatot csináltatott a Petőfi házra. A Szalókiban folyamatos a belső felújítás, festés-mázolás, mellékhelyiségek felújítása. Gépkocsiparkunk felújítása: két új kisbusz kedvezményes megvásárlása; Dada-szolgálat kiterjesztése más veleszületett rendellenességekre. Folyamatban lévő fejlesztés egészségügyi intézmények és a Nemzeti Betegfórum bevonásával (Gruiz K., Jóna ferenc). Szervezzük a felnőtt Down Ambulanciát (Gruiz, Vámos) Fejlesztjük az új elektronikus ügyviteli rendszert (Szaszák Tibor és Gruiz K.). Folytatjuk a mentális akadálymentesítés projektet, 2014-ben a közlekedéssel (Sebestyén Dina); Az INV fejlesztő-támogató (pedagógiai) modell bevezetése (Veisz A., Gruiz K., Földvári Dóra); Újjászerveztük a kuratóriumot és a törvényi változások miatt frissítettük az alapító okiratunkat. Beindítottuk az új, dinamikus weblapot, melyet intenzíven használatba is vettünk. 17 pályázatot nyertünk meg 230 millió forint értékben, melyből a rehabilitációs foglalkoztataás közel 200 millió forint. 1.5. Szervezet és működés 2014-ben Az Alapítvány operatív vezetéséért 2014-ban a 9 tagú vezetőség felelt. A döntéseket a vezetőség hozta meg, a vezetőségi ülésekről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyv készül. Gruiz Katalin elnök, Mentes Éva, gazdasági vezető, 6

Érczy Emese, Márga otthon vezetője, Domonkos Ágnes, Korai Fejlesztő vezetője, Kaucsincsé Zsóri Katalin, Zágrábi Gondozóház vezetője, Kovács Ferenc, lakóotthonvezető, Magyari Tímea, a lakóotthonok vezetője, Scholz Mária, Szalóki Átmeneti és Napköziotthon vezetője, Veisz Anna, vezető gyógypedagógus. A vezetőséghez kapcsolódik, döntési jogkör nélkül: Szaszák Tibor, minőségügyi tanácsadó. A 2015-ös évtől a vezetőség három intézményvezetővel bővül: Szepesi Andrea (Andor); Kerepeczi Szimonetta (Felcsúti) és Mayer Nikoletta (Rehabilitációs és Sportcentrum és egy szakmai vezetővel: Vámos Magdolna, egészségügyért felelős. A központi iroda munkatársai 2014 során viszonylag állandóak voltak, de 2015. első negyedévében újabb változások történtek. Az aktuális szervezeti felépítést az 1. számú melléklet mutatja. 1.5.1. A szakmai munka rövid összefoglalása Az alapítvány szakmai munkája és szolgáltatásai egyre több oktatási, egészségügyi és szociális területet fednek le. A szociális szolgáltatások mellett a legnagyobb volument a foglalkoztatás teszi ki. Szolgáltatásainkat igénybe vevők létszáma egyre nő, a napi igénybevevők száma mintegy 300 fő, a heti/havi rendszerességgel igénybevevők további kb. 300 főt tesznek ki. A szakmai munkában elveink minél teljesebb megtartása mellett igazodunk a folyamatosan változó rendeletek elvárásaihoz és igyekszünk kihasználni az újonnan megnyíló lehetőségeket. Szakmai képzésekkel, minőségi szolgáltatásokkal stabilizáljuk az Alapítvány helyzetét. 1.5.2. Rövid áttekintés a gazdasági helyzetről A 2014-es bevételek és kiadások azt mutatják, hogy a 2010-ben megindult gazdasági csökkenést sikerült a 2012 13-ban elindított új projektekkel, elsősorban a rehabilitációs foglalkoztatással megállítani és növekedést elérni 2013 2014-ben. A növekedés szépséghibája, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás állami támogatása évenként megújuló pályázat falapján történik és nyertes pályázat esetében is bizonytalan a források rendelkezésre állása. A fő számokat a mérleg mutatja (1. táblázat és 2. számú mellékletek). A részletes értékelés az 1.7. pontban található. Akadálymentes közlekedés projekt 1. 7

1.5.4. Foglalkoztatotti létszámok Munkatársaink létszáma 2014. végén: 360 fő volt (2013: 300 fő; 2012: 190 fő; 2011: 183; 2010: 185; 2009: 248 fő). Szerződéses önkénteseink száma 2014-ben: 40 fő. Képzésben és továbbképzésben résztvevők munkatársak száma 35 fő volt 2014-ben. 2014. decemberében a 360 fő munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatottunkból 150 fő rehabilitációs, 65 fő szociális, fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban részesült. A munkaszerződéssel alkalmazottakon kívül 45 ügyfelünk munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Tehát 100 munkatársunk van, aki nem megváltozott munkaképességű. Összesen 140 értelmi fogyatékos munkavállalót foglalkoztatunk. Ez azt is jelenti, hogy szinte minden aktív korú ügyfelünk dolgozik, keresettel rendelkezik. Ehhez adódik még 50 fő: pályázati úton támogatott foglalkoztatásban, azaz munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesülő, elhelyezkedésükhöz segítséget igénylő MMK munkavállaló. 1.6. A Down Alapítvány 2015-ös tervei A bőrös műhely és a termékek Az évek óta stabilan folyó szolgáltatásainkat 2015-ben is folytatni kívánjuk. Az új fejlesztő-támogató pedagógiai modellt az egész alapítványra kiterjesztve fogjuk megújítani a szemléletet és megvalósítani a személyre szabott, optimális segítségnyújtást. A gondozásba és foglalkoztatásba ágyazott fejlesztés meghonosítására oktatást és intenzív team munkát folytatunk. A szolgáltatásokba minél több megváltozott munkaképességű köztük értelmi fogyatékos személyt szeretnénk bevonni, hogy a szolgáltatások szakmaiés költséghatékonyságát növeljük. Gazdasági stabilitásra törekszünk, tartalékok képzésére és saját bevételek elérésére. 1.6.1. Támogatott lakhatási rendszer és új szolgáltató központ létrehozása A XV. és XVI. kerületekben a Petőfi és a Felcsúti lakóingatlanok mellé harmadiknak létrehozzuk az oroszlán utcai támogatott lakhatást, akkor ebben a három otthonban már 36 lakó és legalább 25 dolgozó részére egy szolgáltató centrum létrehozását tervezzük. Egy közeli munkahellyel, napközbeni programokkal, sport és szabadidős tevékenységgel, oktatással, stb. A létrehozandó Centrumot vagy más helyi szolgáltatókkal közösen vagy csak saját használatra alakítanánk ki egy, mindhárom otthonhoz közel eső ingatlanban. A három otthon számára egy kisbuszt is tervezünk beszerezni. 8

1.6.2. Rehabilitációs foglalkoztatás A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásán alapul az ügyfelek gazdasági ereje, fizetőképessége, valamint az alapítvány szolgáltatásainak munkaerő ellátottsága. Ezért a rehabilitációs foglalkoztatásra továbbra is nagy hangsúlyt fogunk fektetni. 1.6.3. Egészségügyi, orvosi szolgáltatások, a felnőtt Down Ambulancia A kisgyerekek számára működtetett Down Ambulancia stabilan működik, vezetője Dr. Ambrus Bence hosszú távon gondolkodik az Ambulancia működtetésében. Balázs Mária távozását követően sikerül utódról gondoskodnunk dr. Felkai Mária személyében, így Down Ambulancia megint teljes. Ugyanakkor a felnőtt szolgáltatásrendszerből napi szinten hiányoljuk az ügyfeleink számára megfelelő, empatikus és holisztikus szemléletű orvosi-egészségügyi szolgáltatásokat. Hosszú előkészítő munka után végre talán elindulhat 2015-ben a felnőtt Fogyatékosok Ambulanciája az Irgalmasrendi kórházban, a Down Alapítvány aktív közreműködésével és támogatásával. Mivel az orvosi ellátás helyzete országunkban reménytelen, ügyfeleink életminősége, komolyan függ attól, hogy találunk-e, kialakítunk-e saját megoldást az egészségügyi ellátásokra, vagy sem. Reményeink szerint az altatásos fogászatot is meg lehet oldani az Irgalmasoknál. Addig is sikerült a klinikán kapcsolatot kiépíteni, így altatásos fogászati igényünket ott most kielégítik. 1.6.4. Sport, rehabilitáció Az intézmények sporteszközökkel való felszerelése, a Rehabilitációs és Sportcentrum megnyitása mind ügyfeleink, mind dolgozóink számára ingyenes sportolási, mozgási lehetőséget biztosítanak. Reméljük minél többen igénybe veszik. A rehabilitációs és Sportcentrumban egy kis büfét szeretnénk nyitni. 1.6.8. Gépkocsipark 2014-ben megújítottuk a gépkocsiparkunkat, mert két kocsi nagyon rossz állapotban volt. Ezeket két új kisbusszal helyettesítettük (lásd a képet) és a motorikusan még elfogadható Citroen Jumpert teherszállító járművé alakítottuk, a Citroen Jumpytól pedig megváltunk. Egy harmadik kisbusz kedvezményes megvásárlására várunk. Ha ez sikerül, akkor az Alapítvány szállítási problémája egy időre megoldódik. 1.6.9. Egyéb tervek Az új kocsik: 9 személyes Ford Tranzit és 7 személyes Dacia Lodgy Lakásvásárlás a XI kerületben az átmeneti otthon férőhelyszámának megtartására. Szolgáltató Centrum létrehozásához ingatlan vásárlása/bérlése a XV XVI. kerület környékén. Ügyviteli rendszer fejlesztése, tesztelése, bevezetése még mindig napirenden van. 9

Akkreditál felnőttoktatási szervezetként rendszeres oktatások tartása, ebből bevétel generálása. Kiadványok elkészítése: Személyközpontú szociális szolgáltatásrendszer című alapozó anyag kiadása, 3 KÉR füzetke kiadása, Ők és Mi, valamint mondókagyűjtemény kiadása. Kondigépek a Petőfiben 1.7. A Down Alapítvány 2013-as gazdálkodásának értékelése A 2008 2012 közötti gazdasági stagnálás mindvégig figyelmeztető jel volt, melyet belső erőforrások mobilizálásával, hatékonyságnöveléssel, a minőség javításával igyekeztünk kompenzálni, hogy érzékelhető előrelépést produkáljunk. Ez sikerült is, hiszen fennmaradtunk, de a folyamatos csúcsra-járatás mindenkit kifárasztott és félő volt, hogy a túlfeszített munka és egyúttal túlfeszített takarékoskodás előbb-utóbb a minőség rovására fog menni. Tehát 2012. végére létkérdéssé vált valamiféle gazdasági injekció, és ezt láttuk meg a rehabilitációs foglalkoztatás nagyfokú bővítésében, amire 2013-tól lehetőség nyílt. Ez a fajta foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű munkavállalókat célozza, mind fogyatékos mind egészségkárosodott munkavállalókat. A támogatott lakhatási szolgáltatások elindítása és a felnőttképzés akkreditáltatása is a több lábon állást és további bevételek megszerzését célozta. keményen ráfeküdtünk a pályázásra és a szponzorok felkutatására és sikerrel jártunk, a pályázatokon és szponzoroktól, adományozóktól kapott összegek a nagy rehabilitációs foglalkoztatási pályázat nélkül is elérik az évi 100 millió forintot. Az 4. ábra tizenkét egymást követő év fő adatait mutatja. Az alapítványi vagyon egy 2008-as nagyobb ugrást követően egyenletes növekedést mutat, szinte függetlenül az éves bevételektől és kiadásoktól. Ez hosszú távú stratégiánkban a biztonságot szolgálja. A 2008-ig meredeken növekvő bevételt 2009-ben még vitte a lendület, de aztán 2011-es mélypontot követően 2012-ben kismértékű emelkedést, 2013 14-ben viszont meredek emelkedést mutat, elsősorban a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatása miatt. A bevételekkel nem nőttek arányosan a kiadások, elsősorban tartalékképzés, illetve a tartalékok arányos növelése miatt. A 2009-es 505 milliós maximális bevétel 4 év után 2013-ban 606 millióra, 2014-ben pedig 742 millió forintra emelkedett. 2013-ra a kiadások meghaladták az 500 milliót, 2014-re pedig a 660 milliót. 10

800 700 600 500 Vagyon (MFt) Bevétel (MFt) Kiadás (MFt) 400 300 200 100 0 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 4. ábra: Az alapítványi vagyon, a bevételek és kiadások alakulása 2002 2013 között (MFt) A kiadásokat a takarékoskodás és hatékony gazdálkodás eredményeképpen mindig a bevételek alá szorítjuk, ezzel sikerül megőrizni fizetőképességünket és stabilitásunkat, ami főként az év első negyedévében kritikus. Például, 2015 januárjában sem a szociális, sem a rehabilitációs foglalkoztatásra nem kaptunk előleget. Tehát januárban 25 millió forint megelőlegezésére volt szükség. Minimális és maximális bevételeket és kiadásokat tervezünk minden évben, a támogatások esetlegessége miatt. tehát felkészülünk mindkét esetre: ha sikerül megszerezni a többletbevételt, akkor kezdünk bele a feltételesen tervezett fejlesztések megvalósításába. Az évről-évre történő értékelés és összehasonlítás világos trendeket tár fel előttünk, ennek alapján tudunk minél pontosabban tervezni. Az 5. és 6. ábra a tervezett és valódi bevételeket és kiadásokat mutatja az elmúlt 12 évben. 800 700 600 Bevétel: terv/min Bevétel: terv/max Bevétel: Bevétel: valóság 500 400 300 200 100 0 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 5. ábra: A bevételek terve és a megvalósult bevételek 2002 2014 között (MFt) 11

Annak ellenére, hogy a minimális és maximális bevétel terve elég komoly rést hagy a kettő között, a bevételek bizonytalansága akkora, hogy az elmúlt 13 évben többször is előfordult a minimum el nem érése, vagy a maximum túlhaladása. 2014-ben ez utóbbit sikerült produkálni. Ez megnyugtató szituáció, ellentétben a 2011 12-es helyzettel, amikor váratlanul állt meg a bevételek növekedése. A tervezettnél nagyobb bevétellel megnövelhettük a biztonsági tartalékunkat. A kiadásokat általában a minimális bevételre tervezzük a feltételesen megvalósítandó fejlesztéseket külön listán kezeljük, és megvalósításukra akkor kerítünk sort, ha megvan a plusz bevétel. A kiadásokat a 6. ábra mutatja. Láthatjuk, hogy a 13 év alatt legtöbbször a tervezett alatt maradnak a kiadások a takarékoskodás miatt, kivétel ez alól négy esetben van, az egyik pont a 2014-es év. De a bevételek ezekben az években is szignifikánsan meghaladják a kiadásokat: a tervezetthez képesti "túlköltés" a feltételesen tervezett kiadások megvalósulását takarja. 700 600 500 Kiadás: terv Kiadás: valóság 400 300 200 100 0 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 6. ábra: A kiadások terve és a megvalósult kiadások 2002 2014 között (MFt) 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Terv minimum Terv maximum Megvalósult 7. ábra: Típusonkénti bevétele tervezett és megvalósult értékei 12

A 2014-es különféle bevétel-típusok tervhez képesti alakulását a 7. ábra mutatja. A kékkel bekarikázott értékek alulteljesítést jelentenek, a pirossal jelöltek túlteljesítést. A legnagyobb túlteljesítés a rehabilitációs foglalkoztatásban jelentkezett az előző évi alulteljesítés után. 2014-ben minden tételt túlteljesítettünk, az egyetlen csökkenő típus a szponzorok befizetései, de ezt kompenzálja az egyéb befizetések. A kettőt amúgy sem könnyű megkülönböztetni. A 2014-es bevételek és költségek részletezése A 1. táblázat tartalmazza a 2013-as költségvetési beszámolót, az összes bevételi és kiadási tétel teljes képet ad gazdálkodásunkról. Az eredeti mérleget az 1. számú melléklet tartalmazza, a részletezett közhasznúsági mérleget pedig a 2. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. 1. táblázat: Down Alapítvány költségvetési beszámolója, 2014 Kimutatás a vagyonról eft Induló tőke alakuláskor 700 Tőkeváltozás 508 103 Saját tőke 588 755 Eredmény 2014. év 79 952 Kötelezettség 47 282 Források összesen 643 694 Bevételek Költségvetési támogatások 233 835 Intézmények fenntartására 140 081 Szociális foglalkoztatásra 93 754 Pályázatok (MMK is) 266 943 Önkormányzatoktól nyert/kapott támogatás 17 549 Gazdasági társaságok, magánszemélyek tám. 65 483 SZJA 1 % 8 115 Családi pótlék / FOT / OEP 4 012 Gondozási díjak, hozzájárulások 122 423 Egyéb bevételek 27 603 Kamatbevétel 4 729 Összes bevétel 742 577 Kiadások = közhasznú tevékenység költségei 2014. évben Anyagjellegű ráfordítások 218 190 Személyi jellegű ráfordítások 344 684 Személyi jellegű egyéb kifizetés 11 018 Munkabérek közterhei 66 686 Értékcsökkenés 18 421 Egyéb ráfordítások 3 626 Összes kiadás 662 625 A számok értelme és az arányok mindig érdekesek! Az intézmények működtetéséhez 140 millió forint támogatást nyújtott az állam, 135 milliót (122 M térítési díj, 4 M családi pótlék és 9 M egyéb befizetés) maguk a szolgáltatást igénybevevők fizettek be. És mivel a fenntartásra a kettő együtt is kevés, további 100 milliót kell az alapítványnak előteremtenie. 13

A kiadások közül a bérek (járulékkal) jelentik a legnagyobb tételt, 422 millió forintot, ami a költségvetésünk 64%-a. Az előző évihez (320 millió) képest 100 millióval több a bérköltség, a 2 évvel ezelőttihez képest pedig 200 millióval több. Ez a növekedés jól követi a rehabilitációs foglalkoztatás bevezetését és felfuttatását: az össze alig nagyobb mint a 150 160 megváltozott munkaképességű személy bére. 1.8. A Down Alapítvány 2015-ös pénzügyi terve: kiadások és bevételek A 2. táblázat a 2014-es pénzügyi tervet mutatja intézményenként, illetve projektenként. A közös költségek igénybevétel alapján kerülnek szétosztásra az intézmények és projektek között. Az ad hoc támogatásokból feltételesen megvalósuló terveket és kiadásaikat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 2. táblázat: A Down Alapítvány 2015-es pénzügyi terve: kiadások projektenként Intézmény / Projekt Tervezet (eft) Átmeneti és Napközi Otthon I. (ÁO+NO) 70 000 Átmeneti és Napközi Otthon II. (ÁO+NO) 100 000 Intézményen belüli foglalkoztatás (FF+MR) 85 000 Akkreditált foglalkoztatás 170 000 Andor utcai lakóotthonok 28 000 Sarokház (Petőfi utca) lakóotthon 23 000 Csengery utcai lakóotthon 17 000 Márga otthon működtetése 28 000 Felcsúti működtetése 20 000 Üllői úti támogatott lakhatás 3 000 Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum működtetés 4 000 Korai fejlesztés és habilitáció 32 000 Down Ambulancia támogatása 2 000 Dada és Sorstársi segítő szolgálat működtetése 5 000 Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás 2 000 Somfa és Oroszlán utcai ingatlanok felújítása 3 000 Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás 2 000 Márga utcai épület karbantartás, padlás, csatorna, kerítés 5 000 Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás (közös) 1 000 Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása (közös) 1 000 Komplex habilitáció, egészségügyi programok (közös) 4 000 Támogatott foglalkoztatás 15 000 Rehab és sportcentrum, működtetése 8 000 Intézményeket ellátó KECS (közös) 4 000 Mentális akadálymentesítés (közös) 4 000 Új pedagógiai modell bevezetése 3 000 Hírlevél, kiadványok 26 000 Központi és gazdasági irodák működése, minőségirányítás (közös) 12 000 Tréningek, oktatás, tanulmányutak (közös) 15 000 Összesen 690 000 14

3. táblázat: Pályázatoktól és szponzorációtól függően megvalósítható tervek 2014-ben Intézmény / projekt / fejlesztés Tervezet (eft) Lakásvásárlás XI. kerületben 20 000 Tatarozás, felújítás intézményekben 12 000 Alapítványi gépkocsipark fejlesztése, felújítása 8 000 IT menedzsment rendszer 8 000 Összes feltételes kiadás 48 000 4. táblázat: 2014-re tervezett bevételek: alap- és maximális költségvetési terv Bevételek Minimum Maximum Intézményi normatív támogatások 140 000 150 000 Szociális foglalkoztatás támogatása 90 000 95 000 Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 170 000 195 000 Pályázatok 60 000 70 000 Egyéb támogatások, szponzorok 35 000 50 000 SAZ hírlevél 30 000 40 000 Önkormányzatok 15 000 20 000 Kliensek befizetései 115 000 130 000 Családi pótlék 3 000 4 000 Szolgáltatási tevékenységből 10 000 15 000 Kézműves műhely bevétele 2 000 3 000 1% 6 000 8 000 Kamat és pénzügyi bevételek 4 000 5 000 Egyéb befizetések 25 000 35 000 Bevételek összesen 690 000 795 000 Budapest, 2014. április 15. Dr. Gruiz Katalin a kuratórium elnöke 15

2. Gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport 2014-es beszámoló, 2015-ös terv Janzsó Szilvia, pszichológus és Veisz Anna, gyógypedagógus A csoport célja: Az ügyfelek fejlődési lehetőségeinek biztosítása az önálló felnőtt élet minél magasabb szintű elérése érdekében. Feladatok: Az ügyfelek folyamatos felkészítése mellett, a velük foglalkozó segítő szakemberek szakmai irányítása és képzése, a személyi- és tárgyi feltételek biztosítása. Gyógypedagógiai munkacsoport feladatai: Ügyfelek megfigyelése és felmérése, a kapott eredmények kiértékelése, egyéni fejlesztési tervek összeállítása, az adott részlegeken belül a segítő munkatársak szakmai irányítása, fejlesztések figyelemmel kísérése. A Támogatott lakhatási formában élőknél az egyéni szükségletfelméréseket alapul véve Egyéni szolgáltatási tervek összeállítása, a szolgáltatások monitorozása, visszacsatolások, szükség esetén módosítások, illetve kiegészítések beiktatása. Az ügyfelek támogatott önálló életvezetésének kialakítása érdekében szakmai műhelymunka keretében esetmegbeszélések, módszertani elemzések és technikák kidolgozása, jó gyakorlatok átadása történik. A közlekedési mentális akadálymentesítés program gyakorlati megvalósításában való részvétel. Az ügyfelek közlekedésének fejlődése érdekében fejlesztési tervek összeállítása és a tényleges fejlesztés figyelemmel kísérése, az eredmények kiértékelése, új fejlesztési területek kidolgozása. Pszichológiai munkacsoport feladatai: pszichológiai munka-alkalmassági vizsgálatok: Fogyatékos ügyfelek vizsgálata főként műszeres vizsgálatok Támogatott foglalkoztatás komplex munka-alkalmasság és személyiségvizsgálat, pályaorientációs és életvezetési tanácsadás Akkreditált munkatársak alkalmasság-vizsgálata konfliktuskezelési stratégiák-, társas kapcsolati készség-, munkaérdeklődés-, munkamotiváció vizsgálata, csoportos formában. Külső ügyfelek alkalmasság-vizsgálata, pályaorientációs tanácsadás, szakértés. Tréningek: Önálló Élet (Felnőtt Élet) tréning Támogatott Lakhatási formába költöző klienseknek Szülő tréning, Szülő Klub a még családban élő ügyfelek szülei, hozzátartozói számára Testvértréning fogyatékos gyerekek ép testvérei számára Eseti tréningek problémafeltáró, önbizalom erősítő tréning Készségfejlesztő, szinten tartó tréningek meseterápia, zenei foglalkozás, tánc- és mozgásterápia, drámapedagógiai foglalkozás. Képzések: Fejlesztő-támogató pedagógiai modell munkatársak számára Érzékenyítő tréning munkatársaknak és ügyfelek tapasztalati szakértővé képzése MAK projekt ügyfelek és munkatársak számára (bedolgozunk). Terápiás foglalkozások, tanácsadás: családterápia, egyéni terápia, egyéni tanácsadás. INV projekt befejezése, kiterjesztése és folytatása: Az első időszakban megtartott Fókuszcsoportok keretében a segítő munkatársak etikai hozzáállása, attitűdje volt a csoportmunka fő vezérelve. A tanfolyam vezetése során célunk volt: a tanfolyamon résztvevők személyes fejlődése, tudatosságának kialakítása és elmélyítése, az attitűdváltás, az ügyfelek és a segítő munkatársak közötti aszimmetria csökkentése, a partneri kapcsolat kialakítása. Igyekeztünk felszabadítani és újraértelmezni a munkánk során felhalmozódott tudást és tapasztalatot, ahol a hangsúly a támogatáson, az építő kritikán és a mérlegelésen van. Online felületen dokumentáltuk a program folyamatát. 16

A tanfolyamon elsajátított ismereteket a gyakorlati munkában valóalkalmazás követte egy-egy ügyfél megfigyelésével, fejlesztésének megtervezésével és a mindennapokban történő fejlesztésekkel, újratervezésekkel. A folyamatot apró lépésekre bontva, reális célkitűzések mentén jelöltük meg a feladatokat. Az Alapítvány célja az INV projekt kiterjesztése az egyes projektekben dolgozó segítő munkatársak körére. Ennek érdekében megszerveztük a projektekben az újabb tanfolyamok beindítását. A kezdeti motivációs megbeszélésen túl, már a tényleges szakmai munka is elkezdődött. A folyamat szervezője Tóth Petra-pszichológus, aki a projektekben zajló tanfolyamokon minden alkalommal részt vesz. Munkájában együttműködnek vele: Janzsó Szilvia pszichológus, Földvári Dóra- gyógypedagógus és Veisz Anna gyógypedagógus. Az eredményes munkához eszközöket is kapnak a résztvevők: Önmegfigyelő napló, Felvételi és megfigyelő lapok szempontsora. A gyógypedagógiai és pszichológiai munka szervesen kapcsolódnak egymáshoz a cél elérése érdekében. Ügyféldokumentáció: Az intézményen belüli együttműködést és esetkezelést jelentős mértékben megkönnyíti és harmonizálja a Szolgáltatási napló címmel jelzett, napi szinten vezetett elektronikus dokumentum. A dokumentum felöleli a gondozottakkal kapcsolatos összes szolgáltatást egyénre, napra és szolgáltatási körökre lebontva, a szolgáltatást végző személy megjelölésével. A Down Alapítvány által működtetett FTP szerveren az illetékességi körbe tartozó dolgozók hozzáférése folyamatosan biztosított. Ennek megfelelően a szolgáltatást nyújtók (ápolók, gondozók, foglalkoztatók stb.), lakók és hozzátartozók tájékozódhatnak egy-egy lakó aktuális állapotáról, fejlődéséről, összehangolják a gondozottak fejlődése érdekében végzett munkát. A dokumentum tartalma folyamatában és mindenkor nyomon-követhetően szemlélteti a lakók életét. Ezen kívül alkalmas a szakmai konzultációkra, valamint a hozzátartozókkal való hatékony együttműködés segítésére. Kliensindex: lakóotthonokban és támogatott lakhatásban félévenként készítjükl, az átmeneti otthonokban éves tervezés zajlik. Ez a dokumentum az adott időszak átfogó terveit és a megvalósulást rögzíti. Felvételi- és megfigyelési lapok, melyben a rövidtávú célokat, feladatokat és azok megvalósulását dokumentáljuk. A gyógypedagógiai és pszichológiai tevékenységeket ellátó szakemberek az egyes projektekben: Zágrábi Úti Gondozóház és Napközi Otthon: Veress Ildikó- gyógypedagógus (8 óra/nap), Szalóki Átmeneti- és Napközi Otthon: Törő Alexandra- gyógypedagógus (8 óra/nap) Petőfi Lakóotthon: Földvári Dóra- gyógypedagógus (részmunkaidős) Andor Lakóotthon: Gondos Erika (10 óra/hét) Csengery Lakóotthon: Jelenleg Veisz Anna látja el a gyógypedagógiai feladatokat. Márga Támogatott lakhatás: Bíró Péterné- gyógypedagógus (TÁMOP, 4 óra/nap) Felcsúti Támogatott lakhatás: Jelenleg még nincs gyógypedagógusuk. Lágymányosi Úti Telephely: Janzsó Szilvia- pszichológus, Veisz Anna gyógypedagógus, Tóth Petra- pszichológus. Egy főállású gyógypedagógus felvételét tervezzük. A gyógypedagógiai- és pszichológiai munka Janzsó Szilvia munka-szakpszichológus, terápiás munkatárs és Veisz Anna gyógypedagógus szakmai vezetésével történik. Egyéb tevékenységük: szakdolgozati témák kiírása, az alapítványnál kidolgozott módszerek tudományos feldolgozása; szakmai gyakorlatok vezetése. Terveink: Az ügyfelek önálló felnőtt életének segítése érdekében az együttműködés szorosabbá tétele, a segítő szakemberek tudatosságának fokozása, a munka összehangolása, az INV projekt folytatása, a megszerzett tudás széleskörű gyakorlati alkalmazása. 17

3. Egészségügyi szakterület 2014-es beszámoló és 2015-ös tervek Vámos Magdolna, egészségügyi auditor 3.1. Egészségügyi felügyeleti látogatások, gondozó továbbképzések A 2014-es évben 40 alkalommal történt egészségügyi felügyeleti látogatás (ellenőrzés) az Alapítvány átmeneti és lakóotthonaiban. Eredmények: Ügyfelek egészségügyi dokumentációját minden intézményben rendbe tették, ugyanis az írásos dokumentumok kezeléséhez, tárolásához protokoll készült. A Szolgáltatási naplók vezetése nagyrészt szabályossá vált. Az orvosi és szűrővizsgálatok éves terve és megvalósulása dokumentálásra került az új adatlapokon. Fokozatos fejlődés mutatkozik a támogatók/segítők és az ügyfelek közötti kapcsolatban. (pl. a személyi higiéne területén az önállósodás elősegítése került előtérbe. A gondozás korábbi feladatait kezdi felváltani az öngondoskodás támogatása). Új egészségügyi adatlap került bevezetésre, amelyen a változások is dokumentálhatóak. Augusztustól vezettük be az intézmények havi egészségügyi beszámolóját. Valamennyi átmeneti és lakóotthonban gondozói továbbképzésekre került sor. 3.2. Az Alapítvány működését segítő szakmai szabályzatok és protokollok készültek Egészségügyi és gondozási szabályzat Segítők személyi higiéniával kapcsolatos feladatait meghatározó protokoll Személyi higiénére vonatkozó szabályok (munkatársakat érinti) Korlátozó intézkedések protokollja Gyógyszerelési protokoll Cukorbetegek vércukorszint mérési protokollja (vércukorszint mérési naplóval) 3.3. Egészségfejlesztés, egészségnevelés Szeptemberben elkészült a Down Alapítvány Egészségfejlesztési terve, amely alapul szolgált az egyéni egészségfejlesztési tervek létrehozásához. Az alap szűrővizsgálatokhoz, valamint a daganatos megbetegedések megelőzését szolgáló szűrővizsgálatokhoz módszertan, és ajánlás készült, amelynek alapján nem és életkor szerint került kialakításra intézményenként az adott évi prevenciós terv. Elsősegélynyújtó és reanimációs tanfolyamokat szerveztünk (2 alkalommal) a Magyar Vöröskereszt részvételével gondozóknak és ügyfeleknek. Dohányzásról való leszoktató tréningre került sor két alkalommal szintén dolgozók és ügyfelek részére az Országos Korányi TBC és Pulm Int. munkatársainak közreműködésével. Ortopédiai szűrést és csontsűrűség mérést szerveztünk 3 helyszínen. Hallásvizsgálatot és szűrést szerveztünk ügyfelek és dolgozók részére ugyancsak 3 helyszínen. Az év folyamán több Tájékoztatót juttattam el intézményeinkbe az adott időszakra vonatkozó egészséget károsító problémák (pl. az őszi-téli influenzajárvány, vagy a nyári enterális fertőzések megelőzésével kapcsolatos teendőkre vonatkozóan. 18

KÉR anyagok készültek ppt. formátumban, egészségfejlesztés témakörben: Egészséges életmód, valamint Maradjunk egészségesek ősszel is címmel. Oktató filmhez Személyi higiénia, a fogmosástól a szeméremtest tisztántartásáig címmel forgatókönyv készült. 3.4. Kapcsolatok egészségügyi és más intézményekkel Altatásos fogászati és szájsebészeti ellátás biztosítása céljából együttműködési megállapodás jött létre az Alapítvány és a SOTE Fogorvostudományi Karának Szájsebészeti és Fogászati Klinikájával. 2014-ben 9 esetben vettük igénybe az altatásos fogászatot. Tárgyalásokat folytattunk a Budai Irgalmasrendi Kórházban létrehozandó Felnőtt DOWN Ambulancia ügyében. A tárgyalások 2014. júniusától megszakadtak, de 2015. márciusától ismét tovább folynak. Nemzeti Betegfórum: Jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetésében, az előterjesztések véleményezését végeztük folyamatosan. VRONY Előadással vettünk részt a 2014. február 20. konferenciájukon (NBF IDEGÉRT célja, feladatai és a Down Alapítvánnyal való kapcsolata címmel) 2015. évi tervek Intézmények egészségügyi felelőseinek és gondozóinak rendszeres képzése a gyógypedagógiai és az egészségügyi vonatkozások összekapcsolásával. Ortopédiai szűrővizsgálat szervezése ügyfelek és dolgozók részére. Szemészeti szűrésre-szemfenék vizsgálatra kerül sor ugyancsak ügyfelek és dolgozók részére. A Bethesda Kórházban működő Gyermek Down Ambulancia adatainak epidemiológiai feldolgozása, elemzése. Egészségfejlesztő tréningek ügyfelek részére Mit tegyek, hogy sokáig egészséges maradjak címmel, ppt. bemutatóval. Az Alapítvány intézményeiben élő ügyfelek étkezési szokásainak felülvizsgálata, különös tekintettel az egészségfejlesztési tervekben szereplő testsúlycsökkentő diéták tervezésére, és annak következetes betartására. Éves statisztika elkészítése a szakorvosi vizsgálatok igénybevételéről intézményenként és személyekre lebontva, a 2014. évi intézményi adatokat figyelembe véve. A meglévő kapcsolatok ápolása, és további új kapcsolatok kialakítása az u.n. használható orvosokkal azaz a fogyatékos személyek orvosi ellátásának minőségi javítása. A Felnőtt Down Ambulancia működésének megkezdésétől kezdődően, felügyeletgyakorlás és kapcsolattartás az ellátást végzőkkel. Az OTH VRONY-al létrejövő együttműködés írásos szabályozása, azaz egy új Együttműködési megállapodás létrehozása. 19

Beszámoló a 2014. évről 4. Minőségirányítási munka a down alapítványban Szaszák Tibor A munkatársak ismerik és készségszinten használják a Down Alapítvány közös, egységes, elektronikus iratkezelési és archiválási rendszerét (DAKAR). A rendszer dinamikus és statikus adatállományai megismertetésre és betanításra kerülnek az adott munkakört betöltő számára. A felvételt nyert új dolgozók azonnali hozzáférést kapnak és eligazodnak az ftp-re és a Google-ra feltöltött dokumentumokkal kapcsolatban. Az új munkavállalóknak az Alapítvánnyal kapcsolatos tájékozottságukról, ismereteikről írásbeli vizsgát kell tenniük, mely egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati követelmények teljesítését jelenti. Ezt a rendszert továbbra is működtetjük, melyet leegyszerűsítve kiterjesztettünk az MMK munkavállalókra is. Az új dolgozók beilleszkedését egy PowerPoint előadás anyaga segíti, mely mindenki számára az ftp-n elérhető, ezáltal a betanítás során ismertetésre kerülő alapvető információk egységesen kezeltek. Az egyes hatósági ellenőrzések alkalmával is jól vizsgázott a rendszer, ezzel kapcsolatban nem merült fel probléma, elég volt elektronikusan megmutatni a kért dokumentumokat, nem ragaszkodtak a papír alapú vizsgálathoz. Az elektronikusan vezetett dokumentumoknál az ellenőrzést végzők között viszont volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ne több, hanem egy dokumentumban legyenek azok az információk, amit látni szeretne. Sajnos az egyes hatóságok nem egységesek a fogalmak használatában sem, melyből fakadóan át kellett alakítani dokumentumokat. Mindezek a problémák egyszerűen kezelhetők lennének egy olyan elektronikus adatkezelő rendszerben, ahol szabadon, gombnyomásra alakíthatóak volnának a nyilvántartások, mint outputok. A mindennapi munka során egyre nagyobb problémát jelent továbbá az új munkatársak számára annak megértése és begyakorlása, hogy melyik dokumentum hol található, az ftp-n vagy a Google felületen, már csak azért is, mert a Google felhőbe feltett dokumentumok száma jelentősen megszaporodott. Ezt az elbizonytalanodást tovább fokozza az Alapítvány szerteágazó tevékenysége, valamint telephelyei számának növekedése. A működés során a dokumentumokba egy adat bevitelét van, hogy évente hozzávetőlegesen 100 alkalommal kell különböző munkahelyeken bevinni, ami jelentős többletmunkát és nem kevés hibázás jelent. Az adminisztrációs feladatok hatékonyságának javítására, illetve és a fenti problémák megoldására elindult egy informatikai fejlesztés 2014. évben, de a külső szervezet iránt elvesztett bizalom miatt a szerződés felbontásra került. Jelenleg új szervezet pályáztatása és kiválasztása van folyamatban, melynek eredményeként 2015.év végéig szeretnénk a rendszer főbb részeinek a működését a gyakorlatban megvalósítani. Tervek a 2015. évre Fentiekből következően kiemelt témakör az Alapítvány ügyviteli rendszerének átállása, mely alapvetően dokumentum, illetve adatbáziskezelést jelent. A megvalósítandó ügyviteli rendszer kiváltja a mostani ftp, valamint a Google Drive használatát, és az alábbi területekre fog kierjedni: Általános menedzsment Szakmai menedzsment Szakmai munkát Gazdasági ügyek Munkaügyek Háztartás és infrastruktúra Pályázatok Publikációk, disszemináció, kapcsolatok. 20